行銷管理制度 篇1
第一條為了維護銷售現場的良好形象,保持良好的銷售及工作環境,利於促進案場銷售工作的順利進行,特指定本制度。
第二條行銷中心環境衛生採取區域責任制,每個區域安排固定人員負責。
第三條銷售主管負責每日早上下午檢查行銷中心衛生情況,並填寫在《衛生檢查表》,不合格的地方,立即讓區域負責人員清理;
第四條門窗玻璃保證清晰透明,無任何污垢及擦洗痕跡;
第五條地面始終保持清潔,確保無灰塵紙屑等雜物;
第六條談判桌椅使用完畢要隨時打掃,隨時整理;保證桌面及菸灰缸整潔無污物,桌面資料應擺放整齊;
第七條前台台面要時刻保持清潔,所置電話宣傳資料花盆的`擺放必須條理整齊;置業顧問個人資料及銷售道具一律放入個人抽屜並妥善保管,抽屜內不得存放任何與工作無關之物品;
第八條沙盤清潔要及時,做到無灰塵污垢及雜物,清潔時注意保證沙盤部件的安全;
第九條水池內保證無漂浮之雜物,保持水的潔淨,定時定量給予換水;
第十條大廳內外任何地方及角落不得留存有損大廳整體形象之整潔的垃圾雜務及任何無關之工具與物品;
第十一條銷售中心的所有花草應及時澆水與養護,並保持花盆的清潔;
第十二條大廳門外台階應始終保持清潔,無垃圾及雜物。
審核批准
日期日期
行銷管理制度 篇2
1.目的
1.1.規範行銷部內部管理工作,確保各小組內部管理有效有序。
2.適用範圍
2.1.適用於行銷部各小組的內部管理工作。
3.定義
3.1.無
4.職責
4.1.總經理負責審批管理處的年度工作計畫,並組織監控行銷部總體工作質量。
4.2.行銷部經理負責組織管理處年度工作計畫、月度工作計畫的制定、實施與控制,並對年度、月度工作進行總結。
4.3.各小組主管負責本部門的年度工作計畫、月度工作計畫的制定、實施與控制,並對年度、月度工作進行總結。
4.4.各小組主管及組員負責依據本規程按計畫實施工作。
5.作業內容
5.1.工作例會、專項會議、協調會議
a)行銷部經理或各小組主管每周應定期召開工作例會。工作例會是為日常工作安排、工作協調、工作小結的會議,應當按以下要求召開:
――通報各方面、各組別的主要工作實施情況;
――提出需要協助的問題、困難;
――布置下一周的各項工作;
――總結上一周的工作實施情況;
b)專項工作會議是由行銷部經理或各小組主管臨時組織召開的為解決某一問題的專項工作會議。會議應當按以下要求召開:
――有明確的解決問題目標;
――有事先以書面通知形式通知相關人員;
――有相關人員的主要發言記錄;
――有結果。
c)協調會議是由行銷部經理或各小組主管為協調各部門或組別之間的工作而召開的聯席會議。會議應當按以下要求召開:
――有書面通知;
――有相關人員的主要發言摘要;
――有結果。
d)各類會議均應有詳細的會議紀要。
6.內部培訓制度
6.1.行銷部經理於每月的28日前做出下個月的員工培訓計畫,報行政部審批。
6.2.員工培訓計畫必須符合以下列要求:
a)不違反國家的有關法律、法規;
b)有具體的`實施時間;
c)有考核的標準;
d)有明確的培訓範圍;
e)有培訓費用預算。
6.3.新入職員工的培訓。新員工入職後需進行15天(特殊情況可順延)的上崗培訓,並經考核合格後方能正式上崗。
6.4.培訓內容包括:
a)介紹公司的基本情況/部門工作性質/部門的基本運作程式/安全教育及帶領新員工熟悉公司環境;
b)行銷部小組主管講解各崗位職責/部門的獎懲規定/公司的考勤制度/著裝規定/禮貌禮儀/文明用語和作業規程的摘要;
c)行銷部小組主管安排新員工試行上崗,即由老員工結合實際情況向新員工講解崗位情況及崗位工作程式;
d)考核,新員工入職結束後,參加公司行政部組織的新員工入職考試和行銷部經理的考核,新員工考核合格後方可安排正式上崗,不合格者辭退處理。
7.部門報表管理制度
7.1.行銷部月度考勤表在次月1日前交由行銷部經理審核,2日前上交人力資源部勞資管理員。
7.2.行銷部月度佣金報表在次月的7日前交由行銷部經理審核,8日前上交財務部審核。
7.3.行銷部月度報銷售報表在次月的4日前交由行銷部經理審核,5日前上交財部審核。
7.4.行銷部日報表須在每日5:30前以電子文檔報送財務部(特殊情況除外),如遇節假日或星期天可於次日9:30前報送。
7.5.每月24日前完成本部門次月物品申購計畫書面版,經理審批並提交給行政組。
8.部門考核獎罰制度
8.1.根據公司不同時期的銷售任務制定的獎罰制度。
8.2.行銷部獎罰制度按公司《員工手冊》執行。
8.3.行銷部月度績核考核執行(行銷佣金分配製度及月度績效考核)。
9.相關檔案
9.1.相關制度
行銷管理制度 篇3
第一條 制定目的
為規範公司行銷情報的管理工作，特制訂此制度。
第二條 行銷情報的收集制度
一、情報收集的來源
情報收集的來源，分為公司內部和公司外部。
1.有關公司內的情報，銷售部門應決定，各方情報由各特定的人員負責，及收集情報的方法。
2.對於公司外的情報的收集法，更應講究。特別是對於非公開的、機密性的情報，要個別研究其收集法。
二、情報收集的方法
1.個人調查實施方法
（1）調查前：
A、調查員要開協定會議，將調查的目的、調查方法、問題事項、回答書回收時間等做好協定，並對各調查做統一行動。
B、調查員應對問題內容做好理解，決定問題順序。
C、研究要調查地區的地圖、交通工具、調查對象的在家時間等，以便達到花最少的時間精力，而收穫最大的成效。要準備調查用的印刷品。
（2）實際調查時：
A、實際調查時，要採用適當的接近方式（尊重的態度、自信的.印象、懂得隨機應變）；
B、問問題的方式應該平易自然的；
（3）調查完畢後：要做適當整理，主要包括：
A、整理回答卷；
B、做好回答者的觀察記錄；
C、整理調查對象表。
2.市場調查實施方法
市場調查的方式主要有以下幾種：
（1）抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，徵詢對本公司產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。
（2）組織領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行_____次，訪問結束，填好用戶訪問登記表並寫出書面調查匯報。
（3）銷售人員應利用各種訂貨會與用戶接觸的機會，徵詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面報告。
（4）蒐集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。
（5）不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關係，發展互利協作，增加本公司產品的競爭力。
第三條 行銷情報的報告制度
一、報告的內容
報告的內容主要是客戶級別的分類，按照客戶的信用狀況，將其分為三個等級：
1.甲等級：以公司的大小來劃分，較佳的信用狀態。
2.乙等級：普通的信用狀態。
3.丙等級：信用狀況較差。主要包括以下幾類：
（1）尚欠賬款（達_____萬元以上）並在甲等級以外的公司。
