部門支出績效自評報告範文 篇1
為加強財政資金支出管理，最佳化財政支出結構，我單位對20xx年部門整體支出進行了自評，現將評價情況匯報如下：
一、部門概況
（一）基本情況
1.縣人大常委會主要職能
（1）在本縣行政區域保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常委會的決議遵照執行；
（2）領導和主持本級人民代表大會代表的選舉；
（3）召集本級人民代表大會會議；
（4）根據縣人大常委會主任提名，決定縣人大專門委員會個別副主任委員和縣人大常委會工作機構主任、副主任的任免；
（5）根據縣長提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長的任免；
（6）組織人大代表開展視察、調研、執法檢查和工作評議等活動；
（7）根據本級人民政府的建議，決定對本縣行政區域內的文化、教育、科技、衛生等工作的重大事項；
（8）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯繫本級人民代表大會代表，受理人民民眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；
（9）在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長、民人法院院長、人民檢察院院長因故不能擔任職務時，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；
（10）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員；任免人民檢察院事檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
（11）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員、人民檢察院事檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
（12）在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等工作。
2.機構情況
20xx年桂陽縣人民代表大會及其常委會下設9個機構分別為：2個工作委員會即人大辦（信訪辦公室）、選舉任免聯絡工作委員會；7個專門委員會即民族華僑外事委員會、監察和司法委員會（法制委員會）、財政經濟委員會（常委會預算工作委員會）、教育科學文化衛生委員會、農業與農村委員會、環境與資源保護委員會、社會建設委員會。
3.人員情況。20xx年本單位年末實有人數54人，比上年增加3人。
4.重點工作計畫。一是堅持黨的領導，踐行「兩個維護」，開啟發展新征程；二是堅持守正創新，依法履職行權，展現人大新作為；三強化服務保障，發揮代表作用，拓展履職新成效；四是依法換屆選舉，加強自身建設，彰顯人大新形象。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
20xx年部門支出總額1207.83萬元。基本支出共862.47萬元，主要用於職工的工資福利支出、五險一金支出及商品服務支出；其中人員經費788.63萬元，日常公用經費73.8萬元。「三公」經費支出1.65萬元，其中公務用車購置和維護經費0萬元，公務接待費1.65萬元，出國（境）費0萬元。
（二）項目支出情況
項目總支出494.54萬元，主要用於人大事務管理、各級人大代表工作保障、人大專題工作、人大會議費、人大機關老年活動開支等。
人大事務管理經費支出124.8萬元；各級人大代表工作保障經費支出196.74萬元，其中下撥到鄉鎮176.54萬元，機關支出代表工作保障經費20.2萬元；人大專題工作經費支出33.85萬元；人大機關老年活動經費支出3.2萬元；人大會議包含第__屆人大六次會議支出46.17萬元，第十八屆人大一次會議支出89.81萬元。
項目經費財政實際到位資金537.46萬，項目支出494.54萬元，支出實現率92%。辦公室根據常委會各工作委員會（室）的年度工作計畫，按照人大代表履職能力提升、代表工作、人大監督、人大會議等項目根據預算和工作需要安排使用。
（三）資金管理情況
項目資金管理制度方面，20xx年我單位全面梳理了項目資金使用撥付有關程式和規定，進一步細化了部分細則，修訂完善了資金管理制度、支出管理制度、費用報銷制度等，嚴格按照有關財務制度進行資金的撥付使用。
三、政府性基金預算支出情況
我單位無政府性基金。
四、國有資本經營預算支出情況
我單位無國有資本經營。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年度我單位社會保障和就業支出128.07萬元、衛生健康支出32.42萬元、住房保障支出44.71萬元。
六、部門整體支出績效情況
20xx年是黨成立100周年，是「十四五」規劃開局之年，也是全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵之年。一年來，在中共桂陽縣委的堅強領導下，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，緊緊圍繞黨中央、省委、市委和縣委重大決策部署，依法履行憲法法律賦予的職責，不忘初心，牢記使命，攻堅克難，圓滿完成了全年各項工作任務。全年共組織召開代表大會2次、常委會會議8次、主任會議15次，作出重大事項決議決定6項，聽取專項工作報告11個，開展執法檢查和執法調研8次，組織代表視察和專題調研23次，任免國家機關工作人員98人次，為推動桂陽經濟社會發展和民主法治建設作出了積極貢獻。代表工作在全國人大常委會副委員長沈躍躍同志主持召開的調研座談會上得到充分肯定，常委會連續五年被評為全市優秀領導班子和全市人大工作先進單位，人大機關被中央五部委授予「節約型」機關稱號。
