採購管理制度 篇1
1. 採購總則
1.1 為規範集團公司採購工作，特制定本制度。
1.2 本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。
2. 採購原則
2.1. 嚴格執行詢議價程式進行採購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批准方可實施採購。 材料採購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2.3. 採購人員必須參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由採購部根據契約要求及有關標準與供應商協商完成
2.4.採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。
2.5.所有採購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1 自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4 嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場信息。
3. 採購程式
3.1 供應商的選擇
3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3.1.2 對於經常使用的材料或服務，採購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。
3.2 採購程式
所有的材料或設備的採購，如沒履行以下相關手續，採購部有權拒絕採購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由契約當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與契約當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金後將採購申請單電子版發採購部，採購部在收到採購申請單，銷售契約複印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫項目編號/契約編號，應退回。
3.2.2 固定資產及大型生產設備的採購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。
3.2.3 車間零星物品採購，由各使用人員據實填寫採購申請單，由生產廠長審批， 最後交採購部門採購。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近採購，事後報採購部備案。
3.2.5採購詢價、綜合評估、會簽契約，由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、契約付款條款的審核，綜合管理部負責契約風險條款的審查。採購部負責契約條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。
3.2.6採購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。
採購管理制度 篇2
一、目的
為了規範公司各類採購工作，明確公司各部門在採購工作中的職責分工，加強對採購工作的有效管理，保證公司採購物資質量，提高採購效率和採購物資準確性，降低採購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的採購 管理和執行工作。
三、職責
3.1綜合計畫部負責整理採購清單、執行採購作業、儲存和保管採購物資。
3.2綜合製造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。
3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。
3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。
3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計畫及付款安排。
3.6檢驗部負責A.B類採購物資的抽檢及驗證。
3.7副總經理負責把控整體採購風險及最終審批許可權。
四、程式內容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進行契約與採購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度，採購活動應儘量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證採購物資質量，努力降低成本；
4.1.2參與採購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業秘密，廉潔奉公；
4.1.3各部門須嚴格在批准的年度採購預算範圍內，制定詳細周密的月度或周期性採購計畫，過程進行中不得以特殊採購或其他原因為由將採購流程繞過或迴避，處於關鍵路徑上的特殊採購，按特殊採購程式處理；
4.1.4公司的採購業務統一由綜合計畫部負責辦理，其他部門或人員不得自行採購或無理干涉；
4.1.5採購應當優先選擇低耗能、低污染、通過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務；
4.1.6採購和契約管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項採購和契約管理過程均需有完整的檔案和記錄。
4.2職責和分工
4.2.1根據批准的採購計畫，綜合計畫部負責組織並實施採購，包括：
a)組織資格評審、招標、評標和契約簽訂，負責完成採購流程並同相關部門完成驗收入庫；
b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在契約簽訂前牽頭對契約文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；
c)負責組織契約談判,辦理支付申請，契約執行情況的總結和分析；
d)歸檔契約檔案,建立並維護與公司採購相關的信息系統；
4.2.2綜合製造部根據公司的拓展規模和經營目標，制訂有效的採購目標和採購計畫具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定採購內容，制訂主輔料採購清單;
b)預測和跟蹤《生產計畫》，熟悉各種物資的消耗情況，核實本部門倉庫存量，結合安全定額據此編制採購預算和採購計畫;
c)依據公司固定資產投資計畫、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所有備品備件採購；
4.2.3安環部為勞保用品採購計畫直接管理部門，根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、採購計畫，具體措施如下：
a)負責對公司勞動防護用品的採購計畫制定和管理；
b)根據國家、市及行業規定標準，結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保採購計畫；
4)做好發放管理記錄，並及時向綜合計畫部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的採購管理必須貫徹“確保全全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品採購計畫與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計畫、發放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行採購匯總，計畫必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算範圍內。
4.2.5財務部根據國家相關法律法規及契約的規定，審核支付所需檔案、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續,負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對採購和契約管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;
4.2.6檢驗部依據採購員填寫的JL82401-01《採購物資報驗單》，按照GWJY-02《產品進貨檢驗規範》進行檢驗，並做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計畫部庫管員進行數量和外觀等的驗收。