（2）尚欠賬款達_____萬元或以下的公司。
（3）從業人員_____人以下的小公司。
（4）有信用問題前例的公司。
（5）業界評判不佳的公司。
（6）新開發顧客。
甲等級“業界的一流公司”及乙等級“大多數的優良客戶”不由業務人員來做判斷，而由_____來進行分級。指定以外的顧客均應被列為丙等級。
二、報告的種類與方法
1.報告的種類
（1）日常報告：當面口述。
（2）緊急報告：當面口述或電話。
（3）定期報告：依照《_____報告書》的有關規定進行。
2.報告的方法
（1）定期報告
A、業務員依照甲、乙、丙各等級的分類，及《_____報告書》向主管人員定期報告。
B、定期報告的時間規定為：甲等級：每半年報告一次；乙等級：每季度報告一次。丙等級：每月報告一次。
C、報告書於每月底向_____提示，_____主管從第_____天算起_____日內向_____提示，_____閱覽後進到總公司。
（2）日常報告
以《_____報告書》的各項準則實行。
（3）緊急報告
拒付或支票的延期要求等緊急情報，依據情況儘可能以最迅速的方法向公司報告。
第四條 行銷情報的整理和利用
一、情報的整理
1.情報越多越好，其內容要徹底的研究。
2.取決情報的內容，應從營業銷售促進、業務的經營等不可或缺的部分開始。
行銷管理制度 篇4
一、工作紀律：
1、全體行銷人員必須服從領導，服從工作分配。
2、按時上下班，有事請假。必須出具書面請假條。
3、工作中要求衣著整齊，舉止端正，語言文明，待客禮貌。
二、外出管理：
1、行銷人員外出，應先填寫出差申請單及出差點和返回時間，由行銷部經理批准後方可外出。
2、行銷人員外出後，到達駐地應及時與行銷部聯繫，告知所在地點、聯繫電話，保證與行銷部始終保持正常的工作聯繫。
三、例會制度：
1、行銷人員應根據行銷部的通知，準時參加例會不得缺席，如有特殊情況，須經行銷部經理同意，否則按有關規定予以處罰。
2、行銷部經理負責每周二次調查外出人員，及時了解市場情況，協調解決有關問題。
3、例會要準時召開、內勤要做好會議記錄並檢查落實。
四、行銷員上崗標準
1、執行黨和國家的有關方針、政策和法規，以及上級制定的有關規章制度。
2、熟悉所銷售基本知識，掌握一定的銷售語言藝術。
3、熟悉掌握所推銷產品的全部資料，如產品型號、規格、性能、結構、主要配套件以及產品的特點和使用方法等。
五、銷售任務及報酬
1、銷售任務：20140元/人/月（包括農產品、餐飲、農業智慧型環境控制系統）。
2、銷售人員底薪為元/人/月，崗位補貼元/人/月，沒完成任務月份只發崗位補貼，完成任務月份底薪、崗位補貼一起發放。按季度考核，如果合格，沒完成任務月份的`底薪一起補發。
3、銷售提成：
①、每月任務完成20140---30000元，超出部分按5%提取現金，當月提取。②、每月任務完成30001---40000元，超出部分按7%提取現金，當月提取。③、每月任務完成40001―50000元，超出部分按10%提取現金，當月提取。④、每月任務完成50001元以上，超出部分按12%提取現金，當月提取。
4、提成條件：
① 、業績以不打折計算，允許去零。
② 、實際回款超過成本後方可兌現。
③拖欠款期限為六十天，超過期限的銷售人員不再享有餘款提成並要配合財務人員的清欠工作，否則將給予一定的處罰。情節嚴重的視為違法管理制度從嚴追究。
5、如有特殊情況須向行銷部經理匯報並經公司分管領導批准。
6、銷售人員福利待遇：詳見本公司員工聘用契約。
行銷人員聲明：本人已詳細閱讀並充分理解公司行銷制度條例及有關規定，願意自覺遵守，服從管理。
聲明人：
行銷管理制度 篇5
第一章總則
第一條為加強對銷售事務的管理，明確責任，特制訂本制度。
第二條本制度適用於公司內部整個行銷系統。
第二章建立客戶檔案作業規範
第三條建檔準備：銷售經理明確建立客戶檔案所需資料：設計'客戶檔案明細表'格式，收集客戶的資料等。
第四條收集信息：由銷售經理通過'商品房買賣契約'上所填寫內容、電話諮詢或客戶自已提供信息，信息內容包括：客戶所購房屋位置、房屋面積、車庫面積、儲藏室面積、購房款總額、聯繫電話、銀行按揭款額、銀行按揭年限、房產證辦理情況等。
第五條登記入檔：銷售經理將所收集到的資料，按照所制定的格式按樓號先後順序錄入存檔。
第六條授權：因客戶檔案是保密的，行銷部總監規定除銷售經理可查閱此檔案其餘任何人不得查閱，特殊情況除行銷部總監簽字方可查閱。行銷部所有工作人員對客戶檔案保密性按照公司《檔案管理制度》執行。
第七條查詢：客戶在購房後如有變更，銷售經理定時對原所收集到的客戶信息進行核對。
第八條修改：銷售經理將重新所收集到的客戶信息及時修改存檔。
第三章顧客滿意度調查作業規範
第九條了解客戶資料：銷售經理或行銷文員從'客戶檔案明細表'中掌握客戶所有資料，包括家庭地址、聯繫方式、所購房屋位置、付款方式等。
第十條客戶拜訪：行銷部總監召集部門會議對拜訪客戶進行分類，拜訪時間為一個月內完成。並安排銷售經理和行銷文員按所管轄樓對客戶進行拜訪，拜訪方式有：電話溝通、上門拜訪、電話要約見面地點。拜訪內容包括：現在公司的`銷售政策、未來公司發展計畫、房屋有何質量問題、社區環境和服務等。
第十一條了解客戶問題：行銷部的工作人員在與客戶深入溝通後，在一周內將客戶資料及客戶存在的問題整理後填寫'客戶滿意度調查表'，銷售經理並及時將'客戶滿意度調查表'反饋給行銷部總監。
第十二條解決客戶問題：行銷部總監收到'客戶滿意度調查表'後對客戶現存在的問題召集行銷部全體人員議會討論並盡全力在一周內為客戶解決。
第四章客戶意見處理作業規範
第十三條召集相關部門：行銷部總監根據行銷主管提交的客戶意見接收單'，在二日內召集各相關部門對客戶提出的房屋存在質量問題議會研究、分析原因。行銷部文員如提交的材料不明確，行銷部總監需協同各相關部到現場具體落實，相關部門並填寫'客戶意見處理單'。
第十四條提出方案：行銷部總監同相關部門到現場核實房屋問題後再次召開會議，分析造成房屋出現問題原因包括：房屋設計原因、材料原因、施工原因、客戶使用原因、客戶人為原因等提出解決方案。
第十五條確定方案1：行銷部總監同相關部門確定房屋原因後是哪個部門負責解決，由其部門在一日內確定方案，並填寫'客戶意見處理單'，再由預算部核算費用。費用核算好後行銷部總監將《客戶意見處理單》交總經理，總經理再安排相關部維修處理。
第十六條確定方案2：行銷部總監將方案1反饋給客戶，如客戶不滿意，客戶並提出對房屋存在問題想自已維修，行銷部總監將客戶意見報總經理後認可，行銷部總監起草《房屋處理協定》並將《房屋處理協定》交公司律師確認後，銷售經理同客戶簽定'房屋處理協定'。
第五章房產買賣契約審查作業規範
第十七條送報契約：將'商品房買賣契約'交銷售經理認真核查共一式四份(正、副本各兩份)。
第十八條審核內容：各條款、房屋位置、房屋面積、價格、付款方式、正副本封面印章、公司房地產公章、公司法人私章、委託代理人私章(或簽字)、客戶簽字、附屬檔案內容、購買人身份證明及聯繫方式等。
