行銷中心管理制度 篇1
房地產公司行銷中心行政管理制度
（一）銷售例會制度
會議必須遵循'高效、高質量'的原則。
開會時，參會人員必須紀律嚴明，參會時必須攜帶筆記本和筆。除特殊情況，所有參會人員必須準時參會，不得無故缺席、中途退席或遲到。
一般性例會時間必須控制在1個小時以內。
所有會議如無特殊情況必須要有會議紀要，會議紀要應在兩個工作日內出稿，除存檔外，必須向總經理報閱。
每周工作例會
1、招集主持：銷售經理
2、參會人員：項目部全體人員
3、開會時間：不定
4、上周考勤情況公布；
5、上周工作情況總結；
6、本周銷售管理工作內容；
7、解答上周銷售人員提出的疑問；
8、本周策劃推廣工作介紹；
9、組織銷售人員與策劃人員座談；
10、組織進行階段性培訓。
每周小組例會
1、招集主持：銷售主管
2、參會人員：組內全體銷售人員
3、開會時間：自行安排
4、匯總、分析銷售工作中的遇到的問題
5、對疑難客戶進行分析，找對策
6、對意向客戶的`落實情況
7、銷售人員的簽約、回款情況
8、由銷售主管組織進行組內培訓
銷售分析會（月例會）
1、招集主持：銷售經理
2、參會人員：項目部全體員工
3、開會時間：每月統計截止日起三個工作日內
4、銷售情況，延期簽約的通報及分析，結果及意見匯總至本月銷售統計分析報告中。
5、下月銷售計畫和銷售重點。
6、公布下個月銷售任務。
7、分析當前的市場、客戶群及競爭對手，樹立本項目的知名度、品牌。
8、與業務員進行思想溝通。
（二）嚴重違紀處理
嚴禁利用價格、房號及其他不正當手段搶客戶，有損公司聲譽者予以辭退。
嚴禁客服人員利用職務之便收受業務員或客戶賄賂，私押、私放房號者予以辭退。
嚴禁電腦錄入人員將客戶資料私自泄露給他人或其他項目，牟取經濟利益予以辭退。
嚴禁客服串通銷售人員私分客戶、漏分客戶者予以辭退。
嚴禁銷售人員做私單，協助客戶炒房，從中謀取經濟利益者予以辭退。
嚴禁泄露公司機密給客戶或其他項目，使公司遭受損失者予以辭退。
拒絕上級下達的工作任務，工作態度消極，散發消極怠工情緒者予以辭退。
散布謠言及流言蠻語，搬弄是非，攻擊詆毀他人，不利於公司員工團結者予以辭退。
多次違反公司的規章制度，經批評教育仍無法改正者。累計曠工超過三天者予以辭退。
盜竊公司及私人財務，或公司機密檔案及客戶資料者予以辭退。
觸犯國家法律，由公安機關追究刑事責任者予以辭退。
打架鬥毆，造成人員傷亡、財產損失，造成不良影響者予以辭退。
行銷中心管理制度 篇2
行銷中心簽約專項管理制度
行銷中心必須在每期樓宇發售30天（新項目第一期樓宇發售35天）前做好《商品房買賣契約》文本立項工作，並報集團行銷品牌中心。
行銷中心簽約專員與買受人簽署《商品房買賣契約》前，必須對買受人交來的認購書、定金收據及合格的身份證明檔案進行審核，確認無誤後，簽署《商品房買賣契約》（如有網上籤約的，先進行網上草簽。買受人確認電腦輸入的相關資料無誤，再經簽約組負責人或經理覆核後，正式下載契約）。
如認購書有特殊約定時，簽約人員必須認真審核有關約定無誤後，在《商品房買賣契約》中標註有關約定條款。買受人提出契約條款與《商品房買賣契約》文本不一致時，行銷中心必須根據契約報審程式，一天內將契約特殊條款報契約管理部審批。
買受人簽訂契約當天內憑在線上列印的繳款通知書到我司監控帳戶的銀行或其一級支行辦理繳交首期房款手續，憑銀行已蓋章的`繳款通知書回執、銀行進帳單及定金收據到我司換領交款發票。
契約審核員負責催促客戶按規定時間內換領發票。3天內未轉帳或未換髮票的，契約審核員必須以掛號信形式催促。
簽署完畢的《商品房買賣契約》，行銷中心契約審核員必須根據認購書認真審核契約內容（包括契約內容是否有錯漏，提供證件是否正確），並必須在24小時內整理完畢報財務部審核，財務部審核完畢24小時內，再由行銷中心報契約管理部審核。行銷中心送案人員必須在《商品房買賣契約》審批完畢並支付應付監控款後15天內完成房管部門契約監證工作。
行銷中心管理制度 篇3
1、職業道德
遵守公司各項規章制度；
關心公司，熱愛本職工作；
切實服從上司工作安排和調配，按時完成任務，不得無理拖延或拒絕；
提高工作效率，發揚勤勉精神，工作認真負責；
守法、廉潔、誠實、敬業；
不得玩忽職守，違反工作紀律，影響公司的正常運行秩序；
不搶單，或截同事客戶；
不詆毀同行、市調和競爭項目，公正評價市場；
嚴守公司或項目商業秘密；
嚴禁做私單。工作時間禁止做炒股等與工作無關的事；
嚴禁營私舞弊，為個人謀取利益，破壞正常的銷售秩序。
空閒時，只允許讀房地產方面的書籍和報紙房地產專欄。
如銷售人員之間發生意見分歧，由銷售控制員進行調解，不得當眾爭吵。
如遇客戶申請改名、換房號，必須通知銷售經理。
2、電話接待管理
電話在響鈴3次之內必須被接聽
銷售人員嚴格按照現場接電順序接聽諮詢電話，如是有效客戶需及時、認真、如實填寫接聽電話記錄表；
銷售代表接聽電話時，應注意通話禮貌，拿起聽筒先自報案名並問候，'您好，××項目，歡迎諮詢'。
簡練回答客戶電話提問，儘量記錄下對方資料（姓名、聯繫方式、媒體、關注點和需求等）填寫來電登記表；
給客戶留下自己的聯繫方式和姓名；
如果遇到非第一次來電客戶，務必詢問曾聯繫的業務員，然後將電話轉給該業務員。如果該業務員不在，請如下回答：'對不起，不在，請問有什麼事情我可以幫助您嗎'並就常規問題給予回答，敏感問題請客戶留下聯繫方式或讓客戶打同事手機。
銷售人員嚴格按照接聽電話培訓說辭進行回答。
若屬找人電話，應回答：'請稍等'再行轉接，若找人不在，則應客氣地請對方留言或電話號碼，以便回電。
接聽私人電話時間不得超過三分鐘，禁止電話聊天。
3、接訪管理
銷售人員應於每日上班前準備好各類銷售工具；
嚴格按照接待順序接待來訪客戶，不得爭搶客戶。
客戶進門，每一個看見的銷售人員都應主動招呼'歡迎光臨'，提醒其他銷售人員注意；值班人員立即上前，面帶笑容，熱情接待；
主動迎接客戶（或替客戶開門）。接待首語是'你好，歡迎參觀！請問您是來看房的嗎'並詢問對方是否打過電話或來訪，以及接待過的業務員。如果有，將業務員介紹給客戶。如果該業務員不在或正在接待客戶，當值業務員務必耐心主動接待客戶。客戶離開後將接待過程及結果轉移給該業務員。
對於第一次來訪客戶，業務員務必首先帶領客戶參觀小區模型，詳盡介紹小區環境位置、規劃、配套等。在介紹完小區基本情況後詢問客戶需求，引導客戶來到談判區進行細緻介紹和參謀。
如遇同行來市調，也要積極主動，熱情講解。
當天值班人員務必協助接待業務員在客戶入座時送上飲水。
接待談判過程中，業務員務必面帶微笑、熱情、有親和力、坦誠；嚴禁翹腿、抖腿、手指轉筆等動作。
對於無意向客戶，將銷售海報等資料備齊一份給客戶，讓其仔細考慮或代為傳播；
再次告訴客戶聯繫方式和聯繫電話，承諾為其作義務購房諮詢；
對有意向的客戶再約定看房時間；
接待結束後，微笑將客戶送至門口並道別。30分鐘內作來訪登記。
業務員接待結束後主動幫助值班同事將桌椅和銷售材料放整齊。
業務員在接待過程中不得向客戶作超出承諾範圍的許諾，違者一切後果自行承擔。
幫助客戶收拾雨具，放置衣帽等。
4、項目介紹管理
沙盤講解：
側重強調本樓盤的整體優勢；
用自己的熱忱和誠懇感染客戶，努力與其建立相互信任的關係；
通過交談正確把握客戶的真實需求，並據此迅速制定自己的應對策略；
當客戶超過一人時，注意區分其中的決策者，把握他們相互間的關係。
看現場：
引領客戶沿看房通道參觀講解；
帶看工地的路線應事先規劃好，注意沿線的整潔和安全；
囑咐客戶戴好安全帽，帶好其它隨身物品；
耐心詳細的向客戶講解產品；
講解的過程中突出項目的優點和賣點；
通過交談依據客戶的實際情況有針對性的講解分析；
儘量讓客戶充分的了解產品，給客戶留以深刻印象。
5、內認房房管理
一定與銷售現場確認可售房號。
6、購買洽談
倒茶寒暄，引導客戶在銷售桌前入座；
通過談話儘量了解客戶的購買意向，有針對性的進行介紹；
針對客戶的疑惑點，進行相關解釋，幫助其逐一克服購買障礙；
未經公司許可，不得擅自答應客戶的'要求；
儘量利用樣板間、模型、透視圖、客服表、建材表等輔助資料工具，通過熟練介紹及參觀，營造銷售氣氛，促成成交。
7、客戶追蹤；
追蹤客戶注意切入話題的選擇，勿給客戶造成銷售不暢、死硬推銷的印象；
追蹤客戶要注意時間的間隙；
追逐客戶應促使客戶回頭，需事前了解客戶前次交談內容及答覆，並準備好適當的說服詞。
8、銀行按揭辦理
客戶簽約之前提前通知客戶辦理按揭手續需提供的材料和費用；
業務員有義務幫助客戶選擇一家適合客戶自身的銀行和還款方式；
業務員注意做好辦理按揭的相關服務性工作；
