採購制度 篇1
1、幼稚園食堂必須向持有衛生許可證的生產經營單位採購食品，禁止採購不符合食品衛生標準和要求的食品。
2、採購食品時應按照有關規定索證驗證，嚴格查驗食品質量和定型包裝食品標籤，並建立台帳制度。
3、採購肉類食品時必須核查檢驗檢疫證明。
4、禁止採購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或者其他感官性狀異常，可能對人體健康有害的食品
採購制度 篇2
1、按使用部分的要乞降採購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核後確定最佳採購方案；
3、在主管的鋪排下，按採購部主任確定的採購方案著手採購；
4、按酒店及本部分制定的.工作程式，完成現貨採購和期貨採購；
5、貨物驗收時泛起的各種題目，應即時查清原因，並向主管匯報；
6、貨物驗收後，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分，同時附上採購申請單或經銷契約；
8、將貨物採購申請單、發票、入庫單或採購合統一併交財務部校對審核，並辦理報銷或結算手續。
採購制度 篇3
1、物品採購回來後，非急需物品必須先行辦理入庫手續，由庫管員首先驗貨，合格的物品，屬於庫房常備物品，辦理入庫手續，不符合要求的當即退回，並限時補充；屬於部門專用物品，由庫管員通知部門經理到庫房驗貨。急需物品由採購員直接通知申購部門驗貨領取，先由領用人填寫驗收領取收條，採購員及時到庫房辦理入庫手續，使用部門及時辦理出庫手續。
2、由庫管員記錄通知日期、時間、電話接聽人，部門經理沒有時間的，由部門經理書面授權副經理或其他專業人員到庫房驗貨，驗貨人員必須在半小時之內到庫房驗貨。
3、庫管員負責物品名稱、數量、規格等並做好登記，申購部門經理或授權驗貨人員負責物品質量，當場驗貨合格的在登記本上籤字，不合格物品也要在登記本上籤署不合格原因，提出建議，比如全部退貨、揀選合格的入庫使用或降價處理使用等。對於不能使用的物品不準辦理入庫手續，要求供貨商或者採購員進行補充或者退換。
4、自庫管員電話通知部門驗貨起半小時仍不到場的，庫管員視為默認物品合格併入庫使用，在記錄本上註明“已通知驗貨人員，未到場驗貨”，以後出現質量問題，由申購部門承擔責任。對於驗貨員一時不能確定是否合格的，可以請示相關領導，但必須在一個工作日之內完成，超過時限庫管員視為合格入庫。對於驗貨合格的或默認合格的物品，在使用中出現問題由使用部門負責（當時無法確認的除外，如乾貨需要漲發後才能確認優劣的）。
5、驗貨的標準：訂購的大宗物品，有約定驗貨標準的，按照標準驗貨；沒有約定標準的，按照公司使用要求進行驗貨。部門申購的物品按照申購單註明的.規格和質量或樣品進行驗貨，申購單沒有註明或沒有樣品的，視為普遍使用標準，使用部門不準以此為由要求退還，若因此要求退換的，由申購部門負責承擔採購費用每次20元。
6、驗貨後的領取：屬於部門申購的，驗貨合格後必須在一個工作日之內領取，庫房不再另行通知，逾期不領取的按照10元/件/天記錄物品滯留費和庫房占用費。
採購制度 篇4
為規範本園食堂食品原料和消耗品的採購程式，提高幼兒飲食安全和後勤工作管理服務水平，適應市場商品和價格的變化，便於監督和管理，特制定本辦法。
一、採購基本原則：
1、保證幼兒生活及食品加工器具需要的原則。
2、保證幼兒食品新鮮、衛生的原則。
3、在保證食品質量條件下，實行價格最優的原則。
4、按程式辦事，完備有關手續，加強食品質量衛生監督的原則。
二、採購範圍：
特指幼兒食堂所需的食品及相關用品，如：蔬菜、肉類、魚類、調料，以及食堂設備、廚具、餐具、工作服等。
三、採購流程：
1、每周五定出下周兒童食譜後，由紅案、白案班長根據每天兒童用量，計算並填寫出一周所需食材《申購單》(每天分開填寫)，交事務長審核。事務長根據庫存情況進行審核，審核後交後勤院長審批。
2、《申購單》一式三份，會計、食堂保管員、採購員各一份，採購員根據《申購單》每天用量進行採購。
3、每周水果副食由食堂保管員根據用量填寫《申購單》，少量零星配菜及副食等，可先行購買，月末結賬時由採購員補填《申購單》。
4、司務長、食堂保管員需對配送的食材(蔬菜、肉等)進行驗收，根據《申購單》及發票核實數量、份量、重量、質量併入庫，同時填寫《入庫單》。
5、食堂司務長應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質;同時在一周採購過程中根據幼兒入園情況的變化，提出合理化的改進意見，並上報修訂。
6、食堂所需用具(廚具、餐具、工作服等)，由司務長掌握並申購;食堂設備購置需院長審批。
四、採購報銷手續：
報銷的進貨單據和發票上要有採買人、保管員及司務長驗貨簽字。會計根據《申購單》、進貨單據及發票、食堂倉庫盤存情況等進行審核，審核後交後勤院長簽字同意，財務部出納報銷。
五、採購注意事項：
食堂司務長和採購員，要講原則，有責任心，正直誠實，不謀私利，採購食品需注意以下幾個方面：
1、採購食品(包含食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備)，要遵照國家有關規定向供方索取產品的檢驗合格證和質檢報告，同時注意檢查核對。合格證明中記載的產品名稱、生產日期、批號等必需與產品相符，不得塗改、偽造。
2、採購乳製品、肉製品、水產製品、食用油、調味品、酒類飲料、冷食製品、食品添加劑以及衛生行政主管部門規定應當索證的其他食品等，均應嚴格索證;生肉、禽類應索取動物檢疫部門的檢疫合格證，進口食品及其原料應具有口岸衛生監督部門出具的檢疫合格證書。驗收食品時，要檢查所收購食品有無檢驗合格證明，並做好記錄。
3、不得採購變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。不得採購無衛生許可證的食品生產經營者供給的食品。
4、嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料、輔料。
六、供應商的選擇：
1、為確保食品的質量、衛生、安全，實行“定點採購”，根據“貨比三家”和規模、誠信等綜合因素，選擇食品供應商，並簽定供貨協定書。
2、供應商必須具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，並提交複印件備案。
3、大米、麵粉、菜油、調料、肉(魚)類五大宗食品的供應商，必須提供國家規定的必須具備的相關資質證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等。
4、長期合作的供應商，應與本單位簽訂長期合作的契約，其中應約定食品原料、輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、對於不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的定點攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。
採購制度 篇5
為了確保學生校服質量安全，保障學生的切身利益，現就加強學校學生校服採購制定如下規定：
一、規範校服採購管理
（一）學校充分發揮家長委員會的作用，與家長委員會共同制定校服穿著制度。學校選擇質量保障體系健全、產品質量優良、社會信譽好的企業採購校服。
（二）學校與校服生產企業簽訂本市統一的校服採購契約，及時將校服採購情況與家長委員會溝通，並在學校公示欄或者網站公示校服採購情況，自覺接受家長的監督。同時，將校服採購契約向區縣教育部門備案。
二、完善校服價格管理
（三）校服價格由學校在充分聽取家長委員會意見後與校服生產企業契約約定，並按照學生自願和非營利原則據實收取，不加收其他任何費用。
三、建立校服送檢制度
（四）我校在接收校服時，應當認真進行檢查驗收，查看產品質量檢驗報告和質量標識。
（五）我校採取將校服抽樣送檢制度，檢驗合格後，才可發放給學生使用。
四、杜絕向“黑名單”企業採購校服
（六）學校關注質量技監部門向社會公布的對出現嚴重質量問題的校服生產企業的“黑名單”，決不向列入“黑名單”的生產企業採購校服。
五、建立問題校服退賠和懲處機制
（七）一旦發現採購的校服有質量問題，學校立即與校服生產企業進行交涉，依照校服採購契約約定，要求校服生產企業辦理退賠等事宜，並向上級教育部門匯報。同時，向質量技監部門舉報，質量技監部門應當依法查處。