第十九條異情提報：銷售經理必須嚴格執行國家有關規定，確保公司及購房者利益，審核出錯誤的內容由銷售經理填寫'契約審查異情提報單'交銷售文員具體修改。
第二十條契約完善：銷售文員根據'契約審查異情提報單'，對契約中存在問題重新簽署契約，並通知客戶來辦理(在這期間給客戶解釋因工作失誤等原因造成契約重簽，並給客戶道歉)。
第六章銀行按揭報批作業規範
第二十一條核查資料：銷售文員根據客戶提供的客戶資信證明'、'借款申請書'等資料，按照銀行按揭各項內容當日進行仔細核查，核查內容包括：夫妻雙方月工資總額、貸款年限、貸款數額、所撫養的人數、每年償還數額、雙方單位證明、是否加蓋各自單位公章、夫妻雙方身份證、戶口本、法人證明等，並將各項內容填入'按揭貸款提供資料清單'。
第二十二條審核：銷售文員當日將核查好的客戶銀行按揭材料和'按揭貸款提供資料清單'報銷售經理審核，經審核無誤後銷售經理在'按揭貸款提供資料清單'簽字。
第二十三條銀行報批：銷售文員根據《中國建設銀行個人住房貸款辦法》，將客戶所有辦理按揭資料第二日送往銀行信貸中心審批處申請辦理購房貸款。
第二十四條等待結果：銷售文員不定期給銀行信貸中心打電話落實貸款情況，或親自到信貸中心審批處跟催。貸款如拖延時間較長，銷售文員需將情況及時匯報給銷售經理，銷售經理再將情況報行銷部總監協商解決。
第七章辦理物業交接作業規範
第二十五條資料提供：行銷文員確認客戶在交完購房款後，行銷文員當日填寫好《物業交接表》聯同購房者身份證複印件、《商品房買賣契約》複印件交銷售經理。
第二十六條手續辦理：客戶辦理完業主入住手續後，物業公司通知銷售經理進行物業交接工作，銷售經理在二日內到物業公司同物業公司經辦人簽定《物業交接表》並加蓋公司印章，《物業交接表》一份存物業公司，一份存行銷部。
第二十七條售後服務：客戶房屋存在問題後，物業公司解決不了的問題需報公司辦理，銷售經理及時受理物業公司填報的《客戶意見接收單》，並在一周內落實。
第二十八條存檔：銷售經理將《物業交接表》及《客戶意見接收單》存檔。
第八章附則
第二十九條本制度解釋權、監督執行權歸行銷部。
第三十條本制度自頒布之日起正式執行，前期相關規定自行廢止。
行銷管理制度 篇6
房地產公司行銷部應收帳款管理制度
第一章總則
第一條為加快公司的現金回籠,明確責任,特制訂本制度。
第二條本制度適用於公司內部整個行銷系統。
第二章具體規定
第三條每一個置業顧問都要養成'定期收款'的習慣。
第四條置業顧問確定客戶最適當的收款時間。提前二天和客戶聯繫,催促其按時付款。
第五條不要表現緊張感,不可擺出低姿態,例如,不可說:'對不起,我來收款。'避免有些客戶拖延付款。
第六條不能心軟,要義正詞嚴,表現出非收不可的態度。
第七條不可與其他公司相提並論,要有信心照本公司規定執行。
第八條不可欠客戶人情,以免收款時拉不下臉。
第九條收款要訣:六心
1.習慣心
2.模仿心
3.同情心
4.自負心
5.良心
6.恐嚇心
第十條儘可能避免在大庭廣眾之下催討。
第十一條售前明告付款條件。
第十二條臨走前切勿說出:'還要到別家收款'這類的話,以顯示專程收款的`姿態。
第十三條反覆走訪不按時付款的客戶。
第十四條若客戶說:'今天不方便',對策如下:問客戶:'何時方便'客戶回答:'三天后'。則當著客戶的面說:'今天是某月某日,三天后是某月某日,我就在那天再來收款。'同時當著客戶的面前在帳單的空白處寫'某月某日再來'。屆時一定準時來收款。
第十五條避免票期被拖長。
第十六條避免被客戶要求'折讓'。
第三章附則
第十七條本制度解釋權、監督執行權歸行銷部。
第十八條本制度自頒布之日起正式執行,前期相關規定自行廢止。
行銷管理制度 篇7
一、總則：為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，採用重管重製政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司行銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網路的維護，致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客戶的銷前、後服務工作。
二、崗位職責：
2、1銷售副總：
a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。
b、組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。
c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計畫，各時期行銷策略。
d、對行銷網路的維護建立，並將信息及時反饋至公司總經理。
e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟契約的糾紛事務。
f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計畫。
2、2銷售部：
a、負責企業產品的銷售、售後服務工作。
b、嚴格依銷售制度及第十二條款之契約管理規定，貫徹並執行。
c、負責編制“銷售契約”，“工礦契約”“訂貨排產情況匯總表”。
d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。
e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。
f、負責資金回籠工作。
g、負責聯繫儲運業務。
h、負責本部門的業務培訓工作。
2、3銷售部經理崗位職責：
a、負責企業產品的銷售、售後服務工作;
b、嚴格依銷售制度及第十二條款之契約管理規定，貫徹並執行;c、負責編制，、;d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，並對其經營負責;e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。
f、負責資金回籠工作;g、負責聯繫儲運業務;h、負責本部門的.業務培訓工作。
2、4助銷員崗位職責：
a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯繫;及售後服務等銷售內務工作;c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e、負責所有銷售契約的跟蹤;f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
2、5開單員崗位職責：a、負責開具產品、;b、負責銷售台帳的登記，每月25日與財務對帳;c、每日負責填報及，及銷售電腦的操作管理工作;d、並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e、填報;f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;