（一）堅持黨的領導，牢牢把握人大工作正確政治方向。
落實重大事項向縣委請示報告制度，一年來共向縣委專題匯報和書面請示12件次。鞏固深化「不忘初心、牢記使命」主題教育成果，8次組織常委會組成人員、機關幹部職工和人大代表到紅色教育基地參觀學習。深入開展「我為民眾辦實事」主題實踐活動，全年開展創文鞏衛格線幫扶志願活動300餘人次，慰問聯繫脫貧戶90餘人，深入企業調研幫扶30餘次，幫助解決問題20餘個。
（二）堅持主責主業，全面提升人大工作質量
1、堅持科學規範，認真做好重大事項決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署，抓住事關全縣經濟社會發展、民主法治建設的重大問題，堅持科學民主決策，依法行使重大事項決定權，一年來共作出決議決定6項。縣__屆人大常委會第37次會議審議通過《關於支持撤銷桂陽縣設立縣級桂陽市的決議》，實現了黨的主張和人民意志的高度統一，匯聚了全縣人民推進撤縣設市工作的磅礴力量。依法對全縣鄉、民族鄉、鎮人民代表大會代表名額作出決定，切實保障了換屆選舉工作的有序開展。一年來，共任免「一府一委兩院」國家機關工作人員98人次，全面實現黨委人事安排意圖。認真組織做好縣十八屆人大一次會議的選舉工作，大會依法選舉通過了45名國家機關工作人員，選舉工作做到了無疏漏、無延誤、無差錯。
2、堅持問題導向，著力推進正確監督、有效監督、依法監督。一是強化財政經濟監督，促進經濟平穩健康發展。發揮人大預算聯網監督平台作用，對預算運行進行動態監督。開展預算編制情況調研，確保預算審查科學合理。加大審計審查監督力度，落實審計查出問題整改情況報告機制，突出審計問題整改跟蹤督促。加強國有資產管理監督，聽取和審議國有資產管理情況報告。全面梳理和認真總結全縣近三年國有資產和資源盤活情況，督促政府加強國有存量資產和資源盤活工作。二是提升「三農」監督水平，助推鄉村振興戰略實施。開展農業產業化發展情況調研，督促政府加強高標準農田建設，出台相關扶持政策。做好農產品質量安全行活動，對特色產業桂字品牌建設工作開展調研，全縣全年未發生重大農產品質量安全事件。三是加強環境資源保護，全力守護藍天碧水淨土。開展環境狀況和環境保護目標完成情況調研，配合上級人大開展固體廢物污染環境防治「一法一辦法」執法檢查，組織代表集中視察黑臭水體治理二期、生活垃圾填埋場等14個現場點，聽取和審議專項工作報告，形成審議意見交政府辦理。四是關注民生民本熱點，聚焦急難愁盼問題解決。緊盯居家和社區養老服務工作，聽取和審議工作情況報告，及時交辦審議意見10餘條，解決了養老信息平台維護費、新建補貼資金運行經費等問題。開展「安全生產行」監督工作，推動縣直部門和各鄉鎮開展安全法規宣傳教育「五進」活動，跟蹤督促政府加強安全生產體系建設。開展退役軍人事務工作情況調研，跟蹤督辦「應對公共安全」和「城鄉醫保」工作審議意見整改落實情況。五是圍繞民族團結融合，做好人大民族華僑工作。跟蹤少數民族地區農村公路建設管養情況審議意見交辦，督促國道G234線白水段成功列入省市縣「十四五」規劃。開展民族團結進步行活動，以宣傳貫徹中央民族工作會議精神為契機，組織開展「民族團結進步宣傳教育月」，推動白水瑤族鄉民族村創建省級「民族團結進步示範村」。
3、堅持依法治縣，全力確保憲法法律的正確有效實施。一是紮實開展人大司法監督工作，維護社會公平正義。開展律師法貫徹執行情況調研，維護律師執法執業環境，推進法律共同體建設。開展公安基層隊所建設調研，督促政府及公安機關最佳化警員結構，建立激勵機制，夯實基層公安工作基礎，提出的意見建議得到上級人大肯定。開展打擊電信網路詐欺工作情況調研，督促公檢法三部門加大協調配合和打擊力度。開展陪審員法貫徹實施情況調研，充分發揮人民陪審員在促進司法公正中的作用。二是有序開展規範性檔案備案審查工作，切實維護法制統一。按照法律規定，有序接受、登記「一府一委兩院」規範性檔案的報備，認真履行審查監督職責，做到有件必備、有備必審、有錯必糾。一年來，共接受並審查規範性檔案41件，未發現有違反憲法和上位法的情況。三是充分發揮立法橋樑的紐帶作用，配合做好立法調研。精心選擇立法項目，全年共向市人大常委會提出地方立法計畫建議項目2件。積極提出立法建議，全年共完成上級人大交辦的9部法律法規草案的意見徵集工作，提出修改意見37條；配合市人大來桂開展立法調研活動3次，提出建議意見13條。認真抓好《郴州市農村村民住房建設管理條例》貫徹執行，督促全縣鄉鎮向鄉鎮人代會報告村民住房建設管理和耕地保護工作。
4、堅持主體地位，充分發揮人大代表作用。一是精心組織培訓，提升代表履職能力。為促進新任縣、鄉人大代表提升履職能力，組成由常委會領導帶隊、各委室主任為組長的8個工作組，下沉到鄉鎮開展對318名縣十八屆人大代表的初任培訓，指導鄉鎮做好1370名鄉鎮人大代表的初任培訓。充分利用召開縣十八屆人大一次會議機會，積極邀請資深人大工作者為縣人大代表進行集中授課培訓。二是拓展代表活動，激發代表工作活力。深化「常委會主任、副主任聯繫委員，委員聯繫代表，代表聯繫民眾」主題實踐活動，積極組織代表閉會期間活動，將代表活動與縣委重大決策部署相結合，提升活動實效。12月，圍繞推動桂陽經濟社會高質量發展急需解決的問題，組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關部門開展調研，為市人代會建議意見提出工作打好基礎。在全國人大常委會副委員長沈躍躍主持召開的人大工作調研座談會上，我縣就人大代表工作作了專題匯報並得到充分肯定。三是抓實建議辦理，提升代表履職熱情。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面，不斷改進工作方法，加大督辦力度，突出辦理實效，實現建議督辦工作常態化、規範化。縣__屆人大六次會議共收到代表建議95件，各辦理單位均書面答覆代表，代表滿意率和基本滿意率達95%以上。縣十八屆一次會議收到代表建議190件，已於12月全部進行交辦。
