部門項目支出績效自評報告 篇1
為提高公司全員的主動性、達成公司的目標，公司試行績效管理辦法，績效考核主要是按公司年初與各店簽訂的經營目標責任書各項指標為準，結合公司實際情況，現將9月份績效考核具體工作情況及存在的主要問題匯報如下：
一、根據公司發文，店內員工流失率及衛生評比劃分為區域幹部職責，因員工離職不僅是管理方面的問題，還存在其他方面因素，如區域員工流失，而導致該區域幹部績效分數過低，對於平時表現突出的幹部影響較大，從而將會使幹部流失率增加；店內各部門衛生區域及範圍不同，如同等計算則對範圍較大的部門不公平，可否考慮將員工流失率及衛生評比計入整個店。
二、績效評比表格中定性的內容無任何標準，比較隨意，考核者與被考核者缺乏溝通，全憑印象評分，且以績效形式發放獎金，對於部分老員工及老幹部還是有一定影響，至少老員工不管在任何方面能力比新員工還是要強一些，如此評分未能實現和諧、互動、改進、提高的良性循環，從而增加了員工對績效考核的不認同感。
三、對績效考核的重要性認識不足，只是把績效考核看作是獎金髮放的多和少，沒有把績效考核當作戰略管理工具，以此來提高員工的工作積極性和主動性，反而對於績效有的員工了解，基本上還是有一定作用，對於認識不深的員工來說毫無約束力，各部門還需加大員工對績效考核的重視。
四、由於是第一個月試行，考核小組人員不夠專業，剛開始評比時顯得有些手忙腳亂，不知道從哪方面先著手，對考核標準及流程還有待進一步學習和提高，可針對性的對各店考核組成員進行培訓，並根據現工作實際情況、工作性質對部分人員進行合理安排。
以後公司績效考核將深入了解本公司的管理經營情況，充分結合經營目標任務，不斷完善績效考核體系。從公司和員工的利益出發，認真做好績效考核工作，及時收集員工的建議和意見，相互溝通，做好解釋、協調工作，使公司的績效考核工作更上一層樓。
部門項目支出績效自評報告 篇2
根據《國家基本公共衛生服務項目績效考核指導方案》、《雲南省基本公共衛生服務項目衛生監督包績效考核方案（20xx版）》、《雲南省衛生健康委員會關於進一步加強衛生監督協管服務工作的通知》（雲衛監督發【20xx】8號）、《xx縣20xx年基本公共衛生服務項目實施方案的通知》x衛健字【20xx】34號以及《xx縣衛生健康局關於開展20xx年第二季度基本公共衛生服務項目績效考核評估的通知》x衛健字【20xx】36號的檔案要求，為加強基本公共衛生服務衛生監督協管工作，掌握我縣20xx年第二季度衛生監督協管工作的開展情況，縣衛健局衛生監督局於20xx年7月1日xx7月4日對我縣十個衛生監督協管站的監督協管工作進行了督導、考核，情況如下：
一、基本情況
20xx年年初陸良縣衛生健康局在各鄉鎮（街道）設立了10個衛生監督協管站，聘任了33名衛生監督協管員，根據協管工作實際需要，7月份又按《陸良縣基本公共衛生服務項目衛生監督協管實施方案》新聘任了3名專職協管員，目前共有36名協管員，其中31名為兼職，5名為專職（直接由衛生監督局管理使用）。
二、考核方法：
10個鄉鎮（街道）衛生監督協管站必查，在每個協管站轄區內隨機抽取3個村衛生室（個體醫療機構）、3個學校（幼稚園）、3個公共場所單位、3個集中式供水點、3家涉及職業健康的用人單位。
（一）考核內容：轄區內食源性疾病相關信息報告、醫療機構和傳染病防治、職業衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、疫苗接種點、非法行醫和非法采供血事件報告的衛生監督巡查工作情況。
（二）考核方法：考核工作採取當場查閱檔案資料、現場檢查、與管理相對人訪談、填寫民眾滿意度調查表的方式為主，以微信傳送手機定位巡查圖片為輔助，以《我縣衛生監督協管項目考核評分表》為標準，對各鄉鎮的衛生所（其它各級醫療機構）、學校（幼稚園）、飲用水管理單位、公共場所單位等進行現場核查，對各衛生監督協管站巡查工作進行績效考核評估。
三、檢查結果：
1、隊伍建設方面：由於各鄉鎮（街道）協管站剛成立資金短缺，目前還沒有掛牌，各項衛生監督協管工作管理制度仍沿用以前的，人員配備、配套設施尚可，協管工作基本能開展。
2、項目實施方面：各鄉鎮積極收集整理衛生監督協管巡查資料並歸檔，及時報告衛生監督過程中發現的隱患及違法線索，積極協助衛生監督局對衛生違法案件的查處，對醫療機構及非法行醫、飲用水安全、學校衛生等每次巡查都有巡查記錄。
3、本季度我局完成對各鄉鎮的督導考核，共收到衛生監督協管的報送信息29條；醫療機構巡查539戶次及醫療機構檔案建立22戶、醫療機構傳染病防治及疫苗接種點巡查245戶次；職業衛生巡查16戶次；生活飲用水巡查242點次及檔案建立9戶；學校衛生（包括幼稚園）巡查480戶次及學校檔案建立62戶；公共場所巡查676戶次及檔案建立52戶。
4、打擊非法行醫：本季度根據各協管站的信息報告，我局在衛生監督協管員的協助下，對所報非法行醫信息展開打擊非法行醫行動，本季度共取締5戶非法行醫戶，沒收藥品及相關器械6袋（箱），沒收藥櫃2台，行政罰款23200元，還有各協管站當場取締游醫攤點9個。
四、存在的問題：
1、由於各鄉鎮（街道）協管站剛成立辦公經費短缺，目前還沒有掛牌，辦公用品（如：電腦、印表機、檔案櫃等）急需購置，各項衛生監督協管工作管理制度仍沿用以前的未能及時更新，爭取年底前落實。
2、有2個協管站上報信息及匯總表不及時，巡查數據不完全，已按要求責令立即整改。
3、衛生監督協管員監督能力不高，還需加強衛生監督協管員業務知識培訓力度，其中職業衛生監督協管巡查工作目前還不能勝任，暫由中樞同樂街道協管站協助監督局監督執法，導致監督覆蓋率低。
4、打擊非法行醫任重道遠，宣傳力度還不夠，由於非法行醫者違法成本低、流動性、隱蔽性強，協管員巡查難度增高，導致不能及時發現、上報信息。
5、部分協管站檔案建立還不規範，工作計畫、總結、圖片等資料未及時收集歸檔，特別是各經營單位分戶檔案大部分都未建立，即使已建立的，也不符合要求，已下達督導意見書要求及時整改。
6、少數協管站巡查表填寫不完整，發現問題無整改意見，已下達督導意見書要求立即整改。
7、通過微信小程式和電腦端上報現場巡查的數據與上報協管辦的紙質數據不相符，目前已向市衛健委綜合行政執法支隊匯報請求幫助原始資料庫下載方面的問題，儘快解決上報數據統一。
五、下一步工作計畫：
1、加強培訓，提高衛生監督協管員業務能力。
2、強化宣傳，進一步加強衛生監督協管信息網路建設，推進衛生監督協管巡查進村、入戶，做到不留死角、盲區，提高監督覆蓋率。
3、按照《xx省衛生監督協管服務規範》第三版的工作目標要求，進一步規範衛生監督協管巡查工作。
4、加大督導考核力度，促使各項衛生監督協管落實到位、取得實效。
總之，為進一步規範公共衛生秩序，預防和減少突發公共衛生事件的發生，杜絕衛生違法行為，保障人民民眾的身體健康，我局將加強對非法行醫的打擊並把工作常態化，加大宣傳力度，加強監督；強化對衛生監督協管員的培訓工作，使衛生監督協管員發揮更好的前哨作用，促進我縣衛生監督協管工作穩步有序發展。
部門項目支出績效自評報告 篇3
為全面推進預算管理，提升鄉村振興銜接資金使用效益，根據上級通知，我局對20xx年度鄉村振興銜接資金進行了自評，現將具體情況報告如下：
一、人居環境整治資金投入
20xx年人居環境整治，我區共投入鄉村振興銜接補助資金50萬元。資金主要用於全區6個村、兩個鄉鎮的農村生活垃圾治理、人居環境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。
二、農村改廁資金投入
(一)鄉村振興銜接資金。20xx年，我區共投入鄉村振興銜接資金728萬元。資金主要用於全區28個村的.農村戶用衛生廁所改（新）建整村推進及後期管護。在資金使用上先規劃後使用，做到計畫在先使用在後；在資金獎補上先上會後獎補，做到“三大一公”，集體研究杜絕腐敗；在資金撥付上先公示後撥付，嚴格按照工作進展及時撥付到位，做到公開透明，杜絕優親厚友；在資金管理上建立專賬，做到專款專用，杜絕挪作它用和超範圍支出。
(二)地方配套資金。20xx年，我區財政從預算資金中統籌安排800萬資金用於農村戶用衛生廁所改（新）建整村推進的獎補、後期管護和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經費。
(三)社會資本投入。20xx年我區各行政村和農戶投入1300萬。在農村戶用衛生廁所改（新）建整村推進上積極發動民眾，動員農戶主動參與投工投勞投資（或出資100-300元），確保改廁資金的足額到位，讓村和農民民眾真正成為改廁的主體。
三、農村改廁項目管理
(一)制定實施方案。我區嚴格根據中央農辦等8部委《關於推進農村“廁所革命”專項行動的指導意見》（農社發2號）和省、市《關於印發的通知》的要求，結合我區實際，制定了《赫山區20xx年度農村戶用衛生廁所改（新）建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號)，明確了目標任務、實施步驟、保障措施等。
(二)加強組織領導。區委、區政府多次召開專題會議，研究部署工作，並下發了工作相關檔案;成立全區農村戶用衛生廁所改（新）建領導小組，區委書記、區人民政府區長任雙組長、區委副書記和區人民政府分管農業農村工作的副區長任常務副組長，一名副處級幹部具體主抓，區委辦、區政府辦、區農業農村局、兩辦效能室、區住建局、區衛生健康局、區市場管理監督管理局、區財政局、區審計局、區民政局、區鄉村振興局、益陽市生態環境局赫山分局、鄉鎮街道等單位主要負責人為成員。領導小組辦公室設區農業農村局，由區農業農村局黨組書記任辦公室主任。各鄉鎮（相關街道）應成立專門工作機構，實行“一把手”負責制。
(三)強化責任落實。我區嚴格落實管理責任制，堅持以“黨政主導、部門主管、鎮村主責、村民主體”的原則，落實鄉鎮（相關街道）主體責任及部門職能職責，落實行政村“四議兩公開”制度。鄉鎮（相關街道）是廁改實施責任主體，主要負責同志對實施效果負責。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農業、紀委等部門開展督查，加速全區戶用衛生廁所的改（新）建工作進度，確保質量，確保首廁負責制落到實處，真真實現赫山改廁又快又好。
（四）強化資金保障。實行“先建後補+以獎代補+農戶自籌”模式：先由村集體和民眾自行建設，再整合用好涉農資金、專項資金。衛生廁所普及率達85%以上的村，按每戶1210-1230元進行獎補，其中獎補到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮30元進行維護，改廁農戶自籌100—300元，主要負責挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法，建立資金使用台帳制度，做到有章可循、有據可查、公開透明、無截留、挪用和超範圍的支出,做到了專款專用。
（五）強化宣傳報導。充分發揮電台、電視台、手機報和網路等新聞媒體作用，深入廣泛開展宣傳，使農村改廁工作家喻戶曉、深入人心，營造了全區上下廣泛關注農村廁改工作的濃厚氛圍，形成了政府主持主導、民眾自主建設和社會積極支持的工作局面。同時，以建立固定宣傳欄為主要手段，以鄉村主幹道為主要宣傳陣地，大張旗鼓地宣傳農村廁改工作，通過持續不斷的宣傳，積極倡導文明生活方式，引導農民民眾改變陳規陋習。截至目前，累計在村莊、公路沿線等處製作固定宣傳標語120餘條。
（六）強化績效管理。我區制定了《20xx年赫山區農村戶用衛生廁所改（新）建工作驗收方案》，將組織區財政局、區衛健局、區審計局、區督查局、赫山生態環保分局、區駐農業局紀檢監察組等部門技術專家對整村推進的33個村進行聯合考核驗收，完成一村、驗收一村，對未達到技術規範和質量要求的，限期整改到位。在實施過程中，民眾自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。審計部門跟蹤審計，確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核，將農村廁改納入區對鄉鎮年度績效考核。紀檢監察機關強化紀律監督，杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。
四、農村改廁資金產出
(一)確定產品。赫山區在產品的確定上，根據中央、省市要求積極使用國標產品，省改廁任務下達後，按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制，形成了一整套的經驗做法，並進一步完善了《赫山區廁所革命使用手冊》。
