物資採購管理制度 篇1
一.物資用品採購
1.物資採購應嚴格遵循質量、價格及售後服務完備的原則進行,採購的品種和數量應嚴格控制在一定範圍內並儘可能節約成本,減少庫存。
2.採購範圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程式
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資採購計畫表'並交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資採購計畫表','月物資採購計畫表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由採購人員根據批准情況按輕重緩急在當月內完成採購計畫。
2.急需採購的物資,由部門分管副總批准,通知採購人員採購,但事後應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。
3.採購所有物資必須全部入庫,並由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交採購人員。
三.物資領用程式
1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,註明領用人),由分管副總簽字後方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程式進行:
1.由公司確認並簽定協定,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,並在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源並在物管公司庫房領取。
3.協作商家見《請購單》後,有部門領導簽字後方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,並填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核後,再開具發票交財務核報銷。
5.採購管理責任:採購人員採購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由採購人負責賠償。
物資採購管理制度 篇2
1 、目的和範圍
——通過加強對車用物資採購的管理,以高品質、高速度的採購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低採購成本,為運輸服務的目的。
——本制度適用於車用物資採購管理。
2、職責
(1)綜合部是負責車用物資採購、領用、管理的歸口部門。
(2)部門主管負責採購計畫的審核及落實。
(3)總經理負責大額採購的`審批。
(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。
3 、程式
(1)物資採購採取計畫採購和臨時採購相結合的原則,以計畫採購為主,對需要量少的配件,採取臨時採購方式,以減少庫存積壓。並根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度採購數量,由綜合部主管進行平?,擬定採購計畫。採購計畫需經綜合管理部主管定採購金額,嚴格按計畫開支。
(2)物資採購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約採購成本。
(3)採購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的採購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。
(4)批量採購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值20xx元以上,需經本企業主管領導批准。
(5)物資採購渠道原則上在已確定的供應渠道採購,新開拓的物資批量採購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批准後方可確定。
(6)對於需要量大的配件,應儘量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。
(7)配件的質量管理
(8)配件質量好壞關係到的車輛維保的質量、企業的信譽。配件質量重點抓好三個環節:a採購環節;b入庫檢驗環節;c裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。
(9)提高採購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資採購質量關,要杜絕採購假貨和偽劣配件。
(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內採購員必須與供方進行交涉,要求退賠。
(11)採購時間的管理
(12)在衢州範圍內採購物資須在2小時內採購到位,如說明是急件的必須急事急辦。
(13)在浙江省範圍內採購物資不得超過3天,在省外採購的物資視距離而定。
(14)如有特殊原因不能按期採購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答覆,必要時以書面形式。
(15)汽車用油的採購執行《油料管理制度》
物資採購管理制度 篇3
第一章：總則
第一條
為加強企業物資採購管理，建立完備的物資供應網路，把好物資採購質量和採購成本，提高生產效率，特制定本制度。
第二條
本規定所指物資採購管理包括採購計畫管理、分承包方管理制度、物資採購管理、生產物資領用制度、物資統計管理及廢舊物資管理。
第二章：採購計畫管理
第三條
物資供應計畫是組織物資供應的主要依據，是物資供應的中心環節。計畫調度處應根據實際生產需要，分別編制年、季、月物資供應計畫。
第四條
編制物資供應計畫時，應嚴格依據技術部門制定的產品材料消耗定額、技術標準和產品外購配套件目錄，計畫調度處的產品投料計畫，結合實際庫存，參照消耗規律，正確編制物資採購計畫。
第五條
編制物資供應計畫時，要充分考慮先進合理，略有餘地堅持節約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產的原則下，減少占用資金，加速資金周轉。
第六條
凡材料型號，材料規格需要代用時，物資部門應填寫產品零件材料代用申請單，交技術部門會簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發料單送交車間進行加工。
第七條
產品所需外購配套件的借用，由物資部門計畫員與技術部門的有關人員聯繫，書面簽置同意後，方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經檢查計量科有有關技術人員同意簽收，方可採購和發料。
第九條
物資部門計畫員根據生產投料進庫和現有庫存所需原材料配件的品種規格，在編物資定額資料時，應與供應部門協商以便納入物資供應計畫，為組織貨源做好準備，產品消耗定額在實施過程中，如有變動，技術部門應及時會同修改。
第二章：物資採購管理
第十條
