採購管理制度合集 篇1
一、主要內容與適用範圍
本制度規定本的物資採購和管理工作內容及。本制度適用於本公司內的採購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設科是本公司工程材料和管理的`歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的採購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批准的物資採購計畫和檔案,按準確採購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制程式》的有關規定。
2、材料採購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。
3、材料採購計畫編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計畫更改,應補充計畫表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計畫。
d、重要材料採購計畫須經公司或各施工項目部負責人進行審核批准後實施,主要材料及其它材料採購計畫由各施工項目部負責組織實施。
採購管理制度合集 篇2
第一章總則
第一條為規範公司的採購行為和程式，降低採購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資採購的監督管理，特制定本規定。
第二條本規定是公司物資採購管理行為的基本規範。
第三條採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購；大宗物資的採購，具備招標條件的，應實行招標採購。
第二章採購人員職責
第四條採購人員具體職責有：
（一）負責採購的制定，採購的簽訂；
（二）負責物資採購的的詢價、議價、比價、比質和採購招標工作；
（三）負責按時、按質、按量地採購公司所需各種物資。
（四）負責管轄範圍內的衛生、安全工作。
第五條採購原則
（一）審核批准。原則上，未經審批的物資不予採購。
（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
（三）本地採購。在價格與質量相當條件下，以本地採購為主以降低運輸成本。
（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂契約與銀行結算的方式。
（五）比質比價原則，在採購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。
（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
（七）試用原則。採購物資應儘量在使用後採購。
第三章物資採購管理
第六條採購方式
（一）對於用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
（二）對於使用頻率低，不容易集中採購的貨品可由採購人員自購。
（三）對於一些特殊的原材料需由外地發貨，按計畫定期申購。
第七條供貨商的確定
（一）初選供貨商。要深入細緻的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的'供貨狀況。
（二）試用供貨商。對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
（四）簽定供貨契約。確定供貨商後，由公司領導與供貨商簽定供貨契約，契約的期限不得超過一年。
（五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行契約的行為，在契約期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。
第八條市場調查
為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。
（一）公司領導、財務人員、採購人員、廚師長每月不少於兩次進行市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字後交公司財務存檔。
（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早市開市期間為調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
（三）調查的方法和程式。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、後乾雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行採樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
（四）零星物品的市場調查由廚師長或委託他人（採購人員除外）實施。
第九條定價原則
（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行。
採購管理制度合集 篇3
物資採購管理辦法
1.目的
為規範公司的採購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
2.適用範圍
適用於物控部採購人員的採購及各部門的請購。
3.職責
物控部是《物資採購管理辦法》的歸口管理部門。
4.規定
4.1物資採購計畫管理
4.1.1辦公用品由管理部採購後及時到倉庫辦理相關的'出入庫手續。
4.1.2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一採購。
4.1.3各部門的採購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計畫，選擇合格的供應商，進行物資採購。
4.1.4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制採購申請單，並限定採購期限；物控部根據採購申請單編制採購計畫單，部門經理審核，實施採購。
4.1.5物控部根據銷售部下達評審後的訂單，由物流專員制定《訂單備料計畫清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認後，進行分項材料編制採購訂單，經物控部副總簽字後傳真至供應商，並負責物資材料到貨進度聯繫，實施訂購跟單。
4.1.6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別採用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批准後方可特采；生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用並對其使用情況進行驗證。
4.2物資採購計畫的執行
4.2.1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
4.2.2物控部在採購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行採購。
4.2.3採購詢價獲準後，採購員立即與供應商洽談買賣契約及契約條款，契約文本經過契約專員審核並由物控部經理以上領導實施批准。
4.2.4買賣契約簽字生效後，採購員按契約交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到託運單據或提貨憑單後，立即前往提貨點，按提貨程式清點貨物品種、質量、數量或重量，相符後驗收。
4.3物資的驗收與入庫
4.3.1供應商送貨上門
4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格後，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《採購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤後倉庫主管在《產品收貨通知單》上註明實收合格物料數量並簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯繫，經雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程式倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無採購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由採購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，並對物料質量進行初驗，初驗合格後由採購人員在《採購收料通知單》上註明初驗合格物料實收數量並簽字。《採購收料通知單》（綠聯）由供應商留存。
4.3.2.2物料運回我公司後，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《採購收料通知單》（白聯）由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統製作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核並列印隨同《採購收料通知單》（白聯）一起送物控部。
4.4物資付款結算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批准，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（採購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票）上並有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批准，最後送老闆核准後，財務部方可進行財務入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題，在采供雙方確認後，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。
5.相關記錄
5.1採購申請單
5.2採購計畫單
5.3採購收料通知單
採購管理制度合集 篇4
1.目的
為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高採買工作的質量管理,特制定本管理規程。
2.範圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1採買員負責對各類物資的採購工作。
3.2總經理負責需採購物資的複審工作。
4.程式
4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯繫,落實物資和價格後,反饋財務部主管初審後,報總經理批示後領取支票及時組織物品的購入,物資到位後,及時通知有關部門領用,並認真填寫領用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時採購(特殊情況可以先購後批),確保企業設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑑別質量。
4.4嚴格按照《合格採購商名冊》(財務部備案)選擇採購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,並承擔由此所造成的經濟損失,並處於十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關係。
4.6對常規物品儘可能參照周期使用需求量,做到計畫購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的採購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。