(二)加強技術推廣。一是培育安裝技術能手。在廁改村,依託以農廣校、農民培訓基地、農民田間學校為主,職業院校為輔的職業農民培育體系，加大安裝技術能手培育。線上、線下共培訓安裝技術能手780人次。二是開展技術培訓與指導。堅持分級負責,分類培訓、分層施教,採取現場觀摩、典型示範、集中辦班等靈活多樣的方式，點線面齊抓，進一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類形式的技術培訓班2期,培訓人員400多人次，現場或上門指導服務與培訓達6000人次。三是抓好示範引領，在全區每個廁改村每個示範片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區廁改辦不定期送技術下鄉，引導農民乾、給農民做示範,起到了很好的示範推廣作用
(三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面：堅持“四個到位”。高位推動到位；民眾發動到位；資金保障到位；監管考核到位。二是業務技術層面：堅持“四個統一”。統一標準模式；統一採購程式；統一建設流程；統一服務指導。“赫山模式”、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區全面開展“三池”建設，改水改廁一併進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的淨化池、經過初步處理的污水共同進入生態池的糞污處理模式，得到了治污專家的讚許，在全省20xx年廁所革命“首廁過關制”瀏陽培訓班上寫入了湖南農科院生態環境研究所副研究員賀愛國博士的教案，在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農業農村廳社會事業促進處和省農科院生態環境研究所聯合上報給了國家農業農村部，部里給予了高度肯定，準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區農業改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農業農村廳促進處正、副處長多次對赫山區農村改廁工作進行了認真的調研，充分的肯定了赫山區改廁做法，促推赫山區人居環境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。
(四)轉變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區項目推進村重點依託泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改（新）建。二是堅持農戶自行挖坑，村組再組織人員安裝改（新）建，充分發揮民眾積極性。三是通過實踐改進生產力，如泉交河鎮就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘，又實用又方便，提高了生產力。
五、農村改廁實施效果
（一）統一標準模式。通過試點，結合我區實際，我區繼續推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池，明確統一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優勢，民眾普遍認可。
（二）統一採購程式。為保障廁具質量，在統一建設模式的同時，統一廁具生產廠家。由村集體與生產廠家簽訂化糞池採購協定，簡化廁改招投標程式，降低建設成本。
（三）統一建設流程。統一技術規範，通過不斷積累安裝施工經驗，弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項，繼續完善《實用手冊》，方便安裝施工隊掌握運用。統一安裝施工，各村組建專業施工隊伍，統一施工、規範操作、確保質量。
（四）統一服務指導。區里組織一線幹部、安裝施工人員舉辦政策技術培訓班、開展現場觀摩活動，並派出技術專家進行現場技術指導，把好安裝技術關。組織農業農村、衛生健康、生態環境、財政、審計、紀檢監察等相關部門按照職責分兵把口，嚴把資金關、標準關、採購關、建設關、技術關，形成工作合力，保證改廁實效。當地民眾還自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。
（五）統一維護。建立區、鄉、村、戶、保潔員、生產廠家六級聯管的長效管護機制，實現了管護100%到位。區級帶頭開展地毯式摸排，回訪改廁戶，尋找問題廁所並立行立改，實現了民眾100%滿意。
六、農村改廁經驗做法和意見建議
(一)成功經驗
赫山區改廁工作的主要經驗是形成了赫山模式，創建“赫山作法”，該模式和做法最成功之處：
把農村改廁作為重要民生工程，始終做到“三個堅持”，不斷推進廁所革命，即堅持“區級主導、組織推進，鎮村主責、宣傳發動，部門主管、指導監督，民眾主體、共建共享”的“四級聯動”，推動民眾由“要我改”變為“我要改”，著力解決“誰來改”的問題；堅持首廁負責找方法、統籌推進做加法、資金保障講章法三項措施，著力解決“怎么改”的問題；堅持“統一廁具產品、統一採購程式、統一安裝施工、統一技術規範、統一後期管護”的“五個統一”模式，著力解決“怎么改好”的問題。
(二)意見建議
1、牽頭主體要明確。一年之計在於春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計畫申報在鄉村振興局而工作尚留在農業農村局。
2、計畫申報要科學。要充分尊重民眾意願，自下而上，精準摸底，科學申報。不要政府包攬摸腦殼，到時強攤任務給民眾。
3、獎補力度要加大。農村改廁已開展三年，越到後面難度越大。
部門項目支出績效自評報告 篇4
一、績效目標分解下達情況
1、銜接資金下達預算及項目情況。20xx年根據項目的實際建設需求，總計申請銜接資金2498.73萬元，分別用於高卓路卓圩段項目、頂錮路項目、朝陽路和朝黃項目以及薄楊路項目，所有銜接資金已下達。
2、銜接資金項目績效目標設定情況。所有項目，根據產出指標、效益指標和滿意度指標進行設定。其中，產出指標分為數量指標、質量指標、時效指標和成本指標；效益指標分為經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響；滿意度指標主要是提升服務對象的滿意度。
二、績效自評工作開展情況
本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目，根據設定的績效目標，對項目的施工單位、建設情況、所在地的收益對象等，通過發放問卷的形式進行調查，通過調查結果來測評銜接資金的績效目標完成度。
三、績效目標自評完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1、項目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。
2、項目資金執行情況分析。目前，所有的銜接資金已完成撥付，撥付率100%。
3、項目資金管理情況分析。根據各建設項目的契約約定，按照序時進度，每到支付節點，由施工單位完成申報材料，經審核後，撥付項目資金。
（二）績效目標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。根據設定的項目績效目標，所有項目均完成了建設任務，項目（工程）驗收合格率為100%，項目完工及時率為100%，同時，項目實際投資額不高於項目控制價。
2、效益指標完成情況分析。提高地方固定資產投資額，建制村通客車率達到100%，縮短居民出行時間；道路硬化後，極大的降低了揚塵，提升了人居環境質量；所有項目的工程設計使用年限均大於5年。
3、滿意度指標完成情況分析。通過對受益民眾的走訪和調查，滿意度達到100%以上，符合設定的績效目標。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。
因為20xx開工時間較晚，加之受雨季影響，前期工程建設相對較慢；後期，我局多措並舉、紮實推進農村公路建設，提前完成了20xx年農村公路建設任務。
下一步改進措施：早謀劃、早啟動，與各鄉鎮（開發區）政府全面對接，掌握鎮村兩級急需實施的農村公路建設需求，進一步解決民眾出行難問題。
五、績效自評結果擬套用和公開情況
農村公路建設實行項目法人制、工程招投標制、工程監理制和契約管理制，建立健全政府監督、業主管理、社會監督、企業自檢質量保證體系；認真落實了“七公開”制度，實行項目公示制，自覺接受民眾監督。同時，農村公路建設實行項目公示制，在施工現場設立公示牌，公開項目實施的時間、規模、技術標準、資金來源、項目責任單位和責任人、監督電話等情況。
部門項目支出績效自評報告 篇5
一、項目基本情況
（一）項目立項情況。
1.項目立項背景。
紅色文化、紅色精神，是革命戰爭年代無數革命先烈用鮮血凝鍊而成的。她是我們黨在各個歷史時期戰勝一切艱難險阻、奪取一次又一次勝利的不二“法寶”。在進入中國特色社會主義新時代同樣如此，需要大力宣揚紅色文化、傳承紅色精神。
2.資金用途及目的。
擬用83.6萬資金建設紅色文化廣場，主要是以“紅色”作為時代精神內涵的象徵、務實的落點在於教育，其目的就是通過多種形式來講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚紅色精神。讓黨員幹部民眾零距離接觸歷史，參與歷史，學習傳承紅色精神。
（二）項目資金管理使用情況。
1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。
項目共投入83.6萬元，用於紅色廣場文化建設項目的建設，項目資金80萬由革命老區項目資金撥款，3.6萬由石龍鎮政府自籌。
2.項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及範圍。
項目已實施完畢，已收到財政撥款70萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。
石龍鎮紅色大講堂項目資金預算總投資83.6萬元，項目資金為財政資金和業主自籌，主要用於石龍鎮紅色廣場文化建設。項目資金在完工驗收完畢後向上級申請財政資金支付給建設單位。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目革命老區資金已下撥70萬元，均按相關管理辦法進行支出。
（三）年初績效目標及其衡量指標設定情況。
20xx年石龍鎮獲批實施的年度預算績效目標項目名稱為：石龍鎮紅色廣場文化建設項目，現該項目預算績效目標已100%完成，績效目標效果自評為優秀。
（四）項目組織管理情況。
1.項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）。
該項目嚴格遵守項目管理辦法等相關要求，進行預算、設計、財審、招投標、監理監管、驗收、結算。
2.項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）
項目在管理方面制定了相應的管理制度，並做到專人專管，項目負責人每天察看，施工負責人結合多方情況，及時分析，及時調整，保障項目工程符合建設要求。
二、項目評價工作開展情況
（一）評價指標構建及細化情況
一級指標：產出指標、效果指標、社會公眾或者服務對象滿意度
二級指標：產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、社會效益、滿意度
評價組織實施及流程
對照項目設備採購數量、安裝時效、效果質量等進行實地評價，並在使用中對觀眾進行滿意度測評。
三、項目績效情況
（一）績效目標完成情況
項目已按要求進行設備採購及安裝，總體情況符合要求，完成情況為100%。
績效分析：
至20xx年12月，項目已100%完工，質量基本符合要求，項目完成後通過多種形式來講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚紅色精神。讓黨員幹部民眾零距離接觸歷史，參與歷史，學習傳承紅色精神。目前參觀學習人數約為5000人次。
總體自我評價
項目自評總分為97.8分，評價等級為優秀。
四、主要經驗做法、存在的問題和原因分析
主要經驗及做法：
一是能夠在項目實施前全面分析項目資金預算並主動對接上級部門，按要求落實相關程式；
二是在項目實施時落實專人進行管理，對項目施工過程中存在的問題能夠有效監督，適時調整；
三是加強監督，嚴格驗收，確保項目質量。
五、工作改進建議
存在的問題是實施項目績效管理，相應的程式不明晰，檔案管理上一些資料不注意存檔。相關建議是項目開展前可以適當地根據實際情況進行多方調查，這樣分析後建成的項目會更得到服務對象滿意。
部門項目支出績效自評報告 篇6
按照桂陽縣財政局根據《桂陽縣財政局關於開展20xx年度財政資金部門整體支出和專項資金績效評價工作的通知》（桂財監[20xx]14號）檔案精神，我館於20xx年4月組織人員對我單位實施建設的檔案數位化項目（簡稱：項目）利用縣財政資金的績效進行評價。