如公司和甲方沒有專門為外地客戶辦理相應手續的人員，業務員有義務協助外地客戶辦理相應手續。
9、入住手續
注意：
按揭到帳後業務員通知客戶辦理入住手續；
客戶入住需準備的材料和費用明確告與客戶；
業務員有義務引導客戶辦理入住手續。
10、報表管理
接電接訪之後及時登記來電和來訪登記表，立刻填寫來訪登記和客戶問卷調查，要做到認真、準確，每天下
班前交客服存檔；
客戶所有接、訪、認購、簽約、跟蹤記錄必須及時準確錄入明源系統（在當天）；
做好公司臨時下達的各類問卷調查；
根據客戶成交的可能性，將其分為：a意向；b潛在；c一般；d無效；四個等級，以便日後有重點的追蹤訪問；
客服及時提交公司需要的相關報表。
11、客戶確認管理
客戶歸屬原則上以客戶第一次到現場的接待業務員為其歸屬。
輪值業務員必須在客戶到達第一時間問清客戶是否第一次來、是否曾與其他業務員接洽或電話預約。如客戶屬第一次來訪，業務員應在接待過程中選擇適當時機問清客戶有關來訪登記表中的內容。
如客戶屬第一次來現場，並與其他業務員無電話預約，則由輪值業務員接待並計接待客戶一次；如某個銷售人員的預約客戶來現場，輪值業務員應及時通知有約業務員接待；如有約業務員因正在接待客戶、病假、休息、因公外出，輪值業務員應協助接待其預約客戶並不做輪空處理；除上述原因之外，該客戶歸屬輪值業務員，計輪值業務員接待客戶一次；如該客戶只為交定金或簽約而來，輪值業務員算義務協助，不做輪空處理；如該客戶不一定為交定金而來，因輪值業務員工作到位使其當場繳納定金，該客戶應歸屬輪值業務員，計輪值業務員接待客戶一次。如有老客戶在場，無論買或不買，簽沒簽契約，該業務員均不得接待新客戶，如輪到該銷售人員接待客戶，則輪空處理；如現場人較多或業務員正接待已簽約客戶（投訴除外），所有銷售人員都在接待客戶，而現場又有新客戶無人接待，該銷售人員可根據老客戶實際情況選擇接或不接新客戶。
正接待投訴客戶的業務員，按輪空處理。
老客戶帶來人員——家人（父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等）、朋友、同事（老闆、同公司人員、業務來往關係等）一齊來訪，如老客戶屬預約客戶，則其帶來人員歸屬預約業務員；如老客戶不屬預約客戶，則該帶來人員歸屬輪值業務員。
老客戶帶來人員（內容同上）自己來訪，按上述第三條處理，只提老客戶不知預約業務員的，歸屬輪值業務員。
表明非客戶身份的（推銷、廣告，找工程部，接水，同行者在大廳里確認），或施工方、發展商等合作公司的不算接待客戶。
客戶不進售樓處且不去現場看樓，只取材料（不帶名片的資料），則不算接待；如客戶進售樓處，只問價格，只取材料，也算接待一次；禁止出現銷售人員將客戶堵在門外的現象，如有此現象，暫停作業一周並按相關管理規定處理。
如一個客戶接待時間較長，業務員已排過一個輪迴，不做輪空處理；如因客戶太多，實在分不清輪客戶的順序，則重新排序來接待客戶。
現場如客戶較多，業務員同時接待不止一個客戶，必須按業務規範同時接待；如出現發多份資料，登記多個電話而客戶未走銷售人員不接待該客戶，又去接其他客戶，被登記電話的客戶被其他銷售人員接待的，該客戶歸屬其他銷售人員，該業務員將取消一次接待機會給其他業務員。
如有多個客戶要買同一房號，由銷售控制員按照'誰先交錢賣給誰'原則做客服，額外交代暫留的除外，不允許銷售人員發生爭執。
如看過的客戶又過來看，以前未做客戶登記，又沒有銷售人員認出來或客戶也記不清哪位銷售人員接待，則歸屬輪值業務員，以後再記起原業務員的，仍歸屬此次輪值業務員，原業務員歸屬無效。
銷售人員在暫時不接待客戶時，應明確輪值業務員，輪值業務員應做好準備，保證客戶到訪時能立即主動地接待客戶。
如有歸屬暫未清晰的客戶，原則上以第一次接待客戶的業務員為暫時歸屬，銷售管理人員劃定歸屬後，按劃定後的歸屬接待客戶；禁止因客戶歸屬未明拒不接待或怠慢客戶，如有發生將暫停作業一周至一個月。
因業務員離職或被解僱，其客戶由銷售經理統一安排歸屬。
預約客戶指：客戶進門時聲明或經輪值業務員在第一時間問詢得知，曾經來訪並認出或說出業務員，未來訪但知道電話預約業務員的。不做輪空處理指：接待完該客戶後無論是否應排在輪值業務員位置，均排在輪值業務員位置，之後按原順序接待。
輪空處理指：接待完該客戶後若不在輪值業務員位置，按原順序接待。
12、現場客戶信息收集
業務員在日常工作中，要注意收集周邊市場信息；
必要時，業務員要完成公司下達的市調任務；
行銷中心管理制度 篇4
一、考勤/值班制度
1、日常工作時間為：8：30—14：30；13：30—20：30，公司原則上不再另行安排固定休息日。
2、值班：
3、員工如因病假、補休、休假、公差等原因未能上班，應向所在部門經理書面報告，並交辦公室核實後，方可執行，否則按相關制度進行處理。並及時在考勤表當天欄內註明事由，並根據公司具體情況做相應處理。
4、遲到、早退者，每次扣10元；遲到、早退15—60分鐘，計扣半天工資；遲到、早退超過一小時，計扣一天工資。
5、員工請事假一天，不核發當日工資，連續事假三天算曠工處理，員工一個月累計曠工2次者予以開除處理。
二、勞動紀律
1、聽從上級指揮、服從上級安排，員工除正式抗訴外，不得越級報告，不得頂撞、侮辱、誹謗上司及同事，不得拉幫結派。
2、遵紀守法，不得攜帶兇器，不得參與賭博、打架、盜竊等違法犯罪活動。
3、保守公司機密（機密包括信息、業務情況、制度等），愛護公物，不得有損害項目、開發商以及公司利益和形象的言行。
4、工作時間內在銷售現場不得吸菸、吃零食。不得在銷售及辦公場合奔跑、喧譁、擅入其他部門，擅自翻拿他人物件。
5、工作時間內不得談與公事無關的事情，不得在售樓部閱報，讀與業務無關的書籍，寫私人信件、聽收音機、有睡態、醉態、擅離職守。
6、廉潔奉公，不得私下交易，私收顧客小費、好處費。
7、工作時間內銷售人員不得與客戶私下吃飯。
以上情況，如有違者將視情節輕重分別給予通報、警告、記過、除名、等處分。
三、例會制度
1、經理應實行例會制，並於每周一上交上周工作總結（上周目標、完成情況、業務員工作情況、不足及改進辦法和項目行銷建議）及本周工作計畫（工作目標、具體實施計畫），同時結合主管銷售總監的建議、指導，開展工作。
2、日例會：每天早上9：00—9：30為例會時間；
周例會：每周日召開全體銷售人員工作會議，由主管經理主持召開；
月例會：每月30日為例會時間。（如果30日為休息日則提前）。
3、周會及重要日會必須設專人作會議紀要。
四、請假制度
1、員工請病假一天以內的須由部門經理批准並報辦公室核准且不扣工資。一天以上（含二天）的請假，事先須經部門經理同意後報公司辦公室批准後方可離崗，否則按日工資三倍予以處罰直至開除處理。
2、員工因病不能提前請假，應先請示部門經理徵得同意方可休假，並出具市級以上醫院的病假證明，上班第一天內到辦公室補辦請假手續，逾期作曠工處理。
3、無故曠工者，公司將予以除名處理。
五、離辭制度
員工自動離職，置業顧問應提前10天，銷售主管應提前20天，銷售經理應提前1個月向公司提出書面申請。自動離職或由公司辭退，：：必須辦好所有交接手續，包括售樓部的檔案、資料夾、項目資料、客戶登記本、工作服、工作牌等；所交資料、檔案等必須完好無損，否則按實際情況
在工資或提成中予以扣除。
六、售樓部管理細則
為達到並保持工作高效率和優質服務，除銷售人員守則外，特針對售樓部的`具體情況，另行特定銷售人員行為準則如下：
（一）、作息時間
早上8：30—下午8：30
（二）、考勤
1、遲到早退或委託他人及代他人簽到（扣10分）
2、午膳進餐時間定為30分鐘
超過5分鐘（扣5分）
超出15分鐘（扣8分）
如無特殊情況或事前未經主管領導批准超出30分鐘當曠工一天；
3、違反請假制度的（扣2分）
（三）、紀律
1、不服從上司合理、合法的命令或工作安排；（扣10分）
2、對上司不尊重，故意與上司作對；（扣10分或開除）
3、有影響公司聲譽之言行；（扣10分或開除並追究法律責任）
4、損壞公司財物；（扣10分或賠償）
5、泄露、出賣公司機密；（開除）
6、偽造檔案意圖行騙；（開除）
7、與客人爭吵及對客人不禮貌；（扣10分或開除）
8、向客人或發展商索取金錢或其他報酬；（開除）
9、不按工作程式做事；（扣5分）
10、搬弄事非捏造事實誹謗他人影響團結；（扣10分或開除）
11、逃避工作推卸責任；（扣10分）
12、工作馬虎；（扣5分）
13、儀容不整；（扣2分）
14、在售樓部不穿工衣；（扣2分）
15、在售樓部前台化妝；（扣2分）
16、上班沒有佩戴員工證（扣8分並扣50元）
