行銷管理制度 篇1
第一條 制定目的
為規範公司行銷情報的管理工作，特制訂此制度。
第二條 行銷情報的收集制度
一、情報收集的來源
情報收集的來源，分為公司內部和公司外部。
1.有關公司內的情報，銷售部門應決定，各方情報由各特定的人員負責，及收集情報的方法。
2.對於公司外的情報的收集法，更應講究。特別是對於非公開的、機密性的情報，要個別研究其收集法。
二、情報收集的方法
1.個人調查實施方法
（1）調查前：
A、調查員要開協定會議，將調查的目的、調查方法、問題事項、回答書回收時間等做好協定，並對各調查做統一行動。
B、調查員應對問題內容做好理解，決定問題順序。
C、研究要調查地區的地圖、交通工具、調查對象的在家時間等，以便達到花最少的時間精力，而收穫最大的成效。要準備調查用的印刷品。
（2）實際調查時：
A、實際調查時，要採用適當的接近方式（尊重的態度、自信的.印象、懂得隨機應變）；
B、問問題的方式應該平易自然的；
（3）調查完畢後：要做適當整理，主要包括：
A、整理回答卷；
B、做好回答者的觀察記錄；
C、整理調查對象表。
2.市場調查實施方法
市場調查的方式主要有以下幾種：
（1）抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，徵詢對本公司產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。
（2）組織領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行_____次，訪問結束，填好用戶訪問登記表並寫出書面調查匯報。
（3）銷售人員應利用各種訂貨會與用戶接觸的機會，徵詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面報告。
（4）蒐集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。
（5）不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關係，發展互利協作，增加本公司產品的競爭力。
第三條 行銷情報的報告制度
一、報告的內容
報告的內容主要是客戶級別的分類，按照客戶的信用狀況，將其分為三個等級：
1.甲等級：以公司的大小來劃分，較佳的信用狀態。
2.乙等級：普通的信用狀態。
3.丙等級：信用狀況較差。主要包括以下幾類：
（1）尚欠賬款（達_____萬元以上）並在甲等級以外的公司。
（2）尚欠賬款達_____萬元或以下的公司。
（3）從業人員_____人以下的小公司。
（4）有信用問題前例的公司。
（5）業界評判不佳的公司。
（6）新開發顧客。
甲等級“業界的一流公司”及乙等級“大多數的優良客戶”不由業務人員來做判斷，而由_____來進行分級。指定以外的顧客均應被列為丙等級。
二、報告的種類與方法
1.報告的種類
（1）日常報告：當面口述。
（2）緊急報告：當面口述或電話。
（3）定期報告：依照《_____報告書》的有關規定進行。
2.報告的方法
（1）定期報告
A、業務員依照甲、乙、丙各等級的分類，及《_____報告書》向主管人員定期報告。
B、定期報告的時間規定為：甲等級：每半年報告一次；乙等級：每季度報告一次。丙等級：每月報告一次。
C、報告書於每月底向_____提示，_____主管從第_____天算起_____日內向_____提示，_____閱覽後進到總公司。
（2）日常報告
以《_____報告書》的各項準則實行。
（3）緊急報告
拒付或支票的延期要求等緊急情報，依據情況儘可能以最迅速的方法向公司報告。
第四條 行銷情報的整理和利用
一、情報的整理
1.情報越多越好，其內容要徹底的研究。
2.取決情報的內容，應從營業銷售促進、業務的經營等不可或缺的部分開始。
行銷管理制度 篇2
一、公關部考勤制度
公關經理一律7點之前到位，超過7點半，少發一次台、（或者罰款100元）
公關小姐一律7點半上班，上班後一律簽到。（按照簽到的順序進行試台）當天沒來的，計為曠工，曠工一次50元，並取消一次試台）緊急情況，向公關經理請假
二、公關部試台
1 、在試台前按照前天訂包及今天的`簽到順序來安排
2、試台公關的人數比客人人數多3—5人
3、在走廊上按個子排好隊、以一字形領好隊
4、進入後統一問好,大哥晚上好！
5、如客人選中後先感謝對方,同時開始敬酒、
6、如客人沒有選中先向客人說謝謝:祝大哥玩得開心後,依次走出包廂
三、公關部培訓資料
基本技能
四能：能說、能唱、能喝、能跳
五有：有組織、有紀律、有素質、有職業道德
六善：善解人意善於溝通善於表現善於攻守善結情緣善待小費
十不準：
1、服從管理、安排，不準與上司發生爭吵，出言不遜；
2、不準挑選、冷落客戶，工作中不得顯出厭煩的姿態和神情；
3、不準在房內接聽外界電話；
4、不得用惡劣的語氣指揮、訓斥員工；
5、不準與客人爭搶唱歌，隨意插播歌曲；
6、不準欺騙客戶；
7、不準對客人說公司不是及泄露公司機密；
8、不準在客戶面前數落上司，同事的不是；
9、不準偷、騙客人財務，與客人發生爭執、對罵、甚至糾纏；