三、銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3、1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然後應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯繫電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。[1][2][3][4][5]
3、4、對於與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3、5、對於所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面後均應了解並記錄對方的姓名，地址及聯繫方式，其外貌特徵應儘快熟記，以便客人二次來公司後，有親切感及重視感。
3、6、如客人詢問與交易無直接關係的問題，應禮貌迴避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。
3、7、如遇工作秩序關係，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，並向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。
3、8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3、9、如客人委託保管任何物品，應樂意接受，並妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好並通知該客戶。
3、10、銷售部所有人員應儘量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3、11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四、客戶服務細則：
4、1、客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，並及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4、2、客戶投訴：
a、客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，並必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查並迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務並做記錄備份留檔。
b、客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，並據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，並將處理結果告知客戶。
五、對客戶投訴的有關處理辦法：
5、1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫，並送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，並做出相關處理。處理結束後，將此表複印後送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5、2所有服務投訴，由銷售經理填入，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，並將複印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5、3對客戶投訴的有關內容的處罰規定：a、凡屬於服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，並據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b、凡屬於質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評並據情節根據予以處罰，如情節十分嚴重，所造成後果惡劣，並沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六、要貨發貨要求：
6、1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。6、2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板後送至技術部進行試製，技術部必須在最短時間內安排並完成試製，銷售部交付至客戶。6、3如經銷商定板後，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商並由銷售部擬訂交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認並制定並按排生產。
6、4當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效為3日，並不得跨月留貨(註：每月25日為財務結帳日)。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意後分公司總經理審批簽認，方可批准留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出並出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名並扣發一個月薪資。6、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格並由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及後果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。6、6銷售部應於每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，並做好盤倉記錄進行備檔並報至辦公室。6、7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七、貨款管理辦法：7、1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在內，並保留相應票據，有效保存原始票據。7、2所有產品均按先款後貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而後根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。7、3往來密切與公司常年合作，並具有相當實力及良好信譽的客戶，為便於銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證後，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件後，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。7、4對於一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批准簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
