崗位職責說明書 篇1
1、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業務，根據審核無誤的付款憑證支付款項，如不符合有關規定，出納員有責任不予辦理;
2、認真做好現金報銷工作，在規定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答覆;填制報銷憑條，經常清點備用金，每日下班前要把報銷單據匯總;
3、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日餘額，並與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符;
4、每日所收支票必須做好登記工作，並及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯繫，儘早收回，換取支票再存銀行;
5、負責銀行帳戶的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶;
6、完成現金報銷部分費用的匯總，出據費用明細表;
7、完成現金報銷及支票的印鑑簽字工作;
8、在主管監督下，盤點備用金，並按財務核算手續及時補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉;
9、掌握並保管好公司財務印鑑。按規定使用財務印章，超出使用範圍，要經總物業經理批准;
10、上級指派的其它工作。
崗位職責說明書 篇2
1、網店銷售產品上架、分類，以及產品信息的及時調整，網店更新，網店促銷策劃及執行，獨立操作店鋪陳列，以增強店鋪吸引力;
2、線上客服及導購，通過線上聊天工具(旺旺、QQ等)與客戶溝通，解答顧客對產品的疑問，能獨立完成網上購物售前、售中、售後工作;
3、處理淘寶網店日常事務，包括網路留言回復、訂單管理，到貨跟蹤、評價管理、售後服務等工作;
4、善於解決售後問題，知道如何解決客戶的退換貨要求;
5、定期維護客戶關係，促進互動與銷售;
6、推動團隊業績增長，完成店鋪銷售目標，提升公司品牌。
崗位職責說明書 篇3
1. 嚴格遵守公司的員工手冊和公司的各項規章制度;
2. 及時協助市場部經理制定市場部年度、季度和月度的市場廣告投放計畫。
3. 根據市場情況，綜合考慮外部市場信息和內部資源、客戶需求等因素，及時向市場經理提出市場活動需求。
4. 協助銷售部行銷活動的組織落實。
5. 及時參加市場部每日夕會，匯總每日工作內容及次日工作安排，每日工作中遇到的問題及時在夕會中提出並協商解決。
6. 市場部經理委派，其他部門協調執行的工作以及其它臨時性工作按時認真完成，並及時做反潰崗位工作。
崗位職責說明書 篇4
一、服務管理。
協助網點負責人對本網點的優質服務情況進行管理和督導，及時糾正違反規範化服務標準的現象。
二、迎送客戶。
熱情、文明地對進出網點的客戶迎來送往，從客戶進門時起，大堂經理應主動迎接客戶，詢問客戶需求，對客戶進行相應的業務引導。
三、業務諮詢。
熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業務諮詢。
四、差別服務。
識別高、低端客戶，為優質客戶提供貴賓服務，為一般客戶提供基礎服務。
五、產品推介。
根據客戶的不同需求，主動客觀地向客戶推介、行銷我行先進、方便、快捷的金融產品和交易方式、方法，為其當好理財參謀。
六、低櫃服務。
有條件的營業網點依據個人客戶提供的有關證明資料，辦理個人客戶的凍結、解凍和掛失、解掛等非現金業務。
七、收集信息。
利用大堂服務陣地，廣泛收集市場信息和客戶信息，充分挖掘重點客戶資源，記錄重點客戶服務信息，用適當的方式與重點客戶建立長期穩定的關係。
八、調解爭議。
快速妥善地處理客戶提出的批評性意見，避免客戶與櫃員發生直接爭執，化解矛盾，減少客戶投訴。對客戶意見和有效投訴的處理結果在規定時間內及時回復。
