風險管理部工作總結報告 篇1
一、在部門各級主任的領導下20xx年所做工作
1、做好了新員工入廠教育，9月28日我部對許慶輝等15名入廠新員工及羅錚等3名進崗山來廠學習人員開展了入廠安全教育，經考試合格後才準許上崗工作。
2、針對員工不熟悉華能電力安全規程及工作票管理制度的情況，我部組織大家進行了學習，並於9月29日舉行了一次“工作票及安規知識競賽”，對其中成績較好的肖順春等11人進行了獎勵，調動了大家安全學習的積極性、強化了安全生產觀念。
3、進一步規範了工作票管理制度，11月4日，對未嚴格按照部門要求在工作票上附帶安全措施票的電一次班賈曉宇及電二次班蘇陽春分別罰款了400元和350元，達到了教育大眾的目的。
4、嚴格落實監護制度，對於11月14日電一次班賈曉宇在1號機6KV配電室擅自離監護的事件考核了500元，以警示其它人員。
5、按照股份公司關於開展“杜絕違章，防範事故”專項整治的通知，組織各班組結合各專業特點制定了反違章實施細則，並組織進行了討論及學習。
6、依照股份公司下發的事故通報及快報，要求班組結合專業實際制定出了17個相關事故防範措施，預防事故。
7、組織班組開展了設備安全性評價及25項反措的初步對標工作，並落實了整改。
8、敦促班組召開班站會，進一步落實每天開工前的安全技術交底及班後的安全講評。設備管理年度工作總結9、追蹤了設備缺陷的匯總及消除。
二、在部門各級主任帶領下20xx年工作的展望
1、進一步狠抓“兩票三制”的落實，切做生產作業過程中的工作監護工作。
2、通過學習上級檔案、宣傳教育、安規考試等方式，進一步抓好人員的安全教育工作，使大家的安全觀念不斷增強。
3、抓好設備的文明整治，落實好設備主人巡檢及衛生打掃制度，保證設備健康運行。
4、落實上級要求的各項安全工作要求、指示。
5、抓好班組設備巡迴檢查制度的落實，及時好現及消除缺陷。
6、對違反安規及部門、厂部管理制度的人員及現象進行教育、考核。
7、做其它上級領導布置的任何工作。
風險管理部工作總結報告 篇2
20xx年是通修部大幹實幹、碩果纍纍的一年，按照礦工作總體部署，以嚴謹、務實的思維開展通防工作。在工作中，通修部以精細化的理念完善管理，促進創新，充分發揮每位職工的能動性，順利保障了各項工作的開展。20xx年全年，通修部進一步強化“一通三防”管理工作，加強全員技能培訓和思想政治教育工作，為礦井“一通三防”安全工作打下堅實的基礎，杜絕了“一通三防”事故，為礦安全生產奠定基礎。
一、20xx年度主要工作
1、井下消防材料庫的擴建及井上下消防材料的補充、完善。
2、井下安裝隔爆水袋8處(9103風巷、9103機巷2次、9107風巷、9107機巷、西一運輸上山、西一迴風上山、主軌道)、拆除6處(9101工作面2處、西一運輸上山、9103機巷、9103風巷、主軌道)，同時對井下隔爆水袋刷洗2次。
3、風門安裝13道(西一軌回2#聯巷、9103風巷、9107機巷迴風繞道、9107風巷繞道、西一採區2#迴風繞道、西一軌回上部聯巷1道、9107風巷)，風門牆拆除11道(西一軌回上部聯巷、9101機聯巷、9101與9103風機聯巷、西一軌道1、3、4#聯巷)，調節牆構築1道(西一軌道上部)，通風設施維修17道(牆體重新刷白)，構築臨時通風設施4處(西
一迴風2處、西一運輸上段、9103風巷迴風繞道)。
4、測風站建設5道(主軌道、9103機巷、9103風巷、副井底、副井繞道)、維修10處(刷白、噴號)
5、巷道貫通管理6次(9103工作面貫通、9107工作面、9107機巷繞道、9107風巷繞道、9107機巷對面車場、西一軌回2#聯巷)，局部、礦井通風系統調整共6次(9103、9107工作面貫通、主扇1級換2級、聯巷貫通、一水平封閉)。通風系統最佳化2處(一水平封閉、裝載平巷形成通風迴路)
6、瓦斯排放3次(9103風巷瓦斯排放2次，主軌道車場)。學校安全管理工作總結7、壓風自救安裝12組、供水施救36組。同時監督掘進工作面按要求50m安裝1組。
8、局部通風管理7處(9103風機巷、9107風機巷、水倉清理2處、煤倉加固)
9、監控年檢、9103回採工作面、9107掘進工作面、9107回採工作面單項監控系統驗收。
10、人員定位系統、安全監控系統升級改造、安裝了井口LED大屏電子公示牌、瓦斯簡訊超限發布平台及線上檢測。