4.2.7副總經理全面主持採購工作，組織實施，確保採購任務完成，根據公司規模發展及銷售市場變化，指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務水平，確保採購工作正常開展。審批各部門提報的採購計畫，統籌策劃和確定採購內容，減少不必要的開支，監督參與大批量商品訂貨業務洽談，檢查契約的執行和落實情況。
五、採購計畫執行
5.1所有採購流程均需走程式審批，各部門應根據需求分類別填寫相關採購物品申請表，申請獲批准後執行應嚴格控制，各部門通過內部溝通工具對庫存核實後進行採購申報，流程審批通過後形成紙質物資採購申請單據，採購人員根據單據內容核對後執行採購； 5.2採購計畫或申請應列明採購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程式填寫申請單據的，綜合計畫部有理由不予採購；
5.3申請部門根據生產計畫、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計畫，部門經理審核。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的採購計畫；
5.4未提交月度採購計畫或出現特殊需求需要採購，必須按照《特殊物品採購申請表》格式及要求填寫，部門經理、副總經理財務總監批准後執行。
5.5對於已經審批的採購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷採購申請，必須48小時內通知採購部，以便採購部及時根據實際情況變更採購計畫，如採購已進行中，產生的後果應由申請部門承擔。
5.6採購員將審批好的採購計畫匯總後提報副總經理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨後嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計畫部制定與解釋
5.2本制度報副總經理審批准後，自頒布之日起執行。
六、相關記錄
1、《月度採購計畫表》
2、《特殊物品採購申請表》
3、《交付產品管理規定》
4、《採購物資分類明細表》
5、《採購物資報驗單》
6、《材料庫存表》
7、《產品進貨檢驗規範》
8、《供方物資質量狀況記錄》
9、《合格供方名錄》
10、《合格供方檔案》
11、《合格供方業績評價表》
12、《採購產品不合格通知單》
13、《生產計畫》
14、《常規物資採購周期及儲存條件》
15、《常規物資庫存量上下限》
採購管理制度 篇3
一、不得採購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;
二、採購食品時應向供貨方索取購貨憑證,並做好採購記錄;
三、向食品生產單位,批發市場等批量採購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄製度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯繫方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少於二年;
五、保持食品倉庫房分開設定;
六、食品和非食品庫房分開設定;
七、不同性質食品和物品分區存放,需低溫存放的食品應置於冷藏設施存放;
八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。
採購管理制度 篇4
第一章總則
第一條為規範學院招投標採購工作，依據《西南大學採購與招投標管理辦法》，結合學院實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用於學院自行組織的各類招標及採購活動。
第三條招標採購活動應遵循公開公正，誠實信用；質量第一，節儉辦學；統籌兼顧，提高效率；集體研究，民主決策；規範操作，強化監督的原則。
第二章機構設定及職責
第四條學院成立採購與招投標工作小組，負責日常招標及採購工作。工作小組由學院院長任組長，分管副院長任副組長，成員包括辦公室主任、實驗中心正副主任、相關專業技術人員及資產管理員。其主要職責是：
（一）指導、管理學院採購與招標工作。
（二）負責學院採購項目網上競價的一審審核工作；
（三）做好市場調研、明確項目需求，提出採購建議方案，負責採購技術釋疑；
（四）組織並實施學院自行採購工作；
（五）組織契約簽訂、實施、驗收等工作。
第五條學院成立採購與招投標工作監督小組，組長由學院紀委書記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是：
（一）監督採購與招投標工作有關法律法規及規章制度的執行；
（二）組織制定採購與招投標監督工作的規章制度；
（三）根據需要委派人員監督採購與招投標工作；
（四）受理採購與招投標活動中的有關投訴。
第三章採購的組織與實施
第六條學校採購分為統一採購和分散採購兩種形式。凡達到統一採購限額標準的採購項目必須實行統一採購，統一採購項目由學校採購與招投標管理中心負責組織實施。對未達到統一採購標準的採購項目實行學院分散採購。
第七條學院分散採購
（一）網上競價採購
1、範圍及標準：單台（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的採購。
2、網上競價：儀器設備主要通過學校網上競價系統採購。由採購項目經辦人在網上競價系統里申報，採購與招投標工作小組審核。具體實施參見《西南大學網上競價採購管理實施細則》。
3、資產入固報賬流程：單台或批量5萬元（不含）以下的，憑網上競價確認單、發票、入固單即可報賬；單台或批量5萬元以上的，憑網上競價採購協定書、發票、入固單即可報賬。
4、網上競價失敗需要截圖，進入學院自主採購程式。
（二）學院自主採購
1、範圍及標準：單台（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的.貨物和服務項目的採購。
2、申購及組織方式：學院組織採購為主，不再向歸口管理部門申報、審批。
3、儀器設備購置全口徑由採購項目經辦人通過國資系統申報、審批。
4、採購方式：談判、磋商、詢價等方式。
5、採購契約簽訂：5萬元（不含）以下的採購項目不再簽訂採購契約。採購契約經採購單位和歸口管理部門監督簽訂後，由採購項目經辦人送校長辦公室，加蓋學校契約專用章後生效。
6、採購發票簽署：採購項目發票，由採購項目經辦人、驗收人、經費負責人簽字即可。
7、資產入固報賬流程：單台或批量5萬元（不含）以下的，憑發票、入固單即可報賬；單台或批量5萬元以上的，憑分散採購契約、發票、入固單即可報賬。
8、結果公告：結果應在採購中心網站主頁進行公告，且作為報賬憑據之一。
（三）學院分散採購申報時間
原則上學院每學年集中兩次組織分散採購申報，上半年分散採購申報時間為3月~4月，下半年分散採購申報時間為9月~10月，具體時間由學院辦公室通告，其它時間不再組織申報。
第四章監督檢查
第八條採購與招投標工作監督小組應加強對學院採購與招標活動的監督檢查。在監督檢查過程中，有關部門和當事人應當如實反映情況，提供有關材料。對發現的違紀違法問題，依情節輕重追究有關責任人的責任。
第五章附則
第九條成立計算機與信息科學學院、軟體學院採購與招投標工作小組、監督小組。
工作小組
組長：肖國強
副組長：陳武
成員：梁華珍、陳凌、唐明、塗玲、唐鵬、賈斌、祈虔、黃偉、鄧暉、余亮、楊曉霞
監督小組
組長：劉作勛
成員：韓毅、陳懷東
第十條本辦法由採購與招投標工作小組負責解釋。
第十一條本辦法自印發之日起執行。學院原有其它管理規定如與本辦法不一致的，以本辦法為準。
採購管理制度 篇5
為保證企業正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特製度以下採購管理制度：
一、適用範圍：
本制度適用於生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等採購；工程所需物資採購。辦公用品等零星採購參見日常費用報銷制度相關規定。
二、採購管理制度：
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守採購工作流程，及時按質按量採購生產所需物資；
3、加強採購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低採購成本；
4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，並在過磅單簽字；
5、所有採購必須事先得到批准，未報計畫並經審核、批准的，除急需物資外不得採購。
三、採購流程：
（一）採購計畫：
1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產主管於每月末提交下月採購計畫，報主管副總及總經理批准，並預計所需資金，以便財務部妥善安排；