九、維持秩序。
保持整潔的衛生環境;負責對網點的標識、利率牌、宣傳牌、告示牌、機具、意見簿、宣傳資料、便民設施等整齊擺放和維護;維持正常的營業秩序，提醒客戶遵守“一米線”，根據櫃面客戶排隊現象，及時進行疏導，減少客戶等候時間;密切關注營業場所動態，發現異常情況及時報告，維護銀行和客戶的資金及人身安全。
十、工作要求。
大堂經理必須站立接待客戶(可坐下與客戶談業務)，做到眼勤、口勤、手勤、腿勤，穿梭服務於客戶之間;要記載好工作日誌(履行基本職責情況)和客戶資源信息簿(重點客戶情況);因故請假，各行應安排稱職人員頂替，不得空崗。
十一、定期報告。
定期歸納分析市場信息、客戶信息、客戶需求及客戶對本網點產品行銷、優質服務等方面的意見，提出改進的建議，以書面形式每月向主管行長和網點負責人報告一次(遇重大問題隨時報告)。對大堂經理反映的問題，行領導和網點負責人應及時研究，並採取有針對性的措施加以解決。
崗位職責說明書 篇5
1、熱愛本職工作，有高度的事業心和責任感，盡職盡責，有奉獻精神，保證教育教學和教職工工作需要。
2、負責少年宮固定資產、辦公用品、教職工生活福利用品的管理，收有據、存有地，使用有出處，損壞有賠償。
3、負責各類物品的登記、上帳、清查工作，建立物品總帳和分類帳，定期清點，做到帳物相符。
4、妥善保管各種物品，防止丟失和損壞，庫存物品擺放整齊有序，領取方便，保持整潔衛生。
5、嚴格執行物品發放、物品領用、物品借用制度。
6、深入實際,了解財產物品使用、保管和需求情況,保證工作需要.
7、厲行節約，及時維修，防火、防盜、防潮，注意安全。
8、積極完成各種臨時性的工作。
崗位職責說明書 篇6
1、努力學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，不斷提高自己的業務素質和道德水平，衣冠整齊，談吐文雅，舉止文明。
2、工作時間堅守崗位，做好商場內的衛生保潔工作。
3、每天清、掃、擦淨商場內的地面、公廁、樓梯及扶手，不留死角，清掃過程中不得污染業戶的櫃檯及商品，清掃過程中動作要規範，做到無塵清掃，濕式作業。
4、衛生潔具使用時要清洗乾淨，不使用時要擺放整齊，不得亂扔亂放，保證環境整潔。
5、隨時清掃廁所，保持廁所無味。
6、場內經常通風換氣，預防非典和其它傳染病發生。
7、完成領導臨時指派的各項工作。
崗位職責說明書 篇7
1、貫徹執行公司擬定的會計制度。
2、設計成本核算程式和相關表格，有利成本控制。
3、收集整理成本數據，負責成本、單耗問題的溝通和協調，負責形成和保存溝通檔案。
4、正確歸集和分配成本費用，按單計算，分析產品成本，並有促於生產的改進，合理性強，可操作。
5、收集的票據分類清楚，內含手續完備，資料庫數據準確。
6、建立會計檔案。
7、賬務處理無空隙，經得起上級相關部門的檢查。
8、制定工資核算辦法，進行管理工資核算，管理工資資料。
9、上級領導交辦的其他任務。
崗位職責說明書 篇8
1、嚴格按客戶的經營範圍開票、銷售藥品;
2、接到銷售員提供的訂單及時開票處理，在規定的時間內完成，並送後台開具正式發票，不得任何理由延誤送貨安排;
3、開票應遵循：“先產先出、近期先出、按批號開票”原則，儘量按包裝數量開票，減少損失及不必要的工序;
4、開票過程中發現商品庫存短缺情況應及時匯報業務部門，配合業務部門做好庫存調整工作;
崗位職責說明書 篇9
1、服從公司管理人員和商場管理人員的雙重管理。對領導提出的保潔要求做好、做仔細。
2、嚴格本部門考勤制度，有時間觀念，不遲到不早退、有事情需要請假時，應得到公司管理人員的同意，並由公司告知商場方管理人員後方可請假。不請霸王假。進出門禁須打卡。
3、誠實、守信做事認真不計較。商場內的任何東西，都不得私自帶走或者偷拿。不貪小便宜。做好自己份內的事，不生是非，不談閒話。