物資採購工作應遵守國家政策法規和工廠的各項管理制度，採購員應認真學習國家頒布：《中華人民共和國契約法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業業搞好物資供應工作。
第十一條
採購物資必須符合國家有關質量標準或企業標準，堅持專業化、高起點、就近、擇優的原則，選擇合格的分承包方，採購物資必須在合格的分承包方名單內選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外採購物資，應辦理《採購外經評定分承包方物資審批表》，經批准方可臨時採購。
第十二條
採購員應嚴格按採購計畫中規定的物資名稱、規格、型號、數量、按圖紙、技術要求或企業標準進行採購，需簽定契約的應認真填寫契約內容，及時進行契約審計，按計畫要求組織物資回廠。
第十三條
物資進廠後，採購員必須在三天內進行交檢，並辦理入庫手續，入庫單應詳細填寫各項內容，物資入庫應有明顯標識，當月採購物資的有關憑證（發票，入庫單）應在25日前交財務結算。
第十四條
採購員應對採購物資的質量負責，出現質量問題不能使用的物資，確屬分承包方責任的應進行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方的質量控制，做好質量記錄，作為評價分承包方質量狀況的依據。
第十五條
為控制產品成本，採購員應按照工廠規定的價格採購物資超過限價的經辦理審批手續，未規定採購價格的外購件應按工廠的有關規定採取招標、議標等方式比貨比價進行採購。
第十六條
對用戶提供的產品，按工廠管理規定，手續齊全後接收，並視同自己採購的物資辦理入庫手續。
第三章：分承包方（外協、外供單位）應具備的質保能力基本條件及評定辦法
第十七條
分承包方應具備有的基本條件及質保能力：
1、具備工商部門下發的正式營業執照，註冊資金不得低於10萬元。
2、具備國家三級以上講師合格證書。
3、有完善的質量保證體系，質量管理，質量檢查和計量人員具有相應資格證書。
4、進廠的原材料質量穩定，進貨渠道正規，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度，有質保書務查。
5、對不合格處理有制度和規定，且不合格品標記明顯，不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產品（協作）需要的基本生產能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴格的工藝規程，生產現場工藝流轉符合要求，且各道工序接務有書面記錄可查。
8、對各種在用講師器具，儀表抽查應在周檢有效期內。
9、各種材料進出廠化驗，機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。
10、文明生產滿足要求，零件不落地居製品運轉無磕碰劃傷。
11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質量保證協定生產檢驗。
12、關鍵項目性能指標要100%合格，主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條
分承包方（個供、外協單位）評定方法：
1、工廠成立分承包方評定小組，由管理副廠長任組長，企質處、檢計處、研究所領導任組員，開展分承包方認定和審批工作。
2、初步資格認定程式：
（1）生產供應處、生產處協處根據生產配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
（2）生產供應處、生產外協處填寫分承包方評定申請表，申請表後附：意向性單位的營業執照（有註冊資金、法人代表）、計量等級證書、質量認證證書（或質保體系圖、設備清單、人員結構圖以及業績或獲獎證書、銀行帳號（必須與契約帳號一致）。
3、企質處牽頭組織研究所、檢計處及生產供應處、外協處等單位人員（或委派若干人員）到申請單位進行調查。按他承包方基本條件定好調研報告。
4、檢計處根據歷年驗收記錄，提供申請單位產品實物質量狀況，作為認定依據之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質量審查會義。
6、零星急件處理必須有經生產付廠長同意的書面手續，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術要求，且經外協員驗收在加工路線單上籤字和做標識。
第十九條
分承包方管理：
1、他承包方提供的產品配件質量狀況在外協供貨檢驗台帳和外購鑊貨檢驗台帳上反映，檢計處每月向企處提供物質質量狀況數據。
2、分承包方評定小組採取抽查方式到他承包方現場實地調查質量管理和實物質量狀況，作為調整他承包方的依據。
3、對於造成我廠重大質量事故和金黃色次提供不合格產品的他承包方（檢計處負責提供數據）經他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質量損失，由本廠責任單位負責追賠，根據質量損失統計結果在貨款中補料和扣除。
第二十條
本檔案從1999年元月1日起執行。
第四章：生產物資領用制度
第二十一條
產品中有材料消耗定額的物資，嚴格按計畫按定額發料、工廢或料廢補料應有補料憑證方可補料，材料定額以外應憑有關手續領料。
第二十二條
外協帶料加工憑外協加工計畫改鍛加工路線單（機加工），由我廠外協人員領料庫房管理員核准後發料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領料單，技改、計措用料，應由技改辦審批後憑領料單領料。
第二十四條
各分廠、處室領用物資其領料單應由分廠、處室規定的專人簽字有效，庫房管理員核准發料。
第二十五條
物資需代用時，應辦理代用手續，經技術人員批准實施後，代用信息應反饋到加工車間。
第五章：物資統計管理
第二十六條
建立、健全各種統計資料，及時反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項物資指標執行情況的報表，報表資料及時、準確，按規定日期報告。
第二十八條
及時、準確填報各種物資的統計資料，掌握和了解收發動態和月末庫存情況。
第二十九條
根據統計資料，按月、季、年度向領導報告物資供應情況和物資消耗情況。
第三十條
負責庫房的物資統計業務指標，幫助庫房管理員做好物資管理和統計工作。
第六章：廢舊物資管理辦法
第三十一條
經檢驗並確認已報廢的在制零件，應由加工單位送至廢品庫，並辦理補料手續，廢品庫管理員應對廢品的尺寸、材料、數量、制令、單號進行登記，同時註明報廢日期和報廢原因，廢品入庫後無代用手續不得流入加工現場。
第三十二條
廢品的利用應辦理有關手續，經確認可代用後辦理領用手續，對正確進行廢品代用而降低成本，節約資金的，工廠予以一定的獎勵。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應分類存放，集中處理，由供應處統一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復的由工具處統一處理。
第三十五條
報廢的設備，由設備處辦理國家資產報廢手續，可整機轉讓由設備處處理；當廢鋼處理交供應處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結算，供應處有專人管理，並建立台帳。
