1.為了更好的控制辦公用品、電話費用、辦公設備維修費用的支出，根據2011年實際領用和支出情況，公司將制定費用預算控制方案；
2.辦公用品、固定資產、耗材及電話費由行政人事部統一購買，各部門根據需要提出所需用品的規格、型號、品牌等建議並填寫申購單，根據審批程式進行簽批。對採購回來的物品辦理領用手續，並對使用情況進行反饋。行政部將對領用的物品進行嚴格控制；
3.行政人事部將對以上費用將以11年為依據大致估算核到每個部門，並對每個部門進行超預算預警措施：
a>每個月行政部將統計各項費用，出具費用報表並發至各部門經理；
b>對於連續2個月超出預算的部門，行政部會口頭通知該部門負責人，並向其說明超出預算的領用物品和金額；
c>對於季度考核仍超出預算的部門，行政部給出書面通知，並向總經理匯報。
十、其他工作目標1．易製毒化學品銷售管理。嚴格按照禁毒大隊的相關要求做好易製毒化學品出入庫台賬（包括手工台賬）、運輸報備及證件核銷等一系列相關工作。加大力度監管銷售人員的銷售情況，對特殊情況爭取想辦法協助銷售。賬目要求準確率達100%，檔案完善率達100%，所有資料不得遺失，保存年限最少2年。
2.網路推廣方面加大監督力度。第一要時刻關注科龍產品在百度推廣排名情況；第二要時刻關注萇鉦公司在阿里巴巴網上商鋪的客戶流量及諮詢信息，做到及時回復並將信息反饋給相關業務人員促成銷售。依託網路優勢，不斷開發網路銷售，擴大公司及廠的知名度。
3.加大公司系統監管力度，保證系統正常運行。當然此項工作與各系統操作人員的規範操作息息相關，也需要各部門平日操作中出現問題及時反饋，我們將儘快予以查處並解決問題。
4.公司資料的信息化管理。為了保證各個部門使用檔案的有效性，行政人事部將對公司資質證書（原件/複印件）、客戶資質證書（複印件）、員工信息檔案、銷售契約（原件/複印件）、車輛保險等資料進行系統分類建賬歸檔，專人負責，管理員負責檔案的分發和保管工作並做好使用登記手續，力爭比2011年管理更為規範。
5.行政人事部的工作涉及到各個部門和公司工作的各個層面，在日常工作中還有很多不可預見的工作任務。我們將以飽滿的工作熱情接受新的一年的新的挑戰。我相信在我們行政人事部門全員的共同努力下，會圓滿完成各項工作任務。
十一、目標責任人成都市萇鉦化玻有限公司行政人事部