10、不準向客人額外索取小或追加小費。
十文化：
形象包裝專業化、公眾場所文雅化；
佇列行走整齊化、入房受選禮節化；
坐檯服務全面化、DISCO時間瘋狂化；
掌聲呼聲隆重化、退台背景要美化；
坐檯小費任意化、顧客開心經常化。
行銷管理制度 篇3
一、工作紀律：
1、全體行銷人員必須服從領導，服從工作分配。
2、按時上下班，有事請假。必須出具書面請假條。
3、工作中要求衣著整齊，舉止端正，語言文明，待客禮貌。
二、外出管理：
1、行銷人員外出，應先填寫出差申請單及出差點和返回時間，由行銷部經理批准後方可外出。
2、行銷人員外出後，到達駐地應及時與行銷部聯繫，告知所在地點、聯繫電話，保證與行銷部始終保持正常的工作聯繫。
三、例會制度：
1、行銷人員應根據行銷部的通知，準時參加例會不得缺席，如有特殊情況，須經行銷部經理同意，否則按有關規定予以處罰。
2、行銷部經理負責每周二次調查外出人員，及時了解市場情況，協調解決有關問題。
3、例會要準時召開、內勤要做好會議記錄並檢查落實。
四、行銷員上崗標準
1、執行黨和國家的有關方針、政策和法規，以及上級制定的有關規章制度。
2、熟悉所銷售基本知識，掌握一定的銷售語言藝術。
3、熟悉掌握所推銷產品的全部資料，如產品型號、規格、性能、結構、主要配套件以及產品的特點和使用方法等。
五、銷售任務及報酬
1、銷售任務：20140元/人/月（包括農產品、餐飲、農業智慧型環境控制系統）。
2、銷售人員底薪為元/人/月，崗位補貼元/人/月，沒完成任務月份只發崗位補貼，完成任務月份底薪、崗位補貼一起發放。按季度考核，如果合格，沒完成任務月份的`底薪一起補發。
3、銷售提成：
①、每月任務完成20140---30000元，超出部分按5%提取現金，當月提取。②、每月任務完成30001---40000元，超出部分按7%提取現金，當月提取。③、每月任務完成40001―50000元，超出部分按10%提取現金，當月提取。④、每月任務完成50001元以上，超出部分按12%提取現金，當月提取。
4、提成條件：
① 、業績以不打折計算，允許去零。
② 、實際回款超過成本後方可兌現。
③拖欠款期限為六十天，超過期限的銷售人員不再享有餘款提成並要配合財務人員的清欠工作，否則將給予一定的處罰。情節嚴重的視為違法管理制度從嚴追究。
5、如有特殊情況須向行銷部經理匯報並經公司分管領導批准。
6、銷售人員福利待遇：詳見本公司員工聘用契約。
行銷人員聲明：本人已詳細閱讀並充分理解公司行銷制度條例及有關規定，願意自覺遵守，服從管理。
聲明人：
行銷管理制度 篇4
一、總則：為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，採用重管重製政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司行銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網路的維護，致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客戶的銷前、後服務工作。
二、崗位職責：
2、1銷售副總：
a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。
b、組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。
c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計畫，各時期行銷策略。
d、對行銷網路的維護建立，並將信息及時反饋至公司總經理。
e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟契約的糾紛事務。
f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計畫。
2、2銷售部：
a、負責企業產品的銷售、售後服務工作。
b、嚴格依銷售制度及第十二條款之契約管理規定，貫徹並執行。
c、負責編制“銷售契約”，“工礦契約”“訂貨排產情況匯總表”。
d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。
e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。
f、負責資金回籠工作。
g、負責聯繫儲運業務。
h、負責本部門的業務培訓工作。
2、3銷售部經理崗位職責：
a、負責企業產品的銷售、售後服務工作;
b、嚴格依銷售制度及第十二條款之契約管理規定，貫徹並執行;c、負責編制，、;d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，並對其經營負責;e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。
f、負責資金回籠工作;g、負責聯繫儲運業務;h、負責本部門的.業務培訓工作。
2、4助銷員崗位職責：