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
20xx年機構改革後，檔案館為縣委辦公室所屬副科級公益一類事業單位，內設四個股室：綜合股、檔案保管利用股、檔案編研展覽股、科技信息股。其主要職責是：接收、保管縣級機關、團體、企事業單位和其他組織的重要檔案資料；接收、保管有關桂陽歷史檔案，徵集桂陽籍名人檔案資料和散存在社會的珍貴檔案資料；收集、整理、保管和利用對本縣重要政務活動、外事接待和重大事件形成的照片、錄音、錄像等檔案資料；依法向社會開放檔案信息資源，開展檔案展覽、陳列、編纂出版工作，提供檔案信息查閱服務；負責館藏檔案資源數位化、信息化建設工作，對館藏檔案資料進行整理、鑑定，編制各種檢索工具；負責館藏檔案的實體安全和信息安全，保守黨和國家機密，承擔館藏檔案資源的搶救和保護工作；承擔縣委辦公室交辦的其他任務。
（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
1、項目基本性質：本轄區內的紙質檔案數位化建設經費，是縣財政局配套的經常性項目。
2、用途和主要內容：本項目以館藏檔案為基礎，通過對館藏檔案進行掃描和檔案目錄錄入，實現館藏檔案的數位化（100萬頁條）。通過數位化檔案信息系統，可實現檔案數據的快速查找，省時省力，檔案查詢更為精準，工作效率更加提高，服務社會功能更加突出。
3、涉及範圍：桂陽縣轄區內各單位、團體及個人。
（三）本項目不屬跨年度項目。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)
根據桂陽縣財政局關於批覆20xx年縣本級部門預算的通知，批覆49萬元。截至20xx年12月31日，本次績效評價範圍內的縣財政資金49萬元已全部到位，資金到位率為100%。項目公開招標後實際契約價格為48萬元。
（二）項目資金使用情況
該項目於20xx年10月完成招標，因新冠肺炎疫情原因，20xx年4月正式啟動。截至20xx年12月31日，根據單位提供的相關財務資料，本次績效評價範圍內的縣財政資金已使用48萬元。資金使用率為97.96%。
（三）項目資金管理情況
本次績效評價範圍內的項目資金屬於專款專用資金，由縣會計核算中心專賬核算，並嚴格按照項目批准要求執行，資金及時到位並支付，會計核算按照財政要求，付款申請審批程式到位。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
為了項目能夠順利的實施，單位組織成立了以館長何小沖為負責人，檔案保管利用股、科技信息股負責人為成員的項目工作領導小組，負責組織協調項目方面的各項工作。
（二）項目管理情況
1.明確責任，加強組織領導。館領導高度重視，精心組織，並制定了工作模式、工作計畫和措施，落實專人專抓責任制，還建立了定期上報、匯報制度。
2.保證質量，抓好監督檢查。嚴格按照國家項目建設標準規定科學規劃，同時加強項目的驗收工作，對整理完畢的檔案每月專人逐一進行驗收。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況
1.項目的經濟性分析
本項目成本控制比較合理，沒有出現浪費現象，由於館藏檔案信息化是一個延續多年的項目，因此現在所有預算資金全部要用於檔案信息化、數位化，不存在節約多少的問題。
（1）項目預算控制情況
根據桂陽縣財政局關於批覆20xx年縣本級部門預算的通知檔案，批覆該項目資金49萬元。截至20xx年12月31日，本次績效評價範圍內的`項目資金實際到位49萬元，項目的到位資金控制在預算範圍內。
（2）項目預算節約情況。
根據相關的財務資料，截至20xx年12月31日，該項目已使用縣級財政資金48萬元，資金使用率97.96%。
2.項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
檔案數位化項目於20xx年4月7日開始，20xx年10月31日前完成項目任務（100.1萬頁條），完成的進度與招投標和契約約定的進度一致。
（2）項目完成質量
項目完工後，經領導小組驗收，驗收結果合格。項目完成質量方面，檔案數位化整體質量較好，錯誤率在2%以內，低於國家檔案局規定的5%。
3、項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
根據單位提供的相關資料，截至20xx年12月31日，項目已完成建設，項目的預期目標已按計畫完成。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
本項目資金使用效果明顯，已數位化的檔案可以在檔案管理系統平台上方便查閱，減少了紙質實體檔案的使用，保護了原始檔案，降低了工作人員的勞動強度，提高了檔案的查全率和查準率，方便了機關事業單位和普通老百姓。
4.項目的可持續性分析
檔案信息數位化是檔案部門和一項基礎性工作，是檔案工作邁向現代化的必由之路，是檔案部門落實科學發展觀的重要舉措。
5.項目預算批覆的績效指標完成情況分析
由於我縣檔案事業的不斷拓展，民眾的查閱率不斷加大及民間檔案的不斷發現，因而項目費用會逐漸增加。該項目按質按量完成。
五、綜合評價情況及評價結論
項目依照中央和省市的要求決策，依據充分、目標明確、程式合理，與政策要求高度相關；項目的管理比較合理，項目資金到位及時，使用等按計畫進行，項目的組織管理基本有效；項目的產出達到目標，項目效果良好，項目的績效基本實現。
綜上所述，項目總體評分為“96”，評定級別為優。
六、主要經驗及做法
1.領導重視，責任明確。單位組織成立了由館長何小沖為負責人，檔案保管利用股、科技信息股負責人為成員的項目工作領導小組，負責組織協調項目方面的各項工作。
2.保證質量，抓好監督檢查。嚴格按照國家檔案局下發的標準實施該項目，因地制宜、科學規劃。加強對竣工的檔案逐個進行驗收的工作。
3.資金分配合理。突出了重點，公平公正，無散小差現象；資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
4.資金使用合規。無截留、挪用現象，資金使用已產生社會效益和經濟效益。
七、存在問題和建議
（一）項目存在的主要問題
館藏檔案數位化項目，在實施過程中雖然在項目立項、資金落實、業務管理、財務管理等方面建立了各項規章制度和具體監督保障措施，項目進展順利，如期完成了任務。但是，並不是各項工作都能落實到位，特別是業務管理仍然有進一步提高的空間。
（二）針對問題提出具體的改進措施或建議
具體整改措施：
一是完善數位化業務管理制度，使數位化整個過程組織更加科學。
二是狠抓各項制度的落實，杜絕違反制度的隨意行為。
三是設立第三方質檢機制，進一步提高項目完工質量。
部門項目支出績效自評報告 篇7
一、績效目標分解下達情況
荔波縣20xx年市政設施維護經費項目資金資金分解下達預算和績效目標情況。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.中央和省級項目資金到位情況分析。
2.市、縣配套資金到位情況分析。
縣級配套資金到位 萬元。
3.中央和省級項目資金執行情況分析。
4.中央和省級項目資金管理情況分析。
（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）
1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。街道照明路燈燈桿3214套，小巷照明路燈500盞；亮化燈飾約41.6萬盞；變壓器63台；燈籠、中國結合計1000餘串/對；路面面積142萬平方米（含人行道和機行道）、綠化面積34萬平方米、行道樹24158株等市政公用設施的管護。
（2）時效指標。每日巡查，發現損壞及時安排檢修。
2.效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益。
（2）社會效益。提高人居環境質量。
3.滿意度指標完成情況分析。受益民眾滿意度≧95%以上。
三、偏離績效目標的'原因和下一步改進措施
包括總體績效目標和績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施。
20xx年預算數60萬元，實際執行數 萬元。
下一步改進措施：加強巡查和檢修力度，加強對市政外包企業的監管考核。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
五、其他需要說明的情況
中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其涉及的金額。
部門項目支出績效自評報告 篇8
一、項目基本情況
三館廣場北部全部實行免費開放，積極舉辦各類公益性文藝匯演和活動，民眾文化活動精彩紛呈，成為傳播社會正能量、構建社會主義核心價值觀的堅實陣地。
二、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年，保財教〔20xx〕14號下達20xx年市級三館文化廣場綠化維護管理經費13.96萬元，由保山市文化和旅遊局組織實施。
2.項目資金管理情況
三館文化廣場管理項目資金財政授權支付。市級財政部門負責對專項資金使用管理進行監督檢查。保山市文化和旅遊局嚴格按照項目資金管理辦法設立專賬核算專項資金，嚴格資金支出界限，對專項資金進行審核把關，確保資金專款專用，無擠占挪用專項資金現象，切實提高資金使用績效。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況
加強對廣場的管理，發放管理人員，清潔衛生、綠化美化、秩序維護等不斷加強管理，服務到位，環境整潔優美，每天都吸引不少遊客到廣場參觀、休閒，受到社會各界好評。
2.效益指標完成情況
維護三館廣場的正常秩序，滿足人民民眾的精神文化需求。
三、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目已完成。
四、績效自評結果
進一步鞏固提升三館廣場的正常秩序，滿足人民民眾的精神文化需求。
五、結果公開情況和套用打算
嚴格按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，在政府的網站公開本部門預算績效信息，接受監督。下一步，以績效自評結果為指引，進一步推動保山旅遊發展。
六、績效自評工作的經驗、問題及建議
（一）績效自評工作存在的困難和問題
績效評價管理制度尚不健全。雖然我局制定和完善了內部管理制度以及相關的管理辦法，但還不夠完善，還不能適應績效評價工作的需要。績效評價工作作為市委、市政府的核心智庫之一，與市委市政府的要求還存在差距。
（二）績效自評工作的建議
加強頂層設計，完善績效評價方式，提升績效評價質量和水平。
部門項目支出績效自評報告 篇9
一、項目基本情況
（一） 項目概況
按照關於下達《20xx年政府投資局屬重大項目計畫》的通知（長工建發〔20xx〕10號）的工作部署，20xx年，在市委、市政府的正確領導下，我中心以黨的十九大精神為指導，著力在改革創新中推進項目建設，打造合法合規、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅持以項目建設為抓手，全年共組織實施市政建設項目21個，其中續建項目18個，分別為雅塘沖路和竹塘東路項目、東升路排水堵點應急處置項目、萬家麗路（福元路－湘府路）排水管道提標擴容項目、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項目、紅旗路（人民路-濱河路）道路工程項目、紅旗路涉及紅星農副產品全球採購工程項目、東南二環線團結立交搶險暨路面應急整治工程項目、紅旗路（湘府東路-戰備路）項目、楊家山立交節點改造項目、溁灣路道路工程項目、橘子洲大橋提質改造項目、戰備路道路工程項目、京珠高速東輔道道路工程項目、先鋒路道路工程項目、時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目、萬家麗路快速化改造工程項目、萬家麗路220KV電力隧道工程、洞井路建設項目。開工新建項目3個，分別為圭白路二期建設項目、沙灣路跨圭塘河鋼便橋及堤防缺口達標建設工程項目、芙蓉大道快捷化改造工程項目。截至20xx年年底，完成萬家麗路快速化改造工程項目、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項目、紅旗路（湘府東路-戰備路）項目、戰備路道路工程項目、京珠高速東輔道道路工程項目、圭白路二期建設項目等總計16個市政建設項目。
（二） 項目績效目標
1.項目績效總目標
