採購規章制度集錦 篇1
1、為加強制度建設，厲行節約，制止奢侈浪費，規範採購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。
2、採購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監督下，按照公開、公平、公正的原則進行。
3、採購範圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬於本制度規定的採購範圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。
4、日常消耗性辦公用品採購的方法和程式。（1）局領導和各股室根據業務工作需要，提出辦公用品需求計畫，報辦公室匯總；（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品採購計畫；方案一：（3）辦公室將黨組確定的採購計畫通知各股室自行採購；（4）採購費用憑有稅發票到局財務審核，按財務規定報銷；方案二：（3）由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管；（4）局領導和各股室根據實際使用情況登記領取，領取數一般不得超過規定數額；（5）費用結算，憑有稅發票和採購用品詳單即辦即結。
5、大宗辦公用品和固定資產採購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產。採購辦法：（1）單項價值在20xx元（不含）以內或採購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出採購申報，註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報業務分管領導簽署意見，報局長同意後，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統一採購結算。（2）單項價值在20xx元以上和採購總額在10000元以上的重大採購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理採購手續，需政府採購的委託區採購中心統一辦理，由局財務結算。
6、計算機及其配套設備、軟體和其它辦公電子設備的採購。該項設備採購由局黨組以辦公必需為原則研究確定採購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能採購。因工作需要增加或減少採購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新採購目錄。
7、固定資產管理安全規定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。（1）計財股對經採購的辦公用固定資產進行登記，並明確相應的責任人。固定資產因工作關係進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批准人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還後，責任人應對所藉資產的完整性進行檢查。（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借後的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借後造成丟失的，由借用人或批准人賠償。（5）經妥善保管後，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。
8、固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：（1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。（2）固定資產出現故障後無法修復的。（3）因本設備技術水平落後，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。（4）設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。固定資產報廢程式按財務有關規定辦理，由辦公室和財務室具體負責，統一處理。
附：計算機及其配套設備、軟體和其它辦公電子設備採購目錄
一、計算機及配套設備類
1、整機（筆記本電腦）；
2、計算機附屬設備：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU（中央處理器）、⑸記憶體條、⑹硬碟、⑺顯示卡、⑻顯示器、⑼網卡、⑽MODEL、⑾網線、⑿鍵盤、⒀滑鼠、⒁光碟機（刻錄機）、⒂軟碟機、⒃隨身碟、⒄數據線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、；
3、計算機配套設備：⑴印表機、⑵掃瞄器、⑶複印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻；
4、計算機軟體：（1）辦公必備常用軟體：①作業系統、②文字圖表處理軟體（WORD、EXCEL、WPS等）、③防毒軟體、④常用壓縮功能軟體；（2）民政類業務專用軟體（一般由上級民政部門統一製作安排）；
二、其它辦公電子設備類
1、電話機；2、傳真機；3、照明設備；4、照相機（數位照相機）；5、攝相機；
採購規章制度集錦 篇2
1：採買人員安排。蔬菜自採金額在3000元以下，安排兩人採買。蔬菜自採金額在3500元以上，安排三人自采。
2：採買人員分工。主要採買人員，負責蔬菜品項的選擇，品質的鑑定，價格的確定，協助蔬菜的託運。副采人員，負責蔬菜的託運和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。託運人員，主要負責的蔬菜的託運和保管(三人采菜時)。主采人員負責足稱工作。1000元有等於小於5元的損失。
3：採買時間的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要採購外地菜,4:00-6:30主要負責本地菜的採購。6.30-7.30主要採購本地送貨商品，同時副采人員負責團購商品的'採買和首批團購商品的配送，同時主采人員協助團購商品的購買。11點下班。
4：每日晚上8:00以前營運主管及組長必須把次日訂單下完;並且把外地菜訂貨數量第一時間電話通知主采人員。同時，把豆製品訂單通知在9點鐘之前通知主采人員。
5：防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進行市場調查工作，確保所采商品價格和品質的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數量不得少於15個。如果所抽50%商品低於效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調查並給予一定的建議。
6：生鮮部營運人員每周要安排一名人員進行市場調查工作，確保所采商品價格和品質的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數量不得少於15個。如果所抽50%商品低於效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調查並給予一定的建議。
7：營運經理、主管、組長負責每日的調價工作。
8：商品驗收單必須由經理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經理簽字----à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管\經理簽字。
9：關於單據的填寫。所有單據不準有任何的塗改，如有塗改，只能在字面上畫一斜橫，並簽字確認。
10：主采人員有20%的權利對商品訂貨品項和數量進行修改。
11：報損單簽字流程:報損人——》防損員------à主管經理--------》店長X總值班經理
採購規章制度集錦 篇3
為加強醫院藥品管理，規範採購流程，根據上級藥品集中招標採購負責部門的相關規定和要求結合醫院實際特制定本制度。
一、藥劑科應在醫院藥事管理委員會、醫院院長、主管副院長的領導下，負責全院的藥品採購、儲存、保管和供應工作。
二、藥庫由專人管理，應設定藥庫管理員及藥品採購人員負責藥品的採購、驗收、保管工作。庫房管理及採購人員應具備良好的政治思想素質和專業技術知識，嚴格執行相關的法律法規。
三、藥品採購必須在監管部門的監督管理下向證照齊全並參加年度省級醫療機構藥品集中招標採購的投標並獲得品種配送權的配送企業進行採購，藥劑科必須將供貨單位的依法營業相關證照複印件存檔備查，按醫院要求在紀委和監審部門監督下與供貨單位簽定年度質量購銷契約和廉政責任契約。
四、藥品採購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及省級醫療機構藥品集中招標採購相關的法律法規，按照參加雲南省級醫療機構藥品集中招標採購的年度中標目錄採購藥品，嚴格執行中標購進價和零售價，按照上級招標負責部門的要求及時在醫院醒目位置以電子顯示屏的形式向患者公布年度省級醫療機構藥品集中招標最新中標執行價格，執行的結果接受上級監管部門和社會監督。
五、對於年度藥品集中招標未覆蓋到的臨床緊缺、必須的小品種藥品採購員必須按照上級藥品集中招標負責部門的具體要求完善相應的備案採購工作，經同意後才可進行採購。六、採購藥品要根據臨床所需，根據年度集中招標中標結果、用藥量及庫存量制定採購計畫，採購計畫交藥劑科主任初審，然後報主管副院長、院長依次審核同意方可採購，藥品的倉儲應有一定的儲備量以保障臨床正常用藥和應急醫療的需要。
七、採購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品註冊證》和《口岸檢驗報告書》進行嚴格審驗，審驗合格方可對藥品驗收入庫。
八、在採購活動中，應堅持優質、價廉的原則，不得採購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批准文號、無有效期限、無廠牌、無註冊商標等藥品進入醫院。對不符合質量標準和有關規定者不得採購入庫。
九、採購藥品必須執行質量驗收制度。如發現採購藥品有質量問題要拒絕入庫，對於藥品質量不穩定供貨不及時或參加年度藥品集中招標投標並作為中標方但拒不履行中標結果。
採購規章制度集錦 篇4
一、目的
為規範公司內部物資申購和採辦行為及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司範圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責採購並支付費用的所有物資（物品）採購、領用行為。
三、職責
1、本制度所規定範圍內的物資採購和領用發放由公司行政部負責統一管理。
2、財務部負責對物資採購價格的審核及費用的控制。
3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資（物品）的申購、領用。
四、程式
1、採購計畫
（1）公司各職能部門或所屬管理項目，應於每月5日前將當月所需購置（領用）的物資材料計畫以《物資計畫表》形式報行政部核定後再交副總經理審批後，由公司行政部進行採購。
（2）公司行政部應於每月8日前將各職能部門或項目的採購計畫匯總後，按採購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售後服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。
（3）行政部在確定物資採購價格後，應報財務部進行價格核定後，報總經理室審批、執行。
2、物資採購
（1）行政部採購人員或其指定的'相關人員應嚴格按照審批的採購計畫進行採購。