11、煤層自燃性、爆炸性鑑定1次，工作場所空氣中粉塵檢測1次，防雷裝置檢測、瓦斯等級鑑定1次，反風演習1次，均形成報告。
12、密閉牆構築12道(9101工作面封閉均為雙牆，一水平封閉、主軌道車場)。
13、氣體抽取、化驗均按照7天一次(9101採空區、9103採空區)。
14、安裝2套自動噴霧
15、井下安裝各類感測器102台、敷設及回收監控線路1.5萬餘米(9103工作面、9107工作面、東區總迴風巷)，各類感測器按期及時校驗。
16、補充完善各項管理制度(壓風自救、預防採空區自燃等)
二、本單位安全管理工作的具體做法和效果
通修管理部自成立以來，認真貫徹落實上級一系列安全指導精神，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，牢固樹立“以人為本、安全為首”的理念，緊緊圍繞20xx年生產目標和20xx年安全工作整體安排，深切開展“加強紀律保全全，現場教學練精兵”、“奮戰一百天，實現安全年”等活動，強化人本管理、加大教育培訓力度、提高全員素質，以“一通三防”為安全重點、狠抓現場管理，落實各工種安全生產責任制，本年度未發生一起輕傷及以上事故和一通三防事故的發生，實現了安全、生產雙豐收。
1、我們始終把安全工作擺在“高於一切、重於一切、壓倒一切”的重要位置，把各類安全工作會議精神不折不扣、及時全面的貫徹到全部員工和每項工作之中。針對我礦當前的安全生產和經營狀況，對職工進行形勢任務教育和安全警示教育，強化各項規程、措施、制度的落實。
2、延續學習了20xx年“加強紀律保全全，現場教學練精兵”活動，並把它作為通修部一項長期的工作去實施、落實。學習並制定了本部的“奮戰一百天，實現安全年”方案，並積極落實。
3、人手一冊“三違標準鑑定”，每位員工學習標準、知道標準，在日常工作中反三違、制止三違。有效的減少了我部員工發生三違行為的次數。
4、利用周六安全學習會，組織學習“一通三防”各項管理制度，“一通三防”質量標準化標準等專業知識，並進行考核。不斷提高每位員工應知、應會、應做的實踐技能，打造會幹活、能幹活、乾好活、講團結、有紀律、高素質的一流隊伍。
5、組織員工參加礦組織的影視、事故案例等各類安全教育活動，提高員工的安全意識。
6、認真開展“一通三防”隱患排查工作，對照標準查問題，按照標準去整改。
7、建設維護好一通三防設施，確保礦井通風安全。杜絕了瓦斯超限和其它各類“一通三防”事故的發生，實現“一通三防”安全年。
8、規範通修部內部管理辦法、制度，如堅持班前會抽查“手指口述”、加強領導幹部跟班、帶班制度的落實，從根本上落實通修部安全生產管理。
三、總結本單位安全工作的經驗和教訓、不足之處如何改進 通修部今年取得的安全成績來之不易，是領導幹部與廣大員工共同努力奮鬥的結果。但仍有許多不之處，願與大家共勉之。
1、通修部領導高度重視安全工作，始終把安全工作當做重中之重的工作去抓，放在一切工作的首要位置。在工作任務布置中把安全隱患考慮周全，安全防範措施安排細緻，跟班幹部跟班到位。
2、通修部領導、幹部狠抓現場、重實效，現場安全環境不確認不施工，安全隱患不消除不施工，防範措施不到位不施工，
3、通修部通過開展定期學習，不斷提高員工的安全意識、業務水平、綜合素質。從根本上減少安全事故的發生。
但在日常安全工作中仍有許多不足之處，主要體現在以下幾個方面。
1、個別員工安全意識薄弱，認為礦井是低瓦斯礦井，井下經常存在燒焊現象。有些設備是可以在地面焊構件組裝的，但我礦一些單位、員工圖省事，隨意申請在井下燒焊，忽視了我礦煤層具有自燃性、煤塵具有爆炸性的特點。一些機修人員下井不攜帶瓦斯便攜儀，就在井下檢修、打開機電設備。等等這些都給安全帶來了隱患，以後我們要加大安全教育力度，嚴格執行“一通三防”管理制度。
2、個別員工綜合素質不高，井下存在破壞、偷取隔爆設施、通風設施、防塵設施現象。主軌道、西一軌道隔爆水袋多次被人有意或無意戳破、劃破的事情發生，防塵軟管、噴頭、牌板也多次被一些單位員工偷取、安裝到自己的巷道中。一些單位在自己施工的巷道中或西一迴風巷堆放物料超高、超寬，影響通風斷面而不知。種種現象表明，我們的個別員工思想品德、業務水平上均有欠缺，我們在以後工作中，要通過不斷學習來提高所有員工的綜合素質，把我礦建設成為“安全、高效、和諧”的礦區。