物資採購管理制度 篇4
公司物資採購管理制度
為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。
二、物資需求（採購）計畫的分類
1、月度物資需求計畫即月採購計畫；
2、臨時物資需求計畫即物資採購計畫單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
（一）採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）採購方式：
1、招標採購；
2、固定廠商、長期報價採購；
3、即時詢價採購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發票報銷付款；
3、貨到後分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、採購計畫請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據公司生產計畫和物資消耗定額，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計畫。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程式完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請並填寫物資採購計畫單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。
（二）選擇採購渠道，確定採購價格。供應部接到經批准的《物資採購計畫單》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備採購由技術部配合）。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨契約》，按契約審批程式審批後再進行採購。做好採購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對採購物資進行驗證（設備採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程式。採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
（一）物資需求（採購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月採購計畫》或《臨時物資採購計畫單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資採購規定：
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵契約、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並保存合格供方的質量記錄。
3、凡採購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）採購物資驗收入庫、出庫規定：
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。
（四）採購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上籤字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上註明相關事項。
（五）採購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計畫，對任何亂報計畫、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計畫的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
（六）售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買契約時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯繫。對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。
八、採購價格監督管理。企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的檔案，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。
對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
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物資採購管理制度 篇5
（一）公司供應領導小組負責
1、審議批准《採購物資詢議價報告表》。
2、審議決定採取公開招標方式的採購事項。
（二）總經理負責
1、採購契約的批准、簽訂。
2、《物資採購審批表》的批准。
3、採購付款的批准。
（三）生產副經理負責
1、A、B、C類物資需求（採購）的.批准。
2、公司首次更新或首次採用的生產各類採購物資的技術性能的確定、批准，及其《採購物資推薦廠家審批表》的批准。
（四）經營副經理負責
1、《物資採購審批表》的審核。
2、長期物資供應廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
（五）總會計師負責
採購付款的審核。
（六）綜合辦公室負責
採購契約的審查。
（七）供應部負責
1、負責填寫《物資採購審批表》、《採購物資詢議價報告表》。
2、負責採購A、B、C類採購物資。
（八）生產部、設備部負責
1、A、B、C類物資需求（採購）計畫的審核。
2、A、B、C類採購物資的入庫檢驗或驗證。
（九）各二級單位負責
1、提報物資需求（採購）計畫。
2、參加物資領導小組會議，審議採購工作相關事宜。
物資採購管理制度 篇6
1.1.1 認真貫徹執行國家各項安全生產法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度，經常對本部門員工開展多種形式的安全教育;
1.1.2 對物資採購部所管轄範圍內的職業健康安全、環境負全面責任;
1.1.3 貫徹執行國家及上級主管部門制定的職業安全衛生和勞動保護的法律、法令，落實企業制定的有關安全管理規定、規章和制度;
1.1.4 按照規範組織採購符合安全環保要求的勞動保護用品，特種勞保用品在採購時必須獲取國家認定的“三證”;
1.1.5 正確執行公司制定的勞保用品的發放標準，嚴格按照公司安全部門要求，及時採購和發放符合國家安全技術性能標準的勞保用品，保證按時足量供應;
1.1.6 凡採購的各種部件和物資必須符合安全技術環保要求和有關標準，在搬運過程中要有切實可行的安全環保措施，防止發生安全和污染事故;
1.1.7 加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業的有關安全規定，並確保其人身安全;
1.1.8 負責對企業安全技術措施項目所需設備、材料的採購和供應工作;