（三）堅持守正創新，持之以恆加強自身建設
1、以貫之加強組織建設，突出抓好意識形態建設。嚴格落實意識形態工作責任，認真履行管網用網之責、守陣地保全全之責，一年來常委會及機關未發生意識形態安全事件。認真做好人大宣傳工作，充分發揮人大網站、微信公眾號宣傳陣地作用，總結推介人大工作典型，傳播人大聲音，講好人大故事，全年在省、市人大網等縣級以上媒體上稿130餘篇，外宣工作取得較好成效。
2、馳而不息推進作風建設。嚴格落實全面從嚴治黨、「一崗雙責」主體責任，常態化執行談話提醒制度，積極開展廉政風險防控點排查監督活動，開展國家公職人員違規參與房地產開發建設經營突出問題等專項整治和「裸官」摸底工作。貫徹落實中央八項規定精神，嚴格執行公務接待、公務用車相關管理制度，堅決破除形式主義、官僚主義。加強和改進調查研究，增強調研針對性、實效性。人大機關被中央五部委授予「節約型」機關稱號。
（四）堅持風清氣正，依法推進縣鄉人大換屆選舉工作
將縣鄉人大換屆選舉工作作為堅持和完善根本政治制度、保障人民當家作主、加強基層國家政權建設的一項重要任務，多次召開會議安排部署。提請縣委批轉《關於做好縣鄉兩級人民代表大會換屆選舉工作的實施意見》，依法成立縣鄉兩級人大換屆選舉委員會。
1、宣傳發動氛圍濃。通過新聞媒體、微信公眾號、專欄等形式廣泛進行宣傳，督促鄉鎮（街道）、村組做到有橫幅、有宣傳標語，為換屆選舉營造良好氛圍。積極印發1萬餘份《致選民的公開信》，張貼到全縣各個村組，讓每位選民知曉人大換屆選舉相關事宜，激發選民參加選舉活動的積極性。
2、業務指導全過程。積極下發工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立8個業務指導小組，由常委會領導牽頭負責、人大委室主任任組長，對全縣鄉鎮（街道）進行全程業務指導。縣選舉委員會嚴格把握程式，依法分配代表名額，合理劃分選區和核准選民，依法確定正式代表候選人。
3、責任壓實全覆蓋。實行縣級領導包鄉鎮、鄉鎮領導包村、駐村幹部包組責任制，鄉鎮（街道）主要領導為「第一責任人」。成立8個換屆風氣監督組，人大代表正式候選人和選區選舉工作人員簽訂承諾書，確保監督全覆蓋，堅決杜絕各種不正之風和腐敗現象。
4、組織意圖全實現。堅持黨對換屆工作的領導，嚴格按照法律和中央、省、市工作部署，嚴把時間節點，嚴格組織程式，嚴格人選標準，嚴肅換屆紀律，換屆選舉工作依法有序完成，全部實現了組織意圖。全縣未出現任何破壞選舉的違法行為，呈現出一片風清氣正的政治生態。
七、存在的問題
目前我機關在項目績效目標設定、預算執行、資金使用等方面，不同程度地存在一些操作不夠規範、跟蹤不夠及時、銜接不夠充分、監督不到位等問題。
八、改進措施和有關建議
我機關應立足實際，堅持推行精細化管理，強化預算績效目標管理、細化績效目標，並將績效目標細化分解為具體工作計畫，同時，計畫應明確規定在一定時間內完成的目標、任務和和應達到的要求，任務和要求應具體明確任務數量、質量。建立健全財政各項資金管理制度，嚴格執行財務管理制度，做到了財務處理及時，會計核算規範，嚴格按照計畫進度支付。各項目資金嚴格實行專款專用，保證更規範嚴要求使用資金。在下年度的預算編制工作中，我們會時刻跟蹤項目的進度，更好地完成預算資金，做好績效評價工作。
部門支出績效自評報告範文 篇2
一、項目基本情況
20xx年，我市重大公共衛生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛生計生行政部門的正確領導下，在上級業務部門的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、愛滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衛生監測、農村環境衛生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內容和目標已全面完成，取得了顯著成效。
二、評價工作開展情況
依照《20xx年度重大公共衛生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評，同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。
三、項目實施情況
(一)項目決策
1、決策依據
根據《20xx年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》，制定了靈武市重大公共衛生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確20xx年項目工作內容、工作目標和工作要求，組織開展了項目工作。
2、資金分配
