採購管理制度彙編 篇1
一、採購原則
1.本著對學校負責、降低採購成本的目的，加強對物資採購的管理工作，使採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規範化、制度化。
2.採購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的採購原則。 3.採購實行“三審一檢”（即採購計畫審核、價格審核、契約及票據審核和質量檢測）的控制原則。
二、採購的計畫管理
4.學校各部門所需的物資用品，單價高或批量採購預算需填報詳細的物資採購計畫，附採購申請報告，抄送學校。學校根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總後，再根據庫存情況確定、編制採購計畫，經部門分管領導審核，校長審批，各系部派人和後勤一起負責採購，對於政府採購、控購的物品一律按政策採購要求採購。
5.學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，單筆在xx萬元以上，報財政局審批，屬於集中採購的由財政局組織招標採購，必須遵守以下程式：
1）各系部提出設備採購清單，由系部領導負責組織專業人員對所採購設備清單進行專業評估及論證。
2）系部領導把論證清單的結果報校委會。 3）由校長組織校委會進行集體決策。
4）校委會將最終結果交由後勤部進行公開招標。 5）後勤部按學校交辦的任務組織招標採購。
6.學校各部門購買儀器、設備單筆在5-xx萬元的，由學校議標小組組織議標採購。
7.學校各部門購買儀器、設備單筆在1-5萬元的，由設備使用部門、後勤部共同對市場進行詢價，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比售後服務的基礎上實行採購。
三、採購過程管理
8.採購人員要廣泛收集所採購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要採購物資的信息變化情況，進行比質、比價採購。對單項採購達到萬元以上及政府專項資金採購的物資，具備招標條件的，一律實行招標採購。
9.物資採購按照“先考察，再比較，後確定”的程式進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售後服務等方面進行認真比較，充分論證。確定所購物品。
.物資採購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進行採購。 .採購人員將物資採購回來，憑發票簽字後，報銷。 .後勤部定期向學校校務會匯報實施情況，並提出有關意見或建議。
採購管理制度彙編 篇2
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度，採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購部應該根據公司的採購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批量、採購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及採購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1.作為採購部開展工作的規範依據
2.作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據3.作為採購部人員工作中相互監督與寫作配合的依據
三、採購部人員職責及管理制度(一)採購總監：
1、負責採購中心的全面性管理，採購體系建設，製作並更新採購管理制度、工作流程標準並推動執行；
2、負責擬制部門職能戰略及採購工作計畫並組織實施
3、領導採購中心團隊，合理分配各部門各層級的業務。
4、負責採購成本控制，制定和實施採購降價目標和計畫；
5、負責各店採購需求的滿足，保障採購物品的數量、質量與供應的及時性；
6、負責供應商開發、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；
7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價管理工作；
8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性
9、負責物料設備的產品標準的制定
10、監督管理每年的供應商評估工作
11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的採購及配送管理工作
12、定期參加國內食材物料設備會展，開發新食材原料、物料產品與新供應商
（二）採購經理
1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質評估，價格談判，品項確定，供應商實地考察等，簽署批量採購契約
2、根據需求計畫，制定採購計畫並實施；
3、負責進行市場調查，掌握市場行情信息並匯總價格比對數據，並匯報至上級以便及時調整採購品項
4、負責處理各店的質量投訴；
5、負責供應商的評估；
6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作
7、支持新開門店之採購工作，開發當地新的供應商
8、負責新品項的提報，安排出品試樣後的執行
9、負責統冠物流的工作對接，保證庫存供應
10、公司、上級分配的其他工作
（三）採購員
1、按採購制度及流程執行採購作業，嚴格遵守、保證採購工作的正常運作；
2、按時進行市場價格調查、供應商比價等工作
3、通過各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報採購中心總監；
4、通過原產地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應商進行評估、篩選；
5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品
6、完成食材原料現金採購工作（農都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現金採購工作及網購工作
7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作
（四）物流駕駛員
1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計畫並組織實施；