根據關於下達《20xx年政府投資局屬重大項目計畫》的通知（長工建發〔20xx〕10號）的工作部署，機關各處室、各項目建設管理部、各項目現場管理工作組責任上肩，加快推進一批民生項目，抓好落實，高效完成一批民生項目。例如：萬家麗路220KV電力隧道工程項目實施後可有效緩解河東城區北部用電負荷高速發展需求，特別是可滿足區域內廣電中心的國際會展中心項目、城際鐵路交通、捷運3號及5號線用電需要；時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項目對天心區、雨花區、武廣新區及空港城的溝通交流具有積極作用。
2.項目績效階段性目標
根據項目績效總目標和20xx年度工作計畫安排，將項目目標安排分解到具體工程，各部門抓好落實。如京珠高速東輔道道路工程項目3月完成南段所有工程，開放交通，北段完成至路基95區頂及強弱電、燃氣等管道埋設，4月完成北段路面工程，達到時全線通車，5月完成剩餘工程掃尾工作。
時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目一標、二標計畫安排具體到每月的工程量，20xx年基本具備通車條件，20xx年12月竣工驗收。萬家麗路220KV電力隧道工程項目，計畫安排完成盾構掘進4.5km，基本完成2#盾構井、2#、3#、4#、5#、7#、新增井主體結構，完成1#、6#出線井和1#、3#盾構井部分主體結構，完成全部臨時管線遷改和部分永久遷改。時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目4月完成土方工作，5月完成水穩、人行道，6月完成瀝青攤鋪，7月完成全部建設任務，10月竣工驗收。
二、項目單位績效報告情況
根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號），《關於印發<長沙市市級預算部門（單位）整體支出和項目支出績效管理辦法（試行）>的通知》（長財辦〔20xx〕24號），《關於開展20xx年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔20xx〕1號）要求，我中心為確保績效評價工作順利開展，制定了績效自評工作方案，各項目單位積極按該方案要求上報項目的實施情況、項目的績效（經濟性、效率性、效益性）情況。
三、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
為進一步推進全過程績效管理，強化支出責任意識，提高財政資金使用效益和管理水平，通過全面分析20xx年度市本級預算安排的公共項目資金，做出20xx年績效自評，為下年度財政資金的預算安排提供參考依據。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法
績效評價原則：
1.科學公正。運用科學合理的方法，按照規範的`程式，對項目績效進行客觀、公正的反映。
2.激勵約束。績效評價結果與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鈎，體現獎優罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
3.公開透明。績效評價結果依法依規公開，並自覺接受社會監督。
評價指標體系：在參考長沙市財政局提供的公共項目支出績效自評共性指標的基礎上，結合項目實際情況從項目的投入、過程管理、產出成果及產出效益設定績效評價指標，並細化個性指標，形成指標體系（詳見附表）。
評價採用定量和定性分析相結合、現場和非現場評價相結合的方法，從項目立項、目標設定、項目管理、資金使用、財務管理、項目產出、項目質量、項目效益等方面對項目進行綜合評價。
（三）績效評價工作過程
1.前期準備
我中心成立由財務處牽頭，辦公室、工程技術處、招標管理處、工程造價處、工程管理處等相關業務處室參與的績效自評工作小組，具體負責實施績效自評工作；績效自評工作小組根據有關規定和自評對象的特點，擬定詳細的自評工作方案。主要內容包括：自評目的和依據、自評範圍和對象、自評方法、自評內容、工作程式和步驟等，擬採用的績效自評指標、自評標準，及有關工作條件，並確定自評指標及抽取現場評價項目。
2.組織實施
項目管理部門上報績效自評工作小組所需項目資料，工作小組分類整理、審查和分析項目部門報送的項目資料，進一步落實細化績效評價指標；績效自評工作小組分3小組對隨機抽取的項目開展調研和核查工作，核查項目資金管理、資金使用情況以及其他信息，了解項目資金實施過程中存在的問題，並按照預定的績效評價指標進行項目評價。
3.分析評價
績效自評工作小組審核項目資金情況資料，在對現場進行調研和核查的基礎上，對本次績效自評情況進行全面定量、定性和綜合評價，發現問題及時反饋領導小組，進行集體討論研究，形成績效自評結論。
四、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析
20xx年市級財政預算安排市政建設專項資金115,880.14萬元，實際到位資金115,880.14萬元，項目資金到位率100%，根據項目完工實際情況向財政申請撥付資金。
2.項目資金使用情況分析
本年度實際支出金額109,246.01萬元，資金使用比率94.28%。
3.項目資金管理情況分析
項目資金使用嚴格按照《長沙市政府投資建設項目管理辦法》（長政發〔20xx〕9號）有關規定執行，實行“雙控”管理，並制定了《機關財務管理制度（試行）》（長市政建發〔20xx〕20號）、《財務核算管理辦法（試行）》（長市政建發〔20xx〕21號），對財務審批、預算管理、支出管理進行了規範，明確了建設資金、前期費用核算管理中支付審批流程、財務各崗位工作職責。項目實施過程中，我中心基本能按相關規定，做到專人管理、專賬記載、支付審批流程合規、賬賬相符，檔案資料完整，項目資金支付流程較規範，資金管理制度得到了較好的執行。
（二）項目實施情況分析
1.項目組織情況分析
為確保長沙市重大項目建設目標任務全面完成，我中心明確了由主管項目建設的副主任負責，由工程技術處、前期工作處、招標管理處、工程造價處、工程管理處、安全督導處等業務部門具體負責的項目管理機構。還印發了《建設工程契約管理辦法》（長市政建發〔20xx〕43號）、《建設工程質量和安全生產管理制度》（長市政建發〔20xx〕56號）等契約管理、質量安全及現場管理制度檔案。對項目建設的前期工作（包括項目建議書、計畫立項、可行性研究、用地許可、規劃許可），方案設計、初步設計及施工圖設計審查，工程建設項目招投標的組織和管理工作，工程設計估算和概算報審及預算、項目和材料設備招標標底編制，市政快速路、主次幹道、支路網、道路景觀、亮化、交通設施、橋樑，地下結構等工程項目建設的組織實施，建設項目施工質量、安全生產和文明、環保施工的監督管理等工作進行了規範。
2.項目管理情況分析
項目管理機構人員配備主要以工程管理處、項目部現場管理人員為主，根據項目建設情況成立項目部，並明確機關各相關主要業務處室相對固定的經辦人參與的人員組成模式。負責工程項目現場建設方的日常管理及工作協調，負責審核工程進度計畫，監督監理單位督促施工單位按工程進度執行；負責對工程質量安全進行控制，監督監理單位督促施工單位按設計圖紙和行業規範進行施工；監督工程項目施工質量，參加工程項目檢查驗收、材料設備進場檢查驗收；對設計變更、現場簽證、工程計量與支付的工程量進行嚴格審核；督促監理單位定期組織召開項目例會；督促監理、施工單位上報質量、安全、進度、成本月報，並將其匯總上報相關處室；撰寫施工管理日記，定期檢查監理、施工單位做好監理日記、施工日記工作；每月對施工、監理單位的契約履約情況進行一次考核；參加分部分項工程驗收及工程竣工初驗；協助完成竣工資料備案歸檔工作。
（三）項目績效情況分析
1.項目經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
為進一步加強工程的造價管理，規範工程計價行為，合理控制工程造價，下發了《關於進一步加強工程造價管理工作的通知》（長沙市政建發〔20xx〕31號），對新增及變更項目計價、暫估價材料設備的計價、計量與支付、契約價的調整及竣工結算進行了詳細的規定；全面推行“項目組”管理模式；嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，控制項目建設管理費。
（2）項目成本（預算）節約情況
我中心嚴格執行各項管理制度，厲行節約，控制項目成本，取得了一定成果。例如：在京珠高速東輔道項目中採用了易孚森固化土，利用項目現場原有的建築垃圾及廢土，現場處理、回填，實現就地利用建築垃圾100%循環利用，為政府節省資金。
2.項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
20xx年，在市委、市政府的正確領導下，我中心以黨的十九大精神為指導，重點圍繞“機制重構、流程再造”開展工作，著力在改革創新中推進項目建設，打造合法合規、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅持以項目建設為抓手，團結一心，開拓創新，順利完成了各項工作任務。
例如：京港澳高速公路東輔道、戰備路、紅旗南路一段、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）等項目針對上半年雨水多、拆遷工作難度大、渣土運輸因政策調整等實際情況，大幹晴天、搶乾陰天、巧幹雨天，搶進度，趕工期，如期完成年度目標任務並開放交通。同時，我中心加強與各政府職能部門協調，緊扣目標任務和時間節點，按期完成了市委市政府臨時交辦的沙灣路跨圭塘河鋼便橋拆除及堤防恢復應急工程項目。
（2）項目的完成質量
堅持“安全第一、質量為本”的方針，進一步落實工程質量與安全生產管理規範，明確職責職權，有效防止質量和安全事故的發生，成立質量安全管理工作領導小組，質量安全管理常態化，推動項目建設的事前、事中、事後全過程監管，全年未發生一起重大質量安全生產事故和社會治安事件。
3.項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
20xx年續建及新開工建設項目共21個，完工項目16個，順利完成項目全年預期目標。時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目解決了大部分征地拆遷障礙及渣土消納等問題，完成渣土外運約160萬方，場內土方平衡約33萬方。先鋒路道路工程項目完成電力遷改土建部分和部分弱電臨時過渡遷改工程、雀園路~韶山路輔排水管道和部分路基施工，芙蓉大道快捷化改造工程項目完成了占道施工、交通分流、綠化移植和管線遷改等相關工作，目前正在實施主體工程和排水工程。萬家麗路220KV電力隧道工程項目完成盾構掘進4.5公里，完成了下穿捷運3號線區間、側穿洪西小區民房和下穿瀏陽河等重大風險源的安全防控工作。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
20xx年加快推進一批民生項目，提升了長沙城市動轉效率。如雅塘沖路項目建成後，有效緩解了南二環、香樟路的交通壓力，同時為雅塘片區保障性安置住房、市兒童福利院以及周邊居民的出行提供重要的交通保障，同時，該項目建成後加快了整個雅塘片區綜合改造，提升該片區的城市品質，促進南片區經濟發展。萬家麗路220KV電力隧道工程項目的實施有效緩解河東城區北部用電負荷高速發展需求，特別是可滿足區域內廣電中心的國際會展中心項目、城際鐵路交通、捷運3號及5號線用電需要。
五、綜合評價情況及評價結論
我中心指定了專門的項目管理部門和專職管理人員，對工程進度、工程質量和工程成本和工程款支付進度進行了有效控制，順利完成了20xx年度的市政建設項目工作任務，達到項目預定績效目標，但也存在績效目標不夠細化量化、竣工驗收結算不及時等問題，按照項目投入、過程管理、項目產出以及項目效益完成情況四方面進行評價，項目綜合評分97分。
六、績效評價結果套用建議
1、建議對於績效評價結果優秀且績效突出的實施過程評價的項目，財政部門要在安排該項目後續資金時給予優先保障；對於完成結果評價的項目，財政部門在安排該部門其他項目資金時給予綜合考慮。
2、不斷提升績效評價社會參與度，對社會關注度高、影響力大的民生項目支出績效情況，可通過有關媒體公開披露，使公眾了解有關項目的實際績效水平，接受社會公眾監督。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法
1、全面推行項目副主任負責制
實行項目扁平化管理，充分發揮項目組長在項目全過程管理中的責任主體作用，實現項目前期與實施階段全過程無縫對接。
2、三大人員委派制