4.9採買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯繫退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便於質量低劣物品的退換,對採購的.物品儘可能採取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。
4.12採買員要及時報帳,核銷物品採買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對採購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的採買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。
4.14採買員要刻苦鑽研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。
4.15採買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。
4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,並處於十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。
採購管理制度合集 篇5
為規範我院的物資管理工作，提高經濟效益，降低經營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用範圍:凡醫院所需的所有物資均適用此辦法。
一、採購/入庫管理流程：
1、招標流程
採購部門（採購員）組織供應商招標，招標完成後，由採購部門（採購員）列印中標的物資材信息交到物價辦確認是否收費，採購部門（採購員）將中標的供應商信息和中標的物資材料信息錄入望海物流系統中；
2、採購/通知供應商
對於常備物資：庫房庫管員對常備物資設定安全庫存基數，採購部門（採購員）每周四下午根據庫存基數生成採購訂單，並通知供應商安排送貨；
對於零庫存物資：
1)、業務科室每周一上午，在HERP系統中錄入本周物資材料的需求計畫，並提報到相應庫房；
2)、藥劑科每周一下午完成對各個業務科室的需求計畫匯總，
3)、根據匯總後的科室需求計畫編制採購計畫，審核後並提交採購部門；
3、送貨
供應商根據採購部門（採購員）通知所採購的材料進行備貨，並集中在每周三送貨到庫房，業務科室急用的材料隨時送貨；
4、驗貨
前提條件：供應商將所採購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、採購驗收單；驗貨人員：庫管、採購部門的採購員；
驗貨內容：物資材料的效期、批號、品種、數量、單價；必須保證發票上的品種、數量與實物保持一致；發票上的供應商必須與採購通知單上的供應商保持一致，否則視為驗收不通過。驗收完成後，採購部門的採購員、庫管員共同在採購驗收通知單上籤字確認，由物資會計及時進行入庫單的編制及實物的入庫。
驗貨職責：採購部門負責驗收物資材料的質量；庫管員負責物資材料的品種、數量、批號、效期等信息；採購部門必須參加所有物資材料的驗貨；
二、物資材料入庫及日常管理
1、在物資材料通過驗收後，由物資會計在HERP物流系統中進行入庫操作，在填制入庫單時應注意：
A、選擇提供材料的供應商和入庫的庫房；
B、在錄入材料信息時，除了錄入單價、數量外，針對醫用衛生材料同時要錄入材料的效期、批號，並保存入庫單；同時由物資會計對入庫單進行審核、入庫確認，並列印入庫單，物資會計、庫管員、採購部門的採購員在入庫單上籤字確認，最後由庫管員做實物的入庫處理。
註：入庫單一式三份，第一聯交供貨商；第二聯交物資會計、第三聯交總會計；
2、總務科、藥劑科在物資的'保管過程中，應按照不同的規格型號、用途、形狀實行科學合理的擺放，以便於發放和清點，對於保質期管理的物資，應按照採用先進先出的方式進行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時掌握和反饋需求、供應、耗用和儲存等狀況，對於設定安全庫存管理的物資，由藥劑科負責向採購部門提報採購需求計畫；
3、物資材料需要按季盤點，季度和年終進行全面清查，檢查物資賬面數量和實際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質等情況，在清點工作中發現盤虧、盤盈應分析原因，並及時處理；
三、物資材料出庫
A模式：由業務科室（臨床與醫技部門）每周二通過客戶端編制下一周的“科室領用申請”單，經過各科護士長或科主任審批後，於每周二24點前“傳送”給藥劑科或總務科庫房，由藥劑科、總務科的物資會計進行“科室領用申請審核”功能對科室提交的申領單進行處理，根據申領單生成出庫單，同時進行審核，並列印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領取材料，領料人及庫管一併在出庫單上籤字確認，庫管員辦理完材料領用後將簽字確認的出庫單交回物資會計處。
B模式：主要針對行政後勤科室，未在客戶端通過網上申領而獲取材料的領用，由使用部門直接到藥劑科、總務科庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領材料，由藥劑科、總務科的物資會計直接辦理材料出庫單並列印出庫單，各科室人員自行領取材料並在出庫單上籤字確認；出庫單一式四份：物資會計、保管員、財務科、使用科室各一份。
採購管理制度合集 篇6
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資採購流程，監督和控制不必要的開支，保證物資採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
一、管理範圍：
本制度所稱接待物資指經公司批准，由總裁辦直接批量購置或定製的專門用於對外公關工作或業務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定製和贈送的紀念物品不含在內）、過節物資、招待用香菸、酒水、茶葉以及董事會需要採買的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的'責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設定專職倉庫保管員，其職能是對所採購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。
三、採購原則
3.1根據公司的實際情況，結合所採購的物資用途和範圍，本制度適用範圍內的採購業務統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行採購。所有採購事務由總裁辦主任統一協調、安排。
3.2總裁辦在購置、定製物資時應當遵循“貨比三家，質優價廉”的原則，採購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發性採購可以通過“釘釘”管理系統申請後先行購買，購回物品經總裁辦驗收後再到財務部報銷。
3.4採購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下無法提供發票者與財務人員溝通後遵循財務管理制度處理。
四、採購程式
4.1公司所有採購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據庫存情況，依據公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資採購堅持誰需要誰申報的原則，於每月25日申報下月物資計畫，每月10日申報當月補充計畫，臨時性採購每月不得超過兩次。
4.5採購申請人根據實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“採購申請單”並按照規定格式認真填寫，採購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。並逐級遞交公司領導審核批准後，由總裁辦指派人員進行實際採購。填寫不規範，導致無法確認請購
採購管理制度合集 篇7
1.1.1 負責國家各項安全生產法規和公司各項安全管理規章制度在本部門的貫徹執行;
1.1.2 負責組織對本部門員工開展多種形式的安全教育，對本部門員工安全生產負責;
1.1.3 負責組織採購符合國家安全技術質量要求的設備和材料，並按安全要求組織入庫;
1.1.4 負責組織採購符合國家安全技術性能標準的勞動保護用品;
1.2 質量部門安全職責
1.2.1 負責公司零部件及產品的質量檢驗管理工作，對所管轄範圍內的職業健康安全、環境保護負責;
1.2.2 負責制定化驗人員採樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學藥品的管理制度，並加強對執行情況的檢查考核;
1.2.3 對產品試車或進行中檢查時，必須按安全環保措施規定認真執行，檢查其能否滿足安全、環保的需要，發現問題及時督促整改;
1.2.4 負責將產品質量檢驗過程中暴露出來的各類不安全因素，及時向有關部門反饋，以便進行技術改造，提高產品安全可靠性;
1.2.5 對產品的零件、購件、工具儀器、儀表等進行檢驗時，必須符合安全技術和勞動保護的要求，發現問題及時與有關部門聯繫，並採取有效措施;
1.2.6 定期對計量器具進行維修、保養，使其保持良好的狀態，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛生要求，大、中產品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;
1.2.8 負責事故分析時的`化驗檢測和數據處理;
1.3 質量部部長安全職責
1.3.1 嚴格遵守國家有關安全的法規、規範、規程、標準和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時，應編制相應的安全技術措施;
1.3.3 在採用新技術、新設備、新工藝和檢驗條件變化時，應編制安全技術操作程式或安全技術作業指導書;
1.3.4 負責安全技術、安全設備、儀表的技術鑑定;
1.3.5 加強對有毒化學試劑的管理和安全使用，必須由專人負責管理。
採購管理制度合集 篇8
第一章總則
第一條目的
為加強公司規範化管理，規範採購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）並對採購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用範圍
本辦法適用於公司各項目工程施工材料物料採購時，計畫審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由採購員全面負責對各工程材料物料的採購工作；
2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計畫計畫單的數量、要求進行詳細審核把關；
3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；
4、由採購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。
第二章採購（計畫）審批
第一條採購計畫的制定
1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計畫單》和《用料計畫表》，確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後報總經理進行審批；
2、總經理審批後，採購員依據工程部《材料計畫單》和《用料計畫表》制定《採購計畫表》報總經理審批，總經理審批後，由採購員執行採購計畫。
第二條選擇供應商