a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯繫;及售後服務等銷售內務工作;c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e、負責所有銷售契約的跟蹤;f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
2、5開單員崗位職責：a、負責開具產品、;b、負責銷售台帳的登記，每月25日與財務對帳;c、每日負責填報及，及銷售電腦的操作管理工作;d、並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e、填報;f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;
三、銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3、1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然後應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯繫電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。[1][2][3][4][5]
3、4、對於與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3、5、對於所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面後均應了解並記錄對方的姓名，地址及聯繫方式，其外貌特徵應儘快熟記，以便客人二次來公司後，有親切感及重視感。
3、6、如客人詢問與交易無直接關係的問題，應禮貌迴避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。
3、7、如遇工作秩序關係，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，並向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。
3、8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3、9、如客人委託保管任何物品，應樂意接受，並妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好並通知該客戶。
3、10、銷售部所有人員應儘量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3、11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四、客戶服務細則：
4、1、客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，並及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4、2、客戶投訴：
a、客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，並必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查並迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務並做記錄備份留檔。
b、客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，並據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，並將處理結果告知客戶。
五、對客戶投訴的有關處理辦法：
5、1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫，並送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，並做出相關處理。處理結束後，將此表複印後送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5、2所有服務投訴，由銷售經理填入，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，並將複印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5、3對客戶投訴的有關內容的處罰規定：a、凡屬於服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，並據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b、凡屬於質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評並據情節根據予以處罰，如情節十分嚴重，所造成後果惡劣，並沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六、要貨發貨要求：