採購制度 篇6
1、藥劑科在藥事委員會的領導下，負責全院的藥品採購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫學科按有關規定採購外，其他科室和個人不得自購、自製、自銷藥品。屬集中招標採購的藥品，由市藥品招標採購中心按有關規定採購。
2、藥劑科應設定藥品採購員負責藥品的採購工作。藥品採購人員必須具有藥士以上職稱，並具備良好的政治思想素質和專業技術知識。
3、採購藥品必須向證照齊全的.藥品生產、經營批發企業採購。要選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照複印件存檔備查。
4、採購人員根據臨床與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學地制定採購計畫，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意後方能採購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理委員會通過後方可採購。
5、採購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，並加蓋供貨單位的紅章。採購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。
6、採購人員不得採購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批准文號、無廠牌、無註冊商標的藥品供臨床使用。
7、採購藥品必須執行質量驗收制度，如發現採購藥品有質量問題，要拒絕入庫。對於藥品質量不穩定的供貨單位，要停止從該單位採購藥品。
8、要強化藥品採購中的制約機制，嚴格實行採購、質量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會匯報本年度採購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。
9、藥品採購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規定。
採購制度 篇7
1、申請
①用車部門逐項填寫內部用車申請單，經部門經理審核、簽字。
②將用車申請單轉到總辦，根據需要和車輛調度情況派車。
2、審批許可權
①使用小車由總經理審批、
②使用其它車輛由行政辦主任簽批、
③值班、節假日用車持部門經理簽字的.申請單出車，並報行政辦備案。
3、車輛使用原則
凡出塘廈區域車輛，提前一天申報，以便總辦統一編制長途用車計畫，提高車輛使用率、
4、市內用車原則
①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車)，應提前半天將用車申請單報總辦。
②本著節約的原則，凡路途較近，時間允許又不需載貨的，一般不派車。
5、憑用車申請單派車
①一般情況下，必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。
②遇特殊情況，由行政辦公室主任電話通知，可先出車，但事後須及時補單。
③未經批准，禁止無調度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經發現私自出車現象，用車人必須按酒店計程車費標準付費，同時扣發司機部分效益工資。
採購制度 篇8
第一章總則
第一條為進一步加強學生校服採購管理，規範採購程式，強化質量監管，保障學生身心健康，現結合我區實際，特制定本辦法。
第二條本辦法適用於七星關區城區各中國小校。
第二章監督管理
第三條七星關區教育科技局成立以基教股、計財股、會計核算中心、監察室負責人共同參與的校服採購監督小組，對城區中國小校服採購全程進行監管。城區中國小校校服採購嚴格實行報備報批制度，其中採購金額10萬元（含10萬）以上的，由學校或中心校（教育服務中心）按程式向區教育科技局基教股提交採購報告（校長審核簽字加蓋單位公章；中心校校長審核簽字加蓋單位公章），批覆同意後，方可採購，嚴禁未經批准擅自組織採購；採購金額10萬元以下的，由學校自行組織採購，但需向基教股報備，報備應提交的資料為三家以上詢價記錄、有效的供貨單位營業執照、組織機構代碼證、生產經營許可證、環境管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書、質量管理體系認證證書）。
第四條城區中國小校校服採購本著家長自願原則，成立以學校校長任組長的校服監管領導小組和家長委員會，共同確定校服的款式、材料、顏色、質量等，全面負責詢價、採購、質量監控、信息公開等工作，做到分工明確、責任到人、流程規範。
第五條嚴格執行收費標準，根據《畢節地區物價局畢節地區教育局畢節地區財政局關於規範我區城市義務教育階段服務性收費和代收費等有關問題的緊急通知》（畢地價費〔20xx〕19號）檔案規定，國小校服費20元/生/學期（三年購買一次），即國小每次採購校服採購價不超過120元，採購年級為一年級、四年級；國中校服費25元/生/學期，即國中每次採購校服採購價不超過150元，採購年級為七年級；普通高中、中職學校校服費參照國中標準執行。嚴禁在一年級、四年級、七年級之外的其他年級組織採購校服，對中途個別學生因校服丟失、損壞不能穿等，確需補充校服的，嚴格落實報備制，即由學校向基教股報備需補充的數量、補充的原因等，嚴禁任何學校以任何形式違規購買校服，嚴禁打著家長委員會的旗號在一年級、四年級、七年級之外收取校服費購買校服，嚴禁高於規定價格收取費用組織學生購買校服。要嚴格執行校財局管收支兩條線財務管理規定，所收取的校服費必須第一時間全額上交區教育會計核算中心，嚴禁任何學校私設小金庫。
第六條校服採購要做到物美價廉，必須選擇證照齊全且具有生產能力、信譽度高的校服生產廠家作為合作商，重點扶持七星關區招商引資校服生產廠家或企業。
第七條城區中國小校服採購嚴格按照校財局管規定，嚴格落實報批報審制度，每次採購需成立3人以上的詢價小組進行市場詢價，並索取有效的營業執照、組織機構代碼證、生產經營許可證、環境管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書、質量管理體系認證證書等資質。
第八條嚴格執行校服採購契約制度。每次校服採購學校須與供貨方簽訂契約，契約約定含規格、數量、價格、質量、供貨時間、運輸、稅金、售後服務等內容，確保規範運作。驗收時要成立有相關監督部門參與的驗收小組，實地查驗有效的質檢報告，確保質量合格。
第九條城區中國小校每次校服採購均須與供貨方簽定《健康安全協定》，確保所供應的校服健康、安全，若因校服原因引發的健康事故，供貨方承擔一切責任。
第十條嚴格落實校服信息公開制度。採購程式、價格信息、供貨廠家等情況必須向學生和家長公開。
第三章考核管理
第十一條中心校（教育服務中心）主任、學校校長是第一責任人，相關人員要嚴守國家法律、法規和廉潔自律各項規定，對於違規違紀的，紀委監察部門介入調查，一經查實，嚴肅處理。
第四章附則
第十二條本辦法自公布之日起施行，解釋權屬七星關區教育科技局。
採購制度 篇9
為規範政府採購行為，強化對政府採購資金的管理，提高政府採購資金使用效益，有效地控制財政支出，節約財政資金。加強廉政建設，促進政府採購公開、公平、公正。根據《中華人民共和國政府採購法》等相關法規，特訂本制度。
一、政府採購適用範圍
本鎮內政府機關，實行預算管理的事業單位、鎮屬部門、
站所使用財政資金和其他資金進行的政府採購適用本制度。本制度所稱政府採購是指使用財政資金採購依法制訂的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
二、政府採購的形式和運作程式
落實採購計畫：各單位為了確保行政任務和事業計畫的完成，需購買物品或取得勞務時，單位向黨政辦提出書面申請，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的原則進行審核簽具意見報單位分管領導簽批後，報財政所確定落實採購計畫。
三、政府採購的方式
政府採購應當採取以下方式：公開招標、競爭性談判、邀請招標、單一來源採購、詢價。具體採購方式由鎮採購辦、機關主管、後勤組按規定的程式組織實施，公開招標應作為政府、採購的主要採購方式。