註：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八、樣板發放管理辦法：
8、1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具，報分公司總經理審批，交成品倉
統一領出;
(一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根)
8、2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出，報財務部由財務確認後，準予發放。
(一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。)
九、銷售檔案的管理：
9、1所有與公司建立契約關係及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9、2所有相關提貨憑證，均應有複印件備份。
9、3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售後服務跟蹤並對內容記錄備檔。
十、銷售部操作程式：
10、1為完善公司銷售程式;整體操作運作規範，以實現公司統一管理。特制定本操作程式。
10、2所有銷售訂單、契約在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10、3開單員在接到訂單後，須掌握倉庫的存貨情況，並在開單前將存貨的情況通知客戶，並在取得客戶的認可後方可開單。同時做好銷售台帳記錄。
10、4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤後，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
10、5遇庫存產品不詳時應由銷售部開，待裝車完畢後，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字並確認後，在開單員處開交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10、6所有產品銷售後，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理並填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。。
10、7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，並將處理結果上報總經理處。
10、8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
10、9調貨產品操作規程：10、9、1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具，及產品同時傳真至需發公司銷售部，並由銷售部副總簽認，銷售部蓋章後並回傳後方可發貨。10、9、2銷售部安排好調貨產品的儲運後，將及其他相關票據傳真至調入方，並由對方財務及銷售簽認回傳。10、9、3調入方收到產品後，應及時對所調入產品進行清點並檢查破損情況，並將數量、等級、破損數填具收貨清單後傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認後回傳。
十一、銷售部內務管理辦法：
11、1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵;11、2所有運做程式必須嚴格依照銷售部操作程式運行;11、3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11、4所有的簽定均必須根據第十二條款契約管理規定實施執行;11、5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;
11、6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二、銷售契約管理：12、1銷售部在接受契約前應對每一份銷售契約進行審核，旨在保證本企業產品能滿足契約要求。12、2所有銷售契約的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。12、3銷售契約必須加蓋公司契約章方為有效。
12、4銷售契約必須統一由電腦管理，電腦列印。12、5所有必須以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審核批准後方可修改。12、6大宗工程契約的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出契約評審填寫，並由全體評審人員簽字，分公司總經理批准，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
12、7大宗工程契約的簽定均以為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批准，銷售經理簽字方可生效。
12、8所有處理產品包銷契約的價格需經分公司總經理及銷售副總批准，銷售經理簽字方可生效。12、9所有均須建立嚴格的銷售檔案並填寫：12、9、1營業執照複印件;12、9、2法定代表人身份證複印件12、9、3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址;12、9、4複印件;12、9、5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證複印件。12、9、6有關產品庫存經雙方確認的庫存檔點表及往來帳核對清單。
行銷管理制度 篇8
一、公關部考勤制度
公關經理一律7點之前到位，超過7點半，少發一次台、（或者罰款100元）
公關小姐一律7點半上班，上班後一律簽到。（按照簽到的順序進行試台）當天沒來的，計為曠工，曠工一次50元，並取消一次試台）緊急情況，向公關經理請假
二、公關部試台
1 、在試台前按照前天訂包及今天的`簽到順序來安排
