財政預算績效自評報告範文 篇1
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關於印發〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關於印發〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》（昌發〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。
（1）貫徹執行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關法律、法規規定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準，並組織實施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項，推進政府部門權責清單的整合和監督管理工作。
（3）負責全縣電子政務服務平台的規劃、建設和管理工作。負責推進並指導全縣各級政務服務平台和公共資源交易電子化系統建設，做好縣級政務服務平台和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“網際網路+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平台建設。
（4）負責指導、協調、推進全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務服務中心設定視窗，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統籌協調、組織推進、監督管理。
（5）負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門（單位）視窗工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進行政審批網上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。
（6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府採購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監督。接受縣人民政府及有關部門委託，負責招投標行業管理方面的相關工作。接受有關部門委託，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業主管部門處理。
（7）負責昌寧縣“12345”政府熱線平台的建設、管理、運行和協調工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉辦，並負責跟蹤和督查。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構設定情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監督管理股5個機構。行政編制9名。其中，正科級領導職數1名：局長1名；副科級領導職數4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領導職數5名。
昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府採購和出讓中心牌子）。核定事業編制7名，事業周轉編2名。其中，股所級領導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務股、政府採購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。
（二）部門績效目標的設立情況
保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府採購和出讓中心正常運轉。建設公開透明的政務公開平台；建設制度科學完善，服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平台；建設運行了公共資源電子交易平台，保證了公共資源交易活動依法依規在陽光下運行。提高行政效能和人民民眾對政府工作的滿意度，為全縣經濟社會又好又快發展創造良好的政務服務環境。
（三）部門整體收支情況
昌寧縣政務服務管理局20xx年年內收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內支出258.00萬元，其中：人員支出經費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
（四）部門預算管理制度建設情況
認真執行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》，結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規範資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，促進政務服務事業的發展。
（二）自評指標體系
我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預算、後有執行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，並加強了監督，完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內容包括產出、效益、滿意度指標（詳見《附屬檔案2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）