四、20xx年度技術改造工作
為保證安全監控、人員定位系統運行的穩定性，及時監控、傳輸數據的可靠性，保持設備的先進性，通修管理部在20xx年上半年委託廠家對我礦安全監控和人員單位系統進行了升級改造。安全監控系統由KJ70升級為KJ70N，人員定位系統由KJ150升級為KJ150A。
五、今後安全工作思路
(一)、安全管理創新
自我礦接管以來，通修部在安全生產上取得了可喜成績，安全質量標準化建設水平逐年提升，安全生產形勢不斷好轉。但是，我們應清醒地看到，由於職工隊伍在年齡上出現斷層現象(老、新職工多，中、青年職工偏少)，職工整體素質不高，安全投入上有待增加。針對這種實際情況，必須吸取傳統安全管理的精華，提煉過去安全生產的成功經驗，並運用現代安全管理理念，建立一個全新的安全管理模式。通修部準備在今後安全管理上做到：1、樹立事故為零的目標2、以反“三違”，除隱患，保全全為主線3、抓住創建安全生產班組、標準化作業兩個基礎工作4、構件安全責任、安全檢查評價考核、安全教育培訓體系5、實現四個轉變：安全意識上，實現由“要我安全”向“我要安全”轉變;在安全行為上，實現由“他律”向“自律”轉變;在安全管理上實現，由“被動”向“主動”轉變;在安全控制上，實現由“事故處理”向“事前預防”轉變。
(二)、合理化建議
1、在最佳化通風系統上：建議密閉西區2#迴風聯巷(原9101迴風繞道);封閉東區總迴風運輸巷(與總迴風巷平行的運輸巷);構築進風繞道，解決上倉皮帶通風問題(目前採用通風眼通風，風量大小難以確保)。
2、在防塵工作上：防塵網採用框架式、滑動式全封閉防塵網，確保防塵效果;增設西一迴風、東一迴風自動噴霧;增加粉塵濃度感測器;增加淨化防塵水的設備，以滿足水質要求;增大採區供水、壓風管路，以滿足長距離掘進工作面的防塵、壓風需求。
3、在防滅火工作上：完善黃泥灌漿管路及噴灑阻化劑;東區密閉牆漏風處理。
4、其它:消防材料庫軌道與主軌道巷軌道連線，以滿足規程要求。
(三)、技術改造工作打算
1、升級產量監控系統
2、完善瓦斯簡訊超限發布平台
(四)、20xx年安全工作打算
通修部將確立“立足新起點，實現新發展”的工作定位，按照我礦工作的指導思想和總體要求，重點做好以下幾個方面：
1、把安全工作重心下移，努力打造本質安全型班組。讓安全理念、管理、規章制度，安全行為準則等深入員工心中，把班組安全文化建設打造成我部安全持續發展的動力之源。
2、成立通修部質量標準化領導小組，努力構建一流的通風設施，確保礦井通風安全。
3、建立反“三違”群防體系，把安全與工資考核掛鈎。
4、加大員工培訓力度，努力打造一流的職工隊伍，在人為因素上做好事故預防工作。
風險管理部工作總結報告 篇3
我LTSC項目部自成立以來，在公司和項目領導的大力支持和幫助下，始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以“大幹120天”勞動競賽為契機，把重教育、查隱患、抓治理作為日常安全生產工作的關鍵環節，通過採取一系列行之有效的安全措施，全年度無任何安全生產事故發生，確保了在建工程健康、快速、有序的推進，現將全年安全生產工作總結如下：
一、加強組織領導，全面有效落實安全生產責任制
20xx年是公司深入改革和發展關鍵的一年，公司把安全生產提升到了一個新的高度，安全工作作為一個重要的日程在全公司上下的生產經營中全面展開。自開工伊始，項目部便成立了安全生產領導小組，並遵循強化領導、強化宣傳、強化責任、強化落實和突出預防為主、突出落實責任、突出監督管理的原則，有組織、有計畫、有步驟地開展安全工作。
為推動安全生產責任制的逐步實施，項目領導強調要切實推行公司指示精神及風險控制措施，把危險源辨識、風險預控作為工作切入點。為此，項目安質部對本單位在20xx年施工中存在的各類危險源進行收集並建立《危險源清單》;同時，對列入清單的危險源進行辨識和評價，對確定的重大危險源制定了相應的《重大危險源管理預案》。
二、加強全體人員安全教育，營造安全生產氛圍