6、1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。6、2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板後送至技術部進行試製，技術部必須在最短時間內安排並完成試製，銷售部交付至客戶。6、3如經銷商定板後，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商並由銷售部擬訂交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認並制定並按排生產。
6、4當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效為3日，並不得跨月留貨(註：每月25日為財務結帳日)。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意後分公司總經理審批簽認，方可批准留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出並出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名並扣發一個月薪資。6、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格並由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及後果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。6、6銷售部應於每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，並做好盤倉記錄進行備檔並報至辦公室。6、7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七、貨款管理辦法：7、1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在內，並保留相應票據，有效保存原始票據。7、2所有產品均按先款後貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而後根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。7、3往來密切與公司常年合作，並具有相當實力及良好信譽的客戶，為便於銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證後，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件後，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。7、4對於一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批准簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
註：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八、樣板發放管理辦法：
8、1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具，報分公司總經理審批，交成品倉
統一領出;
(一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根)
8、2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出，報財務部由財務確認後，準予發放。
(一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。)
九、銷售檔案的管理：
9、1所有與公司建立契約關係及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9、2所有相關提貨憑證，均應有複印件備份。
9、3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售後服務跟蹤並對內容記錄備檔。
十、銷售部操作程式：
10、1為完善公司銷售程式;整體操作運作規範，以實現公司統一管理。特制定本操作程式。
10、2所有銷售訂單、契約在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10、3開單員在接到訂單後，須掌握倉庫的存貨情況，並在開單前將存貨的情況通知客戶，並在取得客戶的認可後方可開單。同時做好銷售台帳記錄。