根據審批後的採購計畫，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定後，每種材料供應商不準少於三家，由部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過網際網路、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；
2、長期報價採購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。
第三條價格調查
1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；
2、已核定之材料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；
3、採購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；
第四條詢價、比價和議價
1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作為詢價對象；
2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；
3、在得到供應商的報價信息後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；
4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認；
5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；
6、對廠商的'報價資料整理後，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的許可權範圍內，採購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資採購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少於兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。
第五條購前審批
採購員與供貨商初步溝通並完成詢價後，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：
1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；
2、註明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長期契約的，採購員應將草擬的《長期契約書》報相關部門領導審批。
第六條價格覆核與市場行情資料提供
1、採購員應調查主要材料的市場與行情，並建立供貨商資料，作為採購及價格審核的參考；
2、採購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條訂購作業
採購人員接到經批准的“定購單”後，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和後續服務談判。金額較大或批量採購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質後，向對方明確訂貨意向，並送樣報驗，未通過報驗的材料不準採購。
第八條簽訂採購契約
1、在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購員需填寫正式的採購契約，契約需要列明至少下列條款：
（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯繫人、聯繫方式；
（2）採購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別註明；
（3）訂單所採購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
（4）價格：單價，合計價，契約總額，定金或預付款；
（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；
（6）付款方式；
（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；
（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；
（9）運輸方式和銷售發票的要求。
2、採購單經部門經理審核後，加蓋公司契約公章經對方簽章後生效。到供應廠商處現場採購的，由授權代理人簽字，對方簽章後生效；採購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責採購契約的傳閱會簽和各部門的存檔。
3、採購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。
4、發貨前要求供應商在“送貨單”上註明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，採購人員應在“訂購單”上註明“分批交貨”以資識別。
6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣契約的辦法進行，應與供應商定買賣契約書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需契約複印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
採購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急採購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。
第十條進度控制及事物聯繫
除一般採購作業方式外，材料公司可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
1、集中計畫採購：凡具有共同性的材料，須以集中計畫辦理採購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計畫提出請購，材料公司定期集中辦理採購；
2、長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準後通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業
對於檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”並見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認後，憑此異常材料出廠。
第三章驗收與付款
第一條貨物進廠驗收
1、貨物進場供應商交貨時，採購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與採購清單或採購契約內容核對相符後簽收，倉庫出具入庫單並由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；
2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格後由庫管出具入庫單並由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；
2、採購款項須按採購契約規定或採購單所約定的時間由材料公司統一支付；
3、付款申請由採購人員或被委託採購人員提出，申請付款應嚴格按照採購契約要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應註明預付款、已付款、餘款，按審批許可權經相關負責人簽字後，方可辦理付款手續；
4、只有在出現以下情況時才可由採購人員借款或墊款進行直接支付：
（1）緊急採購且不能及時辦理財務支付手續；
（2）在外埠採購且供應商要求立即付款時；
（3）在現場調試期間急需材料的採購；
（4）1000元以下的零星採購。
第三條進度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“採購單”註明的到貨時間要求，掌握到貨進度；
2、採購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯繫催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。
第四條質量評價
使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利於進一步工作。
第四章附則
第一條參與採購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；
第二條參加採購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，並接受公司全體員工監督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長核准後實施；
第四條本辦法自公布日期執行。
採購管理制度合集 篇9
為進一步規範我鎮物品採購行為，加強物品管理，節約經費開支，特制定本制度。
一、政府採購要嚴格遵守區政府及區財政局的要求執行審批程式，按照先申請後購買的原則，由鎮採購辦負責採購。其他人員一律不得自行採購或到指定採購點簽字採購。
二、各線室需採購物品時，將書面填寫《鎮機關辦公室用品領取申請表》，申請依次經辦公室主任、分管領導簽字，金額超1000元須鎮長簽字同意後，由採購辦派專人採購。每月底採購辦列出清單，經鎮長同意，再由財務室派專人憑購物單發票統一轉賬結算賬目。
三、凡未經審批自行採購的.物品的線室，一律不得報銷;特殊緊急情況，先報備採購辦，統一先送貨，事後當天再補辦《鎮機關辦公室用品領取申請表》。
四、《鎮機關辦公室用品領取申請表》，要求字跡清晰、工整，不得塗改，塗改無效。
五、所購物品實行統一登記、分類，各線室自行保管，由採購辦進行建檔立賬，編號造冊。
六、本制度從7月1日起實行。
採購管理制度合集 篇10
為進一步加強區本級政府採購監督管理，建立和規範政府採購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》），結合我區政府採購制度改革實際，制定了《政府採購管理制度》。本制度政府採購是採購人按照政府採購法律、行政法規和制度規定的方式和程式，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的採購目錄內和採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府採購組織形式分為政府集中採購、部門集中採購和單位分散採購。
第四條 區政府採購辦是負責我區政府採購監督管理的部門，依法履行對政府採購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府採購有關規章制度；審核政府採購預算和實施計畫；擬定政府集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批准；管理政府採購網路和發布政府採購信息；批准政府採購方式；負責政府採購監督檢查；考核政府採購代理機構業績；開展政府採購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中採購機構，其主要職責:接受採購人委託，組織實施政府集中採購目錄中的項目採購；執行政府採購法律規章制度；管理政府採購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委託代理其他政府採購項目的採購。
第二章 政府採購預算
第六條 採購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府採購項目及資金列出，編制政府採購預算，隨同年度預算報區採購辦匯總，按預算管理許可權和程式批准後執行。