1.1.9 凡採購國外產品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環保指標，必須確保採購項目的安全資料、安全環保設施裝置附屬檔案齊全、有效，否則不準採購;
1.1.10 凡採購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術說明書和安全標籤;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內活動期間的安全，並要求其遵守公司各項職業健康安全、環境保護規章制度。
物資採購管理制度 篇7
公司各部門:
根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠後按照新制定的採購流程採購生產及辦公物資，採購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的採購原則。非公司授權部門不得白行採購物資，如有違反財務部不予審核報銷，並由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行採購職責的部門及採購範圍明確如下：
一、採購部門採購範圍
1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部採購員劃歸採購部）；
4、組織採購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生广部、質量部有優先建議權，並參與選型及考察過程；
5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易製毒化學品。
7、其他由總經理批准的採購項目。
二、辦公室採購範圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經理批准的採購項目。
三、請購及審批程式
1、各部門需要採購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字審核後，提交總經理批准，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核准後，由米購部門開展米購業務。
2、特殊商品如專業書籍、雜誌、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批准後可由提出請購需求的部門採購。
3、印字包裝材料變更按照專用程式進行審批和採購。
特此通知，請各部門遵照執行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
物資採購管理制度 篇8
為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。
二、物資需求（採購）計畫的分類
1、月度物資需求計畫即月採購計畫；
2、臨時物資需求計畫即物資採購計畫單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
（一）採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）採購方式：
1、招標採購；
2、固定廠商、長期報價採購；
3、即時詢價採購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發票報銷付款；
3、貨到後分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、採購計畫請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據公司生產計畫和物資消耗定額，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計畫。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程式完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請並填寫物資採購計畫單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。
（二）選擇採購渠道，確定採購價格。供應部接到經批准的《物資採購計畫單》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備採購由技術部配合）。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨契約》，按契約審批程式審批後再進行採購。做好採購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對採購物資進行驗證（設備採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程式。採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
（一）物資需求（採購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月採購計畫》或《臨時物資採購計畫單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資採購規定：
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵契約、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並保存合格供方的質量記錄。
3、凡採購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）採購物資驗收入庫、出庫規定：
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。
（四）採購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上籤字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上註明相關事項。
（五）採購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計畫，對任何亂報計畫、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計畫的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
（六）售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買契約時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯繫。對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。