2、試台公關的人數比客人人數多3—5人
3、在走廊上按個子排好隊、以一字形領好隊
4、進入後統一問好,大哥晚上好！
5、如客人選中後先感謝對方,同時開始敬酒、
6、如客人沒有選中先向客人說謝謝:祝大哥玩得開心後,依次走出包廂
三、公關部培訓資料
基本技能
四能：能說、能唱、能喝、能跳
五有：有組織、有紀律、有素質、有職業道德
六善：善解人意善於溝通善於表現善於攻守善結情緣善待小費
十不準：
1、服從管理、安排，不準與上司發生爭吵，出言不遜；
2、不準挑選、冷落客戶，工作中不得顯出厭煩的姿態和神情；
3、不準在房內接聽外界電話；
4、不得用惡劣的語氣指揮、訓斥員工；
5、不準與客人爭搶唱歌，隨意插播歌曲；
6、不準欺騙客戶；
7、不準對客人說公司不是及泄露公司機密；
8、不準在客戶面前數落上司，同事的不是；
9、不準偷、騙客人財務，與客人發生爭執、對罵、甚至糾纏；
10、不準向客人額外索取小或追加小費。
十文化：
形象包裝專業化、公眾場所文雅化；
佇列行走整齊化、入房受選禮節化；
坐檯服務全面化、DISCO時間瘋狂化；
掌聲呼聲隆重化、退台背景要美化；
坐檯小費任意化、顧客開心經常化。
行銷管理制度 篇9
第一條離職方式:
(一)辭職:
1.辭職申請方式:員工提出辭職需以書面形式提出申請。申請內容包括辭職原因和預期辦理辭職日期,經批准後方可正式辦理離職手續;
2.辭職申請時間:
(1)試用期兩周內:當天提出申請,當天辦理交接手續即可離職;
(2)試用期兩周后:提前三天提出申請;
(3)試用期結束後:普通員工提前兩周申請,部門主管級以上員工提前一個月申請。
3.辭職程式:
(1)普通員工離職,將書面辭職申請交部門經理;
(2)部門經理批准後報公司核准後,即可辦理離職手續;
(3)部門主管以上級員工離職,將申請交銷售部經理審批後交公司核准。經主管副總或總經理批准後方可辦理離職手續。
(二)辭退:
1.員工辭退:員工工作質量效果或工作狀態不符合公司要求標準,正式員工公司將提前兩周提出終止;試用員工為提前一天提出終止聘用;
2.員工在工作過程中,犯重大錯誤公司給予除名,公司將在處理事情完畢後,終止契約;
3.辭退程式:
由銷售部經理填寫《員工勸退通知單》,寫明辭退的具體原因,交行銷中心經理審核批准方可開始辦理離職程式;
主管以上級員工《勸退通知單》由主管副總經理審核後,經總經理批准後方可開始辦理離職程式;
4.離職員工必須遵守勞動契約及規定的保密義務;
5.未按正常手續辦理離職手續,一切佣金不給予結算;
6.項目未完成,員工自行離職的,公司不給予發項目保證金。
第二條薪金結算:
1離職員工的薪資或補償金的支付時間,依據公司全體員工的固定發薪時間;
2員工被扣罰及應賠償公司部分,在公司算清員工薪資及其他收入時直接從中扣除;
第三條注意事項:
1部門經理及負責接收工作的員工在交接工作中,必須認真負責,考慮周到,避免交接遺漏。確認無誤後,方可簽字。如因工作疏忽,造成交接中的.遺漏而引起公司損失,將追究簽字人責任;
2若現場員工因特殊情況未辦理離職手續即離開公司,現場主管應告確知該員工離職當日內通知公司相關部門知曉,並在兩日內補填《離職確認單》交銷售部報公司;
3被解聘的員工如在交接工作期間故意違反公司的規章制度擾亂公司正常辦公秩序,使公司蒙受一定的經濟或聲譽損失的,公司有權追究其民事刑事責任並予以立即開除的處分,同時停止發放任何經濟補償;
4離職員工必須遵守勞動契約及規定的保密義務;
5未按正常手續辦理離職手續,一切佣金不給予結算;
6項目未完成,員工自行離職的,公司不給予發項目保證金。
行銷管理制度 篇10
1.行銷策劃管理
行銷策劃是市場經濟條件下的(物業)行銷策略及計畫，是物業行銷成功的關鍵，是企業拓展市場、實現預期效益的重要手續。行銷策劃管理是地產部的重要工作內容。
a、行銷策劃工作由公司主管地產的副總經理直接主管，地產部具體負責，由分別負責市場調研、銷售策劃、地產估價工作的管理人員組成地產部行銷策劃隊伍。
b、市場調研人員應結合專題調研，經常性地收集廣州市土地批租、房地產開發與銷售的市場信息，力求透徹了解廣州市房地產市場動態、整體及區域發展規劃，彙編有關房地產方面的政策法規，及時整理樓盤價格、市場走向等有商業價值的房地產信息，定期向主管副總經理、地產部經理，供行銷策劃時參考。
c、在項目開工後，負責地產估價的管理人員著手制定樓宇銷售報告書，確定樓價係數方案，報請總經理、主管副總經理審批。
d、在預售前三個月委託並督促房地產管理部門認可的測繪所，進行可銷售面積測算，辦理商品房(車位)預售許可證。
e、銷售報告書批准後，即制定銷售價目表、付款方式、購房須知，編寫契約檔案及起草其它有關銷售檔案，報總經理、主管副總經理審批後實施。
f、選擇和管理好廣告公司，把項目的包裝做好。地產部擬定合適的廣告公司參加招標，通過評審，報總經理、主管副總經理批准後確定廣告公司。地產部對廣告公司關於項目的包裝要嚴格把關，力求達到公司的項目的銷售目標。
2.銷售管理
樓宇銷售是實現地產發展項目預期收益的最終環節。其管理的核心在於按既定的銷售計畫，採取一切行之有效的措施，最大限度、最快速度地推動樓宇銷售工作的展開和完成。
a、樓宇銷售職能由地產部具體履行，財務部負責做好樓款的結算工作，工程部、地盤及物業公司協助地產部及時解決客戶提出的合理的工程改建、整修方面的要求。
b、銷售方式。樓宇銷售業務以公司售樓處直銷為主，委託代理商為輔。
c、銷售程式:
⑴諮詢→⑵洽談→⑶填寫認購書→⑷收款→⑸簽訂契約→⑹催交樓款→⑺收樓→⑻辦證
d、培訓、考核與獎勵
⑴定期組織銷售人員學習政策法規和業務知識，全面了解和熟悉公司發展項目情況和現行政策法規。
⑵根據工作::業績對銷售人員及銷售管理人員實施獎勵，逐步建立一套既能體現按勞分配，又能促進公司樓盤銷售的`獎勵機制。
⑶每半年進行一次銷售人員業務知識培訓，並進行應知應會考核，建立考核檔案，作為年終獎勵參考依據之一。
e、分工負責
⑴銷售人員應認真對等每筆業務，及時掌握客戶線索，跟蹤老客戶，不斷挖掘新客戶。對銷售客戶實行一人負責制，誰負責登記，誰負責跟蹤，一跟到底。實行對客戶從洽談→簽訂認購書→簽訂預售契約→收款交樓，由一人負責服務，以方便與客戶聯繫。
⑵指定專人負責樓宇銷售統計工作，按時、準確填報各項銷售統計資料，真實反映公司的經營業績和存在的問題，為公司領導經營決策提供可靠依據。
⑶指定專人負責銷售契約管理工作，做到契約填寫清楚，簽署程式合法化，並及時將契約整理歸檔，建立電腦客戶資料系統。
f、常規要求
⑴對來訪客戶建立登記制度並進行跟蹤服務。
⑵銷售人員每周遞交一份銷售書面報告，及時反映銷售情況。
⑶銷售人員必須每天記錄工作日誌，對當日來電、來訪客戶情況建立登記制度，掌握原始資料。
3.銷售人員守則
a、基本素質要求
⑴積極主動、盡職盡責、自覺奉獻、忠於職守。
⑵銷售人員必須以公司利益和聲譽為第一生命，秉公辦事，不得有任何損害公司利益的言行。
⑶銷售人員應熟悉銷售資料，掌握銷售技巧，嚴格按照有關政策、法規辦事。
⑷自覺遵守公司各項規章制度，在工作時間內不做任何私事。
⑸服從領導安排，做好本職工作，完成領導交辦的各項工作。