第七條 政府採購預算一經批覆，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府採購辦批准。
第八條 採購人應根據批准的政府採購預算並結合本單位的工作實際，按月編制政府採購計畫，經區政府採購辦審核，並確認採購資金到位後方可組織採購。
第九條 採購人應當嚴格按照批准的政府採購預算執行。不得採購無預算、無計畫的採購項目。
第三章 政府採購方式及程式
第十條 政府採購實行集中採購和分散採購相結合。納入集中採購目錄的政府採購項目，採購人應當委託集中採購機構代理採購。但對技術複雜、專業性強、操作難度大的採購項目，經依法批准可自行採購或委託具有政府採購代理資格的其他採購代理機構組織採購。
第十一條 政府採購採用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一來源採購；
五詢價；
六國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式。
公開招標應作為政府採購的主要採購方式。
第五章 備案和審批
第十二條 政府採購備案和批准管理是指區政府採購辦對採購人、集中採購機構及其他採購代理機構按規定以檔案形式報送備案、批准的事項，依法予以備案或批准的管理行為。區政府採購辦為政府採購工作的管理機構，具體辦理政府採購備案和批准事宜。
第十三條 審批事項應當經區政府採購辦依法批准後才能組織實施，下列事項應當報區政府採購辦批准：
一因特殊情況對達到公開招標數額標準的採購項目需要採用公開招標以外的採購方式的，由組織採購的機構提出申請報送區政府採購辦批准； 二因特殊情況需要採購非本國貨物、工程或服務的，由採購單位提出申請報送區政府採購辦批准；
三政府採購管理機構委託採購代理機構組織實施協定供貨採購、定點採購，其實施方案、招標檔案、操作檔案、中標結果、協定內容需要變更的；
四政府採購代理機構制定的操作規程；
五政府採購預算或項目的調整變更；
六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批准事項由採購人、集中採購機構或其他政府採購代理機構依照有關規定向區政府採購辦報送。
第六章 監督檢查
第十五條 區政府採購辦對政府採購活動實行經常性監督檢查制度，依法對採購人、集中採購機構、其他政府採購代理機構執行政府採購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。
第十六條 區政府採購辦對區直單位政府採購活動進行監督檢查的主要內容是：
一政府採購預算和政府採購實施計畫的編制和執行情況；
二政府集中採購目錄和部門集中採購項目的執行情況；
三政府採購備案或審批事項的落實情況；
四政府採購信息在省、市、區採購辦指定媒體上的發布情況； 五政府採購有關法規、制度和政策的執行情況；
六內部政府採購制度建設情況；
七政府採購契約的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢問和質疑的處理情況；
九法律、行政法規和制度規定的其他事項。
第十七條 區政府採購辦應當加強對集中採購機構的監督檢查，監督檢查內容是：
一集中採購機構執行政府採購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；
二採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況；
三集中採購機構建立和健全內部管理監督制度情況；
四集中採購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；
五基礎工作情況；
六採購價格、資金節約率情況；
七集中採購機構的服務質量情況；
八集中採購機構及其從業人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府採購活動。
區政府採購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協定供貨和定點採購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行採購契約的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規定擅自採購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區政府採購辦應按照《政府採購法》規定和《政府採購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府採購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答覆。
第二十一條 監察機關應當加強對參與政府採購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大採購項目活動的監督。
第二十二條 政府採購監督管理部門、政府採購各當事人有關政府採購活動，應當接受審計機關的審計監督。
第七章 其 他
第二十三條 政府採購信息應當按照《政府採購法》和《政府採購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府採購信息發布媒體上公告。必須公告的政府採購信息包括：有關政府採購的法律、法規、規章和其他規範性檔案；招標公告、中標公告、成交結果；採購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府採購辦對政府採購代理機構的考核結果等。
第二十四條 政府採購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府採購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府採購評審專家庫中抽取。採購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府採購項目的評標、談判和詢價工作。採購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府採購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一來源採購方式的應按照《政府採購法》有關規定執行。
政府採購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府採購法》的有關規定執行。
第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府採購項目可實行協定供貨或定點採購及區域聯動操作方式。 實行協定供貨或定點採購的項目、實施範圍、執行要求和監督檢查等內容由區採購辦會同有關部門具體作出規定，集中採購機構統一組織實施方案。
第二十七條 採購人、政府採購代理機構對政府採購項目每項採購活動的採購檔案應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。採購檔案的保存期限為從採購結束之日起至少保存十五年。
採購檔案包括：採購活動記錄、採購預算、招標檔案、投標檔案、評標標準、評標報告、定標檔案、契約文本、驗收證明、質疑答覆、投訴處理決定及其他有關檔案、資料。
採購管理制度合集 篇11
為保證企業正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特製度以下採購管理制度：
一、適用範圍：
本制度適用於生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等採購；工程所需物資採購。辦公用品等零星採購參見日常費用報銷制度相關規定。
二、採購管理制度：
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守採購工作流程，及時按質按量採購生產所需物資；
3、加強採購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低採購成本；
4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，並在過磅單簽字；
5、所有採購必須事先得到批准，未報計畫並經審核、批准的，除急需物資外不得採購。
三、採購流程：
（一）採購計畫：
1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產主管於每月末提交下月採購計畫，報主管副總及總經理批准，並預計所需資金，以便財務部妥善安排；
2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交採購申請單，並註明所需數量及倉庫現有數量，經部門負責人簽字後，報主管副總及總經理審批；
（二）詢價比價：
1、負責採購的人員需熟悉材料市場行情，並選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比，報主管副部及總經理批准從中選擇確定質優價廉的供應商；
2、供應商確定後，需每隔月對市場行情進一步了解，並酌情確定是否更換供應商，並履行上報程式；
（三）簽訂契約：
1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷契約，並嚴格按照契約法相關規定；
2、契約原則上應約定需要正式發票，特殊情況由財務部通知採購部門；
3、簽訂契約時原則上不預付貨款，儘量約定貨到後掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；
4、所有簽訂的契約均須交付財務部一份。
（四）收貨入庫：
1、貨物到廠後，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合契約約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷契約，並追究其違約責任；
2、檢驗合格後，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，並在過磅單上籤字；
3、採購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯，註明供應商、材料名稱、數量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點收後簽字，並保留入庫單存根聯；
4、採購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單，經採購部經理或主管副總簽字後，將財務聯交財務部；
5、採購員負責催收採購發票或收據，並及時交付財務部。
（五）付款：
1、按購銷契約約定的條款需要付款時，由採購員負責填寫《款項支付申請表》，由經辦人、部門負責人簽字後交財務部審核，經財務部審核後交主管副總、總經理簽字，方可付款；
2、在最後一筆貨款支付之前，必須將採購發票或收據交付財務部。
採購管理制度合集 篇12
一、採購預算清單
1、制單：商務輸單人員
2、審核：商務部主管
3、流程：商務根據業務員需求填寫採購預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯），並輸入採購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業務員要求的.採購，業務員應在採購預算清單上籤字，預算清單紅聯商務留底，其他三聯交倉庫；倉庫清點商品到入庫後，在預算清單上加蓋'貨已收'章，並關聯生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對後，藍聯留底，白、黃兩聯交業務會計記帳。
二、採購訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部
3、流程：商務根據採購預算清單輸入採購訂單，並審核；倉庫根據訂單關聯生成入庫單，採購訂單不列印。
三、入庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、列印：倉庫