（2）臨時急用的物資採購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在徵得公司副總經理批准後，由行政部或有關人員進行採購。當月急用物品的購置，需列入下月採購計畫，同時作相應說明。
（3）採購物資到貨後，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照採購計畫和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進行核對驗收，無誤後方可簽收。對由銷售單位（或生產廠家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，並試運行正常後方可簽字確認。
（4）採購物資驗收後，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資台帳。
（5）財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理簽批方可予以報銷入帳（報銷簽字程式按原規定執行）。
在辦理報銷手續時，應提供經相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附屬檔案。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領用發放
（1）所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。
（2）所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。
（3）行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放台帳，並做到帳物相符。
（4）財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關台帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，並填制盤點表。
4、公司所屬管理項目根據項目管理契約（協定）的條款約定，由甲方支付物品採購費用的，相關物品的採購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。
附：《物品計畫表》；
採購規章制度集錦 篇5
一、目的
為規範公司內部物資申購和採辦行為及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司範圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責採購並支付費用的所有物資（物品）採購、領用行為。
三、職責
1、本制度所規定範圍內的物資採購和領用發放由公司行政部負責統一管理。
2、財務部負責對物資採購價格的審核及費用的控制。
3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資（物品）的申購、領用。
四、程式
1、採購計畫
（1）公司各職能部門或所屬管理項目，應於每月5日前將當月所需購置（領用）的物資材料計畫以《物資計畫表》形式報行政部核定後再交副總經理審批後，由公司行政部進行採購。
（2）公司行政部應於每月8日前將各職能部門或項目的採購計畫匯總後，按採購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售後服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。
（3）行政部在確定物資採購價格後，應報財務部進行價格核定後，報總經理室審批、執行。
2、物資採購
（1）行政部採購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的採購計畫進行採購。
（2）臨時急用的物資採購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在徵得公司副總經理批准後，由行政部或有關人員進行採購。當月急用物品的購置，需列入下月採購計畫，同時作相應說明。
（3）採購物資到貨後，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照採購計畫和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進行核對驗收，無誤後方可簽收。對由銷售單位（或生產廠家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，並試運行正常後方可簽字確認。
（4）採購物資驗收後，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資台帳。
（5）財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理簽批方可予以報銷入帳（報銷簽字程式按原規定執行）。
在辦理報銷手續時，應提供經相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附屬檔案。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領用發放
（1）所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。
（2）所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。
（3）行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放台帳，並做到帳物相符。
（4）財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關台帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，並填制盤點表。
4、公司所屬管理項目根據項目管理契約（協定）的條款約定，由甲方支付物品採購費用的，相關物品的採購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。
一、設備物資採購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的.，則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”（見附表1）後報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的採購
採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
（一）臨時採購
“臨時採購”又稱“程式採購”，因每一項物資的採購都按一定的程式進行。
1、臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購，超過300元的要求兩人以上共同採購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，並填寫詢價表。
2、臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑膠杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。
（二）集中採購
做好集中採購有利於工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計畫，並在規定時間內報總務處以便及時匯報。
1、每學期一次到服務中心集中領貨。
2、集中採購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定後自行採購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的採購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式匯總後上報服務中心。
（三）大宗設備物資採購
每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交採購報告，按照服務中心大宗物資採購程式進行。
三、設備物資的驗收
（一）學校設備物資採購招標驗收小組職責
1、全面負責學校各類物資的驗收工作，並接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2、負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告（見附屬檔案2或附屬檔案3）；
3、對驗收不合格的採購招標物資有權退回，並向學校匯報，及時處理。
（二）學校設備物資驗收標準
1、數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置台件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。
2、質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標檔案、中標通知書、採購供貨契約所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；採購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。
（三）學校設備物資驗收報告的填寫
1、一般物資，填寫完整審批表（附屬檔案1）即可；
2、固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附屬檔案3）；
3、經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品，須按照服務中心招標檔案中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收，並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附屬檔案2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
採購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照契約採購標準和產品標準驗收，驗收合格後出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
（一）一般物資的入庫：由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫（見附屬檔案1或2）。
（二）固定資產（教學設備）的入庫：由採購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫，同時需交歸檔資料於倉庫保管（見附屬檔案3）。
五、設備物資的出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批准後，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
（二）固定資產設備物資的出庫管理
1、固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附屬檔案3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後，才能辦理出庫手續。
2、固定資產設備物資的填卡記賬
（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處列印設備物資管理卡片和設備標籤，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標籤貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。