4、保潔員的崗位職責嚴格按照公司要求統一著裝，保持衣冠整潔。講文明懂禮貌，自覺養成良好的文明衛生習慣。對商場客人套用禮貌用語，服務態度周到。
5、公共場所每天清潔2次以上，對於公共場所地面的維護很重要，如果發現有髒的地方，應及時做好清理工作。地面、樓梯無灰塵污漬、口痰、垃圾。
6、衛生間清潔每日清掃、沖洗公廁三次以上，保證蹲坑無積物，便池無污垢，洗手盆台面無污漬，鏡面無痕跡，地面清潔，廁所無異味。
7、垃圾桶內垃圾應及時傾倒。垃圾桶內的垃圾應不超過垃圾桶的三分之二，垃圾車每次裝運垃圾後，及時用水將垃圾箱沖洗乾淨。
8、公司保潔員崗位職責定期清理貨梯、扶梯衛生，貨梯內保持乾淨無雜物，無異味。扶梯扶手無灰塵，玻璃清潔後無污垢。
9、每日清掃各大門前公共衛生，保證門前無雜物、大塊垃圾。
10、商場地面會做定期保養，比如大理石翻新、地板打蠟等，所以作為商場保潔員應該按照以上商場保潔員崗位職責做好日常保潔工作。
崗位職責說明書 篇10
1、負責酒店會計核算及財務人員的日常管理，及時準確地提供酒店管理所需的各種數據、信息及各類報表，按季度編制財務分析。
2、協助財務總監編制酒店預算，按月及時反映財務預算執行情況，分析產生差異的原因並提出改進措施。
3、負責酒店會計核算全過程的稽查與審核，保證帳證、賬賬、帳表相符合且合理合法。
4、負責資金日報的審批，使其準確無誤，帳表一致。
5、負責所有付款單據的審批。
6、負責採購申請單的審批、報價單的審核、各部門領貨單的簽批。
7、及時反映、監督應收賬款的回款力度;及時反映、監督檢查應付賬款賬期的合理性、真實性;保證營業收入的準確性。
8、定期組織財務人員對存貨(玻瓷銀、原材料、飲品、商品、資產)進行盤點。
9、每月進行會計對賬工作。
10、與採購部、餐飲部等相關部門進行市場考察。
11、定期組織財務人員學習酒店的相關規章制度及相關的財務專業知識。
12、領導交辦的其他工作
崗位職責說明書 篇11
(1)執行往來結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續，加強管理，及時清算。
(2)辦理往來款項的結算業務。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批准後處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回餘額，不得拖欠，不準挪用。
(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設定明細賬，根據審核後的記賬憑證逐筆登記，並經常核對餘額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。
崗位職責說明書 篇12
1、通過阿里旺旺和客戶溝通，解答客戶提出的各種問題，達成交易。
(1)負責收集客戶信息，了解並分析客戶需求，規劃客戶服務方案
(2)負責進行有效的客戶管理和溝通
(3)負責建立客戶服務團隊以及培訓客戶代表等相關人員
(4)定期或不定期進行客戶回訪，以檢查客戶關係維護的情況
(5)負責發展維護良好的客戶關係
(6)負責組織公司產品的售後服務工作
(7)建立客戶檔案、質量跟蹤記錄等售後服務信息管理系統
2、負責及時跟蹤貨品發貨動向，及時與用戶溝通，避免用戶不滿意。
3、通過阿里旺旺和客戶溝通，解答客戶提出的各種問題，達成交易。
(1)負責收集客戶信息，了解並分析客戶需求，規劃客戶服務方案
(2)負責進行有效的客戶管理和溝通
(3)負責建立客戶服務團隊以及培訓客戶代表等相關人員
(4)定期或不定期進行客戶回訪，以檢查客戶關係維護的情況
(5)負責發展維護良好的客戶關係
(6)負責組織公司產品的售後服務工作
(7)建立客戶檔案、質量跟蹤記錄等售後服務信息管理系統
4、負責及時跟蹤貨品發貨動向，及時與用戶溝通，避免用戶不滿意。
崗位職責說明書 篇13