4、流程：倉庫清點實物，審核採購訂單後根據採購訂單關聯生成入庫單（一式四聯），由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫，一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計，並負責列印。
與採購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單：業務員
2、審核：商務部
3、流程：業務員填寫銷售預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯）紅聯業務員留底，其他三聯交商務，商務審核預算清單，輸入訂單後在四聯預算清單上加蓋'已錄'章，商務將三聯預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯生成發貨單，業務員發貨時按照是否即時開發票，下面流程分兩種。
（1）業務員即時開發票：業務員將三聯預算清單送交財務部開票員，開票員根據預算清單開具發票，讓業務員在發票存根聯和記帳聯上籤字，並在預算清單上加蓋'已開票'章，同時將發票號碼寫在預算清單上；業務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨，發貨員發貨，提貨人在發貨單上籤字後，發貨員在三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對後交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。
（2）業務員未即時開票：發貨員發貨，提貨人在發貨單上籤字後，發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對後交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。
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五、銷售訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部、倉庫
3、流程：商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單並審核，倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單，銷售訂單不列印。
六、發貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、列印：倉庫
4、流程：倉庫根據商務審核後的銷售訂單關聯生成發貨單（一式五聯），由倉庫負責列印，一聯倉庫留底，一聯與銷售預算清單配對後送業務會計，三聯送交業務員，客戶收到貨物在發貨單上籤字確認後，一聯客戶留底，另兩聯由業務員送交業務會計，業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、流程：業務員根據業務需要申請緊急放行，倉庫審核後發貨、並填寫送貨單（一式三聯），客戶收到商品時簽收，一聯客戶留底、一聯業務員留底作為催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。
八、出庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、列印：業務會計
4、流程：倉庫每天記帳，業務會計於次日列印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，與發貨單配對，並由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員核銷。
九、內部調撥申請單
1、制單：調入方
2、審核：商務部
3、流程：調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。
十、調撥單
1、制單：商務部
2、審核：倉庫
3、列印：倉庫
4、流程：商務部輸入調撥單，倉庫審核調單撥後發貨，同時列印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表：維修部
2、審核：倉庫
3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯），一聯維修部留底，一聯業務員留底，一聯由業務員送交倉庫。
採購管理制度合集 篇13
為規範公司零星物品及辦公用品的採購、保管、領取和使用。確保正常辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：
一、物品採購的申請程式
申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應先向行政管理部提出購物申請（填寫申購單）→行政管理部根據所申購價格辦理審批→後勤部進行採購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，採購人和驗收人各自在發票上籤字→有關領導按規定批准許可權審簽→財務科核銷。
二、零星物品的採購
1、辦公室所有零星物品的採購工作，由後勤部統一採購；
2、採購人員應採取急用先買，緩用後買；
3、隨用隨買的零星物品採購，200 元以下的物品.由行政管理部經理審批；200 元以上的'物品，由董事長審批；
4、採購工作要科學、合理，增強透明度。採購前應充分做好市場調查，掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。努力達到貨真價實，物美價廉，就近採購。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部負責保管，零星物品的保管與採購人員應由2人以上分別擔任，各施其責，不得一人雙兼；
2、庫存零星物品的種類和數量要科學管理，合理控制。常用、易耗、便於保管和適合批量採購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用省；
3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品採購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，並簽字；
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閒置的物品要妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢.充分利用；
5、定期進行辦公用品庫存檔點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供給。
四、辦公用品的領取
1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確.一次一領，按規定領用，用多少領多少，專領專用。領用物品時，應徵得本部門經理同意；
2、領取時，領取人須在辦公用品領用單上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項目並簽字。領取非庫存專門採購的辦公用品時，須先入庫再領用。領取接待用品(如水果、煙、茶等)時應由接待承辦部門在購物發票或領取登記本上籤字；
3、 辦公用品管理部門及工作人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對於消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準，明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付；
4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交，如重複申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領；
5、大件物品領取後，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取後發現不適用或未用完部分應立即退還給保管員，保管人員根據情況通知採購員予以調換或收回入庫；
6、為接受民主監督，強化節約意識，每月由財務部通報一次各部門領取辦公用品情況。
五、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以部門為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；
2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用、不得用辦公設備乾私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；
3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、辦公用品的使用壽命；
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用.貴材賤用。能反覆利用的物品使用後要及時回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張列印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率；
5、印製檔案材料要有科學性和計畫性。須根據檔案材料印製要求及數量選擇合理的印製方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印製數與需用數基本相符，避免不必要的浪費；
6、對於高檔耐用辦公用品，部門之間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公設備出現故障，由原採購人員負責協調和聯繫退換、保修、維修等事宜、因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
採購管理制度合集 篇14
一、總則
1、為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用於XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理；
2、基建辦公室具體負責辦公用品的採購和日常管理；
3、基建負責人負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購；
4、財務辦公室負責對辦公用品採購價格的審計，並定期審核辦公用品台賬；
5、校長辦公室對基建的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，於每周的最後一個工作日提報下一周辦公用品領用計畫，經科室負責人審簽後報總務處；
2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計畫，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計畫，經詢價、比價後，確定合適的供應商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批後實施採購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出採購；
5、對於大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷契約。總務主任在過程中實施配合。
四、核銷
1、採購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核後，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發放