（二）教學用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
（三）固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。
（一）採購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，並做好記錄。
（三）出庫：食堂大米、麵粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，並在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。
採購規章制度集錦 篇6
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度，採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購部應該根據公司的採購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批量、採購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及採購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1.作為採購部開展工作的規範依據
2.作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據3.作為採購部人員工作中相互監督與寫作配合的依據
三、採購部人員職責及管理制度(一)採購總監：
1、負責採購中心的全面性管理，採購體系建設，製作並更新採購管理制度、工作流程標準並推動執行；
2、負責擬制部門職能戰略及採購工作計畫並組織實施
3、領導採購中心團隊，合理分配各部門各層級的業務。
4、負責採購成本控制，制定和實施採購降價目標和計畫；
5、負責各店採購需求的滿足，保障採購物品的數量、質量與供應的及時性；
6、負責供應商開發、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；
7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價管理工作；
8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性
9、負責物料設備的產品標準的制定
10、監督管理每年的供應商評估工作
11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的採購及配送管理工作
12、定期參加國內食材物料設備會展，開發新食材原料、物料產品與新供應商
（二）採購經理
1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質評估，價格談判，品項確定，供應商實地考察等，簽署批量採購契約
2、根據需求計畫，制定採購計畫並實施；
3、負責進行市場調查，掌握市場行情信息並匯總價格比對數據，並匯報至上級以便及時調整採購品項
4、負責處理各店的質量投訴；
5、負責供應商的評估；
6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作
7、支持新開門店之採購工作，開發當地新的供應商
8、負責新品項的提報，安排出品試樣後的執行
9、負責統冠物流的工作對接，保證庫存供應
10、公司、上級分配的其他工作
（三）採購員
1、按採購制度及流程執行採購作業，嚴格遵守、保證採購工作的正常運作；
2、按時進行市場價格調查、供應商比價等工作
3、通過各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報採購中心總監；
4、通過原產地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應商進行評估、篩選；
5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品
6、完成食材原料現金採購工作（農都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現金採購工作及網購工作
7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作
（四）物流駕駛員
1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計畫並組織實施；
2、負責統籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質量以及到點的及時性。具體工作：
1)每月特價產品自行採購凌晨配送（農都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。
3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送
5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統冠，進東新冷庫，統冠進庫（自購產品）
6)每星期一晚農都海鮮採購（安排兩人採購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產市場海鮮採購8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
②工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送
9)端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜採購配送（晚、凌晨）
（五）倉庫保管員
1、總倉驗收，保證貨物質量，杜絕質量不合格產品
2、每日按時發貨，開具送貨單，保證數量準確性
3、每月總倉盤點，統冠物流倉庫盤點，保證貨物數量賬目相符
（六）採購文員助理
1、每日接收各門店的報單申請並匯總
2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商
3、負責公司G9系統的'商品錄入、更新及維護
4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）
5、負責接收Uncle5門店統冠物流發貨的訂貨單，並在統冠系統里下單。
6、統冠系統里每次進貨、出貨，在公司G9系統的物流中心裡同步錄入
7、確保統冠系統的商品規格價格同我司G9系統的商品規格價格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料採購
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地採購”的規定。
3、各項物品、商品、原材料的採購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
4、計畫外採購或特殊、急用物品的採購，各部門知會財務部並報總經理審批同意後，方可採購。
5、凡購進物料，尤其是定製品，採購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意後，方進行定製或採購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂契約的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方予採購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規定採購，財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付，並上報總經理處理。
（二）物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；
五、食品採購管理制度：對價、比價
六、能源採購管理制度：能源採購；能源提運
七、供應商管理制度
採購規章制度集錦 篇7
在局長的領導下工作，主要職責是：
1、負責採購中心全面工作，並進行督促落實；
2、負責區級機關車輛的統一保險、定點維修、定點加油的審定工作；
3、負責彙編全區各部門的採購預算，編制全區政府採購年度計畫；
4、負責組織培訓採購管理
人員和技術人員；
5、負責管理政府採購資金，督辦資金的結算；
6、組織開展政府採購活動的招、投標工作；
7、辦理局領導交辦的其他工作。
採購規章制度集錦 篇8
一、目的：
為進一步規範採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作，以降低採購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實際情況特制訂採購制度。
二、範圍：
公司職能部門及所屬各項目部需要進行採購的採購項目。
三、採購分類：
零星採購、大宗採購。
一）零星採購：
1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，報總經理審批；
2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經行政部初審，報總經理審批。
二）大宗採購：
1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經工程部初審，最後報總經理審批；
2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，最後報總經理審批。
四、審批流程
請購人制單→請購部門負責人簽字→事業中心或工程部審查採購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業中心或工程部審查→→總經理簽字→採購員按要求購買。
五、詢價工作
一）辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續是否完善後，即進行詢價工作。
二）對於公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的'，辦公室主任應將請購單複印件送達到其它公司相關部門。
三）辦公室主任應在規定時間內完成詢價工作，在請購單的附頁上註明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱、地址、聯繫人及電話，相關價格、規格、付款條件和售後服務等。並遞交給事業中心或工程部確認。
四）事業中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果後，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附屬檔案上註明操作結果，匯報至總經理審批。
六、詢價時限
一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。
七、供應商篩選確定
一）辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業中心或工程部審查，總經理確定後，選一家供應商為長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。
一）採購評選由事業中心或工程部綜合評定。
1、最初比較：比較過程記錄須含以下內容：相互比較三家以上（含三家）供應商的名稱、地址、聯繫人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優、劣勢。選擇結論。
2、對選定主供應商的綜合評述。
3、事業中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。