17、在售樓部內吃零食；（扣2分）
18、在售樓部內吸菸；（扣2分）
19、有客人在場時在售樓部內閱讀報章刊物；（扣8分）
20、有客人在場時閒談；（扣2分）
21、當值時間打瞌睡；（扣8分）
22、保持售樓部整潔每天早上未對櫃檯上雜物進行清理；（扣3分）
23、當值時擅自職守乾私人事情；（扣10分）
24、站或坐姿不規範；（扣1分）
25、毆打他人或互相打鬥；（扣10分並開除）
26、挪用公司錢銀；（退款及開除並追究法律責任）
27、隱瞞包庇同事錯誤；（扣10分）
28、當值時講粗言穢語及行為不檢；（扣5分）
29、不參加每天售樓部例會的；（扣5分）
30、未經許可打私人電話；（扣5分）
31、當值時出崗、閒遊或干擾他人工作；（扣10分）
32、未到下班時間擅自更衣、簽名；（扣5分）
33、未做當天工作記錄；（扣8分）
34、不按規定填寫'客戶登記本'者；（扣10分或開除）
35、如無正當理由三天內沒有聯繫到過公司的客戶；（扣10分）
36、展銷期間不到場者；（扣5分）
37、未經許可私自收取客戶訂金；（扣10分或開除）
38、未經許可擅自對客戶做出超許可權的承諾；（扣10分或開除）
39、違反公司其他規定的視乎情節做出處理。
40、私自對接開發
商；（扣10分或開除）
如員工一個月內違規次數超過兩次或扣分超過10分，則由公司發出警告信，一個月內違規次數超過四次或扣分超過18分，則可考慮開除。任何人當年內接獲兩封警告信者，則降職處分或即時開除。
行銷中心管理制度 篇5
建築工程設計公司行銷管理制度
第一節 總則
一、公司現有組織架構增設公共部門--行銷部,專門負責公司的市場拓展、品牌推廣等有關行銷活動。
二、各地辦事處、各工作室、戰略合作夥伴(如漢沙國際)的設立及其同公司之間的經濟往來均由行銷部統籌管理和協調。
三、行銷部之經營收入歸公司所有,並首先用於公司公共部門和公共事宜的建設和發展。
四、行銷部獨立核算,部門人員獎金與部門效益掛鈎,債權債務由公司承擔。
五、行銷部設部門負責人一名,經董事會批准後任命。
第二節 辦事處管理制度
一、辦事處設立條件
1、已有大型設計項目或具有較好市場開發潛力的省份或區域,經公司董事會批准後,可以深圳市漢沙楊建築設計顧問有限公司的名義在當地單獨註冊,或採用與當地設計單位聯營的形式設立辦事處
2、辦事處應具備開拓所負責區域的市場能力和足夠的技術服務能力,包括足夠的人力、物力和相稱的辦公場所。
3、辦事處須具備獨立核算、自負盈虧的經營能力。
4、公司與辦事處之間簽訂責任書,明確雙方責權利。(附協定書或責任書樣稿)
二、工作職責
1、辦事處應嚴格遵守公司制度,積極推廣和維護公司的形象和企業品牌,信守契約,嚴格按照公司要求開展設計服務工作,保證優秀的設計服務質量。
2、辦事處應努力貫徹公司行銷戰略思想,即憑藉國外雄厚的技術資源,立足深圳創作,實現本地化服務,始終為客戶提供'高一級'的設計服務。
三、人事管理
1、辦事處由多人以合夥形式設立的,須提供合伙人協定,並推薦其中一名作為辦事處負責人。辦事處合伙人即為該地區董事,可以參加公司聯席董事會議。
2、辦事處設負責人一名,技術總監一名(可兼任),經公司董事會考核後任命。
3、辦事處採取負責人責任制,自身的經濟、法律和技術責任由辦事處負責人承擔。
4、辦事處根據自身項目和業務開展情況確定工作人員的組成和數量,定期(每季度)向公司行銷部上報人事報表並交行政部備案。
5、辦事處行政制度和薪資制度由負責人根據當地情況制定,並報公司行銷部、行政部備案。
四、財務管理
1、辦事處實行財務收支兩條線管理制。業務收入均由公司開具發票並收入到公司指定賬戶,在扣除技術管理費和營業稅及相關費用後, 根據工作進度轉入辦事處當地賬戶。
2、因特殊原因的,業務收入需直接轉入辦事處賬戶的,在確保技術管理費和無財務風險的前提下,經公司批准,可以直接轉入辦事處的賬戶。
3、辦事處在設立前根據責任書向公司交納風險押金,風險押金用於可能出現的違約及風險賠償,並於協定終止後按清算餘額退還。風險押金最低額度為10萬元,根據各辦事處業務量和相關因素確定。
4、公司按照下列2種方式向辦事處收取技術管理費
a、≥契約額的15%比例收取。
b、≥契約額的10%收取,每年不低於10萬元。
按契約規定的付款方式分階段提取。辦事處與公司共同完成的設計項目,根據具體情況另訂協定約定合作方式、責任及產值分配。
5、辦事處資產歸辦事處所有,但辦事處不得擅自舉債、放債、擔保,公司對辦事處的'財務狀況進行定期或不定期的檢查。
6、公司根據辦事處的業務量購買設計保險,費用由辦事處支付。
五、經營管理
1、辦事處積極拓展所在地省內的設計業務,周邊省市未設辦事處的,也可以拓展業務,在已設辦事處的其他省市如有業務發生,須知會當地辦事處並獲得許可。
2、辦事處業務契約簽訂過程中,應及時提交契約草案,供公司行銷部審核。所有契約和協定的正本須報公司行銷部備案。
六、技術管理
1、大、中型項目的方案階段設計應交公司完成,所有項目報建方案、擴初和施工圖均須經公司技術委員會審圖、簽字、加蓋註冊師章及圖紙專用章後方可出圖。
2、辦事處對其設計成果中的錯誤缺漏負有修改完善、補救損失的責任。
3、設計檔案由公司代為列印出圖的,列印及相關費用由辦事處承擔。
4、設計檔案的格式、檔案編號,均須按公司統一標準執行,所有完成後的項目設計檔案移交公司統一歸檔。
5、辦事處應做好項目的後期服務和工地服務工作,及時處理問題。
七、違約責任
1、辦事處發生違約行為的,公司有權對違約責任、損失情況、違約責任人進行調查和處理,辦事處應予配合。
2、公司根據違約行為造成後果的嚴重程度,可採取扣減押金、罰款、降級或撤銷辦事處負責人職務、撤銷辦事處等處理方式,嚴重的將追究法律責任。
第三節 工作室管理制度
一、與公司合作壹年以上,有突出設計能力或具有承攬項目能力的獨立建築師,經公司董事會批准,可以申請成立工作室,並以協定方式約定其權利和責任,協定一年一簽。
二、工作室負責人一般任命為主任建築師,工作業績顯著者可依次晉升為首席建築師、副董事、項目董事。副董事以上獨立建築師有權參加聯席董事會。(具體晉升標準待定)
三、工作室(人、財、物)獨立核算,自負盈虧,可以且只能以本公司的名義獨立對外從事經營活動,並對其職位和公司的利益負責。
四、工作室的行政、人事、財務按《公司行政制度》、《公司財務制度》執行,人事事宜由工作室負責人審批,行政部統一辦理,工作室人員必須遵守公司相關紀律和管理制度,負責人應全力配合公司各項制度的執行。
五、工作室設計成果須經公司審核通過後方能出圖,所有設計成果由公司檔案室統一歸檔管理,並歸公司所有。
六、各工作室設立的財務條件:
1、簽訂協定並需有擔保人擔保;
2、在規定時間內向公司交納保證金 $ 8萬元人民幣,保證金用於可能出現的違約及風險賠償,保證金於協定終止後按餘額退還。
3、工作室享受公司提供的辦公環境、商務、行政(辦公用品、電訊、花草及臨時性支出)、人事和安全保障等服務,並承擔相應的費用。收費標準為人民幣$ 元/x/月(本項收費標準可能因每季度費用增減而作適當的調整)。
4、工作室工作辦公場地按公司統一規定的綜合租賃費'交納:即裝修、固定資產折舊;租金、物管、水、電費用分攤;以及行銷財務部人員管理費用,合計收費人民幣$ 元/x/月(本項收費標準可能因每季度費用增減而作適當的調整)。
5、技術管理費的標準(分兩套方案操作):
⑴第一套方案:
a正式投標未中項目,免收管理費;
b包括報建方案在內的設計前期所有工作,按契約或協定收取10%的管理費;
c原則上不能承擔擴初及施工圖設計任務,確需承擔須經董事會批准,且管理費不低於契約額的15%;
d管理費不含任何稅金;
e 賬戶上不低於5萬元周轉金.
⑵第二套方案:
a正式投標未中項目,免收管理費;
b按年總產值10%收取技術管理費,每年交納技術管理保底費不低於20萬元人民幣;
c業務收入打入公司指定賬戶,賬戶上周轉金不得低於20萬元人民幣。
七、工作室租用辦公工作單元以5x為最小面積。
八、退出工作室的有關規定:
①如工作室給公司造成名譽上或經濟上的損失,或者嚴重違反了公司的規章制度,經公司董事會決議可取消該工作室,並追究賠償責任。
②任一方如有意終止合作關係,均須提前三個月書面通知對方,並達成協定,在所有工作交接完畢後進行財務結算。
第四節 戰略協作單位管理制度(暫缺)
第五節 契約管理規定
一、為了加強公司契約管理,特制定本規定。
二、公司各直屬部門、設計部、工作室和辦事處簽訂契約以及公司戰略合作夥伴以公司名義簽訂契約均按本規定執行。
三、契約由公司行銷部統一管理,行政部檔案室負責契約的建檔、歸檔管理。