2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交採購申請單，並註明所需數量及倉庫現有數量，經部門負責人簽字後，報主管副總及總經理審批；
（二）詢價比價：
1、負責採購的人員需熟悉材料市場行情，並選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比，報主管副部及總經理批准從中選擇確定質優價廉的供應商；
2、供應商確定後，需每隔月對市場行情進一步了解，並酌情確定是否更換供應商，並履行上報程式；
（三）簽訂契約：
1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷契約，並嚴格按照契約法相關規定；
2、契約原則上應約定需要正式發票，特殊情況由財務部通知採購部門；
3、簽訂契約時原則上不預付貨款，儘量約定貨到後掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；
4、所有簽訂的契約均須交付財務部一份。
（四）收貨入庫：
1、貨物到廠後，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合契約約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷契約，並追究其違約責任；
2、檢驗合格後，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，並在過磅單上籤字；
3、採購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯，註明供應商、材料名稱、數量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點收後簽字，並保留入庫單存根聯；
4、採購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單，經採購部經理或主管副總簽字後，將財務聯交財務部；
5、採購員負責催收採購發票或收據，並及時交付財務部。
（五）付款：
1、按購銷契約約定的條款需要付款時，由採購員負責填寫《款項支付申請表》，由經辦人、部門負責人簽字後交財務部審核，經財務部審核後交主管副總、總經理簽字，方可付款；
2、在最後一筆貨款支付之前，必須將採購發票或收據交付財務部。
採購管理制度 篇6
第一章總則
第一條目的
為加強公司規範化管理，規範採購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）並對採購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用範圍
本辦法適用於公司各項目工程施工材料物料採購時，計畫審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由採購員全面負責對各工程材料物料的採購工作；
2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計畫計畫單的數量、要求進行詳細審核把關；
3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；
4、由採購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。
第二章採購（計畫）審批
第一條採購計畫的制定
1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計畫單》和《用料計畫表》，確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後報總經理進行審批；
2、總經理審批後，採購員依據工程部《材料計畫單》和《用料計畫表》制定《採購計畫表》報總經理審批，總經理審批後，由採購員執行採購計畫。
第二條選擇供應商
根據審批後的採購計畫，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定後，每種材料供應商不準少於三家，由部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過網際網路、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；
2、長期報價採購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。
第三條價格調查
1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；
2、已核定之材料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；
3、採購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；
第四條詢價、比價和議價
1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作為詢價對象；
2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；
3、在得到供應商的報價信息後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；
4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認；
5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；
6、對廠商的'報價資料整理後，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的許可權範圍內，採購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資採購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少於兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。
第五條購前審批
採購員與供貨商初步溝通並完成詢價後，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：
1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；
2、註明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長期契約的，採購員應將草擬的《長期契約書》報相關部門領導審批。
第六條價格覆核與市場行情資料提供
1、採購員應調查主要材料的市場與行情，並建立供貨商資料，作為採購及價格審核的參考；
2、採購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條訂購作業
採購人員接到經批准的“定購單”後，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和後續服務談判。金額較大或批量採購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質後，向對方明確訂貨意向，並送樣報驗，未通過報驗的材料不準採購。
第八條簽訂採購契約
1、在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購員需填寫正式的採購契約，契約需要列明至少下列條款：
（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯繫人、聯繫方式；
（2）採購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別註明；
（3）訂單所採購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
（4）價格：單價，合計價，契約總額，定金或預付款；
（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；
（6）付款方式；
（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；
（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；
（9）運輸方式和銷售發票的要求。
2、採購單經部門經理審核後，加蓋公司契約公章經對方簽章後生效。到供應廠商處現場採購的，由授權代理人簽字，對方簽章後生效；採購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責採購契約的傳閱會簽和各部門的存檔。
3、採購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。