1.遵守公司各項規章制度，堅守前台工作崗位，做好本職工作，不得隨意離開。
2.負責日常來訪客人的接待和登記工作，應大方得體，禮貌待人，建立《來訪客人登記表》及時登記。問清客人來意及本公司接洽人，來訪人員在公司洽談區等候和會見，不要進入辦公區域內，謝絕閒雜人員、推銷人員進入公司。
3.負責前台電話的接聽和轉接，做好來電諮詢工作，重要事項認真記錄並傳達給相關人員，不得遺漏和延誤。
4.負責公司各類信件、傳真、包裹、報刊雜誌的簽收及分送工作。
5.監督公司員工的考勤登記，記錄員工遲到、早退情況，避免補打卡情況發生。 6.按月統計公司員工的考勤情況，供公司主管領導掌握情況，並提交綜合管理部核發考勤工資。
7.統計公司員工年假及病、事假情況，並保管好請假條以備查。
8.提前統計、登記公司領導一周內的要事安排，包括應參加的公司內部會議、外出公務活動及具體時間，做好行前提醒、車輛安排及其他服務保障工作。
9.負責領導辦公區域、公司公共區域的衛生檢查，督促保潔人員清理衛生死角，提高環境衛生質量。
10.公司部門負責人以上領導簽閱檔案的登記、送轉及反饋。
11.負責公司安保工作，做好對重點部位、重點區域的安全排查，定時對用水用電、公共設施安全狀況進行檢查。
12.有公司主要領導參加會議的後勤服務保障，包括茶水服務、攝影攝像等工作。 13.公司領導及所在部門負責人交辦的其他工作。
崗位職責說明書 篇14
(1)按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單餘額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。
(2)根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。
(4)掌握銀行存款餘額不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。
(5)保管庫存現金和各種有價證券(如，國庫券、債券、股票等)的安全與完整。
(6)保管有關印章，空白收據和空白支票。
崗位職責說明書 篇15
1、學校會計應根據會計制度和學校會計工作的任務，負責統一管理學校會計工作。
2、學校會計應當事先收集，提供編制財務預算計畫的有關資料，並參與編制和嚴格執行經上級批准的學校財務預算計畫，合理地供應資金，並監督實際使用情況。檢查資金的使用效果，力爭少花錢多辦事，使事業計畫與行政任務得以順利完成。
3、學校會計應當熟悉有關方針政策和規定，帶頭執行並做好宣傳督促工作。對不符合制度規定或手續不全、憑證不實的款項有權拒付，並及時報告總務主任或校長處理。屬於明顯違反財經紀律的行為，必須堅決抵制，並向上級財務部門報告。
4、根據政策規定，遵守各項收費制度，積極組織有關收入。嚴禁私設“小金庫”，對各項收入保證及時足額入帳，按時完成上繳任務。分清資金渠道、費用開支和開支標準，正確合理安排和管理好各項預算外資金。
5、按照國家會計制度的規定，做好算帳、記帳、報帳、用帳和預決算的編制等工作，做到手續完備，數字有根據帳表準確及時，情況真實可靠。
6、按照經濟核算原則，定期(每月、每季、半年、全年)檢查、分析單位預算的執行情況和財務狀況，總結單位預算管理工作中的經驗和問題，及時提出建議。
7、學校會計對上級主管部門和財政、稅務、銀行等部門來本單位了解檢查財務會計工作的人員，要負責提供有關資料，如實反映情況。
8、按照規定，財會人員要妥善保管會計憑證、帳雹報表等財務檔案資料，並定期立卷歸檔。並管理好各種印章。
9、學校會計調動工作或因故離職，要將經管的會計憑證、帳目款項和未了事宜，向接辦人員移交清楚，並由總務主任負責監交。
10.下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。
崗位職責說明書 篇16