（三）自評組織過程
根據昌寧縣財政局《關於開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（昌財發﹝20xx﹞70號）檔案要求，縣政務服務管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領導任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組，嚴格按照檔案要求對標對表，通過查賬目、檢查系統運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務服務管理局20xx年經費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入情況分析
投入指標二級指標兩個，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門制定的中長期實施規劃；預算配置科學合理。個別項目績效目標設定不夠科學合理，需結合實際進行再最佳化。
（二）過程情況分析
過程指標二級指標三個，分別為預算執行、預算管理、資產管理，資金基本能按預算要求及時支付，建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預算和財務工作進行規範，按相關要求及時在縣政府入口網站進行預、決算公開，會計信息真實、完整、準確，資產管理規範。仍存在人員增加，預算調整數增加等情況。
（三）產出情況分析
產出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責，已按年度工作計畫完成相關工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬元，實際執行數258萬元，執行率80.25%；二是質量指標，嚴格按照整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規性；三是時效指標，根據資金使用安排，及時支付經費，確保全局公務運轉；四是成本指標，嚴格審批程式，以節約為原則，規範資金使用範圍及金額；五是重點工作辦結率，將縣政務中心運轉確定為重點工作，優先支付。
（四）效果情況分析
效果情況設定二級指標履職效益，一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉兩級公共資源交易體系建設，持續強化縣級公共資源電子交易平台運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標採購的整個操作過程在制度框架下規範運作、陽光交易；二是經濟效益，不斷總結工作經驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度，營造縣政務服務最佳化營商環境良好氛圍，促進全縣經濟發展。三是發展效益，抓政務服務平台基礎建設。按照規範化、標準化建設的要求，進一步推進鄉（鎮）、村（社區）服務場所建設，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區）政務服務網路，不斷完善各級服務場所平台的服務功能，進一步最佳化政務（為民）服務中心（站）視窗設定。四是可持續發展效益，依託國家“網際網路+監管”系統、雲南省“網際網路+監管+督查”系統，實現對監管的“監管”，並通過歸集共享各類相關數據，及早發現防範苗頭性和跨行業跨區域風險。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。
2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現象。
（二）整改情況
1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
五、績效自評結果套用
績效結果套用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、最佳化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理套用，將此次績效評價結果作為以後年度建設資金分配的重要依據，評價結果可公開。
六、主要經驗及做法
1.完善管理機制，明確責任。項目實施完成後，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學規範、實施有效的管理長效機制。
2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發揮政府導向作用，提高行政職能和人民民眾的滿意度。
七、其他需說明的情況
無。
財政預算績效自評報告範文 篇2
一、項目概況
（一）項目基本情況
xx年優撫資金包括義務兵優待金33.118萬元，大學生入伍獎勵2.7萬元，優撫慰問工作經費1.5萬元，優撫“春節”期間雙擁經費1.8萬元，總計：39.118萬元。其中義務兵優待金及大學生入伍獎勵，每年6月申報，7月發放，是根據民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍徵兵名單人數進行申報，其標準為1.142萬元/人，xx年高校新生在此基礎上增加0.3萬元/人，專科生增加0.4萬元/人，二本大學生增加0.5萬元/人。
（二）項目績效目標
義務兵優待金的提高及優撫慰問項目的開展有助於提高入伍積極性，增強當兵光榮的榮譽感，進一步增進全民國防觀念和優屬意識。xx年計畫發放家屬優待金29人（其中：xx年新兵家屬15人，xx年新兵家屬14人），並在“八一”、“春節”期間開展雙擁座談及優撫慰問等工作。