四、契約的種類:公司契約是指公司為發展業務作為契約一方與其他一方或多方簽訂的具有法律效力的經濟契約,包括以下2大類
1、項目契約:與公司業務有關的,由甲方委託公司有關部門提供設計服務並支付設計費用的契約。
2、其他契約(協定):除上一條規定以外的所有契約。
五、契約的編號
1、為便於檔案管理,公司針對不同類別契約,制定不同的契約編號,編號的格式和含義如下:
bfhsy-a-05
公司代碼(深圳 )本年度編碼
契約類別編碼
部門識別編碼3位數字序列號
2、各類別契約對應編號
2.1、項目契約:bfhsy-a-05
2.2、其他契約:bfhsy-b-05
3、部門識別編碼:部門識別編碼為3位阿拉伯數字,根據不同部門,編碼如下
公司:888綜合部: 000設計一部:010 設計二部:020
設計三部: 030財務部:040 行政部:050
行銷部:060 (行銷部下屬辦事處、工作室等在編碼第3位數按成立順序編碼)
4、契約編號末尾3位數字序列號按契約簽訂的順序編制。
六、經常發生的項目應採用格式契約,沒有格式契約或特殊情況的,可採用非格式化契約。
七、契約審核和簽訂程式按照下列環節操作:
項目洽談--各部門批准--草擬契約--行銷部審核並簽署意見--總經理審定--簽字蓋章
八、契約印章按照公司行政制度進行保管和使用。
九、契約執行情況跟蹤:由契約簽訂部門或責任人在每個月末最後5日內,填寫契約執行情況表,由行銷部匯總後報總經理和董事會。
行銷中心管理制度 篇6
1.目的
1.1.規範行銷部內部管理工作,確保各小組內部管理有效有序。
2.適用範圍
2.1.適用於行銷部各小組的內部管理工作。
3.定義
3.1.無
4.職責
4.1.總經理負責審批管理處的年度工作計畫,並組織監控行銷部總體工作質量。
4.2.行銷部經理負責組織管理處年度工作計畫、月度工作計畫的制定、實施與控制,並對年度、月度工作進行總結。
4.3.各小組主管負責本部門的年度工作計畫、月度工作計畫的制定、實施與控制,並對年度、月度工作進行總結。
4.4.各小組主管及組員負責依據本規程按計畫實施工作。
5.作業內容
5.1.工作例會、專項會議、協調會議
a)行銷部經理或各小組主管每周應定期召開工作例會。工作例會是為日常工作安排、工作協調、工作小結的會議,應當按以下要求召開:
――通報各方面、各組別的主要工作實施情況;
――提出需要協助的問題、困難;
――布置下一周的各項工作;
――總結上一周的工作實施情況;
b)專項工作會議是由行銷部經理或各小組主管臨時組織召開的為解決某一問題的專項工作會議。會議應當按以下要求召開:
――有明確的解決問題目標;
――有事先以書面通知形式通知相關人員;
――有相關人員的主要發言記錄;
――有結果。
c)協調會議是由行銷部經理或各小組主管為協調各部門或組別之間的工作而召開的聯席會議。會議應當按以下要求召開:
――有書面通知;
――有相關人員的主要發言摘要;
――有結果。
d)各類會議均應有詳細的會議紀要。
6.內部培訓制度
6.1.行銷部經理於每月的28日前做出下個月的員工培訓計畫,報行政部審批。
6.2.員工培訓計畫必須符合以下列要求:
a)不違反國家的有關法律、法規;
b)有具體的`實施時間;
c)有考核的標準;
d)有明確的培訓範圍;
e)有培訓費用預算。
6.3.新入職員工的培訓。新員工入職後需進行15天(特殊情況可順延)的上崗培訓,並經考核合格後方能正式上崗。
6.4.培訓內容包括:
a)介紹公司的基本情況/部門工作性質/部門的基本運作程式/安全教育及帶領新員工熟悉公司環境;
b)行銷部小組主管講解各崗位職責/部門的獎懲規定/公司的考勤制度/著裝規定/禮貌禮儀/文明用語和作業規程的摘要;
c)行銷部小組主管安排新員工試行上崗,即由老員工結合實際情況向新員工講解崗位情況及崗位工作程式;
d)考核,新員工入職結束後,參加公司行政部組織的新員工入職考試和行銷部經理的考核,新員工考核合格後方可安排正式上崗,不合格者辭退處理。
7.部門報表管理制度
7.1.行銷部月度考勤表在次月1日前交由行銷部經理審核,2日前上交人力資源部勞資管理員。
7.2.行銷部月度佣金報表在次月的7日前交由行銷部經理審核,8日前上交財務部審核。
7.3.行銷部月度報銷售報表在次月的4日前交由行銷部經理審核,5日前上交財部審核。
7.4.行銷部日報表須在每日5:30前以電子文檔報送財務部(特殊情況除外),如遇節假日或星期天可於次日9:30前報送。
7.5.每月24日前完成本部門次月物品申購計畫書面版,經理審批並提交給行政組。
8.部門考核獎罰制度
8.1.根據公司不同時期的銷售任務制定的獎罰制度。
8.2.行銷部獎罰制度按公司《員工手冊》執行。
8.3.行銷部月度績核考核執行(行銷佣金分配製度及月度績效考核)。
9.相關檔案
9.1.相關制度
行銷中心管理制度 篇7
第一章總則
第一條為確保天井湖風景區行銷工作高效、有序地運作，塑造良好的景區形象，特制定本制度。
第二條本規定適用於行銷系統的所有部門、人員，是本景區行銷業務工作政策及實施標準。行銷人員包括行銷系統的管理人員和業務人員，分為銷售人員、營業人員、公關人員、市場調研人員。
第二章行銷計畫管理規定
第三條根據市場需要和風景區本事，編制行銷工作的年度、季度、月度計畫，使行銷系統的各項工作在統一的計畫下協調進行。
第四條行銷系統各級部門的工作重點，應放在各項業務計畫的編制、執行、檢查和考核上，確保行銷計畫的實現。
第五條定期和不定期召集各類業務會議，綜合研究景區內外環境的各方面因素，包括業界發展趨勢、同業、市場、客戶信息及景區內部狀況等，檢查並修正行銷計畫，調整行銷策略組合，提高景區的市場競爭力。
第三章行銷事務管理
第一節行銷組織
第六條行銷系統各部門的部門職能確定了行銷機構的設定，行銷人員的崗位描述確定了行銷人員工作職責與權力，是行銷組織的基礎。
第七條行銷人員嚴格按照行銷系統的工作程式開展行銷業務工作，保證高效、有序地運作，充分發揚團隊精神，拓展行銷業務。
第八條行銷組織隨市場及景區環境的變化要不斷修正，使之具有更強的適應性，確保行銷效率的最大化。
第二節銷售事務的管理
第九條市場行銷科根據風景區行銷計畫和行銷策略制訂並實施年度、季度、月度銷售計畫，鞏固已有市場，全力開拓新市場。
第十條銷售計畫包括以銷售額為主體的預算數值及計畫的實施步驟、銷售組織、銷售政策等。
第十一條定期和不定期拜訪旅行社，密切聯繫，努力建立長期合作關係。
第十二條定期做好各項銷售統計和利用工作，對照計畫與實績分析原因，制訂預防和糾正措施。
第十三條旅遊產品銷售價格原則上一經制定，不得隨意變動。但根據具體情景規定價格浮動百分比和相應審批許可權。
第十四條嚴格遵守風景區的財務制度和行銷方面的財務規定。
第十五條按照有關工作程式加強與相關部門的聯絡和協調，必要時由風景區負責人召集工作會議協商處理複雜或重要的工作。
第三節促銷、市場調研事務管理
第十六條為塑造天井湖風景區良好形象，增進風景區的經濟效益和社會效益，定期開展公關、廣告、促銷活動。
第十七條公關活動可採用多種形式，如新聞發布會、展覽會、聯誼活動、專題活動等。公關活動、廣告的主題應與景區的經營戰略相一致。
第十八條景區市場行銷處負責促銷活動、市場調研活動計畫、方案的制訂和組織實施。促銷渠道主要包括以下幾種:廣告、銷售激勵、宣傳與公共關係、直接行銷、個人推銷。
第十九條有效的檢查是保證行銷工作到達預期效果的必要手段。
第二十條行銷人員應遵循行為活動公開，相互監督檢查的原則。
第四節行銷事務的檢查
第二十一條管理人員按外出活動登記表對下屬的-切業務活動進行檢查。
第二十二條生產科定期檢查廣告促銷計畫、銷售計畫等的。完成情景，並適時調整行銷計畫和行銷策略。
第五節行銷人員的培訓第二十三條為了適應瞬息萬變的市場環境，擴大行銷業績，必須對行銷人員進行專業培訓。
第二十四條培訓工作應有計畫、有針對性地進行。培訓時間不能與營業高峰衝突，業務人員的培訓原則上在崗培訓。
第二十五條新進業務人員的教育訓練:熟悉旅遊產品生產、包裝情景，對旅遊產品有所了解，然後由有關部門培訓下列課程:
（一）關於風景區的知識。包括風景區的經營方針、整體行銷策略和風景區組織所處市場定位，風景區人事規章制度等。
（二）關於產品的知識。包括產品種類及其特性等。
（三）市場有關知識。包括市場環境、銷售範圍、市場狀況、本風景區產品的行銷概況。
（四）關於市場行銷各項經濟法規和風景區行銷管理制度範本。
第二十六條老業務人員的培訓應長期開展，不斷提高業務素質。