八、採購價格監督管理。企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的檔案，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。
對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥製品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
物資採購管理制度 篇9
1.0 總則
1.1目的
為了規範公司採購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下,降低風險,減少交易成本,保持並保證對供應商的談判能力,以獲得較優性價比的採購物資,特制定本制度。
1.2 適用範圍
本制度適用於物業管理有限公司經營活動所需的所有物資的採購管理。
2.0 採購職能部門劃分
2.1物資使用部門:負責《申購單》的申報及物資質量的把關。
2.2採購部門:負責物資具體的採購以及採購資料的管理。
2.3倉庫管理部門:負責採購物資的數量、外觀質量的驗收。
2.4財務部門:負責採購貨款的支付結算。
2.5總經理:負責許可權內的採購、貨款的審批和超出許可權範圍的審核,以及採購的監督。
2.6集團採購部:對採購的監督和檢查。
3.0 採購管理
3.1採購物資分類
3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設備、備件、網路設備及備件、開發工具、軟體產品、::計算機外設與耗材及其維護服務;公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。
3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區物業維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保全、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。
3.1.5e類物資:固定資產類物資。會同集團採購部統一採購。凡本制度定義範疇內的採購物資類型,均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計畫採購:各部門根據正常經營活動、以及工作計畫於每月25日編制申購計畫,並填寫《申購單》報主管經理、管理處經理審核後,報總經理審批,如超出審批許可權,上報集團審批。
3.2.2緊急採購:採購人員得到總經理口頭允許,可以先行採購,而後補辦《申購單》手續。
3.3採購流程
申請人填寫《申購單》--主管審核--區域經理審核--總經理審批--採購人員按計畫採購--物資使用部門和倉庫驗收接受--採購人員辦理財務等相關手續並登記管理。
3.4採購審批許可權
3.4.1為提高工作效率,採購在20__元以下的,由總經理審批權後,可進行採購;
3.4.2採購在20__以上的由總經理審批後,報集團總經理或總經理授權人審批,方可進行採購。
3.5採購價格管理
3.5.1採用貨比三家的方法:由採購人員與使用人員對市場價格進行調查,向幾家供應商發放詢價表,進行比價、議價到最後定價,並做好詢價、定價表的'管理。
3.5.2由集團採購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。
3.6採購實施
3.6.1採購人員根據審批的《申購單》,依據實際情況,進行詢價、定價後,確定供應商,進行採購。
3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協定,以保證質量以及合理的價格供應。
3.6.3與集團採購部保持信息共享,做好物資採購保障工作。
3.6.4原則上採購人員應尋找至少三家以上的供應商,進行各方面的比較後再確定最終供應商。
3.7採購貨款的支付與報銷
3.7.1採購人員報銷時,必須具備正式發票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經辦人在發票上籤字確認、主管經理審核、財務經理審核、總經理審批後,由財務部負責支付結算工作。
3.8採購協定和契約以及各種採購資料的管理
3.8.1長期供應商。要求其提供營業執照複印件,都要與公司簽訂供貨協定(契約),以確保其供應物資的質量、規格以及價格的合理性。
3.8.2臨時供應商。要求與其達成口頭協定,保證物資質量、規格以及價格的合理性。
3.8.3表格管理。規範各種表格,做好各種表格的管理
4.0 供應商管理
4.1建立供應商檔案。做好原始詢價表的管理,以及對供應商定期評價,包括產品質量、價格、送貨時間觀念等各項評價。
4.2不達標的供應商。及時調整,減少對公司的損失。
5.0 採購的監督和檢查
5.1採購人員每月5日向集團採購部上報《月度採購報告》,每年1月20日向集團採購部上報《年度採購報告》。
6.0 採購人員職業規範
6.1本規範適用於採購人員及公司其它部門直接或間接參與採購工作人員(以下統稱為採購人員)。
6.2採購人員應以公司利益為己任,不允許向供應商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經發現,公司::將根據有關規定處理直至予以辭退。
6.3採購人員只有在合理的工作原因情況下,經主管經理認可後,方可接受供應商的宴請;在採購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應商的邀請。
6.4採購人員只有在有利於商業合作及協調工作的前提下,方可接受供應商的邀請,前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。
6.5採購人員代表公司形象,對於供應商方面的工作人員,應當做到有禮有節,公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態度。
6.6採購人員在與供應商的談判過程中,應嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為,公司有權進行處理,包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘,情節嚴重的移交司法機構處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負責解釋;
物資採購管理制度 篇10
第一章總則
第一條為了規範石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資採購活動，保證物資採購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、xx省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。
第二條油品調運分公司物資採購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
第三條工貿公司物資採購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度：統一物資採購制度，統一業務流程和工作程式，統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄；