4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定，並對是否更換做出結論。
5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。
6、以上所有評選記錄須保存三年以上。
八、物品採購
一）供應商選定後，辦公室主任安排採購員具體進行採購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協助。
二）大宗採購要與供應商簽訂契約。
三）契約內容須提交事業中心或工程部及財務部共同核定，並報總經理審批。
四）對有售後保修義務的應收取一定的質保金，質保金期限應與產品保修期相同。
五）經核定後的契約須由事業中心或工程部簽訂。
九、入庫程式
一）物資驗收工作由倉庫保管、採購人員同時參與（倉庫保管負責驗收數量與質量）。專業物資驗收應由相關使用部門專業人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。
二）驗收完畢後倉庫保管及參與驗收人員在單據上籤字確認，並註明日期。倉庫管理開具入庫單。
十、報銷程式
一）零星採購的報銷：
1、採購員應持《請購單》或《採購計畫清單》、《購物發票（或單據）》到公司財務部門報銷；
2、報銷費用時，發票（或單據）上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業中心或工程部審核簽字，總經理審批意見。
二）大宗採購的付款：
採購員將大宗採購審批單、採購契約、驗收報告、發票準備齊全，發票（或單據）上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經事業中心或工程部審核簽字，總經理審批後方可報銷。
公司行政部對採購工作享有例行及專項檢查權力。
十一、工作要求
一）日常零星採購，未按零星採購流程進行採購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規定給予報銷的，由公司財務當事人負責。
二）物資採購量要從實際所需出發核定數量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現採購量過大造成物資壓庫，視情節輕重考核當事人。
三）大宗採購應由公司總經理簽字審批後，方可進行定購。未經總經理批准，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。
四）特殊情況，須先電話匯報，報總經理批准後方可進行。
附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽發之日起開始執行。
採購規章制度集錦 篇9
1、研究制定全區政府採購制度和辦法，貫徹執行上級政府採購有關法規和政策；
2、負責管理區級機關車輛的統一保險、定點維修、定點加油工作；
3、彙編全區各部門的採購預算，編制全區政府採購年度計畫；
4、管理政府採購資金，辦理大宗物品採購資金的結算；
5、接受有關監督部門對政府採購工作的監督；
6、組織培訓採購管理人員和技術人員；
7、收集發布和統計採購信息，按時上報報表；
8、政府採購有關檔案的歸集、整理等其他政府採購管理事項；
9、制定政府採購工作的運作程式；
10、辦理領導交辦的其他工作。
採購規章制度集錦 篇10
第一章 總則
第一條 為加強採購計畫管理,增強採購計畫性，提高採購效率和採購質量，降低採購成本，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國採購法》等法律法規，制定本規定。
第二條本規定所稱採購計畫，是指採購依據批覆的採購預算，按採購品目彙編的反映各採購需求及實施要求,並經總經理核准批覆的採購計畫。
第三條採購應當落實好採購計畫填報工作，明確採購計畫填報機構和人員。
第四條 採購計畫實行按季度填報，分月實施的辦法。
第二章 採購計畫的填報
第五條採購計畫填報原則
（一）完整反映採購預算原則。採購計畫應當根據批覆的採購預算（或投資計畫）填報，並完整反映採購預算。採購計畫的採購項目和採購資金來源應與採購預算（或投資計畫）中的採購項目和採購資金來源相對應，不得填報資金尚未落實的採購計畫。
採購預算包括部門預算中的採購預算、年度追加及調整預算中用於採購項目的預算。
（二）公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。填報採購計畫應依據有關法律法規，遵循公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國採購法》第十條規定的情形外，採購應當採購本國貨物、工程和服務；採購項目應根據《中華人民共和國採購法》和珠海市集中採購目錄的規定，採用規範的採購形式和採購方式，按照規範的採購程式運作。
公開招標應作為採購的主要方式。
（三）規模效益性原則。填報採購計畫應注重採購的規模效益，在同一年度內，對同一採購品目可以安排兩次採購計畫，但不得超過兩次以上。屬於協定供貨範圍的採購品目，同一品目的採購，每季度內不得超過兩次（含兩次）。
（四）分類填報原則。採購計畫應按採購品目類別和採購組織形式分類填報，包括集中採購計畫（含協定採購），部門集中採購計畫和分散採購計畫。同類的採購項目應歸併在一個採購計畫填報。
第六條採購計畫的填報範圍
（一）填報範圍。採購計畫的填報範圍包括市級國家機關、事業和團體組織，以及使用市本級財政性資金進行採購的企事業（簡稱採購）。
（二）填報資金範圍。採購計畫的填報資金範圍包括財政撥款，非稅收入撥款，中央、省撥專款和財政專戶撥款等財政性資金以及與之配套的自籌資金。
（三）填報項目範圍。納入珠海市集中採購目錄以及集中採購目錄外、限額標準以上的.貨物、工程和服務項目，應填報採購計畫。
第七條採購計畫的填報程式
各採購應獨立填報本採購計畫，於每季度的前15日報送採購部。
採購貨物、工程的使用與資金支出不同的，應由採購資金支出按上述程式填報採購計畫。
第八條採購計畫的類型
採購計畫分為集中採購計畫、部門集中採購計畫和分散採購計畫三類。採購人在填報採購計畫時，應依據集中採購目錄和限額標準、申請與採購計畫類型相對應的採購方式和組織形式。
第九條採購計畫的內容
採購計畫包括採購預算項目、採購預算金額、資金來源構成、採購項目簡介、採購品目名稱、單價、採購數量、建議採購方式、組織形式、結算方式等。
第十條達到公開招標數額標準建議採用非公開招標採購方式的採購項目，或因特殊需求建議分散採購的採購項目，應在填報的採購計畫中填寫“非公開招標採購方式申請理由”報總經理核准。
第十一條 屬於自主創新及進口產品的採購項目，應當在採購計畫中標示。
第三章 採購計畫的審批
第十二條市總經理在15個工作日內，對各部門填報的採購計畫進行審核，並將核准的採購計畫同時轉交採購部。
第十三條採購計畫審核的主要內容
（一）採購計畫是否符合規定的填報要求。
（二）採購需求是否合理、採購預算是否安排，採購形式（組織形式及結算方式）是否合法。
（三）採購方式的選擇是否符合採購法律法規及相關政策的規定。
（四）採購項目的品目填報是否符合規定。
第十四條 對預算金額較大或者專業技術複雜的採購項目，報技術部核定採購方式。
第四章 採購計畫的調整和實施
第十五條採購計畫一經批覆，原則上不作調整。計畫執行過程中，如發生採購項目變更、終止、追加或減少調整計畫的，應當提出計畫變更申請，經核准後按計畫填報程式重新報批。
第十六條採購應按照市批覆的採購計畫組織實施本部門的採購活動。
(一)屬於集中採購計畫的採購項目，應當採購部組織招標。
(二)屬於部門集中採購計畫的採購項目，應當集中採購。
(三)屬於分散採購計畫的採購項目，可以自行組織實施。
（四）屬於協定供貨範圍的採購項目，應按採購有關協定供貨的規定執行。
第十七條採購應當將項目的詳細用戶需求書送採購部。
需求書的內容應當符合採購的公平競爭原則和維護國家利益、社會公共利益原則。
第十八條採購計畫實施應當按照公司的有關規定執行。
第十九條各部門採購時間需求組織實施採購。
第二十條採購部應當對同類採購項目進行打包，組織規模採購。
第五章 附則
第二十一條本規定採購部責解釋。
第二十二條本規定自20xx年1月1日起施行。不按本規定填報採購計畫的採購項目，原則上不予受理。
附屬檔案：採購計畫填報說明
（一）採購計畫填報包括部門預算的，以及使用部門財政性資金進行採購的單位（簡稱採購）。
（二）採購計畫由各部門獨立填寫上報。
（三）部門填報採購計畫時，應根據本年度集中採購目錄及採購限額標準和採購規程的規定，將採購項目按集中採購、部門集中採購和分散採購項目進行分類填報。屬於集中採購目錄通用類的採購項目，應填報集中採購計畫（含協定採購）；屬於集中採購目錄部門集中類的採購項目，以及集中採購目錄以外、採購限額標準以上的採購項目，應填報部門集中採購計畫；屬於情況特殊、採購申請自行組織的採購項目，應填報分散採購計畫。
（四）“採購預算”資金來源包括：預算安排資金、財政專戶撥款和自籌資金。其中：
“預算安排資金”是指部門預算安排用於採購項目的資金，包括年度預算資金和預算執行中追加的資金。
“自籌資金”是指採購按照採購拼盤項目要求，按規定用自有資金安排的資金。
（五）採購方式是指公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源採購、詢價以及經公司認定的其他採購方式。
（六）達到公開招標數額標準採購建議採用公開招標以外採購方式的採購項目，以及採購申請自行組織採購或單一來源方式的採購項目，應填寫“非公開招標方式採購原因”一欄，否則不予受理。
（七）除集中採購通用類目錄外的採購項目，採購可依法直接選擇或採取隨機抽取方式選擇採購代理機構。若選擇“隨機”方式，採購代理機構則在採購計畫保存送辦時由系統隨機產生，並在批覆的採購計畫中顯示。
採購規章制度集錦 篇11
一、任職資格
1、工作經驗：2年以上工作經驗。
2、學歷要求：大專以上。
3、年齡要求：23歲以上。
4、個人素質：積極熱情、善於與人交往、溝通能力強。
二、職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、編制採購計畫。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計畫，編制與之相配套的採購計畫，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
4、負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。
5、負責供應商的開發、管理及維護工作。
6、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9、及時協助財務部對照欠款數額或者契約要求安排對供應商進行付款。
10、加強物資採購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網路，並不斷開闢和最佳化物資採購渠道。
11、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
12、完成領導交辦的其他工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30--晚17：30，午休時間12：00--13：30，休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始線上工作，工作時間內只能用即工作QQ上網談工作業務，不準在網上閒聊，不準看電影玩遊戲等。若有違反打掃辦公室一天。
3、未經批准不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，並承擔一切後果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出，午休後13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切後果自負。