四、採購程式
先由各機關各部門、站所根據工作需求填報“政府採購申 請表”報鎮採購辦，並經分管領導審核簽定，財政局鄉財局和，採購辦要簽審核意見，鎮採購辦根據採購內容和金額確認採購方式和採購單位，如果需由站所採購的，由站所填報。政府採購申請表”報鎮採購辦審核，由鎮採購中心安排採購，如果由鎮採購辦採購的，需報分管採購領導審批後，由鎮採購辦安排採購。所有採購物品資金由主管領導審批後，財政所直接付給供應商。
五、政府採購預算和計畫
鎮財政部門在編制年度預算的同時編制政府採購預算，應本著實事求是和節約的原則，充分考慮實際需要與財力可能，鎮採購辦應有計畫地安排日常辦公用品的集中採購。
六、政府採購的監督檢查、紀律要求
凡納入政府採購制度範圍的部門，未經同意自行採購的，不得列支，否則按違反財經紀律處理。紀檢、財政所應定期對政府機關採購行為進行監督、檢查，採購辦應定期匯報政府採購情況並定期進行公開，定期進行總結，任何單位和個人對政府採購活動中的違法違紀行為，有權控告和檢舉。
採購制度 篇10
為規範學校食堂食品原料進貨查驗管理工作，保障師生餐飲食品安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全監督管理辦法》和《餐飲服務食品採購索證索票管理規定》等法律、法規及規章，制定本制度。
1、指定專職人員負責食品原料進貨查驗管理工作，專職人員應當掌握餐飲食品安全相關知識及食品感官鑑別常識。
2、採購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場採購，並索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點採購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的採購供應契約。
3、從生產加工單位或生產基地直接採購的'，應當查驗、索取並留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明檔案複印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
4、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期採購的，應當查驗並留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等複印件，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；少量或臨時採購的，應當確認其是否有營業執照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從農貿市場採購的，應當索取並留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶採購的，應當查驗並留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或複印件、購物憑證和每筆供應清單。
6、從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場採購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業直接採購的，應當索取並留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照複印件和動物產品檢疫合格證明原件。
7、採購乳製品的，應當查驗、索取並留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明檔案複印件。
8、食品及食品相關產品採購入庫前，應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，並建立採購記錄。採購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產廠家、批號、保質期、供應單位名稱及聯繫方式、進貨日期等。
9、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明檔案和進貨記錄，不得塗改、偽造，其保存期限不得少於2年。
採購制度 篇11
為切實加強本院醫用耗材集中採購工作的管理，更好的規範醫用耗材的購置和使用，根據上級相關規定和相關法律、法規，結合本院的實際情況，特修改、制訂本制度。
一、本院醫用耗材購置、使用等管理實行院長領導下的集體負責制，院醫用耗材管理委員會負責重大事項的諮詢和論證，醫務處、護理部、器械科和物資供應科負責具體管理與實施，臨床科室不得自行購入和使用。
二、本辦法所稱醫用耗材是指用於醫療的各種消耗材料，包括普通消耗材料和特殊消耗材料。如：各種注射器、輸液器、縫合器、吻合器、醫用膠片、醫用紗布等。
三、醫用耗材集中採購供應應堅持質量優先、價格合理，遵循公開、公平、公正和誠實信用原則，醫用耗材集中採購以公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源採購、詢價採購、
集中限價採購，以及國家認定的其他採購方式進行。
四、要求採購對象（企業或供應商），應具有以下內容：
1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證，可生產或經營範圍內經註冊的產品;
2、醫療器械生產或經營許可證;
3、營業執照的複印件;
4、醫療器械註冊證（含附屬檔案）和其他證明檔案的複印件;
5、產品檢驗報告;
6、產品合格證;
7、銷售人員的單位授權或委託書。
五、與供應商簽訂契約的條款及相關內容：
1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求;
2、產品出廠時每件包裝中應符產品合格證;
3、廠家提供醫療器械產品生產註冊證複印件;
4、產品應由生產日期或批（編）號;
5、限期使用產品，應標明有限期;
6、醫療耗材包裝應符合儲運部門及有關部門要求;
7、證件醫療器械需附產品合格證。
六、對採購的'醫療耗材採取採購登記制度，詳細的記錄產品名稱、型號、規格、數量、單價、產品批號、消毒滅菌日期、失效期、出廠日期、衛生許可證號、每次訂貨與到貨的時間。發放到科室的必須有雙方經辦人簽字，使用後按規定處理並做備查記錄。
七、設定醫療耗材用品庫房,建立庫房管理制度和出入庫
登記制度，經常與庫管和有關科室保持聯繫，不斷改進工作，保障供給。
八、醫療耗材用品應存放於陰涼乾燥,通風良好的物架上,距地面25cm;距天花板50cm;距牆壁5cm;按失效期的先後順序碼放,禁止與其它物品混放,不得將標識不清,包裝破損,失效,辱變的產品發放到臨床使用。
九、臨床使用醫療耗材用品前,應認真檢查包裝標識是否
符合標準,小包裝有無破損，失效和產品有無不潔等質量和安全性方面的問題,發現問題及時向醫院感染管理部門和採購部門報告。十、使用中如發生熱原現反應,感染或其它異常情況時,應立即停止使用,並按規定詳細記錄現場情況,同時報告醫院感染管理科,藥劑科和採購部門。
十一、使用後的醫療耗材用品須進行無害化處理,單獨存放,按國家主管部門的規定暫存,轉運和最終處理,禁止與生活垃圾混放,避免回流市場。
十二、本制度自頒發之日起開始試行，最終解釋權歸院辦公室。
採購制度 篇12
第1條目的。
為規範酒店的用品採購工作，確保酒店採購用品的質量、數量符合酒店需求，同時規範用品採購人員的工作行為，特制定本制度。
第2條適用範圍。
本制度適用於酒店用品採購管理工作。
第3條計畫用品的請購管理。
1.用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況，結合供應商的送貨時間，當庫存量低於安全庫存量時應填寫請購單，及時向採購部提出請購。
2.經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品採購契約條款，用品採購員在請購單上填寫價格，交採購部經理簽字確認後，根據採購金額大小交酒店有關領導(財務總監、總經理)審批。
第4條計畫外用品的請購管理。
1.使用部門根據營業上的需要，直接填寫請購單(一式四聯)申購，並註明用品的`名稱、規格、型號、數量(必要時提供樣板)交本部門經理簽字確認。