安全教育培訓工作是安全工作的基本要求和關鍵環節，項目部將安全教育培訓作為安全生產工作中一項至關重要的環節。第一、項目部領導堅持每月不定時召開一次由全體人員參加的安全例會，要求安質部負責人為大家上安全課，學習公司管理規定、施工現場安全生產管理辦法、安全生產法律法規及安全生產月相關檔案精神等，全面提升了管理人員的安全責任意識和安全監管水平。每周日晚由項目經理主持召開安全生產總結大會，要求各施工隊負責人全部參加，仔細總結一周內安全工作情況並認真探討下周安全工作重點計畫，制定安全措施。通過不間斷的學習和總結，“安全生產，責任為天”的思想在大家頭腦里生根發芽並成長壯大，整個項目部形成了“關愛生命、關注安全、關心生產”的安全文化氛圍;第二、針對工程實際情況，由項目總工帶隊、安質部負責人和專職安全員參加，及時對新入場的施工隊伍和勞務工人進行安全教育培訓，內容涵蓋公司的安全規章制度、本工程年度計畫及安全目標、不同工種安全技術操作規程、工人在安全生產中的八項權利、進入工地的十項安全技術措施及安全獎罰制度等6個大的方面，力爭做到進場一批、培訓教育一批、考試一批，通過學習教育和考試篩選，成績合格的人員方可進行施工作業同時，未參加安全教育不得上崗，全年共累計教育超過500人次。
三、落實安全交底制度，對關鍵工程編制安全專項方案
根據工程實際情況和生產進度要求，項目部先後編制了臨時用電、高支模、冬季施工等一系列安全專項方案，保證了安全生產的順利進行。工程施工開始前，召開安全生產會議，並對現場施工班組進行安全技術交底，交底人、專職安全員和接底人三方簽字生效，把工作做到最細、最好。
四、加強安全檢查和隱患排查整改
根據公司安質部要求，每月定期或不定期的對現場進行安全專項自查自糾活動，及時清除了項目中存在的不安全因素，保證了施工生產的順利進行。對於這項工作，項目部領導高度重視，要求檢查人員在檢查前有動員、有安排，工作中安全質量管理工作總結有記錄，整改有結果。對於發現的違章作業現象，發現一起、糾正一起;發現嚴重違章作業的行為絕不姑息遷就，及時對當事人進行違章處罰或勒令施工班組停工整改直至驗收合格，並派專人負責監督執行。安質部通過加大文明施工、安全資金投入，對樁基孔(洞)、深基坑維護，高空作業，臨時用電，模板工程和土石方開挖作業進行了專項整治，在很大程度上杜絕了生產安全事故。全年度，項目部共查出安全生產隱患70餘項(個)，下發隱患整改通知書10餘份，對施工隊及其違章工人下發罰款單5份。通過這種處理個別人，教育一大片的方法，輻射和震懾廣大一線施工人員，為在建工程安全整體工作起到了積極推動作用。
五、認真開展安全警示周等活動 全面推動項目安全工作
為提高員工的安全意識，在整個項目部營造濃厚的安全文化氛圍，從而達到“人人學安全，人人要安全，人人會安全，人人能安全”的目的，項目部嚴格執行公司相關檔案的精神，認真組織制定活動實施方案，有步驟、有順序、有層次地開展安全警示周和安全生產月活動。這些活動的開展，不僅體現了項目部整體管理精神風貌，項目部管理人員的安全責任意識和監管水平明顯提高，也使廣大一線施工人員耳聞目染倍受管理環境的威懾，有效的提高了安全意識、基本知識水平和自我保護能力，施工生產形勢持續穩定好轉，項目部生產經營工作得以健康、快速、有序開展。
六、總結經驗教訓 再創佳績
全年度安全工作的順利開展，使項目部管理人員和一線勞務人員對安全生產重要性的認識全面提升，安全生產標準化和基礎管理工作持續推進，安全生產專項整治工作逐步加強，各項工作取得了積極進展。
但在取得成績的同時，也存在一些突出的問題和不足。比如安全管理制度落實不徹底、現場施工環境衛生整治不到位、安全生產宣傳教育力度不大等問題。在20xx年的安全生產工作中，項目部將從以下5個方面開展行動：①鞏固、發展20xx年安全工作成果，在長效基礎管理上做文章，強化風險預控推廣，落實責任與監督，完善各項安全管理制度，努力實現全年安全生產目標。②認真抓好施工現場安全環境衛生整治工作，嚴格要求，嚴格管理，做到安全文明施工。③隱患抓重點，整改徹底。④加大安全生產宣傳教育和培訓力度。深入持久地開展各種形式的安全生產宣傳教育工作。⑤完善和強化安全檢查和監督措施，加強安全生產檢查和監督力度，防止檢查走過場，搞形式，變事後檢查為事前檢查，要常規檢查和突擊檢查相結合，重點部位檢查和一般檢查相結合，確保將事故消滅在萌芽狀態。
20xx年剛剛過去，雖然我們在安全生產工作上取得了一些成就，但是更多的要改進和加強，我們要戒驕戒躁，時刻將安全生產牢記心中並實實在在的落實到日常工作中去，給業主、給社會一個滿意的工程，讓項目員工、一線作業工人能夠切實感受到項目部和公司的關心和幫助，真正的從根本上杜絕一切安全隱患，確保生產安全。