4、發貨前要求供應商在“送貨單”上註明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，採購人員應在“訂購單”上註明“分批交貨”以資識別。
6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣契約的辦法進行，應與供應商定買賣契約書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需契約複印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
採購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急採購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。
第十條進度控制及事物聯繫
除一般採購作業方式外，材料公司可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
1、集中計畫採購：凡具有共同性的材料，須以集中計畫辦理採購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計畫提出請購，材料公司定期集中辦理採購；
2、長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準後通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業
對於檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”並見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認後，憑此異常材料出廠。
第三章驗收與付款
第一條貨物進廠驗收
1、貨物進場供應商交貨時，採購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與採購清單或採購契約內容核對相符後簽收，倉庫出具入庫單並由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；
2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格後由庫管出具入庫單並由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；
2、採購款項須按採購契約規定或採購單所約定的時間由材料公司統一支付；
3、付款申請由採購人員或被委託採購人員提出，申請付款應嚴格按照採購契約要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應註明預付款、已付款、餘款，按審批許可權經相關負責人簽字後，方可辦理付款手續；
4、只有在出現以下情況時才可由採購人員借款或墊款進行直接支付：
（1）緊急採購且不能及時辦理財務支付手續；
（2）在外埠採購且供應商要求立即付款時；
（3）在現場調試期間急需材料的採購；
（4）1000元以下的零星採購。
第三條進度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“採購單”註明的到貨時間要求，掌握到貨進度；
2、採購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯繫催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。
第四條質量評價
使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利於進一步工作。
第四章附則
第一條參與採購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；
第二條參加採購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，並接受公司全體員工監督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長核准後實施；
第四條本辦法自公布日期執行。
採購管理制度 篇7
1、根據生產科計畫表,選擇證件齊全,有質量保證的正規大企業所生產的材料。
2、嚴格保證和生產材料的質量,必須依據《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格後方可購買,不買低劣材料,規程型號要正確。
3、對採購材料及時入庫,辦理入庫手續。
4、加速資金周轉,堅持先進先出、快進快出的原則,並要有採購記錄,不造成積壓浪費。
5、及時了解市場,等質、等量、等價採購。
6、貨物進廠後仍需進行檢驗,檢驗合格後,方可入庫,並做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。
7、要熟悉所採購物資的'性能、技術指標,貨比三家,保證採購物資質量。同時,達到物美價廉的要求。
8、對採購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。
9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續,所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一併入庫。
採購管理制度 篇8
1 目的
加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2 適用範圍
本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批准的物資採購計畫和檔案，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。
4.2 材料採購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建築材料、周轉材料等。
4.3 材料採購計畫編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計畫更改，應補充計畫表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計畫。
4.3.4 重要材料採購計畫須經項目經理和項目第一責任人進行審核批准後實施，主要材料及其它材料採購計畫由項目經理批准，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料採購契約
5.1 材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由契約成本部檢查監督。
5.2 各種材料採購契約，由項目部負責簽訂，契約成本部檢查監督。
5.3 材料採購契約必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準契約文本。
5.4 對違反契約，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報契約成本部，由項目部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據採購契約和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。
6.2 如工程契約中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按契約條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場複試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
採購管理制度 篇9
第一節 詢價管理制度
一、食堂主副食物品按照經營口港務集團一伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司一伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。
二、食堂採購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮後比率進行結算。
三、詢價管理。
1、詢價職責管理。
採購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司採購監督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。
詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結算價格依據。
2、詢價流程管理。
兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較後以兩組價格中較低者為結算價格，製作採購結算價格表，經由公司安質部經理、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字後，於次日午後2：00前在OA上進行公布。
第二節 採購、驗質、檢斤管理制度
一、採購環節管理
1、安質部按餐飲配送部領導審核後的採購計畫通知供應商進行主副食商品供應。
2、安質部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的原發票。
3、安質部負責食堂採購發票、或自行填制的購貨單按規定的程式審批後由財務報銷。
4、安質部負責與供貨商核對貨款，由安質部負責收集各供應商結算收據，製作付款明細表，審批簽字後，每月統一支付供貨款。
二、驗質、檢斤環節管理
1、安質部作為採購主管部門，對供應商所供商品質量負責，對在商品供應過程中出現的'以次充好或提供劣質商品行為，有權依據雙方簽訂契約進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質量檢驗工作，對所採購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收，並通知採購部和財務核算。
2、食堂採購物質檢斤要求在採購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。採購員：負責對所購商品實行監督；管理員：負責對所購商品質量進行監督；核算員、保管員：負責對所購物品數量進行監督，對所購物品無數量和質量問題時，保管員方可辦理入庫手續。
3、在檢斤過程中，如有超計畫供貨，食堂有權拒收；實際送貨數量低於計畫申報數量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數量接收。
第三節 出、入庫管理制度
一、入庫管理。
1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規整、衛生整潔。
2、保管員只能接收由採購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。
3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯，一聯保管員記賬，一聯送交財務部門，一聯交採購員結算用。
財務部門按經審批後的發票或採購報銷單結算貨款，發票及採購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。
4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數量、金額，半成品以實際數量為準，並由下班班長簽字）
5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。
6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質物品按品名、規格、數量填寫報損單，報損單應寫明報損原因，報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批後方可進行財務核銷。
二、出庫管理。
1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時，填制原材料採購計畫申報、驗收入庫明細表。由計畫申報員、採購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據。
2、餐飲配送部領用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規定，必須開具出庫單，領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯，一聯保管員記賬用，一聯財務記賬用，一聯安質部備查、一聯交由具體使用人留存。
3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。
4、各班次領料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。
第四節 分管經理指標負責制
餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制，負責本食堂的經營管理工作，對如下指標負責：
1、直接成本毛利率、
2、間接可控成本收入率、
3、應收賬款回收率。
1、直接成本毛利率
各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。
2、間接可控成本收入率
各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。
3、應收賬款回收率
各食堂當月發生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發生應收賬款應及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。
採購管理制度 篇10
為加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購契約、完善採購檔案。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購契約協定的審核。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。
6、主任負責對採購契約、付款的審批。
7、財務科負責審核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總後，每月統一提出申購計畫，先報分管領導審核，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，並索要正式、合格發票。
對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購契約，然後由法律顧問審核，報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大採購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款項目報財務科審核，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計畫、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、契約文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的.全過程。
3、對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，並成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協定或者在契約中設定保密條款。
採購管理制度為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計畫，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應台賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
採購管理制度為進一步加強區本級政府採購監督管理，建立和規範政府採購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》），結合我區政府採購制度改革實際，制定了《政府採購管理制度》。本制度政府採購是採購人按照政府採購法律、行政法規和制度規定的方式和程式，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的採購目錄內和採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
採購管理制度 篇11
一、總則
1、為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用於XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理；
2、基建辦公室具體負責辦公用品的採購和日常管理；
3、基建負責人負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購；
4、財務辦公室負責對辦公用品採購價格的審計，並定期審核辦公用品台賬；
5、校長辦公室對基建的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，於每周的最後一個工作日提報下一周辦公用品領用計畫，經科室負責人審簽後報總務處；