2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存，直接按用品發放程式辦理出庫手續;如果沒有庫存，倉庫主管在請購單上籤字後將請購單交採購部辦理。
3.用品採購員在請購單上填寫價格後，將請購單交採購部經理審核，呈交財務總監審核，超出財務總監許可權的應上交總經理審批(使用外幣結算的，需報總經理批准)。
4.請購單批准後，由用品採購員實施採購。
第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品採購管理。
對於各部門急需的用品且來不及填寫請購單時，可先行採購，但事後應請申購部門及時補齊所有手續，否則由申購部門承擔相關的責任。
第6條固定資產、大型設備、金額及使用外幣結算的用品的採購管理。
1.使用部門先草擬採購申請報告，上報總經理批准後，方可交採購部實施招標採購。
2.採購部經過招標與中標單位簽訂購銷契約。購銷契約上應註明購貨名稱、數量、購貨金額、規格、交貨時間及地點、製作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項，交使用部門和酒店法律顧問審核修改後，方可與中標單位簽訂契約，契約正本交財務部存查，以便辦理付款手續。
第7條本制度由採購部負責制定，報總經理批准後施行。
第8條本制度自頒布之日起執行。
採購制度 篇13
為貫徹落實山東省教育廳關於《山東省中國小學生裝工作管理辦法（暫行）的通知》（魯教辦字[20xx]17號）的檔案精神，進一步加強學生校服採購管理工作，確保學生校服質量安全，切實維護學生和家長的利益，特制定如下校服採購管理制度。
一、校服採購前提
1.本著“積極穩妥，量力而行”的原則，堅持在學生、家長自願的基礎上，通過召開家長委員會會議，共同商定本校學生是否穿著校服。
2.在通過本校學生統一穿著校服的決定後，成立由學校領導、教師代表、學生及家長代表組成的校服採購管理領導小組。
3.由校服採購管理領導小組共同制定校服穿著制度和校服採購管理制度。
二、校服採購程式
1.遴選校服生產企業
校服招投標工作開展前必須在校園網進行公示，時間不少於一周，參與招投標的廠家不得少於3家，同時積極邀請同級紀委監察、財務審計、學生管理等多部門參與，尤其是要發揮好學校家長委員會的作用。原則上在山東省教育廳批覆的濟南市學生裝定點生產企業中進行招標選用。校服採購管理領導小組本著“公開、公正、公平”的原則對校服生產企業資格進行審查，選擇質量保障體系健全、產品質量優良、社會信譽好的企業採購校服。要求生產企業提供以下材料：企業營業執照、稅務登記證、法定代表人身份證。招投標工作結束後還需在相應網站上進行公示，接受質詢，時間不得少於一周。學校絕對不向列入“黑名單”的校服生產企業採購校服。
2.簽訂契約
與校服生產企業簽訂統一的校服採購契約，同時，將校服採購契約向市教育部門備案。校服價格嚴格按照山東省物價局、山東省教育廳《轉發國家發展改革委教育部關於規範中國小服務性收費和代收費管理有關問題的通知》（魯價費發[20xx]74號）要求執行。向在校學生收取學生裝費，必須堅持非營利原則，據實結算，多退少不補。在學校有關部門的監督下，由校服生產企業直接收取。
3.公示採購情況
學校將採購情況與家長委員會溝通後，通過公示欄、學校網站或者家長會等形式公示採購情況。主動接受學生、家長和社會的監督，增強工作的透明度。
4.交付驗收
校服生產企業應當在每批次校服出廠前，按照國家標準要求，將一定數量校服送法定檢驗機構進行檢驗。送達學校的校服，其質量標識應當完整齊全，並有法定檢驗機構出具的本批次產品質量檢驗合格報告。學校在接收校服時，應當認真進行檢查驗收，查看產品質量檢驗報告和質量標識。
5.學校送檢
學校在收到企業生產的校服後，及時將該批次校服隨機抽樣送至質監部門進行檢測，檢驗合格後再統一發放給學生。
三、建立問題校服退賠和懲處機制
一旦發現採購的校服有質量問題，學校立即與校服生產企業進行交涉，依照校服採購契約約定，要求校服生產企業辦理退賠等事宜，並向上級教育部門匯報，向質監部門舉報。
採購制度 篇14
一、採購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資提出合理化建議。
二、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。
三、採購的物資要適用，避免盲目採購造成積壓浪費。
四、嚴格按採購計畫辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。
五、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
六、簽訂契約，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由採購人員負責。
七、及時與庫房聯繫，做到購貨迅速，減少運輸中轉環節，降低庫存量。
物資報廢制度
（一）凡醫療器材因使用年久，自然老化不能修復；因技術落後、無使用價值；損壞後無修復價值時，以及一般物資因變質變殘無法使用可按程式及規定辦理報廢手續，予以報廢。
（二）需報廢的各種器材，必須經維修部門和有關人員進行簽定，出具證明方可報廢。
（三）大型設備儀器報廢時，由使用科室寫出設備儀器使用後效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、總務科組織鑑定作出評價，經財務科、院長鑒字後上報級部門批准，方可辦理報廢手續。
（四）報廢時由科室填寫報廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報廢手續。如因責任事故造成器材報廢時，還應追究當事者責任。
物資發放、盤點制度
一、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨意進入倉庫領物品。
二、領用物品必須由倉庫負責人按部門審批計畫物品發放，當麵點清物品浸透量，規格、質量、發現問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回後通知部門領用。
三、倉庫的一切物品領用時，須按科室分類詳細登記，有領物人簽名，月終由倉庫匯總送財務科核算。
四、建立嚴格的物資領用手續，發放時，應認真對領物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核准人的簽名，準確無誤後方可允許物資出庫。所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
五、臨時性應急物資的發放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的'物品，發放的時間不受限制，發放的原則是核實原因報總務科長批准後，即可發貨。
六、每周一至日為倉庫按計畫發放物品的時間，各科室按申請計畫領貨，其餘時間倉庫管理人員做好計畫、整理、備貨等工作。
七、倉庫物資第季度盤點一次，各類物資盤點由財務會計與倉庫人員負責，盤點後將結果書面上報財務科、總務科負責人。
八、盤盈、盤虧、報廢、削價等要及時匯報科室負責人批准按醫院程式處理，不得自行處理。
採購制度 篇15
（一）高值耗材的採購必須嚴格執行湖南省及常德市藥管辦的有關規定。
（二）已在院內採購目錄中的.產品，使用科室負責人填寫《申請計畫單》，交由設備科按程式進行採購。
（三）採購和使用心臟起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值耗材必須通過湖南省醫藥集中採購交易平台進行網上採購，執行全省統一價格。
（四）採購的產品必須是《高值醫用耗材集中採購中標目錄》中的產品，有特殊需要的，須填寫《網外採購高值耗材備案表》並報常德市藥管辦審批同意後，才能採購使用。
（五）設備科按要求保存生產企業及銷售企業的相關證照，包括：產品註冊證、生產企業生產許可證、營業執照、銷售公司經營許可證、營業執照、銷售授權書、業務員委託書、業務員身份證複印件等。證照不齊的不可採購和使用。
（六）未在院內採購目錄中的產品，由使用科室提出書面報告，交分管院長審批同意後，進入招標程式。耗材價格必須低於或等於《湖南省醫藥價格公示網》上的最低價格。