10、4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤後，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
10、5遇庫存產品不詳時應由銷售部開，待裝車完畢後，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字並確認後，在開單員處開交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10、6所有產品銷售後，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理並填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。。
10、7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，並將處理結果上報總經理處。
10、8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
10、9調貨產品操作規程：10、9、1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具，及產品同時傳真至需發公司銷售部，並由銷售部副總簽認，銷售部蓋章後並回傳後方可發貨。10、9、2銷售部安排好調貨產品的儲運後，將及其他相關票據傳真至調入方，並由對方財務及銷售簽認回傳。10、9、3調入方收到產品後，應及時對所調入產品進行清點並檢查破損情況，並將數量、等級、破損數填具收貨清單後傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認後回傳。
十一、銷售部內務管理辦法：
11、1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵;11、2所有運做程式必須嚴格依照銷售部操作程式運行;11、3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11、4所有的簽定均必須根據第十二條款契約管理規定實施執行;11、5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;
11、6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二、銷售契約管理：12、1銷售部在接受契約前應對每一份銷售契約進行審核，旨在保證本企業產品能滿足契約要求。12、2所有銷售契約的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。12、3銷售契約必須加蓋公司契約章方為有效。
12、4銷售契約必須統一由電腦管理，電腦列印。12、5所有必須以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審核批准後方可修改。12、6大宗工程契約的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出契約評審填寫，並由全體評審人員簽字，分公司總經理批准，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
12、7大宗工程契約的簽定均以為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批准，銷售經理簽字方可生效。
12、8所有處理產品包銷契約的價格需經分公司總經理及銷售副總批准，銷售經理簽字方可生效。12、9所有均須建立嚴格的銷售檔案並填寫：12、9、1營業執照複印件;12、9、2法定代表人身份證複印件12、9、3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址;12、9、4複印件;12、9、5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證複印件。12、9、6有關產品庫存經雙方確認的庫存檔點表及往來帳核對清單。
行銷管理制度 篇5
第一條離職方式:
(一)辭職:
1.辭職申請方式:員工提出辭職需以書面形式提出申請。申請內容包括辭職原因和預期辦理辭職日期,經批准後方可正式辦理離職手續;
2.辭職申請時間:
(1)試用期兩周內:當天提出申請,當天辦理交接手續即可離職;
(2)試用期兩周后:提前三天提出申請;
(3)試用期結束後:普通員工提前兩周申請,部門主管級以上員工提前一個月申請。
3.辭職程式:
(1)普通員工離職,將書面辭職申請交部門經理;
(2)部門經理批准後報公司核准後,即可辦理離職手續;
(3)部門主管以上級員工離職,將申請交銷售部經理審批後交公司核准。經主管副總或總經理批准後方可辦理離職手續。
(二)辭退:
1.員工辭退:員工工作質量效果或工作狀態不符合公司要求標準,正式員工公司將提前兩周提出終止;試用員工為提前一天提出終止聘用;