1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；
2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；
3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。
六、登記和管理
1、總務主任須建立和登記辦公用品台賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；
2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對台賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由總務處制訂，並負責解釋；
2、今後若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。
採購管理制度合集 篇15
一、目的
為了規範公司各類採購工作，明確公司各部門在採購工作中的職責分工，加強對採購工作的有效管理，保證公司採購物資質量，提高採購效率和採購物資準確性，降低採購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的採購 管理和執行工作。
三、職責
3.1綜合計畫部負責整理採購清單、執行採購作業、儲存和保管採購物資。
3.2綜合製造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。
3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。
3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。
3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計畫及付款安排。
3.6檢驗部負責A.B類採購物資的抽檢及驗證。
3.7副總經理負責把控整體採購風險及最終審批許可權。
四、程式內容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進行契約與採購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度，採購活動應儘量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證採購物資質量，努力降低成本；
4.1.2參與採購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業秘密，廉潔奉公；
4.1.3各部門須嚴格在批准的年度採購預算範圍內，制定詳細周密的月度或周期性採購計畫，過程進行中不得以特殊採購或其他原因為由將採購流程繞過或迴避，處於關鍵路徑上的特殊採購，按特殊採購程式處理；
4.1.4公司的採購業務統一由綜合計畫部負責辦理，其他部門或人員不得自行採購或無理干涉；
4.1.5採購應當優先選擇低耗能、低污染、通過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務；
4.1.6採購和契約管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項採購和契約管理過程均需有完整的檔案和記錄。
4.2職責和分工
4.2.1根據批准的採購計畫，綜合計畫部負責組織並實施採購，包括：
a)組織資格評審、招標、評標和契約簽訂，負責完成採購流程並同相關部門完成驗收入庫；
b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在契約簽訂前牽頭對契約文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；
c)負責組織契約談判,辦理支付申請，契約執行情況的總結和分析；
d)歸檔契約檔案,建立並維護與公司採購相關的信息系統；
4.2.2綜合製造部根據公司的拓展規模和經營目標，制訂有效的採購目標和採購計畫具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定採購內容，制訂主輔料採購清單;
b)預測和跟蹤《生產計畫》，熟悉各種物資的消耗情況，核實本部門倉庫存量，結合安全定額據此編制採購預算和採購計畫;
c)依據公司固定資產投資計畫、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所有備品備件採購；
4.2.3安環部為勞保用品採購計畫直接管理部門，根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、採購計畫，具體措施如下：
a)負責對公司勞動防護用品的採購計畫制定和管理；
b)根據國家、市及行業規定標準，結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保採購計畫；
4)做好發放管理記錄，並及時向綜合計畫部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的採購管理必須貫徹“確保全全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品採購計畫與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計畫、發放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行採購匯總，計畫必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算範圍內。
4.2.5財務部根據國家相關法律法規及契約的規定，審核支付所需檔案、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續,負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對採購和契約管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;
4.2.6檢驗部依據採購員填寫的JL82401-01《採購物資報驗單》，按照GWJY-02《產品進貨檢驗規範》進行檢驗，並做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計畫部庫管員進行數量和外觀等的驗收。
4.2.7副總經理全面主持採購工作，組織實施，確保採購任務完成，根據公司規模發展及銷售市場變化，指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務水平，確保採購工作正常開展。審批各部門提報的採購計畫，統籌策劃和確定採購內容，減少不必要的開支，監督參與大批量商品訂貨業務洽談，檢查契約的執行和落實情況。
五、採購計畫執行
5.1所有採購流程均需走程式審批，各部門應根據需求分類別填寫相關採購物品申請表，申請獲批准後執行應嚴格控制，各部門通過內部溝通工具對庫存核實後進行採購申報，流程審批通過後形成紙質物資採購申請單據，採購人員根據單據內容核對後執行採購； 5.2採購計畫或申請應列明採購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程式填寫申請單據的，綜合計畫部有理由不予採購；
5.3申請部門根據生產計畫、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計畫，部門經理審核。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的採購計畫；
5.4未提交月度採購計畫或出現特殊需求需要採購，必須按照《特殊物品採購申請表》格式及要求填寫，部門經理、副總經理財務總監批准後執行。
5.5對於已經審批的採購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷採購申請，必須48小時內通知採購部，以便採購部及時根據實際情況變更採購計畫，如採購已進行中，產生的後果應由申請部門承擔。
5.6採購員將審批好的採購計畫匯總後提報副總經理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨後嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計畫部制定與解釋
5.2本制度報副總經理審批准後，自頒布之日起執行。
六、相關記錄
1、《月度採購計畫表》
2、《特殊物品採購申請表》
3、《交付產品管理規定》
4、《採購物資分類明細表》
5、《採購物資報驗單》
6、《材料庫存表》
7、《產品進貨檢驗規範》
8、《供方物資質量狀況記錄》
9、《合格供方名錄》
10、《合格供方檔案》
11、《合格供方業績評價表》
12、《採購產品不合格通知單》
13、《生產計畫》
14、《常規物資採購周期及儲存條件》
15、《常規物資庫存量上下限》
採購管理制度合集 篇16
為加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購契約、完善採購檔案。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購契約協定的審核。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。
6、主任負責對採購契約、付款的審批。
7、財務科負責審核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總後，每月統一提出申購計畫，先報分管領導審核，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，並索要正式、合格發票。
對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購契約，然後由法律顧問審核，報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大採購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款項目報財務科審核，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計畫、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、契約文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的.全過程。
3、對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，並成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協定或者在契約中設定保密條款。
採購管理制度為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計畫，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應台賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
採購管理制度為進一步加強區本級政府採購監督管理，建立和規範政府採購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》），結合我區政府採購制度改革實際，制定了《政府採購管理制度》。本制度政府採購是採購人按照政府採購法律、行政法規和制度規定的方式和程式，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的採購目錄內和採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
採購管理制度合集 篇17