(二)分權制衡：將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制；
(三)歸口審查：對物資採購項目中的有關內容，按業務性質，分別由相關專業部門審查。
第四條物資採購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。
第五條物資採購工作實施“迴避”制度。
(一)部門迴避：物資採購部門不能負責項目實施活動，項目實施部門不能組織物資採購活動；
(二)人員迴避：物資採購領導小組成員與供應單位負責人或委託代理人有利害關係的，在物資採購活動中必須迴避。
第二章組織機構及職責
第六條油品調運分公司成立物資採購領導小組，物資採購領導小組是物資採購責任和組織實施的主體，根據工作特點和業務需要，組織實施公司設備及物資採購等項目。油品調運分公司物資採購領導小組組長由經理樊礦強擔任，副組長由公司副經理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責：
(一)貫徹落實集團公司物資採購管理的相關制度和規定；負責制定油品調運分公司物資採購管理辦法，並組織實施；
(二)對物資採購項目進行組織和協調，接受上級物資採購監督領導小組的指導、監督和檢查；
(三)負責向上級單位匯報公司物資採購工作；
第七條工貿公司物資採購領導小組下設物資採購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。
(一)物資採購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是：
1.依據油品調運分公司物資採購管理辦法，組織實施公司物資採購工作；
2.負責組織公司物資採購方案的編制及報審工作，按照批准的物資採購方案，開展物資採購活動，督促落實相關契約的簽訂、履行等工作；
3.建立公司物資採購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；
4.處理公司物資採購工作中其他有關事項，定期向物資採購領導小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是：
1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；
2.對物資採購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；
3.完成採購標的物的市場價格查詢，向物資採購辦公室提供標的物的市場價格信息；
(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是：
1.負責對物資採購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查；
2.檢查落實對物資採購項目質量技術要求的執行情況。
第八條物資採購申請
物資採購申請由項目單位以檔案或申請書的形式提交，內容應包括：項目名稱、計畫批准檔案、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬採用的採購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資採購需提前3個月報申請計畫，並經公司調度管理部審核確認後報公司物資採購辦公室；非生產性物資採購需提前2個月報申請計畫。
第九條物資採購前期準備和後期工作程式
(一)如需採購的是生產性物資，由調度管理部根據生產實際情況對申請採購項目的種類、規格和數量等進行審核，並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室；
(二)詢價組對物資採購項目，進行市場價格諮詢調研，了解市場的最高價和最低價及有關信息，並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室；
(三)質量技術組對物資採購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查，並於三個工作日內將審查結果提交物資採購辦公室；
(四)採用競爭性談判方式的採購項目，按照管理許可權經審核批准後方可實施；
(五)物資採購項目審批結束後，由物資採購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行；
第三章物資採購管理範圍
第十條物資採購的管理範圍：油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、後勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的採購，均按本辦法執行。採購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單採購等，物資採購領導小組根據實際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的採購，參照上款，一併由公司物資採購領導小組統一管理。
第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求，維護企業利益，充分體現公平原則，對供應廠商提供的.產品進行小批量試用的，採購計畫可根據生產實際合理安排，採購價格按不高於試用階段統一中標價格執行，並將試用結果報公司質量安全室備案。
第十二條批量較大的低值易耗品等物資的採購，由項目部門提交申請，經公司物資採購領導小組批准授權後，啟動物資採購簡易程式，委派物資採購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價採購。
第四章資料管理
第十三條物資採購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資採購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下：
(一)項目部門向物資採購領導小組提交的採購申請；
(二)詢價組、質量技術組向物資採購辦公室提交的書面意見；
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章法律責任
第十四條在物資採購活動中，參於者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按照有關規定追究責任人的相關責任：
(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資採購項目有關的其他情況的；
(二)以不正當手段干擾物資採購工作的，以及其它違反本辦法行為的；
(三)物資採購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資採購的其它情況的；
(四)物資採購辦公室、相關業務部門違反本辦法，怠於行使相應職責，造成嚴重後果的；
(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。
第六章附則
第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。