b、基本操作要求
⑴對待客戶要態度誠懇、以禮相待、熱情大方，保持與客戶的良好關係。
⑵接聽客戶電話要禮貌，逐步摸清客戶需求心理，掌握交談技巧，吸引對方前來現場洽談。
⑶在與客戶接觸過程中，銷售人員必須有整體觀念、團結和睦、相互配合、溝通協作，不得爭搶客戶。
⑷售樓處應保持整潔、乾淨，備齊資料夾、計算器、簽字筆等銷售工具，每日工作結束後將桌面和環境收拾乾淨。
c、服裝儀容要求
⑴銷售人員必須儀表端莊、精神飽滿。男士必須著襯衫、領帶、西服;女士必須化淡妝，穿統一制服。
⑵掛牌上崗，微笑服務，誠懇親切，以博得客戶信賴。
⑶售樓處不得大聲喧譁嬉鬧，不得相互聊天、閒談，不得擅自離崗。
d、禁止事項
⑴未經公司許可，嚴禁私自為已購客戶轉讓樓盤。
⑵未經公司許可，嚴禁對外泄露公司客戶任何資料，包括姓名、電話、地址、購買或擬購買之物業名稱。
⑶嚴禁收受或索取客戶或與公司業務有關的任何人士之打賞或利益。
⑷未經授權之事，不得擅自書面或口頭答應客戶要求。
⑸未經公司許可，不得私自接受他人委託代管、代租樓盤。
⑹不允許在工作時間內看報紙和打私人電話。
4.銷售契約管理
a、指定專人負責樓宇銷售契約管理工作。
b、銷售契約管理人員職責範圍:
⑴填寫契約的基本要求:字跡清楚，用字、句規範，簽署程式合法。
⑵辦理銷售契約的公證、房管局交易所的臨鑑證、登記所登記;協同有關人員辦理房產證領、取、發放事宜。
⑶配合財務部協助客戶辦理銀行按揭，直至樓款拔付到我公司財務帳號為止。
⑷契約簽定後，協同財務部做好樓款收取和催收工作。
c、銷售契約的整理與歸檔
行銷管理制度 篇11
第一章總則
第一條為確保天井湖風景區行銷工作高效、有序地運作，塑造良好的景區形象，特制定本制度。
第二條本規定適用於行銷系統的所有部門、人員，是本景區行銷業務工作政策及實施標準。行銷人員包括行銷系統的管理人員和業務人員，分為銷售人員、營業人員、公關人員、市場調研人員。
第二章行銷計畫管理規定
第三條根據市場需要和風景區能力，編制行銷工作的年度、季度、月度計畫，使行銷系統的各項工作在統一的計畫下協調進行。
第四條行銷系統各級部門的工作重點，應放在各項業務計畫的編制、執行、檢查和考核上，確保行銷計畫的實現。
第五條定期和不定期召集各類業務會議，綜合考慮景區內外環境的各方面因素，包括業界發展趨勢、同業、市場、客戶信息及景區內部狀況等，檢查並修正行銷計畫，調整行銷策略組合，提高景區的市場競爭力。
第三章行銷事務管理
第一節行銷組織
第六條行銷系統各部門的部門職能確定了行銷機構的設定，行銷人員的崗位描述確定了行銷人員工作責任與權力，是行銷組織的基礎。
第七條行銷人員嚴格按照行銷系統的工作程式開展行銷業務工作，保證高效、有序地運作，充分發揚團隊精神，拓展行銷業務。
第八條行銷組織隨市場及景區環境的變化要不斷修正，使之具有更強的適應性，確保行銷效率的最大化。
第二節銷售事務的管理
第九條市場行銷科根據風景區行銷計畫和行銷策略制訂並實施年度、季度、月度銷售計畫，鞏固已有市場，全力開拓新市場。
第十條銷售計畫包括以銷售額為主體的預算數值及計畫的實施步驟、銷售組織、銷售政策等。
第十一條定期和不定期拜訪旅行社，密切聯繫，努力建立長期合作關係。
第十二條定期做好各項銷售統計和利用工作，對照計畫與實績分析原因，制訂預防和糾正措施。
第十三條旅遊產品銷售價格原則上一經制定，不得隨意變動。但根據具體情況規定價格浮動百分比和相應審批許可權。
第十四條嚴格遵守風景區的財務制度和行銷方面的財務規定。
第十五條按照有關工作程式加強與相關部門的聯絡和協調，必要時由風景區負責人召集工作會議協商處理複雜或重要的工作。
第三節促銷、市場調研事務管理
第十六條為塑造天井湖風景區良好形象，增進風景區的經濟效益和社會效益，定期開展公關、廣告、促銷活動。
第十七條公關活動可採用多種形式，如新聞發布會、展覽會、聯誼活動、專題活動等。公關活動、廣告的主題應與景區的經營戰略相一致。
第十八條景區市場行銷處負責促銷活動、市場調研活動計畫、方案的制訂和組織實施。促銷渠道主要包括以下幾種：廣告、銷售激勵、宣傳與公共關係、直接行銷、個人推銷。
第十九條有效的檢查是保證行銷工作達到預期效果的必要手段。
第二十條行銷人員應遵循行為活動公開，相互監督檢查的原則。
第四節行銷事務的.檢查
第二十一條管理人員按外出活動登記表對下屬的-切業務活動進行檢查。
第二十二條生產科定期檢查廣告促銷計畫、銷售計畫等的完成情況，並適時調整行銷計畫和行銷策略。
第五節行銷人員的培訓第二十三條為了適應瞬息萬變的市場環境，擴大行銷業績，必須對行銷人員進行專業培訓。
第二十四條培訓工作應有計畫、有針對性地進行。培訓時間不能與營業高峰衝突，業務人員的培訓原則上在崗培訓。
第二十五條新進業務人員的教育訓練：熟悉旅遊產品生產、包裝情況，對旅遊產品有所了解，然後由有關部門培訓下列課程：
(一)關於風景區的知識。包括風景區的經營方針、整體行銷策略和風景區組織所處市場定位，風景區人事規章制度等。
(二)關於產品的知識。包括產品種類及其特性等。
(三)市場有關知識。包括市場環境、銷售範圍、市場狀況、本風景區產品的行銷概況。
(四)關於市場行銷各項經濟法規和風景區行銷管理制度。
第二十六條老業務人員的培訓應長期開展，不斷提高業務素質。
第二十七條市場行銷處根據風景區行銷人員的實際情況結合現代行銷要求提出培訓需求，經風景區負責人批准後，由市場行銷科和辦公室共同協商安排行銷人員的培訓。
(一)內部培訓：
選擇業績優秀的人員作為培訓師，利用每月行銷工作會議的時間集中培訓，主要內容為行銷專業知識和實踐經驗。
(二)外部培訓。
選派行銷骨幹到先進的各類風景區集中學習現代行銷知識，提高風景區整體行銷實力。可根據產品開發的進度有針對性地進行。
第二十八條培訓結果辦公室負責考核，考核結果記入個人檔案。
第二十九條管理人員外出培訓結束後，須向辦公室交接學習資料，並寫出書面總結報告編寫教案，培訓有關人員。
第四章行銷人員行為準則
第三十條認真學習並充分理解風景區的行銷戰略和策略，積極貫徹執行並及時反饋真實信息。
第三十一條嚴格遵守風景區利益第一的原則，堅決維擴風景區整體利益。
第三十二條自覺努力提高自身綜合素質，包括社交禮儀、道德修養、人生觀等，樹立良好的行銷形象。
第三十三條詳細了解風景區產品知識，找準產品、服務的市場定位，採用適當的行銷方式，提高工作質量。
第三十四條及時上交完整業務記錄、客戶檔案、契約等資料。
第三十五條保守商業秘密。
第五章天井湖風景區票務管理辦法
第三十六條票務管理原則
(一)票券是有價證券，是天井湖風景區經濟活動的重要憑證，票務工作是風天井湖景區管理的重要方面，因此必須堅持嚴格管理的原則，制度化、規範化。
(二)天井湖風景區票券從設計、印製、保管、發放、使用到財務管理，各環節要建立各負其責、互相監督、方便使用、安全有序的工作機制。
(三)實行票、款分開，管用分離的原則。
第三十七條票務管理體制
(一)一名主要領導分工負責票務工作。
(二)生產科主管本風景區的票務管理工作，並受主管風景區領導的直接領導。