2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計畫，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計畫，經詢價、比價後，確定合適的供應商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批後實施採購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出採購；
5、對於大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷契約。總務主任在過程中實施配合。
四、核銷
1、採購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核後，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發放
1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；
2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；
3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。
六、登記和管理
1、總務主任須建立和登記辦公用品台賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；
2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對台賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由總務處制訂，並負責解釋；
2、今後若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。
採購管理制度 篇12
一、目的
加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。
回復1：採購管理制度
二、範圍
本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計畫並下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計畫，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計畫的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計畫，報經總經理批准後組織採購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計畫。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計畫、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計畫。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
3.7分管副總負責許可權內的採購審批和超出許可權的採購初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計畫的審批。
3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購作業操作規程
4.1物資採購的計畫、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計畫、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計畫，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審後的月度採購計畫報財務副總審批後執行。
4.1.3未列入月份採購計畫或超出計畫的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。
4.1.5採購計畫或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2採購比價
4.2.1採購部門在採購前須將採購計畫或申請，交財務部進行比價;在提交採購計畫或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單台(套)設備的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須採取招標方式採購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價採購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定採購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲，並且採購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程式，物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有採購業務應景物價審查後方可報總經理簽批報銷。
回復1：全麵點的採購管理制度
4.3採購實施及物資驗收
4.3.1公司的採購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計畫結合庫存物資的數量編制採購計畫，報分管副總批准後執行。
4.3.3供應部門根據批准的採購計畫組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購契約，並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，採購契約應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購契約有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協定》，並報請財務部門備案。
4.3.4採購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對採購計畫，經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的採購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。
4.4.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，並經總經理批准後，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《採購契約》、《採購計畫單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按契約規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程式未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷契約，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的採購計畫和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行採購的，採購價格明顯高於比價結果的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高;經查實後採購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計畫、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知信息的，採購部門有權拒絕採購。採購計畫及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計畫，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關採購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品，依照採購契約規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計畫採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。