（七）中標產品須由院感科審核批准，設備科與中標單位簽定協定，並報院物價辦在《湖南省醫藥價格公示網》上予以公示後才可進行採購和使用。
（八）所有高值耗材必須入庫，設備科倉庫保管員應嚴格按程式驗收，並對入庫耗材的品名、型號、規格、數量、生產日期、單價、產地、銷售公司、註冊證號等情況進行登記。
（九）未經允許自行採購和使用高值耗材的科室，設備科不予付款，由使用科室自行承擔經濟損失。
採購制度 篇16
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二、採購
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、負責公司生產所需材料的採購工作。
4、負責供應商的開發、管理及維護工作。
5、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8、及時協助財務部對照欠款數額或者契約要求安排對供應商進行付款。
9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10、完成領導交辦的其他工作。
三、採購工作流程
採購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，採購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的'採購工作流程是提高採購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，採購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成採購工作，每個部門之間的聯繫需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1、在項目的初始運作階段，採購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。
2、項目正式運作後，採購部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計畫部門依據工程契約和對比庫存後的實際需求，對採購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字後生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往採購部，一份發往工廠或者生產基地。
3、採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章後回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以後向供應商付款的依據之一，需妥善保存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地傳送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨契約為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5、工廠和生產基地在所需材料到場後，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤後才能進行收貨，然後填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字後回傳採購部。
6、工廠或者生產基地完成生產任務後，及時通知採購部，由採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便於統一定價，統一結算，節約運輸成本。
7、項目完成後，採購部根據與供應商簽訂的契約條款安排付款。付款時，採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8、供應商應於付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向供應商付款。
採購制度 篇17
（1）採購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷，禁止採購感官狀況不佳的食品和原輔料。
（2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯送貨單，其中一聯由餐飲公司保管制作台賬，另一聯交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據收到的物資採購流水監督各食堂所採購物資的來源、確保質量、數量、相關手續是否齊全，對不合格物品有權及時採取有效措施解決，餐飲服務中心採購員對此過程進行監督和抽查。
（3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監督和抽查。
（4）各食堂對所採購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，並根據物料的特性做好相關的`防護措施，經驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。
4、原材料貨款的支付
（1）原材料驗收合格後，餐飲公司應嚴格按實際數量做好入庫，並按要求填寫出入庫單。
（2）對於大宗物資，每月月底（每月25日以後），各供應商根據各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資採購結算價款，三方簽字確認。大宗物資結算價款核對完畢後交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續後由x大學財務處從相應餐飲公司的營業款中代扣支付給各供應商，原材料貨款採用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。
（3）對於小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。
採購制度 篇18
第一章、總則
第一條、為了規範我院物資採購管理工作，提高採購資金的使用效益，完善物資設備採購管理監督機制，保證物資設備採購管理工作規範、高效、廉潔運行，根據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關法規，特制定本制度。
第二條、本制度所指物資設備是指採購資金在1-10萬元之間，包括後勤服務、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦印表機耗材、印刷品等品種的物資設備。
第三條、採購活動必須遵守（循）國家相關法律、法規及行業規範。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動配合，協調支持，努力提高工作效能。
第四條、參與採購活動的工作人員要以主人翁精神為出發點，力求節約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。
第五條、各項採購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體採購、貨比三家、擇優選購”的原則，選定符合使用要求、性價比較高的物資設備。
第六條、採購工作程式應注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關係。
第二章、採購組織機構的設立及職責
第七條、採購組織機構
成立桐梓縣人民醫院物資設備採購工作領導小組。該小組為醫院採購工作的決策機構，組長由院長擔任，副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由後勤科、設備科、信息科、審計科、財務科、價格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：
1、制定並審議各類物資設備採購招標規章制度和有關招標檔案。
2、協調、指導全院招標工作。
3、受理招標工作的投訴。
醫院物資設備採購工作領導小組下設辦公室，辦公室分別設在後勤科、設備科、信息科，負責相關的招投標工作的日常組織協調工作，其具體工作內容是：