（三）項目資金申報相符性。
xx年優撫資金用於重大節日走訪慰問轄區內優撫人員，八一建軍前兌付義務兵優待金。義務兵優待金及優撫工作經費具體實施內容與項目申報相符，申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計畫、到位及使用情況。
1.資金計畫及到位。
優撫經費均由財政全額撥款，義務兵優待金35.818萬元（其中：優待金33.118萬元，大學生入伍獎勵2.7萬元），於xx年7月10日全部到位，並於18日通過直接支付的方式，直發到29名義務兵家屬賬戶上。優撫工作經費1.5萬元於xx年7月10日到位，優撫“春節”期間雙擁經費1.8萬元於xx年3月到位，用於民政開展雙擁座談、優撫慰問等工作。資金到位及時，到位率100%。
2.資金使用。
優撫資金主要用於義務兵優待金的發放、雙擁座談，優撫慰問等。截止目前，優撫資金收入總計：39.118萬元，已使用39.048萬元。資金使用率達99.8%，其中：義務兵優待金髮放29人，每人標準：1.142萬元，總計33.118萬元；大學生入伍獎勵發放7人，其中：高校新人2人，專科生4人，二本大學生1人，標準分別是0.3萬元/人，0.4萬元/人及0.5萬元/人，總計2.7萬元；“八一”優撫慰問1.96萬元；“春節”走訪慰問0.5萬元，劃撥村（社區）雙擁座談0.77萬元，支付標準、支付範圍、支付依據合規合法。
（二）項目財務管理情況。
嚴格對項目資金進行監管，確保了項目資金專款專用，安全到位。民政辦統籌優撫資金的使用，並由分管領導審核把關，經主要領導審批後報出納支取，當月會計及時按實際發生情況進行賬務處理和會計核算。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
對照項目計畫目標，該優撫項目已按照計畫完成目標，且完成質量較好，所有項目已按預定計畫進度完成，達到預期效果。家屬優待金已全數發放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開，優撫慰問穩步推進。
（二）項目效益情況。
xx年優撫資金項目確保了我鎮優屬工作的順利開展，調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感，展現了對退伍軍人，革命烈士等優撫群體的關心和關愛，維護了涉軍群體的穩定。
四、問題及建議
由於民政局在節日期間會向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問金，導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重，鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結餘資金墊付，進行了慰問工作，導致大平台的雙擁慰問資金有所結餘。今後，我鎮將加強資金對接，在資金支付前把好財務關，規範資金的使用和支付。
財政預算績效自評報告範文 篇3
一、單位概況
（一）單位基本情況
岳陽縣廣播電視台為公益一類事業單位.主要職能是負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目；負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流；負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創收節目的策劃、製作、經營及優質安全播出。
內設職能股室5個：辦公室、人事股、財務股、產業發展辦。下設廣播電視新聞中心、有線數位電視網路中心、廣告管理服務中心等3個二級機構。全台共有幹部職工122人，其中在職人99人，三性用工人員23人。退休人員56人。
20xx年重點工作情況：采編播出了《脫貧攻堅》、《巡察利劍》、《農村人居環境整治》、《文明創建進行時》、《交通問題頑瘴痼疾整治》等12個電視新聞專欄。共播發新聞稿件2100餘條，製作播出電視專題片11個，製作播出公益廣告2條。對外宣傳工作方面，向湖南衛視新聞聯播上稿12條，向經視新聞上稿4條，向岳陽新聞上稿96條。
（二）整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍。
20xx年廣播電視台整體支出總計1936.46萬元，主要用於基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費、電視新聞宣傳、電視網路信號傳輸及廣播電視專用設備購置及維護等。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
20xx年廣播電視台基本支出總計1112.92萬元，主要用於人員支出700.46萬元，公用支出410.69萬元，其中“三公”經費合計1.71萬元，包括公務接待費1.71萬元。
（二）專項支出
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
20xx年我單位專項支出478.56萬元實施融媒體中心建設、中央廣播電視節目無線數字覆蓋工程和“村村響”“戶戶通”維修工程。
2、專項資金實際使用情況分析
我台成立了財務管理工作領導小組，機關各項建設和大型維修由主管領導造出計畫及預算清單，報台長審批，重大基本建設項目須經集體研究決定。所有建設實行契約制和竣工驗收制。工程建設過程中，主管領導要嚴格把好質量關，完工後組織相關人員驗收，憑工程預算清單、承包契約、工程驗收結算單和正規稅務發票報賬。機關各項建設和大型維修必須嚴格執行工程招投標和政府集中採購的相關規定。
3、專項資金管理情況分析