從技術處、造價處、財務處委派專人按照對應處室職能職責的規定，根據項目建設要求，推進好相關工作，確保責任上肩，有效推進項目建設。
3、技術創新和科研課題不斷推進
京珠高速東輔道項目中採用了易孚森固化土，利用項目現場原有的建築垃圾及廢土，現場處理、回填，實現就地利用建築垃圾100%循環利用，為政府節省資金、縮短施工周期，實現綠色循環經濟。
探索推進聶建國院士鋼砼組合結構科研成果，雙曲拱橋橋面鋪裝層耐久性研究課題已通過住建委驗收，發表了2篇論文（以我單位為主），申請了3項專利（理工大學2項，我單位1項）。
（二）存在的問題和建議
1、績效目標不夠細化量化。
以關於下達《20xx年政府投資局屬重大項目計畫》的通知（長工建發〔20xx〕10號）作為項目年度建設目標，該計畫明確了項目年度投資額及形象進度，未制定具體的績效指標，不能通過清晰、可衡的指標值來體現的項目的階段性完成情況。
建議：根據政策檔案和項目計畫，對年度項目績效目標予以細化、量化，強化預算績效目標的申報和審核，做到績效目標細化、量化，可考核。
2、部分已辦理竣工驗收的項目未及時辦理結算、決算手續
部分已辦理竣工驗收的項目未嚴格根據《長沙市政府投資建設項目管理辦法》長政發〔20xx〕21 號第三十四條“項目建設單位在政府投資項目完成綜合竣工驗收後 28 個工作日內將項目結算資料報審計部門審計審核，並將審計部門出具的竣工結算審核報告及其他相關資料在15個工作日內交財政部門辦理竣工（財務）決算審核、批覆。審計和財政部門在 6 個月內完成工程結算、竣工決算等相關工作”的規定執行。
建議：已辦理竣工驗收的項目應及時辦理結算審計。已辦理竣工驗收的項目應遵守《長沙市政府投資建設項目管理辦法》中規定：項目建設單位在政府投資項目完成綜合竣工驗收後28個工作日內將項目結算資料報審計部門審計審核。並將審計部門出具的竣工結算審核報告及其他相關資料在15個工作日內交財政部門辦理竣工（財務）決算審核、批覆。
八、相關建議其他需說明的問題
20xx年雖然我中心做出了一些成績，比較圓滿地完成了各項任務，但還是存在一些不足，20xx年，在市委、市政府正確領導下，我們將“不忘初心、牢記使命”，強力推進項目建設，在改革新時期以新定位、新要求、新作為推動公建事業上新台階。
部門項目支出績效自評報告 篇10
根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央 國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發34 號)和修水縣財政局關於開展 年項目支出績效的相關通知，修水縣財政局委託江西同盛會計師事務所對修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目支出進行績效，現將績效情況報告如下:
一、基本情況
(一) 項目概況
修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目於年7月通過縣人民政府48次常務會議研究同意實施，由縣發改委立項批准建設(修發改投資字74號)。項目起點位於寧州鎮，路線起點位於寧州鎮崗上G220國道約K1478+800處，途徑橫安、程山林場、范塅，終於陳家大屋，路線全長約11.121公里，路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上)，並對水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土。主要施工內容為路基工程、路面工程、拓寬路段修築擋土牆、破損路面修復、增設涵洞、排水溝、標示標線、防護設施提升、沿線綠化及附屬設施等。項目估算總投資萬元，建設工期2個月。
年8月以(修交字166號)完成施工圖批覆，批覆施工圖預算總金額萬元。年8月修水縣財評中心以(修財評字222號)、審定金額1722.77萬元，作為工程招標控制價，項目資金來源為縣級財政資金。
年8月，委託九江市大華建設項目管理有限公司掛招投標，年9月與中標單位陝西華鑫源建築工程有限公司簽訂了施工契約，施工契約價1495.49萬元，工期60天。與河南申通工程諮詢有限公司簽訂監理契約，契約價14.8萬元，項目於年11月15日全面完工。根據縣委政府多次調度會要求，擬對公路沿線的防護設施、綠化、附屬設施、桃里支路等工程進行改造提升，桃里支路100萬元(與主線同步完成)，年10月底至11月底完成沿線綠化、節點景觀120萬元;年12月至年元月底完成沿線防護功能等100萬元。年10月與陝西華鑫源建築工程有限公司簽訂施工契約桃里支路100萬元;年10月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工契約沿線綠化、節點景觀120萬元;年12月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工契約沿線防護功能等100萬元。
年11月，修水縣招標小組以(修招字43號)會議紀要原則同意增加投資185萬元(其中設計變更及清單漏項60萬元、增設管線及管涵10萬元、程山路段加寬75萬元、沿線零星處置40萬元)。
年7月，項目已全部完工，項目建設單位陝西華鑫源建築工程有限公司提交了“交工申請”申請交工驗收。
(二)項目資金使用情況
《關於下達年抗疫特別國債資金的通知》(修財字50號)，修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預算1900萬元，截止年 8月共支付1294.4萬元，其中工程款1254萬元、設計費13.65萬元、監理費10.36萬元、招標代理費3.8萬元、造價諮詢費5.6萬元、測量費1.12萬元、綠化工程5.87萬元。
(三)項目績效目標
修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目是修水縣為改善基礎設施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五傑文化旅遊項目，促進沿線旅遊業和經濟社會發展具有十分重要的意義。
二、績效工作開展情況
(一)績效目的
通過實施績效，判斷修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，並提出合理建議。
(二)績效原則、依據、指標體系和方法
在績效過程中遵循科學規範、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照財政部印發《項目支出績效管理辦法》(財預10 號)和(修發改投資字74號)等相關檔案的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，並結合本項目的具體情況，進行項目支出績效。指標體系分為項目過程指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占 20%、40%、30%、10%進行績效評分，具體見附屬檔案。
(三)績效實施
1、成立績效組，初步了解專項資金基本情況，提請項目單位準備績效資料;
2、修水縣交通局報送專項資金使用情況相關資料和項目情況;
3、歸納匯總。對的材料，結合現場情況進行綜合分析、歸納匯總;
4、形成績效報告。
三、績效指標分析及結論
(一)指標分析
1、過程指標，總分值 20 分
(1)超預算率，分值5分。修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預算1900萬元，修水縣交通局未見資金預算批覆，截止年 8月共支付1294萬元，實際支付占預算的68.1%，由於項目臨時增加內容過多，項目實際投資預計1968萬元，超預算3.5%，扣1.75分，得3.25分。
(2)資金使用合規性，分值5分。 根據財政專項資金管理相關制度，專項資金必須專款專用、專賬核算，經核實，該項目能做到專款專用、專賬核算，得5分。
(3)組織實施，分值 5 分。按照修財聯字14號檔案要求，要嚴格控制預算，加強項目資金管理，切實把資金用在刀刃上，確保項目按時按質完成，但在具體實施過程中，至今未辦理竣工決算驗收、決算審計，考慮沿線實施要求檢驗高。扣1分，得4分。
(4)績效目標明確、合理性，分值 5 分。績效目標不明確，項目建設過程中多次修改。得2.5分。
2、產出指標，總分值 40 分
(1)數量指標，分值 10分。
該項目完成了調整後的全部工程建設內容，得10分。
(2)質量指標，分值 10分，其中:
政府採購規範性，分值4分。根據《政府採購法》和發改辦法規770號檔案，施工部分估算價達到400萬元以上則整個總承包發包應當招標，項目單位對主契約實行了公開招標，對其他工程契約未辦理招標、競價手續，得2分。
項目驗收合格率，分值 3分。項目通過第三方質量檢測合格，得3分。
現場核查，分值 3 分，經現場核查，未發現工程質量問題，得3分。
(3)工程完工及時性，分值 5 分。項目單位年7月申請交工驗收，但項目單位未嚴格執行契約工期，扣2.5分，得2.5分。
(4)資金撥付及時性，分值 5分。經核實項目單位會計賬目，項目資金預算1900萬元，截止年 8月共支付1294萬元，得5分。
(5)成本指標，分值10分。該項目預算單位成本1900萬元/11.121公里=170，85萬元/公里。預計實際單位成本.46萬元/11.121公里=183.39萬元/公里，大於預算單位成本。得0分。
3、效益指標，總分值 30 分，其中:
(1)社會效益，提高通行能力，分值10分。項目實施後，改善了基礎設施條件，緩解了交通壓力，提高了通行能力。得10分。
(2)經濟效益，分值10分，其中:
已完工程使用率，分值 5分。已完工程已全部交付使用，得5分。
提高經濟規模與效益，分值5分。改建後，節約了車輛通行時間和運行成本，促進沿線旅遊業和經濟社會發展。得5分。
(3)生態效益，分值10分.其中:
綠化情況，分值5分。改善了改造前的髒亂差環境，改建後，沿線綠化景觀得到較好改善，得5分。
環境衛生、空氣品質，分值5分。改造後，通行時間大大縮短，環境衛生、空氣品質有明顯提升，得5分。
4、滿意度指標，居民滿意度，分值 10 分。為滿意度，對老居民進行了問卷調查，居民滿意度占大於90%。得10分。
(二)績效結論
修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用方向基本符合相關規定，也產生了一定的社會效益、經濟效益、生態效益;未發現項目資金被擠占、挪用現象。通過本項目的實施，改善基礎設施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五傑文化旅遊發展，促進沿線旅遊業和經濟社會發展具有十分重要的意義。但在組織實施、工程款撥付及時性等方面還存在一些問題。修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目績效分數80.25 分，績效結果為“良”。
四、存在的問題
1、項目績效目標不明確，項目設計沒有統籌規劃，建設內容一改再改，造成績效目標不明晰、任務不明確。
2、項目組織實施不到位。修水縣交通局作為項目主管單位，對項目實施具有組織責任，對項目資金具有監管責任;但實際執行時，修水縣交通局僅負責將資金撥付，未認真組織項目的實施和管理，容易引起項目資金使用不當風險， 也難以保證項目的'順利運行和目標的實現。
3、工程進度嚴重滯後，未辦理竣工驗收、決算審計。
五、建議
1、要明確項目建設績效目標，確保項目建設按既定的目標推進。項目單位要及時與上級部門溝通協調，積極解決項目建設過程中遇到的問題，確保項目建設取得實實在在的成效。
2、強化項目主管單位的預算績效管理主體責任。修水縣交通局作為修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目的主管單位，應根據《預算法》及相關檔案要求，落實好預算編制、績效管理、資金審核與監管責任，確保項目績效目標的實現;
3、相關政府部門應加強目標審核把關，進一步明確職責，突出主管部門的管理責任，強化財政部門的審核責任，加快相關工程項目的竣工驗收備案，提高工作效率。
部門項目支出績效自評報告 篇11
xx縣裴家灣鎮人民政府，單位性質：行政，經費管理方式：全額預算，內設6個機構：xx縣裴家灣鎮政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮政府的財政所、xx縣裴家灣鎮政府計生站、xx縣裴家灣鎮政府農綜辦、xx縣裴家灣鎮政府事務辦、xx縣裴家灣鎮政府文化站。本單位在職實有人員51人；單位編制53人，其中：28個事業編制人員、25個行政編制人員；15個退休人員、20個協管員、1個村官。
一、主要職能包括：
1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規。