按照自治區財政廳、自治區衛生計生委《關於提前下達20xx年重大公共衛生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【20__】828號檔案和《關於下達20xx年公共衛生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【20xx】581號檔案，20xx年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衛生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元，重大公共衛生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施，項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施，根據項目工作任務具體資金分配結果如下表：
(二)項目管理
1.資金管理情況
20xx年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標後，及時編入本級20xx年度部門預算，並在本級人大批准後60日內下達到我單位，項目資金到位及時性100%;截止20xx年12月底各項目總計支出1663031.55元(其中利用20__年中央專專項結轉資金支付1496681元，利用20xx年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達100%，20xx年度項目資金支出率為10.16%，支出合規率100%。
2.項目實施管理情況
根據《20xx年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》，市衛計局制定了靈武市20xx年重大公共衛生服務疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛生服務項目培訓班xx期，累計培訓專乾、村醫400餘人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。
四、項目績效情況
(一)目標完成情況
1、擴大國家免疫規劃項目
20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規疫苗應種75634劑次，實種75492劑次，以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、痳疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性痳痺病例1例、痳疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
2、不明原因肺炎項目
20xx年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例，未發生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目
20xx年全市醫療機構報告手足口病病例54例、採樣53份(未完成全年60份的採樣任務)，採樣率為98.15%，任務完成率88.3%。53份標本及時送檢，分離出EV71病毒2份，Cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現重症及死亡病例，未發生手足口病聚集性疫情。
4、流感監測項目
20xx年，靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監測到流感樣病例295例，未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。
5、愛滋病防治項目
按照《20xx年寧夏愛滋病病防治項目管理方案》要求，積極創新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書，強化了部門職責和任務，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況。20xx年自願諮詢檢測任務1000人次，完成1048人次，任務完成率100.48%;哨點監測任務400人，實際完成監測400人，任務完成率100%;解毒藥物維持治療：20xx年服藥17人(較20__年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止20xx年12月31日，轄區記憶體活且可隨訪到的愛滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預：全年CD4檢測51人，感染者規範隨訪比例為82.25%。重點人群干預：20xx年6次進校園宣講，向廣大親少年學生宣傳愛滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人群進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部於每月10日前填報至愛滋病防治信息系統，各項工作均按時完成。
6、結核病防治項目
20xx年定點醫院結核病門診初診病人351例，拍X線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發現活動性肺結核病人103例，其中病原學陽性病人49例、塗陰病人42例，單純性結核性胸膜炎12例，肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例，治療成功人數63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例，規範管理率97.09%;規範服藥肺結核患者94例，規範服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目