5、採購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭並說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，採購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據記賬。票據應註明經手人姓名，應先行請示，經總監同意後支出。
10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛生間衛生，個人便後，要衝馬桶。
12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。
14、採購產品價格以出廠價為主，如價格高（高於出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高於市場價導致無法銷售（銷售出示證據），歸納為未完成任務。
15、如果採購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，並對公司網站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單後第3天和交貨期前3天)。
18、如採購員需要出差，首先提交出差計畫呈交至部門總監。如總監需出差，出差計畫呈交至總經理，簽字後到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計畫中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。
20、出差歸來，所有票據計畫內採取對賬票據。計畫外採取憑票據實報實銷。
21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除100元至500元，超額完成任務的獎勵300元至1000元。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予採購部作為獎金（每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之後不再有獎勵）。
23、定期匯總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。
24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。
25、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，並不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
四、薪酬
採購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。
1、增加新品種數量=獎金。
2、獎金是根據業績完成達到指定要求後對採購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為:獎金=績效考核分數。
該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
五、福利
1、假期
（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。
（2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節、勞動節、國慶節、婦女節等。
（3）婚假凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。
（4）產假凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假90天（含休息日和法定節假日），晚育的順產120天，難產135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。
（5）男員工護理假7天，晚育者為15天。
（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。
（7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規辦理。
（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80%計發病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發病假工資，醫療期限的確定按國家相關規定執行。
（9）休假規定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。
2、保險：公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會保險。
3、過節費公司視經營情況在法定節日或公司紀念日發放賀金或賀禮。
4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。
6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。
六、保密原則
1、採購員有義務保守公司的採購原價，不得向他人透露採購原材料的底價。
2、對於相關採購信息應妥善保管。
2、保守未經公開的經營情況、業務數據等。
七、其他
1、本規章制度自下發之日起生效。
2、所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購規章制度集錦 篇12
第一章總則
第一條為進一步規範單位辦公用品採購行為，加強辦公用品管理，強化單位內控管理，節約辦公經費開支，提高採購效率，規範流程，充分發揮辦公用品的使用效能，更好地為行政工作服務，結合單位實際特制訂本制度。
第二條本制度適用於處屬各部門
第三條所有辦公用品的採購、管理、發放工作由處辦公室統一負責
第二章辦公用品分類
本制度所指的辦公用品主要分為
A類：伺服器（僅限於非系統集成項目）、台式計算機、攜帶型計算機、路由器、交換設備、網路控制設備、網路檢測設備、防火牆、存儲設備、列印設備、顯示器（指桌上型電腦的液晶顯示器）、掃瞄器、計算機軟體（指可以直接從市場購買的標準換件等非定製開發的商用軟體）、複印機、投影儀及幕布、多功能一體機、照相機及器材、LED顯示屏、刻錄機、速印機、裝訂機、碎紙機、電視機、傳真機、通用攝像機、電源設備、複印紙。
B類：電冰櫃（冰櫃）、空調機[指除中央空調（中央空調指冷水機、溴化鋰吸收式冷水機組、熱泵機組等）以外的空調]。
C類：1.辦公設備耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、移動硬碟、隨身碟、光碟等；2.辦公文具：書寫工具、財務用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等；3.電腦配件：電腦外設、相機外設及網路設備等。
D類：未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。
第三章辦公用品採購審批程式
第四條辦公用品採購要嚴格執行審批程式，按照先審批後購買的原則，由處辦公室安排專人採購。
第五條辦公用品A、B、C類物品採購審批程式：每月25日前處屬各部門根據使用計畫向辦公室提出申請，處辦公室匯總後做出辦公用品月採購計畫（表），經領導班子批准後，辦公室負責安排專人採購。
第六條辦公用品D類物品採購審批程式：申請部門填寫《辦公用品（易耗材）採購計畫審批表》，辦公室（分管領導）審核後報主管領導審批，由處辦公室安排專人採購。
第四章辦公用品採購方式及流程
第七條辦公用品A、B、C類物品採購採用“政采雲”平台電子賣場採購方式採購：1.網上超市。採購單位採購A、B類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計畫備案後，將採購需求信息錄入“政采雲”平台採購計畫系統，提交給本單位負責人審核通過，在“政采雲”平台網上超市上，對在庫商品進行對比、選擇確定購買的商品並直接下單。供應商接到採購單位訂單信息後，應在2個工作日內確認。訂單經確認後生效並具有契約效力。
採購單位採購C類貨物的，無須向財政部門報送政府採購計畫，直接通過“政采雲”平台網上超市下單採購。
2.反向競價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計畫備案後，將採購需求信息錄入“政采雲”平台採購計畫系統，提交給本單位負責人審核通過後，在平台反向競價系統中發布反向競價單，競價單公告不少於3個工作日。供應商按照競價單公告要求進行競價，競價時間截止後系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，成交結果信息將自動推送參加競價的供應商及系統“電子賣場——反向競價”頁面。
3.線上詢價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計畫備案後，將採購需求（應詳細列明商品的技術參數以及服務等採購需求，不得指定品牌或供應商）信息錄入“政采雲”平台採購計畫系統，提交給本單位負責人審核通過後，在平台線上詢價系統中及廣西政府採購網發布詢價單公告（線上詢價單發起類型分自定義需求、指定參數模版2種），詢價單公告時間不少於3個工作日。供應商按照詢價公告要求進行競價，詢價時間截止後，系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，採購單位應在2個工作日內進行確認，成交結果信息將自動推送至參加詢價的供應商、系統“電子賣場——線上詢價”頁面及廣西政府採購商。
第八條辦公用品D類物品採購：由處辦公室安排專人根據《辦公用品（易耗材）採購計畫審批表》按計畫進行採購。
第五章辦公用品管理及發放
第九條所購辦公用品統一由辦公室專人保管，按照收支兩條線原則實行簽領制度，誰領取誰保管、誰使用誰保管的原則。
第十條辦公用品實行統一登記、分類保管、責任到人，所有固定資產由財務科建檔立賬。領用辦公用品須填寫《辦公用品領用登記表》，確認簽字，辦公室專人負責發放，並做好出庫登記，建立台賬。
第十一條年末財務科會同辦公室對辦公用品（固定資產）進行盤點，查對台賬與實物，保證賬物相符。
第十二條人員調動或離退休後應自覺交清個人經管使用的辦公用品，不得私自占用或故意損毀。
第十三條因個人原因造成個人經管使用的辦公用品丟失、損壞的，由經管使用人負責賠償。
第六章附則
第十四條本制度由處辦公室負責解釋，本制度由發布之日起執行。
第十五條處辦公室根據實際情況，定期對本制度進行修訂。
採購規章制度集錦 篇13
一、目的
為加強採購管理，降低採購成本，確保採購及時，保證生產正常，特制定本制度。
二、範圍本制度適用於公司除設備及設備配件以外物資的採購。
三、職責
1、銷售公司根據市場需求編制銷售計畫並下發相關部門。
2、生產部門根據銷售計畫，編制原輔材料需求清單。
3、供應部門根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計畫，報經總經理批准後組織採購。
4、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購計畫。
5、檢驗科負責原材料、輔料的檢驗。
6、物管科負責日常採購的價格審查、核對，採購數量的清點驗收。
7、各採購經辦人負責索要發票、並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購流程
1、物資採購的計畫、申請與審批
1.1物資需求部門根據生產計畫、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計畫。
1.2未列入月份採購計畫或超出計畫的臨時採購需提交申請，報總經理批准。
1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批准後方可採購。
1.4採購計畫或申請應列明採購物品的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。