第二十七條市場行銷處根據風景區行銷人員的實際情景結合現代行銷要求提出培訓需求，經風景區負責人批准後，由市場行銷科和辦公室共同協商安排行銷人員的培訓。
（一）內部培訓:
選擇業績優秀的人員作為培訓師，利用每月行銷工作會議的時間集中培訓，主要資料為行銷專業知識和實踐經驗。
（二）外部培訓。
選派行銷骨幹到先進的各類風景區集中學習現代行銷知識，提高風景區整體行銷實力。可根據產品開發的進度有針對性地進行。
第二十八條培訓結果辦公室負責考核，考核結果記入個人檔案。
第二十九條管理人員外出培訓結束後，須向辦公室交接學習資料，並寫出書面總結報告編寫教案，培訓有關人員。
第四章行銷人員行為準則
第三十條認真學習並充分理解風景區的行銷戰略和策略，進取貫徹執行並及時反饋真實信息。
第三十一條嚴格遵守風景區利益第一的原則，堅決維擴風景區整體利益。
第三十二條自覺努力提高自身綜合素質，包括社交禮儀、道德修養、人生觀等，樹立良好的行銷形象。
第三十三條詳細了解風景區產品知識，找準產品、服務的市場定位，採用適當的行銷方式，提高工作質量。
第三十四條及時上交完整業務記錄、客戶檔案、契約等資料。
第三十五條保守商業秘密。
第五章天井湖風景區票務管理辦法
第三十六條票務管理原則
（一）票券是有價證券，是天井湖風景區經濟活動的重要憑證，票務工作是風天井湖景區管理的重要方面，所以必須堅持嚴格管理的原則，制度化、規範化。
（二）天井湖風景區票券從設計、印製、保管、發放、使用到財務管理，各環節要建立各負其責、互相監督、方便使用、安全有序的工作機制。
（三）實行票、款分開，管用分離的原則。
第三十七條票務管理體制
（一）一名主要領導分工負責票務工作。
（二）生產科主管本風景區的票務管理工作，並受主管風景區領導的直接領導。
（三）指定專職票務管理人員。票務管理人員的職責是:票券的設計與印製，票券的保管與發放，票券使用中的檢查與監督。
（四）根據具體情景，配備相應的售票員與驗票員。售票員與驗票員應分開設立。
第三十八條票券設計與印製
（一）票券的式樣
票券的式樣由主票、副券、存根組成存根聯的資料應遵照發票管理的有關規定。
主票的設計圖案應與風景區景觀和活動資料相協調，票面須標明票名、編號、金額、人數、使用期限、副券、存根等。字型用色要講究藝術效果，以利遊人留存紀念。
（二）票券印製
1、風景區門票應交付指定承印企業印製，套印“全國統一發票監製章，銅陵市地方稅務局監製”字樣。
2、對已經市物價部門批准的各項收費標準，不得擅自變動。如需調整或新添售票項目時，必須按程式報批。
3、印製各種票券必須與印刷廠家簽訂契約，並經主管風景區領導批准。
4、票券上加印廣告的，廣告圖案要設計美觀，不能喧賓奪主，影響票券的正常使用。廣告資料應與風景區氛圍相協調，不得有宣傳封建迷信、煙、酒、黃色以及其他國家法律法規禁止的資料。
第三十九條票券的保管與發放
（一）設立票券專庫，庫房應具備防盜、防火、防腐、防潮等條件。各種票券在庫內應分類上架，碼放清楚、整齊。
（二）各種票券要按明細類別建立總帳、分類帳，並按領票人員分別建立明細帳。票券入、出庫及交款結帳要單據齊全，帳實相符。
（三）各種票券的啟用、停用必須登記造冊，並經主管風景區領導簽字批准。
（四）對廢舊票進行銷毀、重新啟用或改做贈票以及他用的，必須登記造冊，並經主管風景區領導簽字批准。銷毀票證應由兩個部門監銷簽名。
（五）票券發放應減少環節或層次，由票券專管人員直理解理每個售票員領票單，售票員根據需要填寫領票單直接向票庫領票。領票單一式三聯:票管員、財務、售票員各一聯。財務處應根據領票單定期核查。
（六)售票員按售票日填寫售票交款單(三聯）到財務處交款，財務處收款後在售票交款單上加蓋名章及收款公章，並留一聯入帳，售票員留存根一聯備查，另一聯交票管員作為銷票依據。
（七)每售票日各售票處(點）的票款除按規定留存找零現金外，其餘均應送交財務處。留存找零現金以及尚未出售的各種票券，均應存放於保險柜內，並設專職人員值班。
第四十條票券使用中的管理
（一）嚴格按照蕪湖市物價局《風景區景點明碼標價試行規定》，在各售票視窗明碼標價。
（二）售票員唱收唱付，票款當麵點清。
（三）售票按不一樣崗位分別限定出錯率要求。長短款要據實登記，長款上交，短款自補。大額錯款，須立即報告上級主管部門。
（四）嚴禁出售回籠票及其他違反財經紀律的行為。
（五）驗票員須當節人面即驗即撕，一律不準保留全票。
（六）風景區辦公室、財務科、生產科應定期或不定期對票務工作進行檢查和抽查。
第四十一條簽單的管理
（一）有旅行社組織的大型旅遊團體入風景區，天井湖風景區可理解旅行社的簽單，在理解簽單前必須與旅行社訂立契約；訂立契約的旅行社必須持有旅遊局頒發的經營許可證和工商局頒發的營業執照等。信譽不好的旅行社，應拒絕與其簽訂契約。
（二)簽訂契約的旅行社組織團體入景區，須在景點檢票視窗簽單換取入門憑據(即團體入門券）。該項憑據由售票員直接向票管員領取，領票單一式三聯，票務管理員、財務、售票員各一聯。
（三)旅行社的簽單必須與契約票樣相符，售票員驗明接收後，將入門券交與旅行社，由驗票員點清人數、撕券後放行入景區；存根聯與旅行社的簽單一同交票管員。票管員按券號查收，每月清算。清算結果經財務處核准後，在存根聯上加蓋名章及公章，存根聯於領票單一齊留存備查。財務處每月(或按契約規定期限）持簽單與旅行社結款。
（四）其他
1、風景區各景點一律憑有效票證入內，杜絕偷漏票。禁止機動車輛、電瓶車入景區。
2、旅遊團隊到風景區內飯店就餐，憑風景區管理部門統一印製的入景區單入園，單上註明人數，出景區時加蓋餐廳業務章，每月風景區與餐廳核對、結算。
3、非購票人入景區，一律憑介紹信、工作證或風景區制發的入門證入景區。經允許入景區的車輛須在風景區門口填寫聯繫卡，由所聯繫的業務單位在聯繫卡上蓋章（或簽字），出景區時驗卡。
4、特殊人群（如兒童、老人、軍人、殘疾人等）入景區，門票一律按照相關檔案的減免優惠政策辦理。
5、禁止使用塗改、偽造、過期或他人票證入景區。使用塗改、偽造票證者，沒收票證並移交公安機關依法處理。冒用他人票證者，暫扣票證，並予以批評教育，若票證本人索取，問明原因:屬丟失被他人撿取冒用的，票證發還本人屬借票證予以沒收；屬租與他人冒用的，沒收票證。
名詞解釋:
①風景區票券:本風景區賞園和動物園的門票，以及風景區附屬的遊樂、文化娛樂場點使用的各種票據。
②售票日:一日收款截止時至次日收款截止前為一售票日。
③非購票人:指駐景區單位工作人員和各種到風景區管理部門辦理公務者。
行銷中心管理制度 篇8
第一章總則
第一條為規範部門經營活動,明確責任,使工作能正常、有序運轉,特制訂本制度。
第二條本制度適用於公司內部整個行銷系統。
第二章客戶接待管理辦法
第三條銷售代表接待客戶順序以排班表為準,依次順序接待。
第四條銷售代表若輪到接待客戶,必須做好準備工作,並主動熱情迎接客戶。
第五條銷售代表不得搶客、挑客,否則一律取消銷售資格。
第六條只要對樓盤有興趣,願意接受銷售代表介紹的來訪人員均為客戶,視為一個接待名額。
第七條每個銷售代表都有義務幫助其他銷售代表促成交易。如有需要義務幫助接待,則由排序最後的銷售代表負責。
第八條老客戶來訪,原接待的銷售代表在接待新客戶,及時知會其他同事代替接待老客戶,待新客戶走後繼續接待老客戶。不得慢待客戶。
第九條銷售代表認出老客戶並優先接待後,若不能出示有效客戶登記,無論成交與否,原銷售代表都要把客戶還給當前銷售代表。(有效客戶登記時間為三個月)
第十條來訪老客戶歸屬暫不能確認時,當前接待銷售代表必須立即表態是否接待。
如放棄接待,則由排序最後的銷售代表義務接待。登記以後,如查出是其它銷售代表有效的客戶需主動交還。如不能查找出有效登記,則客戶歸接待銷售代表,且不論成交與否,不算接待名額。
如自願接待,算其客戶接待名額,但若事後查出是其它銷售代表的有效登記客戶,必須還給原銷售代表。
第十一條歸屬已明確的來訪老客戶,只要未成交,均視為原銷售代表當天一個接待名額。若放棄接待,視為同時放棄老客戶名單。老客戶重新登記後算義務幫忙同事的有效客戶。無論成交與否,不算接待名額。
第十二條若輪到銷售代表正在接待客戶,或不在售樓現場(如去洗手間等,五分鐘內有效),自動跳過,客戶名額不另行補回。若因公事外出,經專案經理確認後可補回。
第十三條登記過或已成交老客戶帶新客戶來訪,如同時進入售樓處,新老客戶都視為原銷售代表的客戶。如新客戶單獨來訪,除原銷售代表事前有知會專案經理,可視為其客戶(當天沒上班除外),否則一律按新客戶順序接待。
第十四條任何銷售代表不得遞名片予他人客戶及聯繫業務,除非得到該銷售代表同意,否則視為搶客論處。