1、負責綜合部日常事務性工作;負責中心各種文稿的列印、傳送，負責中心檔案材料的領 取;
2、認真貫徹執行黨和國家各項法規、政策及中心各項規章制度;
3、負責辦理各類檔案的收發、登記、閱簽、清退、整理、歸檔、保密工作;
4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待、收發傳真、考勤登記、接聽電 話等工作;
5、負責中心會議的籌備、會議通知的擬寫、下發工作，負責會議記錄和文字材料的整理。
6、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見。提請領導應儘快辦理 的有關工作;
7、負責人事、勞資、倉庫管理等工作。
8、完成領導交辦的其它工作。
崗位職責說明書 篇17
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務及行政後勤工作內容
2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證製作、整理與上繳工作
3、現金及銀行收付處理，做好現金日記賬與銀行日記賬
4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;從事財務成本核算的數據整理工作
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理
6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作
7、負責報銷日常開支及每月工資的計算和發放
8、協助會計做好各種帳務的處理工作
9、協助完成主管交辦的行政事宜
10、為人誠實，處事細心，團結團隊
崗位職責說明書 篇18
1.根據各酒吧的特點和要求，制定部門工作制度。工作規程，工作標準要求並認真貫徹執行。
2.制定各種雞尾酒的配方及調製方法，制定各酒水的出品技巧及服務方式，制定含酒精和不含酒精飲料的配製標準。
3.熟悉酒水的貨源、牌子、品種及規格，控制酒水的進貨、領取、保管和銷售。
4.控制酒水出品的份量和數量，檢查出品的質量，監督減省損耗，降低成本量，擬定合理的出品毛利。
5.檢查和督促部屬嚴格履行職責，提高工作效率按質按量，按時完成工作任務，檢查員工的紀律執行情況。
6.培訓本部門的員工管理的意念，成本的意識，調酒技術和生果盤製作技巧。
7.掌握各酒吧的設備，用具和設備財產定期清點及作保養維護或維修。
8.合理的安排人力考勤，定期考核評估員工成績，帶動員工積極工作。
9.審批酒吧人員填寫的酒水生果申購領單，檢查每日酒水銷量及時補倉情況，酒水有效期限控制酒水庫平衡數，使其合理化的周轉。
10.與樓面及其他部門保持良好的合作，互相協調，做好酒水的供應服務工作。
11.定期配合公司財務進行盤點核數，檢查存酒情況，合理報耗酒水及食用物料意外損耗，使酒吧的運作規範化、精確化。
12.負責所屬範圍的消防安全工作，合理使用電器設備，確保全全運作。
崗位職責說明書 篇19
一、認真貫徹執行國家及省市的質量政策、規程、標準及有關加強質量管理工作的規定和要求。
二、負責工程的質量監督和檢查驗收工作。
三、隱蔽工程必須會同建設單位現場代表共同檢查、驗收並做好記錄。對各工種的分部、分項工程應跟班進行質量檢查和驗收。發現問題及時處理，嚴格控制工程質量。
四、監督檢查各班組做好自檢、互檢、交接檢，隨時查驗施工班組的各項質量檢查記錄和質量分析會記錄。
五、真實填寫質檢內業，建立工程質量檔案，及時提供施工班組當月的分項工程質量檢查資料，作為發放工資和獎金的依據。黨建工作總結工程部工作總結
六、及時收集各班組的工程質量檢查資料，作為竣工驗收的依據。
七、及時反映施工質量問題，對違章作業有權停工、返工。
八、 協助和指導施工班組廣泛開展“三位一體”達標活動，定期組織召開現場質量例會，研究分析所出現質量問題的原因，制定預控及整改措施。