2.員工在工作過程中,犯重大錯誤公司給予除名,公司將在處理事情完畢後,終止契約;
3.辭退程式:
由銷售部經理填寫《員工勸退通知單》,寫明辭退的具體原因,交行銷中心經理審核批准方可開始辦理離職程式;
主管以上級員工《勸退通知單》由主管副總經理審核後,經總經理批准後方可開始辦理離職程式;
4.離職員工必須遵守勞動契約及規定的保密義務;
5.未按正常手續辦理離職手續,一切佣金不給予結算;
6.項目未完成,員工自行離職的,公司不給予發項目保證金。
第二條薪金結算:
1離職員工的薪資或補償金的支付時間,依據公司全體員工的固定發薪時間;
2員工被扣罰及應賠償公司部分,在公司算清員工薪資及其他收入時直接從中扣除;
第三條注意事項:
1部門經理及負責接收工作的員工在交接工作中,必須認真負責,考慮周到,避免交接遺漏。確認無誤後,方可簽字。如因工作疏忽,造成交接中的.遺漏而引起公司損失,將追究簽字人責任;
2若現場員工因特殊情況未辦理離職手續即離開公司,現場主管應告確知該員工離職當日內通知公司相關部門知曉,並在兩日內補填《離職確認單》交銷售部報公司;
3被解聘的員工如在交接工作期間故意違反公司的規章制度擾亂公司正常辦公秩序,使公司蒙受一定的經濟或聲譽損失的,公司有權追究其民事刑事責任並予以立即開除的處分,同時停止發放任何經濟補償;
4離職員工必須遵守勞動契約及規定的保密義務;
5未按正常手續辦理離職手續,一切佣金不給予結算;
6項目未完成,員工自行離職的,公司不給予發項目保證金。
行銷管理制度 篇6
第一條為了維護銷售現場的良好形象,保持良好的銷售及工作環境,利於促進案場銷售工作的順利進行,特指定本制度。
第二條行銷中心環境衛生採取區域責任制,每個區域安排固定人員負責。
第三條銷售主管負責每日早上下午檢查行銷中心衛生情況,並填寫在《衛生檢查表》,不合格的地方,立即讓區域負責人員清理;
第四條門窗玻璃保證清晰透明,無任何污垢及擦洗痕跡;
第五條地面始終保持清潔,確保無灰塵紙屑等雜物;
第六條談判桌椅使用完畢要隨時打掃,隨時整理;保證桌面及菸灰缸整潔無污物,桌面資料應擺放整齊;
第七條前台台面要時刻保持清潔,所置電話宣傳資料花盆的`擺放必須條理整齊;置業顧問個人資料及銷售道具一律放入個人抽屜並妥善保管,抽屜內不得存放任何與工作無關之物品;
第八條沙盤清潔要及時,做到無灰塵污垢及雜物,清潔時注意保證沙盤部件的安全;
第九條水池內保證無漂浮之雜物,保持水的潔淨,定時定量給予換水;
第十條大廳內外任何地方及角落不得留存有損大廳整體形象之整潔的垃圾雜務及任何無關之工具與物品;
第十一條銷售中心的所有花草應及時澆水與養護,並保持花盆的清潔;
第十二條大廳門外台階應始終保持清潔,無垃圾及雜物。
審核批准
日期日期
行銷管理制度 篇7
第一章總則
第一條為加強對銷售事務的管理，明確責任，特制訂本制度。
第二條本制度適用於公司內部整個行銷系統。
第二章建立客戶檔案作業規範
第三條建檔準備：銷售經理明確建立客戶檔案所需資料：設計'客戶檔案明細表'格式，收集客戶的資料等。
第四條收集信息：由銷售經理通過'商品房買賣契約'上所填寫內容、電話諮詢或客戶自已提供信息，信息內容包括：客戶所購房屋位置、房屋面積、車庫面積、儲藏室面積、購房款總額、聯繫電話、銀行按揭款額、銀行按揭年限、房產證辦理情況等。
第五條登記入檔：銷售經理將所收集到的資料，按照所制定的格式按樓號先後順序錄入存檔。
第六條授權：因客戶檔案是保密的，行銷部總監規定除銷售經理可查閱此檔案其餘任何人不得查閱，特殊情況除行銷部總監簽字方可查閱。行銷部所有工作人員對客戶檔案保密性按照公司《檔案管理制度》執行。
第七條查詢：客戶在購房後如有變更，銷售經理定時對原所收集到的客戶信息進行核對。
第八條修改：銷售經理將重新所收集到的客戶信息及時修改存檔。
第三章顧客滿意度調查作業規範
第九條了解客戶資料：銷售經理或行銷文員從'客戶檔案明細表'中掌握客戶所有資料，包括家庭地址、聯繫方式、所購房屋位置、付款方式等。
第十條客戶拜訪：行銷部總監召集部門會議對拜訪客戶進行分類，拜訪時間為一個月內完成。並安排銷售經理和行銷文員按所管轄樓對客戶進行拜訪，拜訪方式有：電話溝通、上門拜訪、電話要約見面地點。拜訪內容包括：現在公司的`銷售政策、未來公司發展計畫、房屋有何質量問題、社區環境和服務等。
第十一條了解客戶問題：行銷部的工作人員在與客戶深入溝通後，在一周內將客戶資料及客戶存在的問題整理後填寫'客戶滿意度調查表'，銷售經理並及時將'客戶滿意度調查表'反饋給行銷部總監。
第十二條解決客戶問題：行銷部總監收到'客戶滿意度調查表'後對客戶現存在的問題召集行銷部全體人員議會討論並盡全力在一周內為客戶解決。
第四章客戶意見處理作業規範
第十三條召集相關部門：行銷部總監根據行銷主管提交的客戶意見接收單'，在二日內召集各相關部門對客戶提出的房屋存在質量問題議會研究、分析原因。行銷部文員如提交的材料不明確，行銷部總監需協同各相關部到現場具體落實，相關部門並填寫'客戶意見處理單'。
第十四條提出方案：行銷部總監同相關部門到現場核實房屋問題後再次召開會議，分析造成房屋出現問題原因包括：房屋設計原因、材料原因、施工原因、客戶使用原因、客戶人為原因等提出解決方案。