第十五條在別人接待客戶時,其他銷售代表不得主動插話或幫助介紹,除非得到邀請。
第十六條銷售代表接待客戶必須有始有終,不得以任何理由中斷接待而轉接其它客戶,除非得到經理批准。
第十七條所有銷售代表均有義務做電話諮詢,鼓勵客戶到現場看樓,電話登記一律無效。銷售代表可以讓電話客戶來現場後找自己,客戶到現場並作有效客戶登記後,則算作該業務員客戶。電話客戶來現場,若該銷售代表不在,按新客戶輪序接待。
第十八條銷售代表無權私自為客戶轉名,或直接找發展商打折或申請其他事宜,否則自行承擔由此而產生的'後果。
第十九條如出現兩個或兩個以上售樓接待地點時,人員調配由專案經理統一安排。
第二十條銷售代表必須做好客戶的跟進工作,並配合發展商做好售後服務。
第二十一條如出現不屬於以上列入之情況,由專案經理統籌安排,全權處理。
第三章客戶登記管理辦法
第二十二條在接待來訪客戶後,銷售代表自己的客戶登記可以作為客戶確認的依據,但需提供客戶全名、聯繫電話、第一次登記時間,否則無效。
第二十三條所有客戶確認均以客戶到現場登記為準。不論之前是否有到訪,未登記客戶均算作新客戶;
第二十四條銷售代表不得私自塗改和銷毀。所有客戶登記由項目經理審核確認;
第二十五條如客戶登記出現重複,原則上以有效登記的時間為準則,由專案經理審核裁定;如客戶成交7日後,原銷售代表才獲知,則客戶歸屬成交銷售代表,原登記無效。
第二十六條若前後登記確定為夫妻、父子、母女等直接家屬關係,以有效的第一次登記為準。直接關係不包括公婆、岳父母、媳婦、女婿等。
第二十七條銷售代表須保存及管理客戶登記本,客戶登記不得塗改和銷毀;
第二十八條如出現未列入以上之情況,客戶歸屬權由專案經理統籌安排處理。
第四章來電接聽管理辦法
第二十九條接聽電話,響鈴不可超過3次,應在第1次響鈴後便接聽電話。拿起話筒後,首先說:'您好,星雨華府',報出樓盤名稱。
第三十條儘快詢問來電客戶姓氏,然後用對方姓氏稱呼客戶。
第三十一條簡潔介紹樓盤資料,說明樓盤賣點,要主動說,忌一問一答。語氣要柔和、親切,音量適中,說話語速不宜過快或過慢。若對方未聽清楚,必須耐心複述,不得流露出不耐煩的腔調。
第三十二條強調現場特色和優惠,辨別客戶購買動機及關心點,利用有關賣點,鼓勵客戶親自前來現場看樓。介紹看樓專車或交通路線,令客戶較快找到樓盤位置前來現場。
第三十三條個人必須做電話記錄,內容包括:客戶姓名、聯繫電話、意向及來電時間。
第三十四條接聽電話中如急需接聽另一電話或有人找,應先告知客戶'對不起,請稍等一下',然後用手握住電話筒,不可手拿聽筒接聽另一電話或與別人大聲交談。
第三十五條如果是客戶電話,並且非固定找某個人,須說:'您有什麼問題,或者需要我提供什麼幫助'。要耐心聽對方敘說,並熱情誠懇地回答問題。重要事項聽完後,複述一次,並請對方確認,對不能馬上回答的問題,請客戶留下姓名和電話號碼,請示有關人員後再回電話。最後,不要忘了說:'歡迎您到我們現場參觀。'
第三十六條接到打錯的電話也要禮貌地告知對方打錯後再掛機。
第五章銷控管理辦法
第二十七條地盤銷控工作由項目經理具體執行。
(一)銷控前:置業顧問需銷控單位前,須報知銷售經理,確認該單位尚未售出。同時銷售經理進行銷控前,必須以置業顧問先交客戶的認購定金(含訂金)或身份證原件為原則,才能確認銷控。
(二)銷控辦理:置業顧問須在銷控確認後,方與客戶辦理認購手續。置業顧問不得在銷售經理不知情或銷控未果的情況下自行銷控單位,否則自行承擔由此而產生的一切後果。
(三)銷控後:如客戶即時下定並認購,銷售經理需將最新資料登記於《銷控登記表》,並將進度向行銷總監匯報。
第二十八條銷控變更:置業顧問在跟進過程中,如已登記的資料有任何更改或者出現問題,應立即通知銷售經理,銷售經理將最新資料登記於《銷控登記表》,以便及時向行銷總監匯報。
第二十九條撻定:如客戶無下定或確認撻定,置業顧問必須第一時間向銷售經理匯報,取消該單位的銷控登記,否則因此產生的後果由責任人承擔。
第三十條銷售經理須於每天營業結束時,或第二天一早上班時以電話或簡訊等方式向行銷總監匯報當天的銷售情況,包括賣出多少單位,收到多少定金等。
第三十一條銷控登記:銷售經理於每出售單位、轉單位、撻定、收款等後立刻記錄於《銷控登記表》和《總銷控表》。
第六章認購管理
第三十一條定金與臨時訂金
(一)定金:置業顧問必須按規定的該地盤定金金額要求客戶落定。
(二)訂金:如客戶的現金不足定金,可支付部分訂金,但該訂金不應低於規定的最低訂金標準。如客戶的現金少於規定的最低訂金,必須經得經理的同意後才可受理,否則不予銷控或認購。
(三)臨時訂金:客戶並未交齊全部定金,置業顧問必須按公司規定的補足期限要求客戶補定金。如客戶要求延長期限的,須知會經理並取得同意後方可受理。
(四)小訂金:此訂金在來訪客戶較少或是銷售不利的情況下,現場採取的一種逼定方法,客戶所訂的房源只為其保留1-2天(或視具體情況而定),若客戶不購買時,此小訂金可返還給客戶。
第三十二條認購書
(一)認購書領用:由銷售經理向財務部領取,統一編號,需登記。如有作廢,則應將所有聯回收齊並註明作廢后交給財務部。
(二)認購書填寫:認購書中的樓價欄,須以客戶選擇的付款辦法所能達到的折扣之後的成交價為準。如該單位有額外折扣,置業顧問須於樓價欄下填寫'折',並請相關負責人簽名,或在相關檔案、申請書上籤名確認;認購書中的收款欄,須由銷售經理核對定金無誤後如實填寫,並在下方註明所開收據的編號。
(三)認購書核對:置業顧問填寫完認購書後,必須交由銷售經理核對檢查,並確認。
(四)認購書保存:核對檢查無誤後,置業顧問將一聯交予客戶作為認購憑據,其餘聯交與銷售經理,銷售經理交給財務部。
第七章附則
第三十三條本制度解釋權、監督執行權歸行銷部。
行銷中心管理制度 篇9
一銷售經理的職責
1、 負責本部門員工制度的落實。隨時對部門人員進行監督和指導，向銷售總監提出獎懲建議；
2、 負責本部門員工的業務知識培訓。每月組織對上月發生的關鍵業務和技術問題進行討論和研究；
3、負責制定年度工作計畫和月度工作計畫，並監督計畫的實施和完成。在具體實施過程中，如遇特殊情況需要變更計畫時，應及時向銷售總監提出建議；
4、 負責完成回款率；
5、 負責本部門出差流程管理、車輛使用管理和人員管理。對人員負責，發現問題及時向銷售總監提出獎懲建議；
6、 負責完成銷售任務；
7、 嚴格負責本部門工作，及時處理工作中出現的問題，協調各部門之間的工作關係，及時向銷售總監匯報重大問題。對部門內員工的所有問題負責。
二銷售部門的工作流程
1、 商務旅行的過程
有必要提高出差的頻率和效率。
1)銷售人員在工作時間內應堅守崗位。如果出差他/她，他/她必須首先提交出差申請，國家各種各樣的客戶他/她的聯繫方法，報告要點出差的銷售經理和銷售經理的同意。未經允許不得擅自離開崗位或到未知的地方去。根據銷
紅旗公司銷售管理檔案銷售考核指標設計規劃個人月、周客戶拜訪計畫，以書面形式記錄日常工作日誌，製作電話及信息報告（手機不能24小時關機）；
2)銷售人員在每周例會上向銷售經理匯報下個月客戶拜訪的重點計畫，了解銷售經理的指導，最終確定下個月客戶拜訪和回訪的重點；
3)銷售人員根據客戶拜訪計畫對客戶進行拜訪和回訪。訪問的目的必須明確具體。同一客戶三次拜訪未取得突破，如無新計畫，原則上不予批准該客戶下一次出差申請；
4)訪問和回訪後，有必要報告拜訪和回訪信息（信息與突破性進展）銷售經理及時，及時提交出差報告，如實記錄相關信息並正確地填寫客戶關係數據表和客戶技術數據表，可以電子版本；
5)銷售經理對銷售人員的工作進行指導和安排。
2、 報價投標流程
這個過程主要是針對集團客戶購買的產品。
1)銷售人員應在第一時間報告給銷售經理在收到詢價或招標從用戶的信息，和銷售經理決定是否參與比價或招標（主要比價或招標，應請示公司的高級管理人員）；
2)整理用戶詢價或招標信息（如有需要，技術部門協助）；
3)技術部協助和支持相應產品的技術參數；
4)採購部（生產部）對報價產品的原材料採購價格和交貨期進行調查確認；
5)銷售部經理審核最終報價或投標書（重大比價或投標書，需請示公司高層）並確認後列印；
6)製作正式的報價或投標書，裝訂成冊並加蓋公章，送去參加比價或投標。
3、商務談判及契約簽訂流程
銷售人員在與客戶談判前，應做好充分準備，保持整潔的外表，以良好的精神狀態與客戶打交道。
行銷中心管理制度 篇10