第一條 產品經銷公司物資(或服務)採購堅持集團公司物資採購管理原則和“統一管理、分級實施”的管理模式,隸屬於集團公司一級採購物資(或服務)的由集團公司集中採購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權採購的一級物資(或服務)的集中採購。
第二條 公司企業管理部(法律事務部)負責產品經銷公司採購招標管理。
第三條 全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行採購,其他物資採購由集團公司或產品經銷公司採購。產品經銷公司授權所屬單位採購的物資,需要對採購過程進行監督管理。相對控股公司和參股公司物資採購經內部審批後自行實施,大額物資採購接受產品經銷公司監督管理。
第四條 採購計畫管理
物資採購實行計畫管理。所有採購物資必須依據下達的年度投資計畫或財務預算安排編制採購計畫,按照分級管理許可權,經計畫或預算管理部門審核後,按計畫實施採購。採購時儘量採用招標採購方式。
產品經銷公司負責編制二級物資採購計畫,並報集團公司審批。所屬單位編制本單位採購計畫,報產品經銷公司審批。
第五條 供應商管理
產品經銷公司及全資公司採購物資應儘量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。採購前期應做好供應商調查工作,採購過程中做好供應商管理工作,採購過程結束後應對供應商進行評價,並報公司企業管理部(法律事務部)備案。
第六條 採購實施
產品經銷公司及全資公司採購實施應按照集團公司規定標準,儘量採用招標採購方式。不符合招標採購條件的可採用競爭型談判採購、詢價採購、單一來源採購等方式。
公司企業管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資採購或其他所屬單位大額物資採購過程的監督管理工作。
第七條 公司招標工作應遵守的原則
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;
(三)實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
1.統一制度:統一招標制度,統一業務流程和工作程式,統一建立的專家庫、協作企業準入目錄。
2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。
3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業自行組織招標。
4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業務性質,分別由各級相關專業部門審查。
第八條 招標管理機構
產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,並做出審議。
招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。
第九條 招標的範圍與許可權
產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大項目招標方案的初審,並負責上報集團公司審批;
產品經銷公司招投標的管理許可權包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。
所屬全資公司負責對其授權範圍內招標工作的實施、監督及管理。
第十條 評標專家庫管理
公司建立集團公司評標專家庫產品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態管理,根據業績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。
評標專家庫評標專家的評標範圍是非國家強制招標範圍和生產消耗性材料的招標活動。
第十一條 招標代理機構管理
產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定後產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業管理部(法律事務部)備案。控參股公司優先選擇集團公司準入目錄中機構。
產品經銷公司所屬單位每年底應將服務於本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,並將材料上報公司,公司招標辦匯總整理後上報集團公司。
第十二條 招標實施管理
(一)招標必須滿足公司規定的條件才能組織實施。
(二)招標應當按不高於批准的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的.,應當按照管理許可權報投資或預算管理部門審批。
(三)招標應當按照國家法律法規及公司相關規定,採取公開招標或邀請招標的形式。
(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少於成員總數的三分之二。
第十三條 產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標;
(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;
(三)所屬單位不得設定不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;
(四)其他違反公司招標規定的行為。
第十四條 非招標採購管理原則:
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;
(三)產品經銷公司實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
採購管理制度合集 篇18
第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資採購過程規範化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。
第二條學校成立設備、物資採購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號檔案執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作並接受校招標辦公室的監督檢查。
第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單台件價值在5萬元以上的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。
第四條價值在5萬元以下的`設備物資採購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。
第五條設備、物資採購可根據不同情況，分別採取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。
第六條招標工作程式
（一）用戶或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批准的設備、物資採購有效計畫，填寫招標申請表。
（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核後，向社會公開採購項目，組織供貨商報名參與投標。
（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售後服務、信譽等進行考察後，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封並加蓋有效印鑑後交招標工作小組。
（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評審庫，每次開標前隨機抽取5―7名評審參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售後服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評審在開標結果統計表上籤名或蓋章。
第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按契約管理與監督辦法負責與中標單位簽訂採購契約，並監督契約的執行。對中標籤定契約後無法或不認真履行契約條款的，可廢止本次招標和所簽契約，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條對於採購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，採購程式如下：
（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售後服務等情況，並向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的採購方案。
（二）招標領導小組對提交的調查報告和採購方案進行審查，審查批准後，正式通知招標工作小組。
（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂採購契約。
（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領導小組審批。
第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜採購過多的物資（如藥品等）採用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程式按本細則第六條或第八條執行。
第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度採購計畫，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散採購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束後，將招標書、評標結果、契約等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟契約管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。
第十三條本細則由資產管理處負責解釋。
第十四條本細則自發布之日起施行。
採購管理制度合集 篇19
第一章 總則
第一條 為了發揮部門集中採購的優勢，滿足特殊要求採購項目的需要，提高我市政府採購的效率和效益，根據《中華人民共和國政府採購法》及相關法律法規的規定，結合我市實際，制定本辦法。
第二條 部門集中採購，是指納入市級政府採購管理的單位，由本單位組織實施屬於部門集中採購範圍的採購項目的行為。
各單位在實行部門集中採購時，其採購方式及委託的採購代理機構等審批手續，均由各單位按本辦法的規定進行辦理
第三條 屬於當年公布的*市市級政府採購集中採購目錄範圍的採購項目，符合以下條件之一的應當納入部門集中採購:
(一)貨物、服務及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中採購;
(二)市財政批覆當年的政府採購預算中，列明應進行部門集中採購的項目;
(三)屬本單位有特殊技術或時間要求的，由該單位提出書面申請，經政府採購管理部門批覆同意實行部門集中採購的項目。
第四條 實行部門集中採購管理的單位，應當由本單位分管政府採購工作的領導、紀檢監察部門、財務部門和負責政府採購業務的部門組成本單位的“政府採購管理小組”，並報市財政局政府採購管理辦公室(下稱“採購辦”)備案。
第五條 各單位的政府採購管理小組負責管理本單位的部門集中採購，包括編制本單位的採購計畫，確定採購項目的採購方式，委託採購代理機構(含市政府採購中心和各採購代理機構，下同)代理採購，會同採購代理機構編制採購檔案，整理、歸集採購項目採購全過程的有關檔案，採購結束後向採購辦提交備案資料等。