2、制定並落實本鎮的經濟計畫和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展。
3、負責本鎮的民政、計畫生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。
4、負責本鎮企業發展、企業體制改革、科技進步、經濟技術協作，推動外向型經濟發展。
5、編制財政預算內、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理，做好各項財政收入的徵收管理、劃解工作。
6、擬定和實施本鎮社會治安綜合治理計畫，並組織、指導、協調、檢查各單位工作。
7、擬定本鎮民政事業發展和年度工作計畫，做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優待、撫恤、老齡、五保、殘聯等工作。
8、搞好本鎮民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、徵兵等工作。
9、貫徹執行黨和國家的計畫生育方針、政策、法規，擬定本鎮人口與計畫生育的年度計畫，做好調查研究，檢查督促和統計工作。
10、建立健全各項財務會計制度，加強對本鎮企業、事業、行政單位財務指導管理，提高財政資金使用效益，促進經濟和社會事業的協調發展。
11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
本鄉鎮xx年總收入1907.55萬元，總支出總計1907.55萬元，
xx年一般公共預算財政撥款基本支出929.25萬元，其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元；項目支出1125.36萬元。
二、總體評價和自評得分情況：
xx年我鎮在縣委、縣政府的堅強領導下，以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導，認真貫徹落實縣委第__屆二全委擴大會議精神，主動適應經濟新常態，緊緊圍繞強基礎、興產業、惠民生這一主線，以黨建為引領，以城鎮化建設為帶動，以山區農業現代化為抓手，以全民創業為突破，以產業發展為支撐，貫穿脫貧攻堅過程始終，積極推進基礎設施建設和社會事業建設，緊盯“追趕超越”目標，進一步解放思想，更新觀念，全力推動全鎮各項社會事業快速發展。財務上抓好厲行節約源頭控制，嚴格執行部門預算，部門整體公用支出實現了有效壓減，降低了行政運行成本，提高了資金的使用率。根據部門整體支出績效評價指標評分，自評得分93分，部門整體績效評價為良好。
1、預算配置得分5分，“三公經費”變動率得5分；
2、預算執行得分12分，其中預算調整率3分，收到財政部門下達指標得3分，指標結餘3分，“三公經費”控制率得3分；
3、預算管理得16分，管理制度健全性得3分，資金使用合規性的4分，預決算信息公開性和完善性得5分，政府採購執行率得3分，公務卡刷卡率得1分，
4、資產管理得5分，其中管理制度健全性得2分，資產管理安全性得2分，固定資產利用率得1分；
5、重點工作得18分，重點項目得20分。
6、經濟效益和社會效益得13分。
三、存在的問題及建議
（一）在年初的預算執行時，因為某些原因導致預算數沒有達到100%準確，後期出現追加預算。
（二）在政府採購方面，因為對採購知識和檔案的理解不透徹，未能按規定準確的執行。
（三）在使用公務卡刷卡時，沒有按照縣級預算單位公務卡管理得暫行辦法使用和管理公務卡。
（四）在資產管理方面，沒有健全的管理制度用以考核和規範管理制度。
（五）在重點項目支出方面，尤其是扶貧資金這塊，因為政策或者驗收方面的原因，導致資金沒有100%的兌付。
（六）效益指標方面因為我鎮人口眾多，工作任務重，村民提供的身份證和摺子號有誤，導致有些補助資金不能按時發放到位。
四、改進措施
1.儘量根據國家政策準確無誤的上報預算數字，不再出現預算調整。
2.根據省市縣檔案精神，做到政府採購執行100%。
3.認真學習公務用卡知識，嚴格按照縣級預算單位公務卡管理暫行辦法執行採購。
4.制定合理、合規、合法、完整的資產管理制度。
5.緊緊抓住脫貧攻堅這一核心，全面完成全鎮193戶379貧困人口的脫貧攻堅任務。
6.在以後的工作中認真核實每位村民的個人信息，確保資金準確無誤發放到村民手中。
總之，今年全鎮的工作基本達到預期的目標，但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今後的工作中我們將繼續努力，帶領全鎮民眾邁上富裕之路，為全面實現小康建設目標做出新的更大的貢獻。
部門項目支出績效自評報告 篇12
一、項目基本情況
20xx年縣財政局下達我局市政工程建設資金1000萬元，專項用於龍陵縣東坡森林公園建設項目。該項目位於龍陵縣城東面山，屬龍山鎮管轄。項目占地15平方公里，主要建設內容：主入口廣場、次入口廣場、主入口架空台階，主入口廣場石牌坊山門、黃龍大溝步行道、停車場、觀景平台廣場、三層觀景塔、服務用房、公廁、種植喬木1120株，供水管道安裝及相關配套基礎設施建設。該項目於並於20xx年11月23日經龍陵縣發展和改革局（龍發改投資〔20xx〕428號）文批覆，項目總投資94562萬元。
二、項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔20xx〕197號檔案要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計畫，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。
按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
1.準備階段
制定財政支出績效評價計畫，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價範圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
2.實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評並上報自評報告。
3.總結階段
總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位入口網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況
20xx年龍陵縣東坡森林公園建設項目資金1000萬元,實際到位1000萬元，到位率100%。
2.項目資金執行情況
20xx年龍陵縣東坡森林公園項目建設資金1000萬元，其中：停車場建設80萬元；觀景台廣場建設200萬元；三層觀景停建設450萬元；服務用房建設210萬元；公廁建設60萬元。
3.項目資金管理情況
一是按照規定的程式設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規範使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的'使用效益。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
2.效益指標完成情況
（1）經濟效益指標
強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
（2）社會效益指標
東坡森林公園的建成，為城市居民提供了戶外活動的場地和空間，滿足了城市居民休閒遊憩活動的需求。
（3）生態效益指標
東坡森林公園是一個自然生態的森林公園，森林植被覆蓋率高，在建設過程中加強了基礎設施建設，公園在防止水土流失、淨化空氣、降低輻射、殺菌、滯塵、防塵、防噪音、調節小氣候、降溫、防風引風等方面都具有良好的生態功能。森林公園作為城市的綠肺，在改善環境污染狀況、維持城市的生態平衡等方面具有重要的作用。
（4）可持續影響指標
東坡森林公園建設可以提高城市環境質量、美化環境，改善城市面貌，城市公園綠化的首要任務是改善生態環境。
3.滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，滿足了城市居民休閒遊憩活動的需求，公眾滿意度不斷提升，民眾滿意度達到90%以上。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年市政工程建設資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
五、績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規範，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分93分。
六、結果公開情況和套用打算
（一）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（二）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（三）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（四）促進單位規範使用項目資金，充分套用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
1.項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金髮揮更大效益。
2.進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以後年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
八、其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
部門項目支出績效自評報告 篇13
一、項目基本情況
（一）項目概況
1、立項背景及目的
根據云南省發展和改革委員會《關於昆明市富民縣國家綜合檔案館建設項目可行性研究報告的批覆》，富民縣國家綜合檔案館建設地址位於富民縣永定街道辦事處西二環瓦窯段，建築面積4201.86m2，其中：庫房建築面積2160.24m2，對外服務用房建築面積1278.87m2，檔案業務和技術用房建築面積490.11m2，辦公用房建築面積66m2，輔助用房建築面積206.64m2。
2.項目實施情況
富民縣國家綜合檔案館項目總投資估算1343.70萬元。申請中央補助資金383.42萬元，地方財政配套960.28萬元。20xx年9月23日項目正式開工，20xx年8月10日通過竣工驗收，8月31日完成檔案館的實體移交。20xx年4月富民縣檔案館順利完成遷館工作，正式投入使用。20xx年1月支付市級配套資金345.98萬元,用於檔案館配套設施建設支出。20xx年12月縣財政用存量資金撥款500.00萬元支付檔案館建設項目支出,20xx年1月縣財政撥款500.00萬元支付檔案館建設項目支出.竣工驗收後我辦將按財政要求進行賬務處理。
3.資金來源及使用情況
為確保檔案館各項工作的順利開展，縣財政撥付檔案館建設項目資金500.00萬元，該筆專項經費全部用於檔案館配套設施建設。
4.組織及管理情況
（二）績效目標
1.總目標。
通過項目實施，使富民縣國家綜合檔案館成為具有檔案安全保管基地、愛國主義教育基地、政府信息查閱中心、檔案利用中心和電子檔案功能的公共檔案館，以滿足未來30年本地檔案工作發展需要，服務富民縣經濟社會發展。
2.年度目標。
（1）產出目標：富民縣國家綜合檔案館平均每年接收檔案3447卷。
（2）效果目標：30年後富民縣國家綜合檔案館館藏檔案數量170015卷。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
項目開工以來，檔案局作為建設方，在施工過程中嚴格按照《雲南省縣級國家綜合檔案館建設項目管理辦法》的相關規定，完善管理體制，明確職責分工，切實提高對項目建設的統籌能力、組織能力和掌控能力，加強對項目設計、施工、安全、質量、監理、資金的規範管理和廉政管理，確保高質高效、科學安全地完成項目建設各項工作。該項目堅持預算編制的合理性，成本支出得以有效控制，提高了財政資金配置和使用的經濟效益、社會效益和生態效益。
（二）績效評價的原則、評價方法
1.績效評價原則。為確保該項目績效評價工作取得實效，縣委辦加強預算績效管理制度建設，認真編制預算支出績效目標，積極開展績效評價。
（1）科學規範的原則。績效評價嚴格執行規定的程式，按照科學可行的要求，採用定量與定性分析相結合的方法.