2、負責統籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質量以及到點的及時性。具體工作：
1)每月特價產品自行採購凌晨配送（農都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。
3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送
5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統冠，進東新冷庫，統冠進庫（自購產品）
6)每星期一晚農都海鮮採購（安排兩人採購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產市場海鮮採購8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
②工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送
9)端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜採購配送（晚、凌晨）
（五）倉庫保管員
1、總倉驗收，保證貨物質量，杜絕質量不合格產品
2、每日按時發貨，開具送貨單，保證數量準確性
3、每月總倉盤點，統冠物流倉庫盤點，保證貨物數量賬目相符
（六）採購文員助理
1、每日接收各門店的報單申請並匯總
2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商
3、負責公司G9系統的'商品錄入、更新及維護
4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）
5、負責接收Uncle5門店統冠物流發貨的訂貨單，並在統冠系統里下單。
6、統冠系統里每次進貨、出貨，在公司G9系統的物流中心裡同步錄入
7、確保統冠系統的商品規格價格同我司G9系統的商品規格價格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料採購
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地採購”的規定。
3、各項物品、商品、原材料的採購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
4、計畫外採購或特殊、急用物品的採購，各部門知會財務部並報總經理審批同意後，方可採購。
5、凡購進物料，尤其是定製品，採購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意後，方進行定製或採購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂契約的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方予採購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規定採購，財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付，並上報總經理處理。
（二）物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；
五、食品採購管理制度：對價、比價
六、能源採購管理制度：能源採購；能源提運
七、供應商管理制度
採購管理制度彙編 篇3
為切實加強本院醫用耗材集中採購工作的管理，更好的規範醫用耗材的購置和使用，根據上級相關規定和相關法律、法規，結合本院的實際情況，特修改、制訂本制度。
一、本院醫用耗材購置、使用等管理實行院長領導下的集體負責制，院醫用耗材管理委員會負責重大事項的諮詢和論證，醫務處、護理部、器械科和物資供應科負責具體管理與實施，臨床科室不得自行購入和使用。
二、本辦法所稱醫用耗材是指用於醫療的各種消耗材料，包括普通消耗材料和特殊消耗材料。如：各種注射器、輸液器、縫合器、吻合器、醫用膠片、醫用紗布等。
三、醫用耗材集中採購供應應堅持質量優先、價格合理，遵循公開、公平、公正和誠實信用原則，醫用耗材集中採購以公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源採購、詢價採購、
集中限價採購，以及國家認定的其他採購方式進行。
四、要求採購對象（企業或供應商），應具有以下內容：
1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證，可生產或經營範圍內經註冊的產品;
2、醫療器械生產或經營許可證;
3、營業執照的複印件;
4、醫療器械註冊證（含附屬檔案）和其他證明檔案的複印件;
5、產品檢驗報告;
6、產品合格證;
7、銷售人員的單位授權或委託書。
五、與供應商簽訂契約的條款及相關內容：
1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求;
2、產品出廠時每件包裝中應符產品合格證;
3、廠家提供醫療器械產品生產註冊證複印件;
4、產品應由生產日期或批（編）號;
5、限期使用產品，應標明有限期;
6、醫療耗材包裝應符合儲運部門及有關部門要求;
7、證件醫療器械需附產品合格證。
六、對採購的'醫療耗材採取採購登記制度，詳細的記錄產品名稱、型號、規格、數量、單價、產品批號、消毒滅菌日期、失效期、出廠日期、衛生許可證號、每次訂貨與到貨的時間。發放到科室的必須有雙方經辦人簽字，使用後按規定處理並做備查記錄。
七、設定醫療耗材用品庫房,建立庫房管理制度和出入庫
登記制度，經常與庫管和有關科室保持聯繫，不斷改進工作，保障供給。
八、醫療耗材用品應存放於陰涼乾燥,通風良好的物架上,距地面25cm;距天花板50cm;距牆壁5cm;按失效期的先後順序碼放,禁止與其它物品混放,不得將標識不清,包裝破損,失效,辱變的產品發放到臨床使用。
九、臨床使用醫療耗材用品前,應認真檢查包裝標識是否
符合標準,小包裝有無破損，失效和產品有無不潔等質量和安全性方面的問題,發現問題及時向醫院感染管理部門和採購部門報告。十、使用中如發生熱原現反應,感染或其它異常情況時,應立即停止使用,並按規定詳細記錄現場情況,同時報告醫院感染管理科,藥劑科和採購部門。
十一、使用後的醫療耗材用品須進行無害化處理,單獨存放,按國家主管部門的規定暫存,轉運和最終處理,禁止與生活垃圾混放,避免回流市場。
十二、本制度自頒發之日起開始試行，最終解釋權歸院辦公室。