風險管理部工作總結報告 篇4
即墨市地方稅務局稅收風險防範工作開展情況匯報稅收工作屬於高危職業。稅收執法和廉政風險的預防並不是一般意義上的教育所能夠解決的，需要我們積極探索新思路，新舉措。國家稅務總局、省局和青島市局先後出台了加強內控、規範稅收執法監督管理的檔案，為稅收風險管理工作開展明確了方向。即墨局在實踐中以此為指導，緊密結合專業化稅源管理工作，從建立健全風險防範的運行機制入手，實現了稅收風險管理工作突破，取得明顯成效。
一、稅收風險防範工作開展情況。
即墨局在稅收風險管理工作開展中，以風險防控為核心，以崗責明確、流程規範為基礎，通過對表面和深層次風險點的查找，並積極實施預防和控制，從根本上解決職責不清、工作監督不到位、執法隨意粗放、疲軟等問題，達到了風險防範、規範執法、避免幹部出問題的目的。主要有以下特點：即緊緊圍繞專業化稅源管理工作，突出了三個重點，明確了四個目標。
(一)突出了稅收管理風險、稅收廉政風險和納稅人遵從度風險三個重點。稅收管理風險是指稅務機關或稅務人員未依照或未完全依照法律、法規和行政規章的要求，在稅收執法或履行職責中給國家或納稅人造成的損失所應承擔的責任。
納稅遵從風險指納稅人不遵從稅法產生的風險。
稅收廉政風險是指稅務機關和稅務人員在稅收執法或履行職責中的不廉行為所承擔的風險。
稅收管理風險、納稅人遵從度風險是稅收廉政風險生存的土壤，稅收廉政風險是稅收管理風險、納稅人遵從度風險產生的思想根源和後果體現。
即墨局在開展風險防範工作中，突出稅收工作特色，將稅收管理風險、納稅人遵從度風險和稅收廉政風險緊密結合在一起。通過加強稅收廉政風險防範，提高稅收執法質效;通過納稅人遵從度的提高，稅收執法的規範，消除不廉行為生存土壤，促進稅收廉政風險防範的有效開展。
1、規範稅收執法，強化稅收管理風險防範。制訂了《即墨市地方稅務局開展稅收管理風險防範工作暫行實施意見》及《即墨市地方稅務局稅收執法風險點識別及評估》，對地稅工作人員在稅務登記、稅款徵收、稅收管理、稅務稽查、稅收處罰、行政複議、行政訴訟、行政賠償等執法活動中存在的各種執法風險信息進行了識別，從發生機率、危害程度、形成原因等方面進行評估，並劃分高、中、低三級。總計查找出執法風險點44個，其中高風險點25個，中風險點13個，低風險點6個。從風險點描述、執法依據、防範措施、執法責任部門及責任人四方面進行詳細規定，做到人人規範執法，廉潔從政。
2、按照加強兩權制約和監督的要求，實施稅收廉政風險防範。一是結合稅收工作實際，即墨地稅局將工作中可能引發不廉潔行為甚至違紀違法問題的廉政風險界定為四類，即思想道德風險、規章制度風險、崗位職責風險、工作流程風險，進行重點防範。二是針對關鍵環節、重點部門和重點崗位，特別是具有幹部人事權、行政執法權、行政審批權、財務管理權的部門，結合個人目前的崗位、職務安排定位等情況，對照履職、執行制度的實際，採取“自己找、同事幫、科長審、民眾評、班子定”的方法，著眼於領導崗位、中層崗位和一般崗位三個層次，分類查深、查透、查清、查準崗位廉政風險點。通過查找，共找出風險點56個，其中：思想道德風險5個，崗位職責風險44個，工作流程風險4個，規章制度風險3個。
三是根據風險發生機率或危險嚴重程度，劃分風險等級，通過查找和提示每一個崗位流程可能存在的廉政風險，將廉政風險具體化、公開化，使稅務幹部、職工強烈感到廉政風險無處不在，防範風險不可鬆懈，做到禁於未萌，止於未發。
3、信息管稅，重點關注納稅人遵從度風險。分稅種、分行業、分事項、分區域設臵預警指標，明確納稅人遵從度風險防範重點，通過案頭分析查找疑點，針對性地採取措施，消除風險點，提高征管質效。
(二)明確了“職責明確、環節流暢、制衡有效、監督到位”四個目標。
1、職責明確。職責明確是風險防範的基礎。從稅收風險管理的角度來，職責明確主要有以下特點和要求
一是按事分崗，實現工作思路和工作方法由管戶向管稅源信息、管事的轉變。
二是人機結合，過程控制。
三是強化崗位銜接。
明確業務的發起人、各環節承辦人、各層次的風險監督人。
插入：即墨市地稅局專業化稅源管理崗位職責及征管流程.rar2、環節流暢。我們建立了“數據採集→發布預警指標(風險點庫)→案頭分析評估(風險點)→派工核實→風險點消除及數據增值套用→結果反饋及評價考核”的信息管稅流程。