第六條 各單位政府採購管理小組應當建立採購項目檔案，將採購全過程產生的檔案、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不少於十五年。
採購檔案、資料包括:已確定資金來源的政府採購計畫表、採購活動情況記錄、採購(招標)檔案、評標標準、供應商投標檔案、採購結果確認書、採購契約、驗收報告、質疑及投訴情況答覆和處理決定以及其他相關的檔案。
第七條 採購辦是我市政府採購管理部門，負責對各單位部門集中採購項目指導和監督管理，並定期向市人民政府進行通報。
第二章 部門集中採購的操作程式
第八條 各單位政府採購管理小組在實施部門集中採購時，應按以下程式進行辦理:
(一)編制政府採購計畫。
各單位採購屬於本辦法第三條規定政府採購項目時，應按《*市政府採購市級工作程式》(東財〔*〕63號)中關於部門集中採購項目編制政府採購計畫表的規定，編制政府採購計畫。
1、應填寫有“部門集中採購”字樣的政府採購計畫表。
2、屬市財政安排資金的採購項目應根據下達的年度政府採購預算填報採購形式。使用年度政府採購預算以外的資金採購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府採購集中採購目錄》的採購項目，應根據限額標準填報採購形式。
3、政府採購計畫表套用A3紙編制一式四份，連同有計畫表電子文檔的軟碟報送到市財政局業務主管科。
4、政府採購計畫表報送的時間要求:應於每年12月1日前(節假日順延，下同)報送下年度第一季度的《採購計畫表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《採購計畫表》，逾期報送《採購計畫表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《採購計畫表》。
同一年度內，對同一採購品目可以安排兩次採購計畫，但不得超過兩次。
5、部門集中採購採用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行採購。公開招標是政府採購的主要方式。
各單位政府採購管理小組在填報政府採購計畫時，應自行確定部門集中採購項目的採購方式。
(二)政府採購計畫的資金確認和批覆。
1、一般情況下，市財政局業務主管科收到各單位報送的部門集中採購的政府採購計畫後，在3個工作日內，對擬進行部門集中採購的項目資金來源情況進行審核。
市財政局業務主管科對其資金來源完成審核後，將一式四份的政府採購計畫退一份給採購人，同時各抄送一份給採購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。
2、如有關單位因採購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集中採購的，應在報送政府採購計畫的同時，向採購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業務主管科對其資金來源完成審核後，將一式四份的《採購計畫表》連同採購人的書面申請轉採購辦對其採購方式進行批覆。
採購辦對採購項目是否符合以邀請方式進行部門集中採購的要求審核完畢後，即向相關單位作出批覆，並將《*市市級單位政府採購計畫批覆書》(下稱“計畫批覆書”)和政府採購計畫發回採購人各一份，送市財政局業務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。
(三)政府採購計畫的調整。
政府採購計畫一經確定，原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的，按原報批程式執行。
(四)委託採購代理機構。
各單位在編報政府採購計畫時，將擬委託實施項目採購的採購代理機構填寫清楚，並在收到市財政局確認採購資金和方式進行部門集中採購的政府採購計畫(需要採購辦批覆的項目，應在收到計畫批覆書)後，在3個工作日內將政府採購計畫(或計畫批覆書)送達委託的採購代理機構實行部門集中採購，並按《*市政府採購代理機構管理辦法》的有關規定與採購代理機構簽訂書面的委託協定。
(五)編制採購(招標)檔案。
各單位的政府採購管理小組應當派出專門人員會同有關的採購代理機構編制採購項目的採購(招標)檔案。如採購項目技術複雜的，應邀請有關專家協助編制採購檔案。
採購(招標)檔案中應明確採購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府採購招投標服務大廳，應由採購代理機構向採購辦提出使用市政府採購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府採購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的，由採購人向採購辦提出改換開標、評標地點的申請，經採購辦同意後才可指定地點進行開標、評標。
(六)確定部門集中採購的中標(成交)供應商。
採購代理機構應當嚴格遵照《政府採購法》及其相關法律法規，以及*市有關政府採購的規範性檔案的相關規定，對部門集中採購項目進行公告、開標、評標，並推選出部門集中採購項目的候選中標(成交)供應商。
各單位政府採購管理小組依法對推選出的部門集中採購項目候選中標(成交)供應商進行書面確認。採購結果確認後由採購代理機構按《*市政府採購信息公告管理辦法》的規定將採購結果公示。
組成部門集中採購項目評審委員會的評審專家，應在相關的採購代理機構的專家庫中，由採購代理機構參照《*市政府採購評審專家管理辦法》關於隨機抽取評審專家的有關規定進行隨機抽取。
(七)申請中標(成交)通知書編號。
採購結果公示完畢後，由採購代理機構向採購辦申請統一的中標(成交)通知書編號，並向有關中標(成交)供應商發出中標(成交)通知書。
沒有申請統一中標(成交)通知書編號的部門集中採購項目，不得發中標(成交)通知書。
(八)簽訂採購契約。
各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發出之日起三十日內，按照採購(招標)檔案確定的事項簽訂部門集中採購項目的採購契約。
採購契約自簽訂之日起五個工作日內，各單位應當將契約副本報採購辦備案。
第九條 中標(成交)通知書發出後，採購代理機構應當在五個工作日內將部門集中採購項目的相關採購資料報採購辦備案。
第十條 各單位政府採購管理小組應當對供應商履行契約情況進行不定期檢查;契約履行完畢後，政府採購管理小組負責組織對採購項目的驗收工作。
屬大型或技術複雜的政府採購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。
第十一條 各單位政府採購管理小組應按契約的規定及時辦理有關款項的撥付手續，資金撥付的程式按市財政局印發的《關於我市市級政府採購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執行。
第十二條 各採購代理機構應當在每月14和28日，將接受委託的部門集中採購項目的有關情況反饋採購辦。
第三章 違規責任
第十三條 各單位政府採購管理小組有以下行為之一的，採購辦將要求其進行整改，並由採購辦定期向市人民政府通報相關情況:
(一)採購項目未經市財政局確定資金，擅自委託採購代理機構進行採購的;
(二)超出本辦法第三條規定的採購項目，未向政府採購管理部門提出申請，擅自委託採購代理機構進行採購的;
(三)有拆分項目行為，規避公開招標的;
(四)中標(成交)通知書發出後，無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂採購契約的;
(五)採購結束後，不按規定將採購活動相關資料送政府採購管理部門備案的;
(六)不按契約規定支付有關款項給供應商，被相關供應商投訴的;
(七)一年內連續三次以上委託同一採購代理機構的;
(八)拒絕接受政府採購管理部門依法實施監督檢查的。
第十四條 各單位在實施部門集中採購過程中，如有違法違規行為的，取消其實施部門集中採購的資格一年。
有關單位被取消實施部門集中採購的資格後，一年內其政府採購項目的採購按集中採購的有關程式執行。
第十五條 採購代理機構在實施採購過程中有違法違規行為的，按《政府採購法》及相關法律法規的規定執行。
採購管理制度合集 篇20
1.目的：為保證醫療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。
2.範圍：適用於醫療器械的採購管理工作。
3.責任：採購員
4.內容：
4.1醫療器械的購進必須堅持“按需購進，擇優購進”的原則，遵守國家有關法律法規，保證產品質量。
4.2採購員必需從具有工商部門核發的《營業執照》，且具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進合格的醫療器械，並驗明產品合格證。
4.3採購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械註冊證》及醫療器械產品生產製造認可表，同時該產品必須是在供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品範圍內。必要時對產品和企業質量體系進行考察。
4.4採購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械註冊證》及醫療器械產品註冊登記表，同時該產品必須是在供方《醫療器械經營企業許可證》的產品範圍內。
4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括：索取產品技術標準，簽訂質量保證協定，並建立採購契約檔案。
4.6採購員不得採購質量不合格的產品，不得購進過期，失效或國家明令淘汰的醫療器械。
4.7購進的醫療器械要有合法票據，並建立完整，真實的購進記錄，做到票、賬、貨相符。
4.8企業須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質，製作目錄並形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質的有效性，及時更新。
採購管理制度合集 篇21
一、適用範圍
本辦法適用於常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的採購管理。
二、申購程式和採購管理辦法
1、制訂計畫
設備器材採購應有計畫，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬採購的設備器材的計畫報設備採購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計畫報設備採購小組。
2、申購計畫單應寫清以下主要內容：
1)儀器名稱(包括附屬檔案、備件);
2)型號、規格、數量、預計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批准
1) 申購計畫由設備採購小組匯總並簽注意見，大宗設備需黨組研究決定後由採購小組採購並報辦公室備案。
2) 凡屬國家專控的儀器設備，經黨組研究批准後由設備採購小組負責向有關部門辦理申報手續。
三、採購管理
1、 設備採購小組根據經批准的申購計畫，確定專人，以單位各義儘快與廠商取得聯繫，採取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售後服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家後報主管領導同意，再簽訂購貨契約，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨契約，否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單後，由設備採購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，並詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備採購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。