2、採購實施及物資驗收
2.1公司的採購業務由指定部門或人員負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。
2.2供應部門根據批准的採購計畫組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購契約，採購契約應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。
2.3採購物資運到公司時，先由供應部門對照核對採購計畫，經確認無誤後開具《物資採購單》交檢驗科進行質量檢驗，在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
3、結算
3.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的採購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。
3.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，並經董事長批准後，出納人員方可付款。
3.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真審核《採購契約》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按契約規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
3.4出納員須在接到董事長批准的付款憑證後辦理付款手續。
五、責任
1、不按規定程式未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理。
2、經審批的採購計畫和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有盡到責任不能按時採購而影響正常生產的，每發現查實一次罰款100元。
3、未經比價即進行採購的，採購價格明顯過高的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高;經查實後採購人員承擔相應損失，並責令其下崗。
4、物品使用部門(車間)必須依據生產計畫、生產管理實際需要，認真按照規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知信息的，採購部門有權拒絕採購。採購計畫及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計畫，造成浪費的，對有關責任人進行經濟考核。
5、供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。
6、財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟考核。
7、驗收部門必須對所有運抵公司的採購物品，依照採購契約規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟考核。
8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計畫採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行。
採購規章制度集錦 篇14
一.集中採購和管理的原則
1.保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的採購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。
2.保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，並按照本辦法的要求，做好計畫編制、物品領用和保管工作，
4.財審部負責核算並制訂各單位的預算費用和考核指標。
5.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。
二、審批許可權
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部徵得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽後，報總經理審批。
三、辦公用品集中採購的範圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團範圍內組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。
四、集中採購程式
1.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批准的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計畫表》編制次月物品領用計畫，經主管部長審核批准後，於每月日送達保衛物業部。
2.保衛物業部根據各單位的申請計畫、預算指標、進行審核匯總，並上報主管副總經理審批。
3.保衛物業部根據領導批准的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式採購，其他零星物品採取貨比三家的形式實施集中採購。
4.保衛物業部採購用品後，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
1.計畫內採購須填制《物品領用計畫表》見附表
2.購置計畫需註明序號、名稱、規格、單位、數量等並由主管部長、店長審核簽字。
3.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責採購，或由保衛物業部委託該部門自行採購。
4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。
5.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔〕號執行。
6.部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委託相關部門自行採購的，自採購後日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。
7.各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
1.各單位的計畫要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
2.按照先審批後購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。
3.當月計畫當月有效。本月未購置須次月重做計畫。
4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5.保衛物業部採購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的採購基地，建立互惠合作夥伴關係，長期合作。
本辦法適用於集團所屬各企業，機關各部室。
本辦法由保衛物業部負責解釋。
採購規章制度集錦 篇15
一、設備物資採購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的，則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”(見附表1)後報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的採購
採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
(一)臨時採購
“臨時採購”又稱“程式採購”，因每一項物資的採購都按一定的程式進行。
1.臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購，超過300元的要求兩人以上共同採購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，並填寫詢價表。
2.臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑膠杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品)。
(二)集中採購
做好集中採購有利於工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計畫，並在規定時間內報總務處以便及時匯報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中採購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等)，由各處室研究決定後自行採購、自行驗收(規格、材質等)，到每月月底前把一月來的採購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式匯總後上報服務中心。
(三)大宗設備物資採購
每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交採購報告，按照服務中心大宗物資採購程式進行。
三、設備物資的驗收
(一)學校設備物資採購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，並接待上級驗收小組的驗收工作檢查;
2.負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告(見附屬檔案2或附屬檔案3);
3.對驗收不合格的採購招標物資有權退回，並向學校匯報，及時處理。
(二)學校設備物資驗收標準
1.數量驗收(包括生產廠商、設備型號和購置台件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。
2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。設備物資與招標檔案、中標通知書、採購供貨契約所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符;採購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。
(三)學校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表(附屬檔案1)即可;
2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附屬檔案3);
3.經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品，須按照服務中心招標檔案中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收，並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附屬檔案2)以備結賬。
四、設備物資的入庫
採購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照契約採購標準和產品標準驗收，驗收合格後出具驗收報告，辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
(一)一般物資的入庫：由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫(見附屬檔案1或2)。
(二)固定資產(教學設備)的入庫：由採購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫，同時需交歸檔資料於倉庫保管(見附屬檔案3)。