為進一步營造慢性病防控社會支持性環境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預防控制慢性病，20xx年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理，規範，設備完整，順利通過了自治區慢性病示範區複審。
8、嚴重精神障礙管理治療項目
自20__年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者xx12例，確診並建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規範管理910人、規範管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規律服藥489人、規律服藥率50%，精神分裂症服藥人數382人，服藥率85.84%，精神分裂症規律服藥249人、規律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目
20xx年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目
心血管病高危人群初篩調查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。
11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目
任務完成情況：全年完成重點人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結果為0;家犬驅蟲9136隻，完成率61%(9136/15000)，採集犬糞534份，犬糞抗原監測317份，監測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計監測豬572頭(只)，完成監測任務的100%(572/500)。
質量完成情況：已對確診病例規範化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規範管理率100%。
進度完成情況：按照方案要求，已於20xx年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目
目標任務完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導82例，完成率100%(82/80);職業人群干預1500人，完成監測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。
目標質量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規範管理率100%。
目標進度完成情況：按照方案要求，已於20xx年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目
目標任務完成情況:20xx年已完成採集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺B超檢查200人;根據方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。
目標質量完成情況：20xx年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L，孕婦尿碘中位數148.3ug/L，飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外，均已達到目標要求，並將總結報告抄送相關部門。
目標進度完成情況：按照方案要求，已於20xx年12月底完成該項目。
14、農村環境衛生監測項目
目標任務完成情況：完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛生情況調查表5份、土壤採集與監測結果報告40份。
目標質量完成情況：根據《20xx年寧夏農村環境衛生監測工作方案》，完成了我市農村環境土壤採樣監測工作，共採集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標進度完成情況：按照方案要求，已於20xx年11月底完成該項目。
15、學生健康危險因素及常見病監測項目
目標任務完成情況：20xx年學生常見病和健康影響因素監測目標為1200人，實際完成監測人數為1203人，完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人，完成目標任務95.83%。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的複測，以質控檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監測方案要求，已於20xx年12月底完成該項目。
16、飲用水衛生監測項目
目標任務完成情況：上半年完成枯水期採樣47份的目標任務，下半年完成豐水期採樣49份的目標任務。
目標質量完成情況：上半年枯水期採樣47份，其中氟化物超標26份;下半年豐水期採樣49份，其中氟化物超標29份。
目標進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標任務量。
17、青少年視力調查項目