第十五條確定方案1：行銷部總監同相關部門確定房屋原因後是哪個部門負責解決，由其部門在一日內確定方案，並填寫'客戶意見處理單'，再由預算部核算費用。費用核算好後行銷部總監將《客戶意見處理單》交總經理，總經理再安排相關部維修處理。
第十六條確定方案2：行銷部總監將方案1反饋給客戶，如客戶不滿意，客戶並提出對房屋存在問題想自已維修，行銷部總監將客戶意見報總經理後認可，行銷部總監起草《房屋處理協定》並將《房屋處理協定》交公司律師確認後，銷售經理同客戶簽定'房屋處理協定'。
第五章房產買賣契約審查作業規範
第十七條送報契約：將'商品房買賣契約'交銷售經理認真核查共一式四份(正、副本各兩份)。
第十八條審核內容：各條款、房屋位置、房屋面積、價格、付款方式、正副本封面印章、公司房地產公章、公司法人私章、委託代理人私章(或簽字)、客戶簽字、附屬檔案內容、購買人身份證明及聯繫方式等。
第十九條異情提報：銷售經理必須嚴格執行國家有關規定，確保公司及購房者利益，審核出錯誤的內容由銷售經理填寫'契約審查異情提報單'交銷售文員具體修改。
第二十條契約完善：銷售文員根據'契約審查異情提報單'，對契約中存在問題重新簽署契約，並通知客戶來辦理(在這期間給客戶解釋因工作失誤等原因造成契約重簽，並給客戶道歉)。
第六章銀行按揭報批作業規範
第二十一條核查資料：銷售文員根據客戶提供的客戶資信證明'、'借款申請書'等資料，按照銀行按揭各項內容當日進行仔細核查，核查內容包括：夫妻雙方月工資總額、貸款年限、貸款數額、所撫養的人數、每年償還數額、雙方單位證明、是否加蓋各自單位公章、夫妻雙方身份證、戶口本、法人證明等，並將各項內容填入'按揭貸款提供資料清單'。
第二十二條審核：銷售文員當日將核查好的客戶銀行按揭材料和'按揭貸款提供資料清單'報銷售經理審核，經審核無誤後銷售經理在'按揭貸款提供資料清單'簽字。
第二十三條銀行報批：銷售文員根據《中國建設銀行個人住房貸款辦法》，將客戶所有辦理按揭資料第二日送往銀行信貸中心審批處申請辦理購房貸款。
第二十四條等待結果：銷售文員不定期給銀行信貸中心打電話落實貸款情況，或親自到信貸中心審批處跟催。貸款如拖延時間較長，銷售文員需將情況及時匯報給銷售經理，銷售經理再將情況報行銷部總監協商解決。
第七章辦理物業交接作業規範
第二十五條資料提供：行銷文員確認客戶在交完購房款後，行銷文員當日填寫好《物業交接表》聯同購房者身份證複印件、《商品房買賣契約》複印件交銷售經理。
第二十六條手續辦理：客戶辦理完業主入住手續後，物業公司通知銷售經理進行物業交接工作，銷售經理在二日內到物業公司同物業公司經辦人簽定《物業交接表》並加蓋公司印章，《物業交接表》一份存物業公司，一份存行銷部。
第二十七條售後服務：客戶房屋存在問題後，物業公司解決不了的問題需報公司辦理，銷售經理及時受理物業公司填報的《客戶意見接收單》，並在一周內落實。
第二十八條存檔：銷售經理將《物業交接表》及《客戶意見接收單》存檔。
第八章附則
第二十九條本制度解釋權、監督執行權歸行銷部。
第三十條本制度自頒布之日起正式執行，前期相關規定自行廢止。
行銷管理制度 篇8
房地產公司行銷部應收帳款管理制度
第一章總則
第一條為加快公司的現金回籠,明確責任,特制訂本制度。
第二條本制度適用於公司內部整個行銷系統。
第二章具體規定
第三條每一個置業顧問都要養成'定期收款'的習慣。
第四條置業顧問確定客戶最適當的收款時間。提前二天和客戶聯繫,催促其按時付款。
第五條不要表現緊張感,不可擺出低姿態,例如,不可說:'對不起,我來收款。'避免有些客戶拖延付款。
第六條不能心軟,要義正詞嚴,表現出非收不可的態度。
第七條不可與其他公司相提並論,要有信心照本公司規定執行。
第八條不可欠客戶人情,以免收款時拉不下臉。
第九條收款要訣:六心
1.習慣心
2.模仿心
3.同情心
4.自負心
5.良心
6.恐嚇心
第十條儘可能避免在大庭廣眾之下催討。
第十一條售前明告付款條件。
第十二條臨走前切勿說出:'還要到別家收款'這類的話,以顯示專程收款的`姿態。
第十三條反覆走訪不按時付款的客戶。
第十四條若客戶說:'今天不方便',對策如下:問客戶:'何時方便'客戶回答:'三天后'。則當著客戶的面說:'今天是某月某日,三天后是某月某日,我就在那天再來收款。'同時當著客戶的面前在帳單的空白處寫'某月某日再來'。屆時一定準時來收款。
第十五條避免票期被拖長。
第十六條避免被客戶要求'折讓'。
第三章附則
第十七條本制度解釋權、監督執行權歸行銷部。
第十八條本制度自頒布之日起正式執行,前期相關規定自行廢止。
行銷管理制度 篇9
1.目的
1.1.規範行銷部內部管理工作,確保各小組內部管理有效有序。
2.適用範圍
2.1.適用於行銷部各小組的內部管理工作。
3.定義
3.1.無
4.職責
4.1.總經理負責審批管理處的年度工作計畫,並組織監控行銷部總體工作質量。
4.2.行銷部經理負責組織管理處年度工作計畫、月度工作計畫的制定、實施與控制,並對年度、月度工作進行總結。
4.3.各小組主管負責本部門的年度工作計畫、月度工作計畫的制定、實施與控制,並對年度、月度工作進行總結。