1、執行領導小組的決議，向領導小組報告工作的進展情況。
2、後勤科主要負責後勤服務、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的採購；設備科主要負責醫療耗材設備等的採購；信息科主要負責電腦印表機耗材、信息設備、信息軟體等的採購。
3、代表醫院與有關招標代理機構或行政監督部門進行工作聯繫。
4、組織管理招標活動。組織擬定招標檔案商務內容及委託編制標底；匯報考察、發標、答疑、截標等事項；整理招標會議紀要和保管招標、投標檔案資料及歸檔；負責發放中標通知書。
5、辦理領導小組授權的其它有關招標事務。
辦公室下設採購組織機構，採購組織機構包括採購工作小組。採購工作小組是在採購工作環節中成立的臨時性工作班子。採購組織機構各小組分工協作，各負其責，密切配合開展各項採購工作。
第八條、各相關（成員）部門的職責
採購組織機構成員主要負責物資設備採購管理、招投標管理、資金管理、監督、審計和物資設備使用等。
各部門的主要職責如下：
1、後勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領導小組辦公室職責。
2、審計科、價格科：協同牽頭單位，參與擬訂採購工作方案；監督採購（按照相關政策法規）和醫院相關制度正確履行工作程式及職責；根據需要參與相關驗收工作；監督檢查契約履行情況。
3、使用科室：對標的物的使用功能和產品質量性能負責；有權向業務主管部門對標的物的品種、規格、材質、參考型號及使用功能和產品使用性能提出建議；主持或參與相關驗收工作。
4、財務科：負責財政年度採購項目及資金的計畫和管理；對醫院確定購置物資設備的計畫項目，要合理安排好資金，落實採購項目的經費到賬，對採購活動的計畫資金使用負責；參與契約付款條款擬定。
5、審計科：全程監督物資設備採購活動；參與相關驗收工作。
6、工會：及時反映協調民眾意見和建議；對採購工作程式及運作情況進行監督、建議或質疑。
7、其他部門：參與相關的採購招標工作，對採購工作小組決議承擔相應責任。
第九條、採購工作小組的設立
依據採購設備的內容和性質，採購工作小組由醫院相關部門和科室臨時組建，實行組長協調下的部門代表分工負責制，在醫院物資設備採購工作領導小組領導下開展工作。採購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證採購任務如期完成。
醫院採購工作小組具體包括：詢價談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備採購工作領導小組辦公室提出建議名單，報請醫院分管物資採購的院領導同意後確定。採購工作小組人員數量根據採購任務的具體情況確定，一般為三人以上單數（含三人）。
1、詢價談判採購：符合招標採購的嚴格按照有關規定執行，不具備招標條件的應設立詢價談判採購工作小組，以競爭性談判、詢價的方式進行。
2、考察：採購工作小組可根據工作需要組建考察組。考察組對採購工作小組負責，職能是負責考察、並提交考察報告。
3、評標：對於招標採購活動，可根據需要在採購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標並向採購工作領導小組提交招標結果。
第十條、參與採購活動的小組成員都有權利和責任對包括質量、價格在內的各項採購事宜行使質疑權、建議權和表決權，並承擔相應責任。
第十一條、使用科室對標的物的技術品質和技術性能的評審結果負責，參與相關的驗收工作。
第十二條、採購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則
1、以滿足設計和使用要求為前提，依據審定的計畫資金額度控制標的質量等級，力求節約。
2、投標報價口徑一致，質量、價格、服務並重，同等產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務，綜合評議比較。
3、在質量、服務保證的前提下，貫徹“合理低價中標”原則。在採購價不低於成本價的情況下，優先考慮有信譽的簽約客戶。
4、小組應在充分考慮使用科室意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。
第三章、採購活動的運作方式
第十三條、物資採購活動按照競爭性談判、單一來源採購、詢價、政府採購監督管理部門認定的其他採購方式選定供應商。
第十四條、醫院後勤服務、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦印表機耗材、印刷品等品種的各類物資設備的有關業務部門，應結合本部門職能特點協助醫院物資設備採購工作領導小組辦公室，建立常用物資設備“採購資源信息庫”。
採購資源信息庫除準確反映供應商資質信譽情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下，採購資源信息庫中同種類商品至少應保證有兩家以上資質較高、信譽狀況良好的潛在供應商。採購資源信息庫應實行滾動優選，動態管理。
第十五條、對於涉及國家安全、國家秘密的物資設備，要按照國家有關要求，會同醫院有關部門制定保密項目採購的具體標準、範圍和工作要求，防止借採購項目保密而逃避或簡化採購方式的行為。
第四章、採購工作程式
第十六條、物資設備的採購工作程式指從採購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程式，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、契約談判、契約草簽、契約審批和簽訂、契約實施、物資設備驗收、資料歸檔等環節。
第十七條、物資設備採購立項
物資設備使用單位應根據實際需要，在對市場狀況充分調查了解的基礎上，填報《物資採購申請表》，報醫院物資設備採購相關科室。
物資採購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質量標準、規格型號、需求數量、預算價格依據、預算金額等。
第十八條、邀請供應商
採購計畫確定後，醫院物資設備採購相關科室應採取適當方式發布需求信息，吸收資質信譽狀況良好的供應商參與報價。一般情況下，應以投標報價書的方式向供應商提出投標報價要求，並採取密封方式進行投標報價，保證運作過程公平、公正。
第十九條、供應商的資格審查
醫院物資設備採購相關科室應對供應商資質信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應商資質證明一般包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委託書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑑定報告等。
供應商有如下行為時應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；採取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向採購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的'；採取其他不正當競爭手段的。
第二十條、供應商選定
詢價談判。詢價談判應成立詢價談判採購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質條件被詢價的供應商數量不得少於三家。一般情況下，應要求被詢價供應商進行一（二）次性報價。詢價談判組應根據採購需求，綜合考慮質量、服務，按照合理低價原則最終確定供應商，並將結果通知被詢價的其它供應商。
第二十一條、契約審批
訂立契約應嚴格履行規定的程式，一般應採取書面契約形式。契約條款應當明確、完備、規範、合法。契約形式由採購工作小組辦公室根據實際情況確定。契約份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫院物資設備採購相關科室、財務部門和供應商。院內管理複印件有效。
物資設備採購契約經法人代表或其委託代理人簽批同意後認定有效。
凡以醫院名義與供應商簽定的採購契約，未經醫院法定代表人或其授權委託人審查簽署的，均為無效契約，當事人應承擔侵權責任。
第二十二條、契約實施