一、總則：為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，採用重管重製政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司行銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網路的維護，致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客戶的銷前、後服務工作。
二、崗位職責：
2、1銷售副總：
a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。
b、組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。
c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計畫，各時期行銷策略。
d、對行銷網路的維護建立，並將信息及時反饋至公司總經理。
e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟契約的糾紛事務。
f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計畫。
2、2銷售部：
a、負責企業產品的銷售、售後服務工作。
b、嚴格依銷售制度及第十二條款之契約管理規定，貫徹並執行。
c、負責編制“銷售契約”，“工礦契約”“訂貨排產情況匯總表”。
d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。
e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。
f、負責資金回籠工作。
g、負責聯繫儲運業務。
h、負責本部門的業務培訓工作。
2、3銷售部經理崗位職責：
a、負責企業產品的銷售、售後服務工作;
b、嚴格依銷售制度及第十二條款之契約管理規定，貫徹並執行;c、負責編制，、;d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，並對其經營負責;e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。
f、負責資金回籠工作;g、負責聯繫儲運業務;h、負責本部門的.業務培訓工作。
2、4助銷員崗位職責：
a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯繫;及售後服務等銷售內務工作;c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e、負責所有銷售契約的跟蹤;f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
2、5開單員崗位職責：a、負責開具產品、;b、負責銷售台帳的登記，每月25日與財務對帳;c、每日負責填報及，及銷售電腦的操作管理工作;d、並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e、填報;f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;
三、銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3、1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然後應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯繫電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。[1][2][3][4][5]
3、4、對於與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3、5、對於所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面後均應了解並記錄對方的姓名，地址及聯繫方式，其外貌特徵應儘快熟記，以便客人二次來公司後，有親切感及重視感。
3、6、如客人詢問與交易無直接關係的問題，應禮貌迴避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。
3、7、如遇工作秩序關係，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，並向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。
3、8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3、9、如客人委託保管任何物品，應樂意接受，並妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好並通知該客戶。
3、10、銷售部所有人員應儘量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3、11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四、客戶服務細則：
4、1、客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，並及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4、2、客戶投訴：
a、客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，並必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查並迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務並做記錄備份留檔。
b、客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，並據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，並將處理結果告知客戶。
五、對客戶投訴的有關處理辦法：
5、1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫，並送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，並做出相關處理。處理結束後，將此表複印後送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5、2所有服務投訴，由銷售經理填入，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，並將複印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5、3對客戶投訴的有關內容的處罰規定：a、凡屬於服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，並據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b、凡屬於質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評並據情節根據予以處罰，如情節十分嚴重，所造成後果惡劣，並沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六、要貨發貨要求：
6、1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。6、2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板後送至技術部進行試製，技術部必須在最短時間內安排並完成試製，銷售部交付至客戶。6、3如經銷商定板後，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商並由銷售部擬訂交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認並制定並按排生產。