4.4.各小組主管及組員負責依據本規程按計畫實施工作。
5.作業內容
5.1.工作例會、專項會議、協調會議
a)行銷部經理或各小組主管每周應定期召開工作例會。工作例會是為日常工作安排、工作協調、工作小結的會議,應當按以下要求召開:
――通報各方面、各組別的主要工作實施情況;
――提出需要協助的問題、困難;
――布置下一周的各項工作;
――總結上一周的工作實施情況;
b)專項工作會議是由行銷部經理或各小組主管臨時組織召開的為解決某一問題的專項工作會議。會議應當按以下要求召開:
――有明確的解決問題目標;
――有事先以書面通知形式通知相關人員;
――有相關人員的主要發言記錄;
――有結果。
c)協調會議是由行銷部經理或各小組主管為協調各部門或組別之間的工作而召開的聯席會議。會議應當按以下要求召開:
――有書面通知;
――有相關人員的主要發言摘要;
――有結果。
d)各類會議均應有詳細的會議紀要。
6.內部培訓制度
6.1.行銷部經理於每月的28日前做出下個月的員工培訓計畫,報行政部審批。
6.2.員工培訓計畫必須符合以下列要求:
a)不違反國家的有關法律、法規;
b)有具體的`實施時間;
c)有考核的標準;
d)有明確的培訓範圍;
e)有培訓費用預算。
6.3.新入職員工的培訓。新員工入職後需進行15天(特殊情況可順延)的上崗培訓,並經考核合格後方能正式上崗。
6.4.培訓內容包括:
a)介紹公司的基本情況/部門工作性質/部門的基本運作程式/安全教育及帶領新員工熟悉公司環境;
b)行銷部小組主管講解各崗位職責/部門的獎懲規定/公司的考勤制度/著裝規定/禮貌禮儀/文明用語和作業規程的摘要;
c)行銷部小組主管安排新員工試行上崗,即由老員工結合實際情況向新員工講解崗位情況及崗位工作程式;
d)考核,新員工入職結束後,參加公司行政部組織的新員工入職考試和行銷部經理的考核,新員工考核合格後方可安排正式上崗,不合格者辭退處理。
7.部門報表管理制度
7.1.行銷部月度考勤表在次月1日前交由行銷部經理審核,2日前上交人力資源部勞資管理員。
7.2.行銷部月度佣金報表在次月的7日前交由行銷部經理審核,8日前上交財務部審核。
7.3.行銷部月度報銷售報表在次月的4日前交由行銷部經理審核,5日前上交財部審核。
7.4.行銷部日報表須在每日5:30前以電子文檔報送財務部(特殊情況除外),如遇節假日或星期天可於次日9:30前報送。
7.5.每月24日前完成本部門次月物品申購計畫書面版,經理審批並提交給行政組。
8.部門考核獎罰制度
8.1.根據公司不同時期的銷售任務制定的獎罰制度。
8.2.行銷部獎罰制度按公司《員工手冊》執行。
8.3.行銷部月度績核考核執行(行銷佣金分配製度及月度績效考核)。
9.相關檔案
9.1.相關制度
行銷管理制度 篇10
一、竄貨的定義及原則
1、竄貨的概念：
竄貨是指未經過總公司許可，經銷商將系列產品銷往非所屬區域的違約經銷行為。
2、竄貨證據的定義：
是指能證明經銷商進行竄貨的一切有效依據，譬如：竄貨機器編號及其他標識、發貨證據、談話錄音、照片等證明材料。
3、竄貨的分類：
根據經銷商主觀意識可將竄貨分為無意竄貨和惡意竄貨。
4、無意竄貨：
是指消費者因在外出差順便產生的一種購買行為，通常數量在1～3台內，經銷商對消費者的這種非區域購買行為並不知情。對於無意竄貨行為，總公司將根據
實際情況和雙方經銷商的協商情況進行和解處理。
5、惡意竄貨：
是指經銷商從主觀上故意將產品銷售到所轄區域以外的消費者或地區進行銷售的一種行為，通常此類銷售數量較大。對於惡意竄貨行為，總公司將嚴格按照本節的相關規定進行處理。
6、處理原則：
總公司行銷中心在收到竄貨投訴後，24小時內回復對方，並協助收集證據，及時作出處理決定。
二、關於竄貨的判定標準及處罰規定
1、收貨原則：
必須經總公司行銷中心同意並派人協助總經銷商進行收集證據，或行銷中心發書面通知授權經銷商自行收集證據，根據收集證據的具體情況進行分析處理。
2、對無意竄貨的處罰規定
對於無意竄貨行為的，總公司將以“協調為主、處罰為輔”的處罰政策對雙方進行協調與和解，必要時可以處以一定金額的罰金；
違反本款的處罰金=（該產品規定市場零售價—該產品出廠價）×竄貨數量×2；
本款處罰金由總公司向竄貨方收取，扣除總公司處理費用外全歸屬被竄貨方擁有。
3、對惡意竄貨的處罰規定
對於惡意竄貨行為的，總公司將以“處罰為主、教育為輔”的政策對竄貨方進行處罰和教育；
違反本款的處罰金=（該型號規定市場零售價—該型號出廠價）×該型號在60天內的累計進貨數量（如有多型號並處）；
本款處罰金由總公司向竄貨方收取，扣除總公司處理費用外全歸屬被竄貨方擁有。
4、竄貨罰款的收取辦法
以上處罰金將直接從貨款或市場保證金中扣除，貨款不足或者市場保證金不足者不予以供貨。
5、竄貨證據機的處理
為收集證據而收購的機器，由竄貨方按收購價格收回，在公司規定期限內完成與被竄貨方的貨款來往，並承擔因此而發生的一切費用。
6、對被竄貨方的補償
總公司在罰取竄貨方的違約金額度內，扣除因處理竄貨產生的費用（差旅費、相關取證費用等），以現金或沖減應收贓款的形式補償被竄貨方的市場損失，在當月業務賬中反映。
三、本規定從20xx年五月一日起正式執行