契約履行由物資設備採購相關科室監督實施，如出現不能或不能完全履行時，應及時上報物資設備採購領導小組採取措施減少損失，包括形成補充契約或解除契約。
第二十三條、物資設備驗收
每項採購活動，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實際情況針對供貨數量、規格型號、產地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設備採購驗收單》，並在“驗收情況”欄內載明供貨質量情況。在驗收沒有達到質量要求時，應做退貨處理。
第二十四條、採購活動付款要與契約履約進展情況相協調，以“保證供應，保證質量，最大限度降低資金風險”為原則。計畫財務科辦理物資設備採購付款手續時，必須以契約條款、會簽的《物資設備採購驗收單》作為付款的依據。
第二十五條、物資設備採購過程中形成的檔案材料必須規範，各項內容要真實、準確、完整。“物資採購申請表”、“詢價談判採購活動備案表”、“契約書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均為採購活動必須形成的重要檔案材料，分別由醫院物資設備採購相關科室及院辦公室專人負責及時歸檔備案。
第五章、紀律和監督
第二十六條、紀律要求
1、採購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算。
2、參與採購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息。
3、參與採購活動的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。
4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的契約之中。
第二十七條、主要監督內容
1、採購審批或備案事項的執行情況；
2、採購信息公告情況；
3、採購方式、採購程式情況；
4、採購契約的訂立和資金支付情況；
5、對供應商詢問和質疑的處理情況；
6、有關法律、行政法規和規章制度的執行情況；
7、採購檔案、資料的規範化建立和存檔情況。
第二十八條、採購工作小組的工作要接受醫院相關業務管理機構監督檢查。財務人員對契約履行情況有責任進行監督，發現有違反契約約定行為的應拒絕付款並報告主管領導。
第二十九條、醫院審計部門對1萬元以上物資設備採購實施過程監督；對採購金額在1萬元至10萬元的物資設備採購活動參與對供應商的考察選定。採購活動的監督方式由醫院審計部門根據情況需要確定。
第三十條、醫院應定期對採購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應以相關職能部門為主幹組成，檢查內容由醫院提出。
第三十一條、下列行為屬於採購違規行為
1、違反集體採購原則的；
2、違反採購工作程式，規避監督檢查的；
3、未按規定形成採購工作文書或歸檔備案的；
4、向投標人透露其他潛在供應商有關情況的；
5、接受供應商好處，謀取個人或小團體利益的；
6、違反本辦法有關條款的其他行為。
第三十二條、採購活動按照“誰的職責誰簽字，誰簽字誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見，認定為“認同意見”。
第三十三條、對在物資設備採購活動中工作程式違反國家法規及醫院規章制度，對國家和醫院利益造成損失的，醫院將追究有關責任人的責任。
第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經濟損失的，應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫院利益的，將視其情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關查處。
第六章、附則
第三十五條、本制度適用於在院內正式立項，使用醫院資金進行的各類物資設備採購活動。
第三十六條、本制度所指採購資金額度是指預計一種物資設備單項採購資金額度。
第三十七條、對採購預算金額在1萬元以下的物資設備，由采供部門組建的三人以上的採購工作小組完成，並參照本制度執行。採購預算金額達10萬元以上的採購活動，由採購領導小組上報縣政府採購中心按相關要求進行採購，有關資料報備應參照本制度進行。
第三十八條、本制度由醫院物資設備採購工作領導小組辦公室負責解釋。
第三十九條、本制度自發布之日起執行。原《桐梓縣人民醫院物資設備採購管理制度》同時作廢。
採購制度 篇19
採購、驗收的管理制度
一、 採購制度
1、 採購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核准採購入庫保管，並按需要發放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批准，由總務處統一購買。
3、 凡未經批准私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、 驗收制度
1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、 驗收無誤後由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由採購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，並根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便於清點和取用。一份連同有關憑證交於會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗收後，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
採購制度 篇20
1.目的
明確採購付款的過程及節點控制，做好預付帳款、應付賬款、現金用款的管理，加強公司現金內部控制和管理，確保現金業務安全、準確運營的制約和監督。
2.適用範圍
本流程適用於所有與採購用款管理環節有關的部門和人員。
3.職責
3.1採購部控制好採購付款節點，使付款計畫與財務支付能力的平衡。
3.2採購部負責根據採購計畫及預算，編制《用款申請單》。
3.3採購部負責協同財務與供應商對賬，定期安排付款。做好應付賬款的日常管理，保證每筆業務的正確性。
3.4企管部審核款項，使匯款業能順利開展。核對訂單與入庫單及發票是否完全一致。
3.5企管部制約並監督現金業務的運營。
3.6總經理負責應付賬款的審核和審批。
3.7財務部負責應付賬款對賬的日常管理和監督事務。
3.8財務部負責付款、支款和做好相關賬務記錄。
4.工作程式及要求
4.1預付款：
41.1採購部與選定的供應商就採購方式、付款方式、採購項目、貨品價格等進行協商、談判，雙方達成一致意見後，確定採購的付款方式為預付款採購
4.1.2經採購經理及總經理審批後雙方簽訂採購契約
4.1.3契約簽訂後，採購部根據企業生產、經營的實際需求發出採購訂單，詳細說明採購貨品的數量、質量要求、技術指標要求、價格、交貨日期等內容
4.1.4採購部相關人員根據採購訂單預算情況，計算預付款數額，填寫《預付款申請書》報採購經理、企管部、總經理審批。
4.1.5.1採購部傳真採購訂單至供應商，註明貨物名稱、數量及到貨時間。
4.1.5.2供應商接到傳真，根據訂貨內容備貨。
4.1.6.1採購部通知供應商發貨，供應商安排裝車。
4.1.6.2供應商裝車完畢，傳真裝車單至採購部通知匯款。裝車單上需註明貨物名稱、數量、金額。還必須蓋上供應商的公司公章，附有物流司機簽字。
4.1.6.3採購部接到傳真，核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財務匯款。
4.1.7財務部按照相應程式將貨款劃入供應商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時通知供應商查收款項並開具發票
4.1.8.1採購部與供應商溝通，確認款到後通知供應商發貨，並安排接貨。
4.1.8.2貨到後，如有餘款未付請，採購部持入庫單和檢驗單報企管部審核，總經理審批，安排付清餘款。
4.1.9.1財務部付清餘款，通知採購部.