(三)指定專職票務管理人員。票務管理人員的職責是：票券的設計與印製，票券的保管與發放，票券使用中的檢查與監督。
(四)根據具體情況，配備相應的售票員與驗票員。售票員與驗票員應分開設立。
第三十八條票券設計與印製
(一)票券的式樣
票券的式樣由主票、副券、存根組成存根聯的內容應遵照發票管理的有關規定。
主票的設計圖案應與風景區景觀和活動內容相協調，票面須標明票名、編號、金額、人數、使用期限、副券、存根等。字型用色要講究藝術效果，以利遊人留存紀念。
(二)票券印製
1、風景區門票應交付指定承印企業印製，套印“全國統一發票監製章，銅陵市地方稅務局監製”字樣。
2、對已經市物價部門批准的各項收費標準，不得擅自變動。如需調整或新添售票項目時，必須按程式報批。
3、印製各種票券必須與印刷廠家簽訂契約，並經主管風景區領導批准。
4、票券上加印廣告的，廣告圖案要設計美觀，不能喧賓奪主，影響票券的正常使用。廣告內容應與風景區氛圍相協調，不得有宣傳封建迷信、煙、酒、黃色以及其他國家法律法規禁止的內容。
第三十九條票券的保管與發放
(一)設立票券專庫，庫房應具備防盜、防火、防腐、防潮等條件。各種票券在庫內應分類上架，碼放清楚、整齊。
(二)各種票券要按明細類別建立總帳、分類帳，並按領票人員分別建立明細帳。票券入、出庫及交款結帳要單據齊全，帳實相符。
(三)各種票券的啟用、停用必須登記造冊，並經主管風景區領導簽字批准。
(四)對廢舊票進行銷毀、重新啟用或改做贈票以及他用的，必須登記造冊，並經主管風景區領導簽字批准。銷毀票證應由兩個部門監銷簽名。
(五)票券發放應減少環節或層次，由票券專管人員直接受理每個售票員領票單，售票員根據需要填寫領票單直接向票庫領票。領票單一式三聯：票管員、財務、售票員各一聯。財務處應根據領票單定期核查。
(六)售票員按售票日填寫售票交款單(三聯)到財務處交款，財務處收款後在售票交款單上加蓋名章及收款公章，並留一聯入帳，售票員留存根一聯備查，另一聯交票管員作為銷票依據。
(七)每售票日各售票處(點)的票款除按規定留存找零現金外，其餘均應送交財務處。留存找零現金以及尚未出售的各種票券，均應存放於保險柜內，並設專職人員值班。
第四十條票券使用中的管理
(一)嚴格按照蕪湖市物價局《風景區景點明碼標價試行規定》，在各售票視窗明碼標價。
(二)售票員唱收唱付，票款當麵點清。
(三)售票按不同崗位分別限定出錯率要求。長短款要據實登記，長款上交，短款自補。大額錯款，須立即報告上級主管部門。
(四)嚴禁出售回籠票及其他違反財經紀律的行為。
(五)驗票員須當節人面即驗即撕，一律不準保留全票。
(六)風景區辦公室、財務科、生產科應定期或不定期對票務工作進行檢查和抽查。
第四十一條簽單的管理
(一)有旅行社組織的大型旅遊團體入風景區，天井湖風景區可接受旅行社的簽單，在接受簽單前必須與旅行社訂立契約;訂立契約的旅行社必須持有旅遊局頒發的經營許可證和工商局頒發的營業執照等。信譽不好的旅行社，應拒絕與其簽訂契約。
(二)簽訂契約的旅行社組織團體入景區，須在景點檢票視窗簽單換取入門憑據(即團體入門券)。該項憑據由售票員直接向票管員領取，領票單一式三聯，票務管理員、財務、售票員各一聯。
(三)旅行社的簽單必須與契約票樣相符，售票員驗明接收後，將入門券交與旅行社，由驗票員點清人數、撕券後放行入景區;存根聯與旅行社的簽單一同交票管員。票管員按券號查收，每月清算。清算結果經財務處核准後，在存根聯上加蓋名章及公章，存根聯於領票單一起留存備查。財務處每月(或按契約規定期限)持簽單與旅行社結款。
(四)其他
1、風景區各景點一律憑有效票證入內，杜絕偷漏票。禁止機動車輛、電瓶車入景區。
2、旅遊團隊到風景區內飯店就餐，憑風景區管理部門統一印製的入景區單入園，單上註明人數，出景區時加蓋餐廳業務章，每月風景區與餐廳核對、結算。
3、非購票人入景區，一律憑介紹信、工作證或風景區制發的入門證入景區。經允許入景區的車輛須在風景區門口填寫聯繫卡，由所聯繫的業務單位在聯繫卡上蓋章(或簽字)，出景區時驗卡。
4、特殊人群(如兒童、老人、軍人、殘疾人等)入景區，門票一律按照相關檔案的減免優惠政策辦理。
5、禁止使用塗改、偽造、過期或他人票證入景區。使用塗改、偽造票證者，沒收票證並移交公安機關依法處理。冒用他人票證者，暫扣票證，並予以批評教育，若票證本人索取，問明原因：屬丟失被他人撿取冒用的，票證發還本人屬借票證予以沒收;屬租與他人冒用的，沒收票證。
行銷管理制度 篇12
為加強對農獸漁藥市場的監督管理，從源頭上保證農產品質量安全，保障全市人民身體健康和生命安全，根據《農產品質量法》、《農藥管理條例》、《獸藥管理條例》等法律法規規定，制定本管理制度。
第一條凡在本市行政區域內生產銷售的農藥，其生產企業及經營者應當將其生產和銷售的農藥送到市農業主管部門登記備案。
從事獸藥經營的，由市畜牧獸醫主管部門依據《獸藥管理條例》等規定核發《獸藥經營許可證》。
第二條各類農獸漁藥必須做到產品來路清楚，標籤明確，內容真實，成份達標，經登記備案或許可後，方可在我市境內銷售。
第三條農藥生產企業、經營者從事農藥生產、銷售活動，應填寫《市農藥登記準入備案申請表》。
農藥生產企業及經營者在填寫《市農藥準入登記備案申請表》時，應當由生產企業或經營者主要負責人簽署產品質量承諾聲明並加蓋印章。
第四條市農業主管部門接到農藥生產企業及經營者的`申請和有關資料後，組織質量評審組進行審核。
第五條市農業主管部門組織評審時如果發現樣品中含有違禁成份和未在標籤上標明的成份，不得註冊備案。對評審不合格的，簽發評審不合格通知；對現場評審和樣品檢驗合格的，予以備案，發放《市農藥準入備案通知書》，並予以公布。
第六條農藥準入登記備案有效期為2年。
第七條市農業、畜牧獸醫主管部門對準入登記備案和經營許可的農獸藥實施監督管理。監督管理的主要內容包括：
（一）產品原料、輔料和成品的質量狀況及出廠檢驗等情況；
（二）產品中是否含有國家明令禁止使用的違禁成份和未在標籤上標明的成份；
（三）產品原料、配方是否有變化。
第八條有下列情形之一的，由市農業、畜牧獸醫主管部門取消其登記備案資格或經營許可：
（一）企業由於原料、生產、加工、儲存內部管理等原因，致使產品出現質量問題，造成不良影響的；
（二）企業隱瞞產品安全質量問題事實真相，造成嚴重後果的；
（三）借用、冒用、轉讓、塗改、偽造《市農藥準入備案通知書》或《獸藥經營許可證》的。
被取消備案資格或經營許可的農獸藥產品，其生產或經營者自收到取消通知書或經營許可之日起1年內不得重新提出申請。
第九條有下列情形之一的，農藥產品備案資格自動失效：
（一）企業的名稱、法人代表、通訊地址發生變化後30日內未申請變更的；
（二）配方改變，沒有申請備案的；
（三）逾期未申請換證複查的。
第十條對無獸藥經營許可證經營獸藥的，或者雖有獸藥經營許可證，經營假、劣獸藥及擅自改變獸藥產品標籤和說明書（包括改變規格、用法用量、誇大療效）等行為，由市畜牧獸醫主管部門依據《獸藥管理條例》等相關規定予以查處。
第十一條本管理制度實施中的具體問題由市農業、畜牧獸醫主管部門負責解釋。
第十二條本制度自年5月7日起施行，有效期至年5月6日。