（2）公正公開的原則。績效評價符合真實、客觀、公正的要求。依法公開並接受監督。
（3）績效相關的原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。
2.績效評價方法主要採用指標評價、數據採集和社會調查中所採用的方法。
三、評價結論
（一）評價結果
對照項目支出績效評價指標，縣委辦項目支出績效自評為98分。扣分主要原因：一是經濟效益不明顯，扣2分。
（二）主要績效
1.數量指標：該項目正式投入使用，搬遷館藏檔案24284卷，資料20000餘件（冊），以後平均每年接收檔案3447卷，30年後富民縣國家綜合檔案館館藏檔案數量170015卷。
2.質量指標：圍繞檔案信息化工作有序推進，推動館藏檔案的數位化建設和資料庫建設，逐步實現檔案管理現代化和利用自動化。
4.社會效益指標：做好開放檔案、現行公開檔案和政府公開信息的查閱利用工作，為總結借鑑工作經驗、編史修志、解決糾紛、維護社會穩定發揮檔案的特有價值。
5.可持續影響指標：進一步提高了政府施政的公開、透明程度，增進了政府與社會、民眾的交融，促進我縣經濟社會可持續發展。
四、成本效益分析
該項目實施，對保障國家文獻資源的安全保管，有效利用和貫徹落實《中華人民共和國檔案法》具有重要意義。一是項目實施是深入學習實踐科學發展觀的具體體現。人們通過對歷史檔案的研究總結，用歷史唯物主義和辯證唯物主義的觀點、方法指導縣域經濟建設和社會發展活動，有利於加快我縣經濟和社會發展。二是有助於提高檔案保管的安全性，保證大量到期檔案能依法接收進縣檔案館，從而提高檔案保管的安全性。三是項目實施將實現國家頒布的《檔案館建設標準》的相關要求。規定把檔案館建設成為安全保管黨和國家重要檔案的基地、愛國主義教育基地、政府信息公開查閱的法定場所，將實現國家上述規定。四是項目實施將提高政府施政透明、促進經濟社會發展。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法
近年來，縣委辦不斷加強預算績效管理制度建設，認真編制預算支出績效目標，積極開展績效評價，預算績效管理取得一定成效。一是加強領導，成立年度支出績效評價領導小組，統領績效評價各項具體事務，切實開展自查自評。二是強化交流，加強與財政部門聯繫，嚴格按要求開展自評，同時加強與縣級其他部門的交流，取長補短，提升評價質量和評價結果套用水平。
（二）存在的問題
預算績效管理執行科學化、規範化程度不高。
（三）建議和改進措施
建議財政部門加大對各部門財務人員培訓力度，提高財務人員業務技能和專業技術水平。
下一步我辦將及時梳理部門支出各項績效指標，科學設定、整合績效指標，提高預算績效管理執行科學化、規範化程度。
部門項目支出績效自評報告 篇14
為加快推進預算績效管理，加強結果套用，提升財政管理科學化、精細化水平，按照原州區財政局《原州區關於全面推進預算績效管理的實施意見》（原政辦發〔〕32號）文的要求，須對列入年重點項目的“秋季道路水毀維修工程”項目開展績效目標自評工作。我單位組織開展此次績效工作，現將有關情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目基本情況。
原州區行政審批局《關於原州區年秋季道路水毀維修工程初步設計的批覆》，路線分布於原州區境內，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮窪、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋樑部分。項目總投資概算1068.25萬元，資金來源分別從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興債券資金中安排，解決。項目建設期間年8-11月。
根據關於印發《原州區年統籌整合使用財政涉農資金項目（年終調整）實施》的通知（原鄉振組發﹝〕5號檔案），對項目進行了年終調整，調整後年資金規模為1030萬元，資金來源分別為從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬元和銜接鄉村振興債券資金500萬元，項目路線分布於原州區境內，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮窪、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋樑部分。
本工程契約段長約100.12公里，為新建項目，全線按公路工程技術標準四級公路設計/三級/鄉村二級標準維修。契約總價為898.2466萬元，工程期限為年8-11月。
本工程現已完工完工時間為-11月。我局積極與鄉村振興局、財政、審計部門協調，計畫於本年12月底之前完成交工驗收和決算工作。
（二）項目資金使用及管理情況
1、資金使用情況分析
（1）資金到位情況分析
該工程年資金規模1030萬元，資金到位1030萬元，資金到位率100%，其中分別從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬元和銜接鄉村振興債券資金500萬元；上年結轉結餘資金0萬元，本年度實際支付755.2239萬元。
(2)項目實際支出金額
截至績效日，項目實際完成支出755.2239萬元。
2、項目資金管理情況分析
資金管理按照《財政專項資金管理辦法》的規定，對項目資金進行管理和使用，專款專用。由自治區財政廳下撥資金到固原市原州區財政局，再由財政局將款項撥到固原市原州區住房城鄉建設和交通局賬戶。
二、績效工作情況
根據《原州區年統籌整合使用財政涉農資金項目（年終調整）實施》的通知（原鄉振組發﹝〕5號檔案）、《原州區關於全面推進預算績效管理的實施意見》（原政辦發〔〕32號）我單位按下列步驟開展績效工作：
1、前期準備。我單位抽調專人成立績效工作組，明確工作職責，併到項目現場了解被項目的基本情況，並據此設計工作和相關表格。工作組與有關人員及項目執行單位確定聯絡機制。
2、實施情況。項目績效實施步驟：
（1）收集核查資料。收集該項目相關政策檔案、資金撥付明細、項目申報及審批等資料；核查相關制度是否完善，項目申報、評審、公示、審批、實施、驗收等程式是否符合要求，資金分配、發放是否合規，撥付手續是否齊全，是否存在擠占、截留、挪用等情況。
（2）與項目管理和項目執行負責人面談，了解項目管理與實施過程中的情況，分析項目績效控制的關鍵因素，並了解實際控制狀況。
（3）召開座談會。組織項目單位、扶貧、財政等相關部門及受益農戶代表等召開座談會，聽取該項目情況介紹。
（4）現場查看。深入每個項目點調查走訪，發放問卷調查。
（5）得出結論，形成績效報告。
三、綜合結論
通過原州區住房城鄉建設和交通局“秋季道路水毀維修工程”項目的績效目標，項目申報、審批嚴謹健全，建立了項目管理的一系列制度並得到執行，項目完成符合基本要求；項目實施對改善農村公路通行狀況，保障了農村經濟及生活便利，完善了農村公共基礎設施環境，減輕了當地農民的負擔。根據從項目投入、產出和績效三類方面的績效目標指標體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得96.08分。
四、項目績效指標完成情況分析
（一）投入指標完成情況分析
預算執行率：按年初預算數/年度預算執行數計算，完成目標值達到73.32%。
（二）產出指標完成情況分析
1. 數量指標（完成工程量）：
項目路線分布於原州區境內，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮窪、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋樑部分。
2.質量指標：
年秋季道路水毀維修工程，均嚴格按照《原州區年統籌整合使用財政涉農資金項目年終調整》的相關技術標準要求進行設計，規範組織扶貧道路建設項目的實施。區交通局負責對項目的`質量採取不定期對扶貧道路建設項目開展督促指導和技術服務工作，項目質量均符合相應的技術標準和規範要求。
3.時效指標：
在施工過程中涉及征地方面的問題，需要反覆溝通；同時，因村民、施工難度、鄉村振興相關工作影響了工期驗收。這反映出項目管理工作做的還不夠精細，與項目相關部門的溝通還需要改善和加強。
（三）效益指標完成情況分析
1.項目實施的社會效益分析
本項目的建設是保障沿線民眾和車輛出行安全，實現固原市“精準扶貧”、於年同全國同步脫貧、全面建設小康社會的需要；本項目的建設是實現固原市交通運輸“十三五”規劃、增大農村公路通達深度的需求；本項目的建設是認真落實自治區委政府關於“抓住機遇、趁勢而上。實踐精準扶貧、集中扶貧、讓原州區貧困地區完成脫貧摘帽，全面建成小康社會”的具體體現；本項目的建設是推動民族團結進步新進展。
2.項目實施的可持續影響分析
扶貧道路的建設，將進一步推動農村經濟結構的調整和高效生態農業的發展，促進農產品的快速流通和鄉村旅遊業發展，助推了農業增效和農民增收；便利的農村交通條件促進了農村與城市的信息交流，擴大了農村對外溝通交往程度，隨著農村生產生活條件的改善以及城鄉差別縮小，農民生活方式將會發生根本轉變，城鄉生活也將實現和諧交融。
3.滿意度指標完成情況分析
我們對秋季道路水毀維修工程建設項目進行了實地走訪調查，大家普遍認為：項目工作組在項目改造期間建設施工單位均與項目所在村組相處關係很好；雖然施工期間發生過一些衝突，但衝突處理結果能接受；施工期間雖有給所在村組帶來不便，但困難不大；該項目對出行的便利性和舒適性有非常明顯的改善；對項目本身的總體態度非常滿意。
五、績效自評工作的建議
1、做好前期調研及環境考察工作，儘快做出施工，對可能出現的問題前期要做好預防措施有效應對。
2、健全組織管理機構，明確管理職責。對於秋季道路水毀維修建設實現目標考核制度，嚴格兌現目標管理責任書的要求，對優秀的建設管理團隊和個人進行物質獎勵；擴大路政管理部門的工作範圍，對超重超載車輛依法打擊；由於村組道路路線較長且比較分散，僅靠專職的路政管理人員很難管理，因此可以聘用鄉村路政協管員分片管理。
3、區交通局負責對項目的質量採取不定期對扶貧道路建設項目開展督促指導和技術服務工作，規範組織扶貧道路建設項目的實施。
部門項目支出績效自評報告 篇15
為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關於全面推進預算績效管理的實施和《天津市市級財政項目支出績效管理辦法》（津財績效〔〕12號）等檔案要求，天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效組，於年9月-11月，對天津市住房和城鄉建設委員會的“臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程”項目開展了績效。該項目結果為88.84分，等級為“良”。有關情況如下。
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目背景
完善住宅小區市政配套基礎設施，有利於為民眾更加舒適的居住環境和便利的出行條件，不斷增強人民民眾獲得感、幸福感。按照現行城市發展規劃部署要求，新建住宅小區均需配套道路、排水、給水、燃氣、路燈等市政基礎設施。《城市道路管理條例》（國務院令第198號）《天津市城市道路管理條例》均規定，城市供水、排水、燃氣等依附於城市道路的各種管線、桿線等設施的建設計畫，應當與城市道路發展規劃和年度建設計畫相協調，堅持先地下、後地上的施工原則，與城市道路同步建設。
項目主體工程臨潼路位於“帶鋼廠地塊”項目西側，是該項目的配套主要道路。“帶鋼廠地塊”是位於天津市南開區的住宅小區，於年8月開始建設，年10月竣工，建設有7棟住宅樓及物業管理用房、變電站等配套公共建築。為完善“帶鋼廠地塊”城市基礎設施建設，滿足居民出行和給水、燃氣、排水等生活服務配套需求，天津市住房和城鄉建設委員會（以下簡稱“市住房城鄉建設委”）年申請設立了臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程項目。
2.主要內容
項目主要內容是實施臨潼路道路工程、排水工程（包括牆子河西路污水管道）、給水工程、中水工程、燃氣工程、路燈工程、交通設施工程、綠化工程8項工程。
3.項目組織管理
市住房城鄉建設委是項目主管單位，所屬事業單位天津市安居工程發展中心（以下簡稱“安居工程發展中心”）是項目實施單位。市住房城鄉建設委負責審核安居工程發展中心上報的項目實施及年度預算，向安居工程發展中心撥付項目資金，監督資金使用方向，監督管理項目實施質量、進度等。安居工程發展中心具體負責項目招投標、監督管理、驗收、結算等工作。
4.資金投入和使用情況
項目批覆資金1777.15萬元，由安居工程發展中心按照工程實際完成情況，分批向市住房城鄉建設委申請資金，市住房城鄉建設委審核後向市財政局提出資金申請，並撥付至安居工程發展中心。年-年，項目實際到位資金為1439萬元，資金到位率為100%，到位及時率為100%。截至年9月30日，項目共簽訂23個契約，契約總額為1493.74萬元，實際支付1210.53萬元（按契約支付1210萬元，印花稅0.43萬元，電費0.1萬元），預算執行率為84.12%。
（二）項目工作目標
通過實施臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及排水工程（包括牆子河西路污水管道）、中水工程等8項工程，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件，完善城市基礎設施、提升居民生活便利性。
二、績效情況
（一）績效方法
結合項目具體情況，本次績效採用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展，並對臨潼路進行了現場。
（二）績效結果
經過綜合，臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程項目得分88.84分，等級為“良”。其中，決策15分，過程17.98分，產出35.06分，效益21.8分，項目自評報告及自評表填寫不夠規範扣1分。