五、設備物資的出庫
(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批准後，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
(二)固定資產設備物資的出庫管理
1.固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附屬檔案3)，經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後，才能辦理出庫手續。
2.固定資產設備物資的填卡記賬
(1)購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處列印設備物資管理卡片和設備標籤，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
(2)各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標籤貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
(一)一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛生工具(張啟星)。
(二)教學用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。
(三)固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時亮、張追紅、陳劍明)
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。
(一)採購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
(二)驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，並做好記錄。
(三)出庫：食堂大米、麵粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，並在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。
採購規章制度集錦 篇16
1、為加強制度建設，厲行節約，制止奢侈浪費，規範採購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。
2、採購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監督下，按照公開、公平、公正的原則進行。
3、採購範圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬於本制度規定的採購範圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。
4、日常消耗性辦公用品採購的方法和程式。
（1）局領導和各股室根據業務工作需要，提出辦公用品需求計畫，報辦公室匯總；
（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品採購計畫；
（3）辦公室將黨組確定的採購計畫通知各股室自行採購；
（4）採購費用憑有稅發票到局財務審核，按財務規定報銷。
5、大宗辦公用品和固定資產採購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過20__元的國有資產。採購辦法：
（1）單項價值在20__元（不含）以內或採購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出採購申報，註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報業務分管領導簽署意見，報局長同意後，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統一採購結算。
（2）單項價值在20__元以上和採購總額在10000元以上的重大採購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理採購手續，需政府採購的委託區採購中心統一辦理，由局財務結算。
6、計算機及其配套設備、軟體和其它辦公電子設備的採購。該項設備採購由局黨組以辦公必需為原則研究確定採購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能採購。因工作需要增加或減少採購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新採購目錄。
7、固定資產管理安全規定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。
（1）計財股對經採購的辦公用固定資產進行登記，並明確相應的責任人。固定資產因工作關係進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。
（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批准人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還後，責任人應對所藉資產的完整性進行檢查。
（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借後的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。
（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借後造成丟失的，由借用人或批准人賠償。（5）經妥善保管後，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。
8、固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：
（1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。
（2）固定資產出現故障後無法修復的。
（3）因本設備技術水平落後，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。
（4）設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。固定資產報廢程式按財務有關規定辦理，由辦公室和財務室具體負責，統一處理。
一、計算機及配套設備類
1、整機（筆記本電腦）；
2、計算機附屬設備：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU（中央處理器）、⑸記憶體條、⑹硬碟、⑺顯示卡、⑻顯示器、⑼網卡、⑽MODEL、⑾網線、⑿鍵盤、⒀滑鼠、⒁光碟機（刻錄機）、⒂軟碟機、⒃隨身碟、⒄數據線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、；
3、計算機配套設備：⑴印表機、⑵掃瞄器、⑶複印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻；
4、計算機軟體：
（1）辦公必備常用軟體：①作業系統、②文字圖表處理軟體（WORD、EXCEL、WPS等）、③防毒軟體、④常用壓縮功能軟體；（2）民政類業務專用軟體（一般由上級民政部門統一製作安排）；
二、其它辦公電子設備類
1、電話機；2、傳真機；3、照明設備；4、照相機（數位照相機）；5、攝相機；
採購規章制度集錦 篇17
一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門;
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備註
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
採購副總審核
財務審核人
公司總經理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批准後報採購部門;
請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份;
涉及的請購數量過多時可附屬檔案清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一併提交;
遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認後手續後補
如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批;
接收請購單時應遵循無計畫不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則;
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;
對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
對於緊急請購項目應優先處理;
無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通;
2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購;
3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力;
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2、對於合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;
五、契約的簽訂及其規定
1、契約正文應包含的要素
(1)契約名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
(2)採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及契約金額，清單、技術檔案與確認圖紙是契約部可分割的部分;
(3)付款方式
(4)工期
(5)質量保證期
(6)其他約定
2、契約簽訂及其規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;
(2)擬定契約條款時一定將各種風險降至最低;
3、契約執行
(1)已簽訂契約由採購部項目負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及相關領導;
(2)已簽訂的契約在執行期間，應及時掌握合作單位對於契約義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保證質量，按時履約;
(3)契約在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行契約，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充契約;
六、報驗與入庫
1、供應單位已經履行完畢的契約，採購部應及時通知質檢部門進行驗收;
2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
採購規章制度集錦 篇18