6、4當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效為3日，並不得跨月留貨(註：每月25日為財務結帳日)。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意後分公司總經理審批簽認，方可批准留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出並出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名並扣發一個月薪資。6、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格並由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及後果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。6、6銷售部應於每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，並做好盤倉記錄進行備檔並報至辦公室。6、7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七、貨款管理辦法：7、1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在內，並保留相應票據，有效保存原始票據。7、2所有產品均按先款後貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而後根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。7、3往來密切與公司常年合作，並具有相當實力及良好信譽的客戶，為便於銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證後，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件後，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。7、4對於一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批准簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
註：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八、樣板發放管理辦法：
8、1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具，報分公司總經理審批，交成品倉
統一領出;
(一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根)
8、2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出，報財務部由財務確認後，準予發放。
(一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。)
九、銷售檔案的管理：
9、1所有與公司建立契約關係及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9、2所有相關提貨憑證，均應有複印件備份。
9、3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售後服務跟蹤並對內容記錄備檔。
十、銷售部操作程式：
10、1為完善公司銷售程式;整體操作運作規範，以實現公司統一管理。特制定本操作程式。
10、2所有銷售訂單、契約在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10、3開單員在接到訂單後，須掌握倉庫的存貨情況，並在開單前將存貨的情況通知客戶，並在取得客戶的認可後方可開單。同時做好銷售台帳記錄。
10、4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤後，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
10、5遇庫存產品不詳時應由銷售部開，待裝車完畢後，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字並確認後，在開單員處開交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10、6所有產品銷售後，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理並填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。。
10、7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，並將處理結果上報總經理處。
10、8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
10、9調貨產品操作規程：10、9、1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具，及產品同時傳真至需發公司銷售部，並由銷售部副總簽認，銷售部蓋章後並回傳後方可發貨。10、9、2銷售部安排好調貨產品的儲運後，將及其他相關票據傳真至調入方，並由對方財務及銷售簽認回傳。10、9、3調入方收到產品後，應及時對所調入產品進行清點並檢查破損情況，並將數量、等級、破損數填具收貨清單後傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認後回傳。
十一、銷售部內務管理辦法：
11、1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵;11、2所有運做程式必須嚴格依照銷售部操作程式運行;11、3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11、4所有的簽定均必須根據第十二條款契約管理規定實施執行;11、5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;
11、6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二、銷售契約管理：12、1銷售部在接受契約前應對每一份銷售契約進行審核，旨在保證本企業產品能滿足契約要求。12、2所有銷售契約的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。12、3銷售契約必須加蓋公司契約章方為有效。
12、4銷售契約必須統一由電腦管理，電腦列印。12、5所有必須以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審核批准後方可修改。12、6大宗工程契約的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出契約評審填寫，並由全體評審人員簽字，分公司總經理批准，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
12、7大宗工程契約的簽定均以為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批准，銷售經理簽字方可生效。
12、8所有處理產品包銷契約的價格需經分公司總經理及銷售副總批准，銷售經理簽字方可生效。12、9所有均須建立嚴格的銷售檔案並填寫：12、9、1營業執照複印件;12、9、2法定代表人身份證複印件12、9、3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址;12、9、4複印件;12、9、5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證複印件。12、9、6有關產品庫存經雙方確認的庫存檔點表及往來帳核對清單。