這是專業化稅源管理工作的核心流程。具體到每一項工作、每一個崗位，均制定了互相銜接、互相制約、層層監督的流程。
特點：一是始終以風險點體系為主線，將稅收執法風險防範、納稅人遵從度風險防範和稅收廉政風險防範融合在信息管稅的流程之中;二人機結合，分析查找內部管理漏洞和外部不遵從的疑點，明確工作重點;三是以工作崗責的銜接為保障，實現權力制約和內部監督到位。
效果：既促進了稅收征管業務的順利開展，又防範和化解了風險，同時也督導納稅人遵從度的提高。
3、制衡有效。圍繞著稅收執法責任的落實建立健全內部制約機制。通過崗位分工、協作，達到有風險的事項有人處理，管理上的漏洞有人解決，上一環節工作落實不到位有人監督，化被動為主動，建立制衡有效的稅收風險防範運行機制，達到動態防範的效果。
4、監督到位。
一是在監督對象方面，從領導崗位、中層崗位和一般崗位三個層次實施稅收風險防範監督。重點監督領導班子成員在“三重一大”(重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用)等方面崗位風險;監督科所負責人在履行崗位職責、執行制度、行使業務處臵權和內部管理權等方面存在或潛在的風險內容;監督一般崗位風險在履行崗位職責、執行制度和行使自由裁量權方面存在或潛在的風險內容。
二是在監督方式方面，從內部流程考核、監察科日常考核和市局風險防範小組考核三個層次實施稅收風險防範監督。層層防範，監督到位。
二、稅收風險防範工作舉措目前，我局已經建立了較為完善的風險防範體系，以此為指導，開展了卓有成效的工作
(一)成立風險防範領導小組，加強對風險防範工作的組織與領導。
為切實加強風險防範工作的領導，即墨地稅局成立了由黨委書記、局長王琦任組長的風險防範工作領導小組，並由黨組成員、紀檢書記擔任領導小組辦公室主任，負責全局風險防範管理工作的組織、指導、檢查、考核以及整改完善等各項工作，對風險防範管理工作的整個實施過程進行系統管理。領導小組辦公室設在監察科，負責組織協調工作，為工作的開展提供了堅實的組織保證。同時建立健全領導責任制，各單位一把手和機關科室負責人對本單位、本部門風險防範工作負總責，並將風險防範工作納入黨風建設責任制工作目標，層層簽訂責任書，年終與黨風建設責任制一併考核。
風險防範中的責任層次
第一責任人：局長主管責任人：紀檢組長分管責任人：分管局長直接責任人：各科室主要負責人組織協調：監察科
(二)建立風險防範實施意見，明確風險防範工作開展方向。
我局制定了《即墨市地方稅務局實施廉政風險防範工作暫行意見》和《即墨市地稅局構建廉政風險防範管理體系》，明確了廉政風險防範工作開展的指導思想和基本目標，實施內容和基本步驟，為全局風險防範工作開展指明了方向。
(三)建立風險庫，明確風險防範重點。
根據稅收管理風險防範和稅收廉政風險防範的要求，我們建立了全局性的風險點庫。明確了的風險防範重點。以風險點庫為源頭，分單位、分崗位明確職責，建立稅務登記、稅款徵收、稅收管理、稅務稽查、稅收處罰、行政複議、行政訴訟、行政賠償等工作流程圖。要求各單位、各崗位結合各自工作開展中存在的風險點，實施自行查找，動態防範。壓縮檔案稅務稽查設立崗位廉政風險防控圖建立了科室個人風險識別和自我防控圖表填寫了廉政承諾書(四)專業化稅源管理模式下的多層次風險防範工作的開展1、納稅評估是專業化稅源管理工作的核心，也是有效實施稅收風險防範的主要途徑。納稅評估就是通過對稅收信息數據的綜合分析、比對，發現內部征管和外部遵從度上存在的問題，採取有效措施消除風險點，有針對性的改進征管質量，提高納稅遵從度。
風險管理部工作總結報告 篇5
一、工作中認真執行危險源辨識卡和告知牌，強化安全風險預控管理
在六月份我們按照魏家地煤礦的要求，對全隊的各崗位工進行《危險源辨識卡》持證人員考試，有95%以上的員工都取得了很好的成績，《危險源辨識卡》考試再次讓職工細讀和實背辨識卡的內容和標準，提高職工按照標準和措施作業的態度，嚴防事故的發生。告知牌的懸掛時刻提醒各工種按章作業，及作業時的隱患和預防的措施。
二、認真貫徹風險預控管理工作，多樣式開展風險預控管理活動