目標任務完成情況：20xx年兒童青少年近視調查共監測2554人，按監測要求完成目標任務數。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的複測，以檢驗檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監測方案要求，完成監測目標任務，並完成數據的錄入上報及分析總結工作。
、鼠疫防治項目
嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求，超額完成各項監測任務並能夠及時上報和總結匯報，具體任務完成情況如下：
(1)動物病原學檢測：全年應進行細菌學檢驗鼠300-500隻，實際剖檢鼠982隻，完成率100%。經實驗室培養分離，結果全部陰性。
(2)媒介病原學檢測：全年應梳檢鼠300-500隻，實際梳撿鼠982隻，完成率100%。其中染蚤鼠428隻、獲蚤1399匹，經實驗室培養分離，結果全部陰性。
(3)動物血清學檢測：全年應採集血清不少於100份，實際採集血清2份，完成率100%。所採集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結果滴度
(二)加強組織領導。區委、區政府多次召開專題會議，研究部署工作，並下發了工作相關檔案;成立全區農村戶用衛生廁所改（新）建領導小組，區委書記、區人民政府區長任雙組長、區委副書記和區人民政府分管農業農村工作的副區長任常務副組長，一名副處級幹部具體主抓，區委辦、區政府辦、區農業農村局、兩辦效能室、區住建局、區衛生健康局、區市場管理監督管理局、區財政局、區審計局、區民政局、區鄉村振興局、益陽市生態環境局赫山分局、鄉鎮街道等單位主要負責人為成員。領導小組辦公室設區農業農村局，由區農業農村局黨組書記任辦公室主任。各鄉鎮（相關街道）應成立專門工作機構，實行「一把手」負責制。
(三)強化責任落實。我區嚴格落實管理責任制，堅持以「黨政主導、部門主管、鎮村主責、村民主體」的原則，落實鄉鎮（相關街道）主體責任及部門職能職責，落實行政村「四議兩公開」制度。鄉鎮（相關街道）是廁改實施責任主體，主要負責同志對實施效果負責。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農業、紀委等部門開展督查，加速全區戶用衛生廁所的改（新）建工作進度，確保質量，確保首廁負責制落到實處，真真實現赫山改廁又快又好。
（四）強化資金保障。實行「先建後補+以獎代補+農戶自籌」模式：先由村集體和民眾自行建設，再整合用好涉農資金、專項資金。衛生廁所普及率達85%以上的村，按每戶1210-1230元進行獎補，其中獎補到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮30元進行維護，改廁農戶自籌100—300元，主要負責挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法，建立資金使用台帳制度，做到有章可循、有據可查、公開透明、無截留、挪用和超範圍的支出,做到了專款專用。
（五 ）強化宣傳報導。充分發揮電台、電視台、手機報和網路等新聞媒體作用，深入廣泛開展宣傳，使農村改廁工作家喻戶曉、深入人心，營造了全區上下廣泛關注農村廁改工作的濃厚氛圍，形成了政府主持主導、民眾自主建設和社會積極支持的工作局面。同時，以建立固定宣傳欄為主要手段，以鄉村主幹道為主要宣傳陣地，大張旗鼓地宣傳農村廁改工作，通過持續不斷的宣傳，積極倡導文明生活方式，引導農民民眾改變陳規陋習。截至目前，累計在村莊、公路沿線等處製作固定宣傳標語120餘條。
（六）強化績效管理。我區制定了《20xx年赫山區農村戶用衛生廁所改（新）建工作驗收方案》，將組織區財政局、區衛健局、區審計局、區督查局、赫山生態環保分局、區駐農業局紀檢監察組等部門技術專家對整村推進的33個村進行聯合考核驗收，完成一村、驗收一村，對未達到技術規範和質量要求的，限期整改到位。在實施過程中，民眾自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。審計部門跟蹤審計，確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核，將農村廁改納入區對鄉鎮年度績效考核。紀檢監察機關強化紀律監督，杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。
四、農村改廁資金產出
(一)確定產品。赫山區在產品的確定上，根據中央、省市要求積極使用國標產品，省改廁任務下達後，按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制，形成了一整套的經驗做法，並進一步完善了《赫山區廁所革命使用手冊》。
(二)加強技術推廣。一是培育安裝技術能手。在廁改村,依託以農廣校、農民培訓基地、農民田間學校為主,職業院校為輔的職業農民培育體系，加大安裝技術能手培育。線上、線下共培訓安裝技術能手780人次。二是開展技術培訓與指導。堅持分級負責,分類培訓、分層施教,採取現場觀摩、典型示範、集中辦班等靈活多樣的方式，點線面齊抓，進一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類形式的技術培訓班2期,培訓人員400多人次，現場或上門指導服務與培訓達6000人次。三是抓好示範引領，在全區每個廁改村每個示範片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區廁改辦不定期送技術下鄉，引導農民乾、給農民做示範,起到了很好的示範推廣作用