結論：本項目立項依據充分，績效目標較明確，財政資金足額及時到位，項目產出數量、質量基本達到預期目標，成本節約情況較好，實現了完善城市基礎設施、提升居民生活便利性，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件等社會效益，但項目在決策、過程、產出和效益方面均存在一定問題。決策方面，立項程式不夠規範，預算測算數據不符合客觀需求；過程方面，資金支出不夠規範，制度執行有效性不足；產出方面，項目實施進度滯後。
三、項目產出及績效
（一）項目產出情況
1.產出數量
（1）新建道路長度。根據《道路工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》，安居工程發展中心按照《道路施工設計圖》完成了252.12m臨潼路的建設工作。
（2）新建排水工程（包括牆子河西路污水管道）。根據《排水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》，安居工程發展中心按照《排水施工圖設計》完成了新建1條雨水管道、2條污水管道的工作。
（3）新建給水工程。根據《天津市自來水集團有限公司給水管道工程總體驗收報告》，安居工程發展中心按照《給水施工圖設計》新建了1條DN300給水管道。
（4）新建中水工程。根據《中水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》，安居工程發展中心按照《排水施工圖設計》新建了1條DN300中水管道。
（5）新建燃氣工程。根據《燃氣管道帶氣置換任務單》和現場調研，安居工程發展中心新建了1條DN300燃氣中壓管道。
（6）新建路燈工程。根據現場調研，安居工程發展中心完成了新立15米燈桿4基、12米燈桿13基路燈工作。
（7）新建綠化工程。根據《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》和現場調研，安居工程發展中心按照《綠化施工圖設計》完成了每間隔5米種植1棵胸徑10cm白蠟樹的工作，共種植74棵。
（8）新建交通設施工程。根據《“兩類設施”驗收告知書》和現場調研，安居工程發展中心按照《交通工程施工圖設計》完成了臨潼路標誌標線工作、安裝電子警察工程、安裝信號燈交通設施工作。
2.產出質量
竣工驗收合格率。截至年9月30日，道路工程、排水工程（包括牆子河西路污水管道）、中水工程、綠化工程、給水工程、燃氣工程、交通設施工程7項完成竣工驗收，驗收結果均為合格。
3.產出成本
成本節約率。年中批覆項目預算1777.15萬元，項目共簽訂23個契約，契約總額為1493.74萬元，成本節約率為15.95%。
4.產出時效
（1）工程完工及時率。根據項目單位的契約和對應工程驗收報告等資料，發現僅路燈工程1項按照契約規定總工期按時完工，其餘7項實際完工時間均長於契約規定總工期，具體情況見表2。
（2）竣工驗收完成及時率。截至年9月30日，除路燈工程仍未開展驗收工作，其餘7項全部完成驗收工作，完成及時率93.91%。
（二）項目實現的效益
1.社會效益情況
（1）緩解相鄰道路交通壓力，改善附近居民出行條件。臨潼路為“帶鋼廠地塊”的配套道路工程，是城市次幹線道路，行駛車輛可直接由臨潼路右轉青年路進入紅旗路主幹線路，起到交通分流作用；同時根據《項目》預測每小時通行能力達到1968pcu，而周邊小區（芳庭雅苑、雅美里小區）共有1597戶居民，預估1600輛車，臨潼路通行能力能夠緩解相鄰道路交通壓力，為附近居民出行創造良好的交通條件。
（2）完善城市基礎設施，提升居民生活便利性。根據現場調研及滿意度調查，臨潼路排水管道、給水管道、中水管道、燃氣管道等配套管線建成後，完善了“帶鋼廠地塊”基礎設施，有效地滿足了居民基本生活需求，提升了居民生活便利性。
2.服務對象滿意度
附近居民滿意度。本次現場調研共發放問卷40份，回收有效問卷共40份。根據問卷情況，40%附近居民表示對臨潼路及配套管線總體建設非常滿意，55%表示比較滿意，5%認為建設一般，附近居民對項目實施總體滿意度達到95%。
四、存在的主要問題
（一）項目未開展可行性研究，進度風險管控不足
安居工程發展中心未按照《市住房城鄉建設委關於臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程和牆子河西路界外污水管道工程實施的批覆》（津住建計審〔〕89號）內容開展可行性研究，未就項目實施過程中可能出現的影響項目進度的風險因素進行預判、調研核實和分析，進而制定相應管控措施併合理安排工期，導致其中7項工程實際工期均長於契約規定總工期（詳見表2）。
（二）項目未編制投資預算，以概算代預算，計畫資金投入額度與實際投入存在一定差異
按照工程類項目組織實施流程，在完成施工圖設計後要編制投資預算，但安居工程發展中心並未開展此項工作，導致工程建設費契約額與批覆總概算存在126.18萬元的差異。同時，由於未編制投資預算，安居工程發展中心未能進一步核定工程建設輔助工作，導致概算中批覆的路燈切改、交通設施遷改、拆除綠化、遷移樹木等工程，在實際建設過程中因無需開展而未發生支出，計畫資金投入額度與實際投入存在72.61萬元差異。
（三）項目資金支出不夠規範
項目共簽訂23個契約，其中12個契約資金支出與契約規定付款方式及付款期限不一致，具體表現為：一是資金支出未按照契約規定付款方式進行支付。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工契約補充協定規定，結算前主體工程完工後的資金支付額度為“工程完工後付至契約金額45%”，而實際支付契約金額的60%。二是資金支出時間與契約規定時限不一致。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工契約預付款未按照契約規定的“預付款於市住房城鄉建設委資金到位後15日支付”履行，市住房城鄉建設委於年8月撥付資金，而安居工程發展中心於年10月支付至委託單位。三是用款申請表計算錯誤。交通設施工程契約規定“工程完工後支付契約總價60%”，應支付至97.97萬元，但用款申請表申請支付至95.31萬元。
（四）個別制度執行不規範
項目個別環節未能按照相關制度執行，制度執行有效性不足。驗收管理方面，給水工程驗收單缺少施工單位簽字及蓋章，驗收管理規範性有待提升。結算審核方面，一是項目建設單位管理未按照《基本建設項目管理規定》（財建〔〕504號）規定費率進行結算，項目批覆總概算1777.15萬元，按照《基本建設項目管理規定》（財建〔〕504號）中項目建設管理費總額控制數費率表，建設管理費應為31.66萬元，但實際結算金額35.54萬元。二是燃氣工程未按照規定開展結算審核工作，《工程建設契約結算管理規定》要求“契約發生調整的實質性內容（金額、約定內容等），需要在結算協定中列明並以新的結算金額與供應商簽訂結算單及結算協定”，燃氣工程結算審核報告中增加工程清單外工作量，但僅在結算報告中列明實際工程量（包括工程清單內、外工作量），未重新簽訂結算單及結算協定。
（五）項目驗收、結算審核進度滯後
項目主要包括道路工程等8項內容，於年7月3日開始施工，但截至年9月30日，個別工程驗收、結算審核工作仍未完成。其中路燈工程於年12月18日建設完成，截至年9月30日驗收工作仍未開展，驗收工作滯後；道路工程、排水工程（包括牆子河西路污水管道）、中水工程、綠化工程4項工程施工契約規定“承包人應在工程竣工驗收合格後28天內向發包人和監理人提交竣工結算申請單，並提交完整結算資料”，工程已於年11月24日完成驗收工作，但截至年9月30日仍未完成結算審核工作。
五、相關建議
（一）加強項目可行性研究，為後續有效實施奠定基礎
可行性研究是在項目建設前對建設必要性、經濟合理性、建設條件可行性進行的科學論證，是項目投資決策重要依據，能為後期項目實施科學指導。建議安居工程發展中心根據市政基礎設施項目立項相關政策檔案，結合項目現狀、申報材料，深入調研、分析各子項實際需求、市場價格，對項目實施必要性、可行性、實施計畫、實施影響因素進行充分研究，以便於編制具體、明確的可行性研究報告，為項目後期實施有效指導。
（二）規範工程項目投資預算編制工作，提高預算編制合理性
工程類建設項目組織實施流程包括決策階段、設計階段、施工階段、交付使用階段。決策階段主要包括編制項目和可行性研究；設計階段主要包括勘察、設計（初步設計-概算、施工圖設計-預算）；施工階段主要包括採購及施工；交付使用階段主要包括竣工驗收、竣工結算、竣工決算。建議安居工程發展中心嚴格按照設計階段流程做好投資預算編制工作，根據項目既定的施工圖紙，結合項目具體情況核定資金投入額度、合理編制項目投資預算，避免實際費用需求與計畫資金需求差距較大，確保充分發揮財政資金使用效益。
（三）加強資金支付監管力度，提高資金使用的規範性
建議安居工程發展中心嚴格按照契約約定的資金支付方式、時限等條款進行契約進度款支付，並嚴格落實《票據報銷管理辦法及財務報銷程式》中規定的審批流程要求和對應經辦人員責任，維護契約本身的法律效力，充分發揮制度本身對工作管理的'約束和指導作用，提高資金使用的規範性。
（四）嚴格執行現有制度，提高項目精細化管理水平
針對已有的《基本建設項目管理規定》（財建〔〕504號）《工程建設契約結算管理規定》《工程質量管理制度》等工程管理制度，建議安居工程發展中心嚴格執行其中的項目建設管理費率及計算方式、驗收管理、契約結算管理等細則，規範項目過程管理工作，提升項目實施的有效性和全過程管理水平。
（五）強化項目過程管控力度，提升項目實施的有效性
一是建議安居工程發展中心加大自查力度，加強對項目實施過程的核查、巡查，及時發現項目實施過程中出現的問題，進行分析並及時整改，確保項目按期完成；及時開展竣工驗收和工程審計工作，按進度支付工程款。二是建議市住房城鄉建設委加強對項目實施進度的督導工作，提出整改要求並督促整改，保證項目執行進度與契約約定工期的一致性。
（六）組織培訓、學習，提升預算績效管理意識
項目存在可行性研究缺失、未編制投資預算、資金支出不夠規範、驗收及結算審核進度滯後等問題，集中反映出項目單位預算績效管理意識薄弱、經驗積累不足。建議市住房城鄉建設委結合中央及我市關於全面實施預算績效管理的政策檔案，加強對預算績效管理相關制度的學習，督促項目主管單位、實施單位深化對預算績效管理的認識，牢固樹立績效理念，將其融入到項目事前、事中、事後具體管理，推動財政資金聚力增效。
部門項目支出績效自評報告 篇16
為客觀、真實地反映專項資金項目實施和績效狀況，提高財政資金使用效益，根據新野縣脫貧攻堅小組的要求，由新野縣扶貧辦牽頭，縣財政局會同相關部門對年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目進行了績效，現將結果報告如下：
一、項目工作情況
（一）目的
通過對年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的實施過程和結果的跟蹤問效，達到兩個目的：第一，了解該項目資金使用的社會、政治、經濟效益，分析存在的問題，提出改進意見和建議，促進財政資源最佳化配置，提高財政資金的安全性、規範性和有效性。第二，在本項目資金績效的基礎上，經驗，鞏固成果，研究探索提高財政支出有效性的新措施、新方法，促進財政支出精細化管理水平的提高。
（二）過程
依照績效工作程式，相關部門組成了績效工作組，在收集、匯總、分析項目單位上報的《專項資金績效數據表》、自評報告及其它相關資料的基礎上，對項目實施情況進行了實地抽查與核實，對相關財務賬簿和憑證進行了認真查閱，並在諮詢有關專業技術人員的基礎上形成本報告。
（三）方法
按照《財政專項扶貧資金績效管理操作指南的通知》（財辦農68號）要求，結合本項目專項資金運行的特點，本項目採用了“目標預定和實際效果比較法”的方法，利用定量分析與定性分析相結合的形式進行，其中：定量分析指標包括資金投入和使用情況、項目實施情況、項目運行能力情況；定性分析指標包括項目的社會、政治和綜合效益情況、可持續影響等。類型以完成結果為主，兼顧過程。
二、項目基本情況
年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目，主要建設內容包括：在官碾、張營、戴營三個自然村內新修入戶路15條，3米寬，0.12米厚，1800米長，C20商混。
三、項目執行情況
年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目，年初預算安排資金總額49.6萬元，實際支出總額為49.6萬元，無結餘資金。
年3月26日，新野縣脫貧攻堅小組下達了項目實施的批覆，項目正式開始啟動。項目施工後，在項目區域內以公告形式對項目建設內容、投資、時間、地點等進行了多處公示。項目於年5月份竣工。
四、績效情況分析
項目年度總體目標為解決官碾村的`貧困戶行路難問題。
該項目實施後新建貧困村道路≧810米；工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿意度≧100%。
項目預算及預期績效目標編制水平、預算執行率、項目組織管理水平、資金支出合理合規、項目產出、項目效益(效果)六個方面，均達到指標值，年度總體目標全部完成。
五、結果
在項目單位自評的基礎上，經工作組實地調查，結合項目單位的資金管理情況，組認為：本項目預算（即投入目標）編制科學、規範、合理，預期績效目標申報完整，產出、效果類關鍵性指標清晰、明確、量化，投入與項目產出、效果目標匹配。預算執行率為100%，項目支出符合國家相關法律法規、財務管理制度等規定，且均在預算範圍內，無與本項目預算不相符或無關的資金支出。建立了質量管理、財務管理等項目管理制度，並嚴格按相關制度執行。項目經濟效益、社會效益可持續影響及服務對象滿意度均達到目標值。
根據“優、良、中、差”的績效等級，工作組一致認為：年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的績效結果為“優”。