4.1.9.2採購部與供應商溝通，確認餘款是否收到。並稽催供應商儘快開具發票並郵遞至我司。
4.1.10財務部收到發票後入賬，做好記錄。
4.2現金：
4.2.1採購部根據各部門需求制訂採購計畫，報採購經理審核和企管經理審批。
4.2.2採購部根據企業實際生產、經營的需要及庫存情況，確定單項採購項目；根據採購項目的當期市場狀況、價位等，採購部確定此項採購項目所需費用，編制採購預算。
4.2.3.1採購人員根據採購項目預算，填寫《借款單》，報採購經理審核。
4.2.4企管經理對採購項目及借款進行審批，通過後，財務部按照相應程式支付借款。
4.2.5採購人員進行採購活動，根據企業的實際要求，對所要購買的貨品進行比較、選擇。
4.2.6交易達成後，採購部與之結算貨款並索取發票
4.2.7採購人員整理各項單據，詳細列明各項費用情況，填寫《報銷單》，交採購經理、企管部、總經理審批，報銷採購費用。
4.2.8財務部做好會計記錄，登記各類賬目，相應單據存檔備查。
4.3應付款：
4.3.1採購人員根據採購契約的付款約定，收集採購訂單、入庫驗收單等相關單據及記錄，核對契約的執行情況，匯總應付貨款款項。
4.3.2採購部、財務部每月定期與供應商對賬.
4.3.2.1本地供應商持入庫單客戶聯來我司對賬，月結供應商每月27號對賬。採購會計協同財務應付會計與供應商對賬無誤後，公司財務出納根據應付金額寫欠條交給供應商。
4.3.2.2外地供應商每月27號發上月25好至本月的業務對賬單，對賬單需蓋供應商公司公章。採購會計負責對賬單的審核工作，審核無誤後簽字存檔。並複印一份給財務應付會計進行覆核。覆核中發現賬務不一致是及時追查原因，並做相關處理。
4.3.3.1採購會計根據供應商對賬結果，協同財務部應付賬款會計，編制每月的應付賬款表。
4.3.4採購部供應商主管核對應付款表，在應付款表上填寫付款金額，報總經理審批。
4.3.5財務部根據審批後的實際付款金額安排付款。
4.3.6財務部將付款回單複印件一份轉採購部，通知採購部款已付。採購部通知供應商結款
4.3.6.1本地供應商每月15號憑我司出納開具的欠條，採購人員通知供應商取款結賬。
4.3.6.2外地供應商，採購人員通知供應商自行查收款項是否到賬。
4.3.7採購部進行付款記賬。
付款目前主要有三種形式
a.現金：隨機接到財務結算記賬員電話通知，近期付款情況。採購會計根據結算記賬員提供的數據，抄寫付款客戶、付款時間、金額。
b.轉帳支票：隨機接到財務結算出納電話通知，近期支票付款情況。採購會計根據出納提供的數據，抄寫付款客戶、付款時間、金額。
c.銀行匯款：採購會計根據採購員填寫的用款申請單綠聯記賬。
5.參考資料
5.1《山東惠發食品有限公司採購用款申請單》
5.2《山東惠發食品有限公司採購契約》
5.3《借款單》
5.4《貨比三家記錄表》
5.5《月應付款批款表》
採購制度 篇21
一、目的：為進一步規範採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作，以降低採購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實際情況特制訂採購制度。
二、範圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行採購的採購項目。
三、採購分類：零星採購、大宗採購。
一)零星採購：
1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，報總經理審批;
2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經行政部初審，報總經理審批。
二)大宗採購：
1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經工程部初審，最後報總經理審批;
2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，最後報總經理審批。
四、審批流程
請購人制單→請購部門負責人簽字→事業中心或工程部審查採購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業中心或工程部審查→→總經理簽字→採購員按要求購買。
五、詢價工作
一)辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續是否完善後，即進行詢價工作。
二)對於公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應將請購單複印件送達到其它公司相關部門。
三)辦公室主任應在規定時間內完成詢價工作，在請購單的附頁上註明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱、地址、聯繫人及電話，相關價格、規格、付款條件和售後服務等。並遞交給事業中心或工程部確認。
四)事業中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果後，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附屬檔案上註明操作結果，匯報至總經理審批。
六、詢價時限
一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。
七、供應商篩選確定
一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業中心或工程部審查，總經理確定後，選一家供應商為長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。
一)採購評選由事業中心或工程部綜合評定。
1、最初比較：比較過程記錄須含以下內容：相互比較三家以上(含三家)供應商的名稱、地址、聯繫人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優、劣勢。選擇結論。
2、對選定主供應商的綜合評述。
3、事業中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。
4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定，並對是否更換做出結論。
5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。
6、以上所有評選記錄須保存三年以上。
八、物品採購
一)供應商選定後，辦公室主任安排採購員具體進行採購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協助。
二)大宗採購要與供應商簽訂契約。
三)契約內容須提交事業中心或工程部及財務部共同核定，並報總經理審批。
四)對有售後保修義務的應收取一定的質保金，質保金期限應與產品保修期相同。
五)經核定後的契約須由事業中心或工程部簽訂。
九、入庫程式
一)物資驗收工作由倉庫保管、採購人員同時參與(倉庫保管負責驗收數量與質量)。專業物資驗收應由相關使用部門專業人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。
二)驗收完畢後倉庫保管及參與驗收人員在單據上籤字確認，並註明日期。倉庫管理開具入庫單。
十、報銷程式
一)零星採購的報銷：
1、採購員應持《請購單》或《採購計畫清單》、《購物發票(或單據)》到公司財務部門報銷;
2、報銷費用時，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業中心或工程部審核簽字，總經理審批意見。
二)大宗採購的付款：
採購員將大宗採購審批單、採購契約、驗收報告、發票準備齊全，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經事業中心或工程部審核簽字，總經理審批後方可報銷。
公司行政部對採購工作享有例行及專項檢查權力。
十一、工作要求
一)日常零星採購，未按零星採購流程進行採購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規定給予報銷的，由公司財務當事人負責。
二)物資採購量要從實際所需出發核定數量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現採購量過大造成物資壓庫，視情節輕重考核當事人。
三)大宗採購應由公司總經理簽字審批後，方可進行定購。未經總經理批准，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。
四)特殊情況，須先電話匯報，報總經理批准後方可進行。
附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽發之日起開始執行。
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20xx年11 月8 日