一是風險預控告知管理工作。為進一步推進實施安全風險預控管理體系工作，“安全風險預控工作領導小組”的成員都會準確的在下一班班前會前，將工作面的存在的風險匯報到隊上，值班人員認真的做好記錄，分析下一班工作任務中的風險，每一個工種、每一個崗位、每一道工序中存在的風險和預防風險的措施。在班前會上告知跟班隊長、班長和員工要清楚自己作業範圍內可能在“人機環管”方面存在的風險，管理標準和措施，提高現場管理人員和員工的預知風險的能力。
二是規範員工行為。我們通過規範班前禮儀、班前宣誓、排隊進浴池、排隊通過文化長廊、入井前觀看安全動態，集體入井、乘罐、文明乘座人車和大巷排隊行走等行為，避免入井到工作面前發生的各類事故。
三是持卡上崗。我們對各工種發放《危險源辨識卡》，達到每人一卡和每人多卡的現象，告知員工工作區域的存在的安全風險，使員工班前預想、班中預控，使員工知道重大危險源的防範措施，防止事故的發生。
四是作業前安全風險預控確認管理。在到達工作面後，由跟班隊長和班長對工作面作業區域的安全風險進行確認，各崗位工對本崗位內的安全風險進行確認，工作過程中對安全風險隨時進行確認，查出隱患及時處理，防止事故的發生。
三、加強安全風險預控管理，及時消除安全隱患
一是風險評估管理。對每一項工程開工前進行風險評估，在工作中每班進行每班進行安全風險評估，對各個隱患源進行安全風險評估、分級，有重點針對性的做好風險評估和預防工作。
二是責任到人，規範風險管理。對查出的危險源，按照特別重大風險、重大風險、中等風險、一般風險和低風險五個等級進行劃分。風險查處後，根據風險的等級，制定風險源的責任人，制定處理風險的措施和標準。
三是認真落實隱患整改通知。我們每天有專人負責整理上級部門下發的《安全風險隱患整改通知單》，並根據內容形成書面材料，按照限期整改日期，由值班人員布置，驗收員跟蹤落實銷號，升井後及時匯報，上台帳註明隱患整改情況，確保隱患整改落實到實處，對於完不成隱患整改的個人和班組，則進行嚴厲的考核，在整改期限內繼續跟蹤落實整改。
四、是加強生產區域管理。隊上對“安全風險預控管理小組”成員
的入井時間、入井次數和排查內容進行規定，要求小組成員，每次排查路線要100%覆蓋全工作面，檢查做到不留死角、考核不留情面。
在四月份實施安全風險預控管理工作中，我們喜憂參半，喜的是我們將安全風險預控工作，在員工和班組中得到認可，提高了員工的行為規範和辨別安全風險的能力。在工作前先進行風險安全確認，以風險預控為核心，以切斷事故發生的因果鏈為手段，使我們在工作中的安全風險降到零位。安全生產工作
四、七月份2103工作面重點工作安全風險和防範措施
一、重點工作
1、2103綜放面末采管理，加強頂板管理。
2、2103工作面施工回撤通道。
風險管理部工作總結報告 篇6
一、完善風控流程，加強風控制度建設
風險控制部成立於20____年末，由於成立的時間較短，風控工作一直處於不斷探索與改進的過程中，直至目前已經形成較為完整的流程。
經多次溝通，並徵求投資部各位同仁的意見，結合風控工作實際，進一步修訂了《風險控制制度》，完善了流程中的格式文本，如《風險評估意見》、《風險評估報告》、《投資部項目質量分析自評表》等。並在《風險控制制度》的基礎上，將風控工作流程融入投資管理制度，使風控工作變得日常化與具體化，進一步規範公司項目投資工作的同時，也完善了公司的風險控制體系。
二、加強投資風險監督，揭示擬投資項目風險
1、組織部門員工及時收集投資各部的項目立項資料，並進行初步風險分析，並與投資部門交流意見以便投資部更好地篩選項目。
2、組織、督導部門員工在獲得項目具體資料後做進一步的風險分析，並向公司內審會出具擬投資項目的風險評估意見，為內審會提供決策依據。
3、組織擬投資項目的現場風控調查，並與投資部多次溝通，落實項目可能存在的風險點，在此基礎上撰寫項目風險評估報告提交至投資決策委員會與風險控制委員會，作為項目判斷依據。
4、組織風險控制委員會的會務工作，匯總風險控制委員會的評審意見，並按月向風險控制委員會報送工作簡報，以便委員及時了解公司投資情況。
5、督導風險控制制度的具體實施，並監督項目投資嚴格按照業務流程規範操作。
三、匯總已投項目情況，加強已投項目管理
1、組織20____年已投資項目的資料收集與匯總，對每一家企業20____年的經營情況都進行了具體的分析，並撰寫《已投項目20____年經營情況報告》，以便管理層更好地了解已投項目的進展。
2、實時關注已投資項目風險點，多次與項目負責人、企業方溝通情況，並提出相應的建議，必要時與律師商議解決措施。組織撰寫相關的專項情況報告。如……