第一條機關辦公用品實行“按需申報、統一採購、力求節約”的原則。列入政府採購目錄內或達到政府集中採購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中採購程式實施政府採購。未列入政府集中採購目錄內或未達到政府集中採購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統一集中採購。（辦領導的辦公用品需求由綜合科負責）。電腦耗材每年集中採購實施兩次（即上、下半年採購各一次）。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領導審批後由綜合科統一實施。
第二條綜合科要建立辦公用品保管及領用規章制度，各科室1人負責辦公用品驗收和領用手續。
第三條辦公用品採購完畢報帳時，除由經辦人填寫結算單據外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監督管理制度》第三條規定程式報銷。單價500元（含）以上的物品屬於固定資產，購置固定資產須提出書面報告報分管辦領導審批後方可採購。
第四條辦公用品採購需堅持實用、節約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品採購謀取私利。
採購規章制度集錦 篇19
一、目的
為規範公司辦公用品採購及領用流程，並有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。
二、適用範圍
本辦法規定的採購、領用流程僅適用於公司內部使用的用品、設備等採購，不包含工程施工材料和設施設備的採購。
三、辦公用品採購
第一條公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量，按月採購，採購時間為每月20日，遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月採購。
第二條各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(註明品牌、規格、型號、價格及用途)，申請通過後由行政人事部採購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經分管領導、總經理批准後轉行政人事部進行採購。
第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規格，由部門經理協調行政人事部印製。
第四條本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟碟、刻錄盤、複印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印台、隨身碟等以及辦公文
具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、檔案袋、資料夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、複寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案櫃、沙發、茶几、電腦台、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。
第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、複印機、印表機、碎紙機、掃瞄器、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬碟、電風扇、音響器材、電話機等。
第五條全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整。
四、辦公用品申領流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程。
需求部門登記)→(預算內)行政人事部採購→需求部門領用→建立辦公用品領用台帳。
2、第三、四類辦公用品申領流程:
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經理審核(簽字)→行政人事部採購→領取發放，同時建立領用台帳，記載各部門領用情況。
3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。
五、採購費用報銷所有辦公用品、設備採購後，由行政人事部完成費用報銷手續。
六、其他事項
1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理審核同意後，由使用部門配合行政人事部先行採購，事後做好手續補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意後，由行政人事部採購。
2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出採購計畫，經分管領導、總經理審批後，由行政人事部採購。
3、對專業性物品的採購，由使用部門協助行政人事部共同採購。
4、辦公用品原則上根據採購計畫由行政人事部採購和保管。
5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協調更換、維修和其他售後工作。
6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用台帳清收其所領辦公用品。並經行政人事部核實後，方可辦理離職手續。
8、公司員工應本著厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。
9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢註銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審核，並報分管領導批准後，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢註銷手續。
10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償並追究相關責任。
11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經理負責。
採購規章制度集錦 篇20
一、目的：
為加強採購計畫管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。
三、職責許可權
1、總經理負責採購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。
四、採購原則
1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則：採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
1、採購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。
5、契約簽定：
(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂契約。
(2)交易發生爭執時，依據契約的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：採購物品(物資)辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按契約或約定的付款方式辦理付款手續。
9、採購流程圖：(附後)
六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。
八、本制度附屬檔案：
1、《請購單》
2、《詢價記錄表》
採購規章制度集錦 篇21
一、總則
(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
(一)、嚴格執行詢議價程式
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20__元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、契約會簽制度
固定資產的採購契約，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。
(三)、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據契約要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最最佳化採購。
(六)、廉潔制度
所有採購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標採購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程式
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計畫統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協定，定期結算。
採購規章制度集錦 篇22
為加強局機關辦公用品和電腦耗材的採購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節約型機關建設，經局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的採購
1、辦公用品包括：空調、門窗、書櫃、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、印表機、掃瞄器、隨身碟、移動硬碟、USB擴展器等；列印紙、複寫紙、複印紙、滑鼠墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、複印機、掃瞄器、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領導申請，報局長同意後按領導批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一採購、統一管理、統一發放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計畫，經審批同意後，由辦公室負責採購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經分管領導審批後方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。
6、大型物品採購要嚴格按照政府採購的有關規定執行，由各股室根據實際需要提出購買申請，經分管領導同意，報局長審批後，由財務室對接政府採購，實行公開招標，擇優購買。
7、日常辦公用品和電腦耗材的採購要實行定點採購和非定點採購兩種方式。成批備品須定點採購，在定點商店沒有的可在其他點採購，由財務室辦理政府採購相關手續。
8、重大活動（含節日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要採購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責採購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發放時註明領取人、物品名稱、領取日期和件數。
2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。
4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批後方能發放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發揚勤儉節約的精神，能用的要儘量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。