(三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面：堅持「四個到位」。高位推動到位；民眾發動到位；資金保障到位；監管考核到位。二是業務技術層面：堅持「四個統一」。統一標準模式；統一採購程式；統一建設流程；統一服務指導。「赫山模式」、「赫山作法」作為審計的典型案例推向全國。赫山區全面開展「三池」建設，改水改廁一併進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的淨化池、經過初步處理的污水共同進入生態池的糞污處理模式，得到了治污專家的讚許，在全省20xx年廁所革命「首廁過關制」瀏陽培訓班上寫入了湖南農科院生態環境研究所副研究員賀愛國博士的教案，在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農業農村廳社會事業促進處和省農科院生態環境研究所聯合上報給了國家農業農村部，部里給予了高度肯定，準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區農業改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農業農村廳促進處正、副處長多次對赫山區農村改廁工作進行了認真的調研，充分的肯定了赫山區改廁做法，促推赫山區人居環境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。
(四)轉變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區項目推進村重點依託泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改（新）建。二是堅持農戶自行挖坑，村組再組織人員安裝改（新）建，充分發揮民眾積極性。三是通過實踐改進生產力，如泉交河鎮就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘，又實用又方便，提高了生產力。
五、農村改廁實施效果
（一）統一標準模式。通過試點，結合我區實際，我區繼續推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池，明確統一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優勢，民眾普遍認可。
（二）統一採購程式。為保障廁具質量，在統一建設模式的同時，統一廁具生產廠家。由村集體與生產廠家簽訂化糞池採購協定，簡化廁改招投標程式，降低建設成本。
（三）統一建設流程。統一技術規範，通過不斷積累安裝施工經驗，弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項，繼續完善《實用手冊》，方便安裝施工隊掌握運用。統一安裝施工，各村組建專業施工隊伍，統一施工、規範操作、確保質量。
（四）統一服務指導。區里組織一線幹部、安裝施工人員舉辦政策技術培訓班、開展現場觀摩活動，並派出技術專家進行現場技術指導，把好安裝技術關。組織農業農村、衛生健康、生態環境、財政、審計、紀檢監察等相關部門按照職責分兵把口，嚴把資金關、標準關、採購關、建設關、技術關，形成工作合力，保證改廁實效。當地民眾還自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。
（五）統一維護。建立區、鄉、村、戶、保潔員、生產廠家六級聯管的長效管護機制，實現了管護100%到位。區級帶頭開展地毯式摸排，回訪改廁戶，尋找問題廁所並立行立改，實現了民眾100%滿意。
六、農村改廁經驗做法和意見建議
(一)成功經驗
赫山區改廁工作的主要經驗是形成了赫山模式，創建「赫山作法」，該模式和做法最成功之處：
把農村改廁作為重要民生工程，始終做到「三個堅持」，不斷推進廁所革命，即堅持「區級主導、組織推進，鎮村主責、宣傳發動，部門主管、指導監督，民眾主體、共建共享」 的「四級聯動」， 推動民眾由「要我改」變為「我要改」，著力解決「誰來改」的問題；堅持首廁負責找方法、統籌推進做加法、資金保障講章法三項措施，著力解決「怎麼改」的問題；堅持「統一廁具產品、統一採購程式、統一安裝施工、統一技術規範、統一後期管護」的「五個統一」模式，著力解決「怎麼改好」的問題。
(二)意見建議
1、牽頭主體要明確。一年之計在於春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計畫申報在鄉村振興局而工作尚留在農業農村局。
2、計畫申報要科學。要充分尊重民眾意願，自下而上，精準摸底，科學申報。不要政府包攬摸腦殼，到時強攤任務給民眾。
3、獎補力度要加大。農村改廁已開展三年，越到後面難度越大。
部門支出績效自評報告範文 篇3
一、績效目標分解下達情況
（一）中央下達抗疫特別國債轉移支付預算和績效目標情況。
20__年，我局收到抗疫特別國債轉移支付資金總計1409萬元，其中包括靈武市特崗補繳社會保險項目資金1174萬元以及公建民營及城鎮小區配套幼稚園收回教師工資及社保補助資金234萬元。具體績效目標如下：
1.補繳特崗教師社會保險及住房公積金。按計畫為我市20__年至20__年考錄的特崗教師補繳在崗3年期間的社會保險費（養老保險、失業保險和住房公積金），本資金計畫為第一批次20__-20__年考錄特崗總計353人補繳養老保險和失業保險，計畫金額1174萬元。
2.穩定收回公建民營幼稚園和城區配套幼稚園的教師隊伍。為我市收回花畔里幼稚園、崇興鎮中心幼稚園等7所幼稚園的收回期間幼兒教師隊伍發放工資補助和繳納社保，計畫資金234萬元。