四、加強法務事項管理，控制法務風險
1、多次與法律顧問溝通協調，督促其及時為我公司處理法務事項，包括契約的審核與出具法律意見、項目投資的法律風險諮詢等。
2、建議聘請了法律服務機構指派律師在公司坐班，有效提高公司法務事項的處理效率。
五、加強與中介機構的聯繫，協助其他部門的工作
1、根據項目調查的需要，為投資部門在投資過程中涉及的財務、稅務問題提供諮詢，並聯繫中介機構進行法務與財務盡職調查。
2、為公司基金募資事宜提供財務、稅務相關協助工作，並督促法律顧問提供法務支持。
3、就公司資產評估、審計、驗資等事宜聯繫事務所並就相關問題進行溝通協調。
六、提高個人素質，加強團隊建設
1、順利引入兩名專業人才，並定期進行培訓，傳授相關業務知識，以提高部門人員的業務水平，為建設高效的風控團隊、提高風控工作質量奠定基礎。
2、不斷加強自我建設，注意學習投資行業相關制度，參加相關培訓以實時掌握新知識。
3、定期組織部門內部討論會議，對投資項目、已投項目、風控工作方式等內容進行交流，既有利於提高部門人員業務水平，也有利於提高風控工作的效率、完善投資與風控的流程。
七、20____年的工作計畫與努力的方向
20____年，本人在領導和同仁的支持下，保證了風險控制工作的順利開展，但是由於種.種原因的存在，風險控制工作也存在一些不足之處：而一年來公司投資業務蓬勃發展，由於風控部人手有限、精力有限，難免存在一些疏漏;風控工作與投資工作如何銜接也是難點之一。
總結過去，展望未來，本人將努力改正不足之處，從以下方面進一步加強風險控制工作：
1、嚴格按照相關制度開展風險控制工作，進一步規範風險控制流程，完善公司風險控制體系。
2、引進專業人才，壯大風控工作團隊，提高風控工作效率。
3、進一步加強已投資項目的管理，對已投資項目進行全面的梳理，加強項目的深度分析，為管理層提供決策依據。
風險管理部工作總結報告 篇7
進入**銀行半年多時間來，在領導和前輩的關心照顧下，本人抱著謙虛好學的態度努力工作，積極學習業務知識、掌握操作技能、適應工作崗位，基本能較好的完成本職工作和領導交辦的其他工作。本人是剛畢業的理科本科學生，踏上工作崗位接觸全新的銀行工作，面臨著全新的挑戰，這個過程不僅是專業的換位，更是一種思考方式和學習方法的換位，在綜合統計崗位上，領導和前輩的關心指導使本人認識到，嚴謹的態度、正確的方法、積極的溝通、努力的思考，才能獲得最準確的統計數據和最高的工作效率。也正是銀行業這種對我而言全新的工作，提供給我一個全新的學習機會，在優良的成長環境下使我能夠養成在每一天的工作生活中不斷學習和獲取新的知識，努力了解銀行業、金融業的運行規律，把所學所悟的點點滴滴運用到實際工作崗位工作中。
風險管理部是負責支行全面風險管理政策的落實，監測、評價和控制的綜合管理部門，是風險和內控的日常管理職責部門。本人任職的綜合統計崗，主要負責對本行信貸資產風險狀況和風險分類的統計、分析和管理;負責全行信貸數據動態管理、分析。
在實際工作中，本人主要完成以下幾個方面的：信貸手工台帳的錄入與核對，對實際發生的信貸業務明細進行動態掌控、分析和管理，以便於及時準確的獲得各項信貸統計數據;對支行運行的老信貸系統進行維護和管理，對各部辦錄入的數據及報表進行統計及分析;提供行各項信貸資產數據及明細，完成四級分類和五級分類的統計工作和分析工作;月度為行領導以及計財處、公司部、個金部提供同業經營情況的詳細數據;月度、季度、年度，獨立的或配合辦公室、計財處等部門對外提供各項信貸數據報表。此外，我行新設了信息安全員一崗，本人即任風險管理部信息安全員，負責部門電腦網路信息安全的維護。
正是由於以上的認識，本人在過去的半年時間裡努力向各位前輩學習業務知識，嚴謹認真的完成了本職的統計工作，做到了及時、準確、完整的反映支行信貸業務情況。認真的完成了信息安全員的工作，做好了信息安全的日常維護並建立了安全員日誌。努力地養成著良好的工作習慣和工作方法，近來的工作使本人越來越深刻的認識到良好的工作習慣是互通的，特別是在工作的條理性上，受到各位前輩的指導今後還將繼續努力。
風險管理部綜合統計崗是一個需要責任心與耐心的崗位，通過半年多的學習和實踐，我堅信能勝任崗位並做出成績;在今後的工作中，我也將繼續努力，成為更優秀的一員。