我台專項資金按實際情況實行了專款專用，全力實施中央廣播電視節目無線數字覆蓋工程，切實解決好我縣農村民眾收看電視難的問題。於去年5月份正式開通了中央廣播電視節目無線數字覆蓋，並及時傳送了中央12套數位電視節目、5套省級電視節目和市、縣各一套電視節目。在中央廣播電視台科技設計院和省、市文體廣新局的多次檢查中，都得到了一致好評。
三、單位專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
20xx年，我台黨組認真履行職責，充分調動班子成員和全台幹部職工人員的積極性，團結一致、勤奮工作，使各項工作取得了新的進展。
（二）專項管理情況分析
1、穩步發展基礎網路建設，全面應對“三網融合”
湖南有線岳陽縣網路有限公司以黨的十九屆三中全會精神為指導，藉助文化產業大發展大繁榮的有利契機，始終圍繞求生存、求發展、保增速的目標，加大網路基礎設施建設力度，以市場為導向，以業務為中心的經營理念，強力發展增值業務和新業務，最佳化客戶服務，完善責任追究和激勵機制，狠抓員工培訓和隊伍建設，加強企業文化建設，實現全年經營創收目標任務709萬元。
（1）轉作風，優服務，全面實行格線化管理
將發展穩定用戶作為我台的核心業務目標，我台有線網路公司將採取格線化管理，員工直接面對用戶，充分利用有線電視傳輸寬頻的穩定性的優勢進行宣傳，形成有線電視品牌效應，在穩定用戶方面，繼續提高服務意識，提倡用戶就是上帝，服務就靠質量的服務理念，夯實優質服務，加強與用戶面對面聯繫與溝通，採取提前上門收費，簡訊溫馨提示續費，發放宣傳單，服務卡，微信群等方法，以優質服務留住用戶。
（2）調整管理體制、提高服務質量
由於近年來隨著行業的競爭激烈，移動、電信等部門也在逐步地轉變工作作風，改善服務態度。相比之下，我們的原有形象優勢已無明顯之處。
公司首先調整了管理體制，集中了人力、物力，加強管理，化繁為簡。成立了新的技術部、工程數據部、客服部、市場部。統一管理安裝、維修和機房。嚴格來人接待，電話登記，安裝維修派遣，記錄秩序，實行工作追究制，獎罰兌現。
加強了加班搶修工作制。處理臨時出現的線路故障，全體維修人員均為後備隊員，隨時等待調令，凡遇重大線路故障，隨時集中處理，保證了線路不出現問題。在今年5月份的一個晚上，在文勝交叉路口，我公司的有線電視線路，被一台拖土的大車掛斷多根，有線電視信號中斷。在家休息的全體搶修人員得到通知後，立即趕赴現場進行搶修，在工程數據部部長許澤林，技術部經理袁石雄的帶領下，用較短的時間恢復了有線電視信號的傳輸，保證了有線電視用戶的正常收看。
實行用戶投訴回訪制，凡用戶電話投訴，在12個小時內一律處理完畢。同時在12個小時內進行電話回訪，詢問處理結果
2、發展無線電視，切實落實國家民生實事工程
黨的十八屆三中全會明確指出，要構建現代公共文化服務體系，建立公共文化服務體系建設協調機制，統籌服務設施網路建設，促進基本公共文化服務標準化、均等化。無線廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網的重要組成部分，是各級政府提供廣播電視公共服務的主要手段，是廣大人民民眾獲取新聞信息、享受精神文化生活的重要渠道。
3、健全制度管理，確保全全播出萬無一失
加強對節目的播出管理，嚴格執行《廣播電視管理條例》，實行嚴格的節目“三審”制度，對自辦節目輪流監聽監審，做到分工明確，責任到人，確保節目內容安全，今年同時啟動安全播出應急預案，重大節假日期間嚴格執行24小時台領導帶班、技術人員值班和實行“零報告”制度，發現安全隱患和薄弱環節及時排除，確保重大節日、重要新聞、重要時段直播和轉播節目的正常播出，全年實現了廣播電視安全播出無事故。
四、部門（單位）整體支出績效情況
1、經濟性分析
（1）三公經費控制率。20xx年我台三公經費預算1.71萬元，本年三公經費1.71萬元，其中公務接待開支1.71萬元、因公出國出境費0元，會議費0萬元，三公經費控制率為100%。
（2）公務刷卡率。20xx年我台積極推行公務卡結算制度，嚴格控制現金提取，縮小現金結算範圍，提高公務卡使用頻率，公務卡刷卡率為60.78%。
（3）固定資產利用率。我台加強資產管理，充分利用現有固定資產，固定資產利用率為100%。
2、有效性分析
20xx年財政預算資金1340.30萬元，全年整體支出合計1936.46萬元，嚴格按預算執行，合理有效使用資金。
3、可持續性分析
（1）社會效益。通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力，城區和農村數位電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農村民眾看電視難的問題。
（2）經濟效益。受國家三網融合政策的影響，我台有線數位電視網路、廣告宣傳收入都受到很大地衝擊。
（3）社會公眾或服務對象滿意度。20xx年，我台在縣委、縣政府正確領導下，全台幹部職工切實轉變工作作風，辦事更熱情，服務更優質，特別是視窗單位，我們全力做好了有線電視服務工作，將每天排故時間推遲到晚上9點，做到了故障日有日清，贏得了用戶的好評。
五、存在的主要問題
（1）對於績效評價的認識不夠深入，把預算績效簡單等同於工作目標、工作考核和業務管理。
（2）績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
（3）在績效考評指標的設計上，部分特色指標缺乏數據支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善。
六、改進措施和有關建議
加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
規範績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今後該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。