（二）本級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
本級資金安排特崗教師社保繳費及住房公積金資金總計2702.97萬元，其中養老保險1706.3萬元，失業保險70.76萬元，住房公積金925.91萬元。績效目標如下：
按計畫為我市20__年至20__年考錄的特崗教師補繳在崗3年期間的兩險一金（養老保險、失業保險和住房公積金），市本級資金主要是第二、三、四批次考錄特崗總計462人補繳養老保險、失業保險和住房公積金。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20__年本單位抗疫特別國債轉移支付申報資金1409萬元，實際到位1409萬元，資金全部到位，資金到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。
20__年，實際到位資金1409萬元，執行金額1404.9萬元，資金執行率99.7%。其中，特崗教師工資及社保補繳項目到位金額1174萬元，實際執行金額1170.78萬元，執行率99.7%，結餘資金4.1萬元，原因是該批次1人主動放棄社保補繳；收回幼稚園教師工資及社保補助經費到位金額234萬元，實際執行金額234萬元，執行率100%。
3.項目資金管理情況分析。
我單位抗疫特別國債資金的資金管理嚴格按照抗疫特別國債直達資金使用的相關要求進行，將資金點對點撥付到最終受益人手中。資金撥付之前，進行嚴格的經費撥付統計和審核工作，專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，自覺接受審計部門的監督，杜絕擠占、截留、挪用現金的發生，提升資金使用效益。
（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。
補繳養老保險的特崗教師受益人數。第一批次計畫為20__-20__年考錄353名特崗教師補繳社保，實際補繳人數352人，1人主動放棄。
收回幼稚園教師數。以獎代補形式為7所收回幼稚園的總計144名教師發放工資及社保補助資金，實際按照144人實施。
(2)質量指標。
特崗社保繳費覆蓋率。計畫為20__-20__年考錄特崗總計353人補繳特崗養老保險，實際補繳352人，覆蓋率99.7%。
收回幼稚園教師工資補助撥付到位率。申報資金234萬元，全部撥付至相關幼稚園用於發放教師工資，購買社保。資金到位率100%。
(3)時效指標。
特崗教師社保補繳任務時效。按照計畫，本年度完成了對第一批次特崗社保補繳的工作，基本達成預期指標。
收回幼稚園工資補助撥付時效。原計畫資金應於春秋學期開學穩定後個1月內撥付相關學校，但由於疫情影響及幼稚園收回收尾工作的原因，實際資金分2個批次撥付各相關學校，基本達到預期指標。
(4)成本指標。
特崗人均補繳金額。本批次為352人補繳社保總計1170.78萬元，人均補繳金額2.25萬元。
第一批次特崗社保補繳滯納金。延遲繳納社保社保，產生滯納金總計377.58萬元。
收回幼稚園人均月工資補助。7所收回幼稚園教師總計144人，共撥付補助資金234萬元，按照每年10個月計發工資計算，人均月工資補助標準為1625元。
2.效益指標完成情況分析。
(1)經濟效益。無
(2)社會效益。
收回幼稚園正常運轉情況。為收回幼稚園撥付教師工資補助資金，確保相關幼稚園在過渡期間保證正常的教育教學秩序，收回7所幼稚園均正常運轉，達到了預期指標。
收回幼稚園辦學水平。通過幼兒保教費及財政資金補助相結合的方式，確保收回幼稚園的由充足的經費使用，能夠留住師資，學校辦學水平得到一定的保障，基本達到預期指標。
中國小教師隊伍穩定性。拓寬教師補充渠道，提高了特崗教師生活待遇，穩定鄉村教師隊伍，帶動和促進教師隊伍整體水平的提高，基本達到預期指標。
(3)生態效益。無。
(4)可持續影響。
促進幼兒教師隊伍整體水平。為幼兒教師購買五險一金，不斷提高教師保障水平，幼稚園教師待遇好轉，教師隊伍逐步穩定，帶動和促進教師隊伍整體水平的.提高，基本達到預期指標。
特崗教師社保繳納可持續性。嚴格執行上級政策，為特崗教師繳納社保和住房公積金，保障特崗教師生活待遇，基本達到預期指標。
3.滿意度指標完成情況分析。
隨著宣傳工作的不斷深入和資金使用的不斷規範，項目滿意度較好。積極聯繫特崗教師，及時補繳社保，特崗教師滿意度達到95%；及時撥付補助資金，相關幼稚園及學校教師滿意度85%。相關單位和人員對政策的知曉度和滿意度均進一步得到提高，基本達到預期效果。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我市嚴格按照政策要求並結合我市實際對抗疫特別國債轉移支付進行經費分配和使用管理，比較好地完成了項目績效目標。在項目執行過程中，也存在一些問題，比如對相關學校實際資金使用情況主要是事前和事後監督，由於人手和監督難度等各方面原因，事中監督相對比較滯後。
改進措施：進一步加強資金使用的事中監督，健全資金使用監督檢查機制，實行專項檢查與日常檢查相結合，聯合財政部門、審計部門等定期和不定期進行財務審計檢查，通過多種途徑和方式加強資金的使用管理，發現問題，嚴肅處理。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
我單位通過專項資金績效自評，進一步提高了資金使用效率，達到了既定的績效目標，項目績效自評得分89分，評價等級為良好。我單位抗疫特別國債轉移支付支持支持靈武市特崗教師社保費補繳及回收幼稚園工資及社保補助項目的資金績效自評情況，由我單位在政府入口網站和單位部門網站公開，接受社會和民眾監督。