地產公司管理制度 篇1
(一)廣告製作:
1、各分行按月做出廣告計畫表。原則上由分行經理製作廣告,經分行經理授權,資深業務員也可代表分行經理製作。
2、廣告必須於廣告刊登日2天前出初稿,並由分行經理簽字確認。
若該次廣告未提前2天於廣告刊登定稿,則取消該分行的廣告資格,由另一分行替補,且該分行經理罰款50元。
3、經理校稿時須認真負責,嚴禁出錯。廣告刊發後,凡非報社印刷原因,千百萬發布信息錯誤或過時失效的`,責任人將按該條款信息的廣告成本等額賠償。
4、廣告明細由分行經理統一安排員工輪流制表,製作人員須嚴格按表格要求填定準確、詳細,並於廣告前一日將明細表複印分發到人手一份(含分行經理),如未按時完成,則取消其本次接聽廣告資格。
5、分行經理於廣告前一日抽查熟盤效果,不熟盤不得接聽廣告,否則對其處以罰款20元;區域經理要定期對所轄分行廣告進行抽查,如發現上述情況,則對該分行經理處以罰款50元/次。
6、各區域經理或總監需承擔最終審核本區域廣告的責任,避免重盤或錯盤情況發生,廣告審核一定要區域經理或總監簽字確認。若發生錯誤則區域經理、總監承擔相應責任。未經區域經理簽字刊發的,由責任人承擔廣告費用。
7、櫥窗廣告固定每周日進行更新,秘書負責設計列印。
(二)廣告接聽、統計
1、接聽廣告電話以誰先接起(即見綠燈)為準。
2、廣告求購、求售情況由秘書負責統計(含夜電)、分析後,並於廣告次日12:00前將《日廣告效果統計表》;每周一上午將《一周廣告效果統計表》;每月月初二號將《月廣告效果統計表》交予區域經理。
公司網上放盤,每月15-30日前必須更改一次,由分行經理提供盤源表單,e-mail到it部代為錄入。
地產公司管理制度 篇2
房地產公司設計過程管理程式：
1.目的和範圍：根據公司的策劃案和計畫明確產品設計的主要內容，對設計全過程進行控制，確保產品的設計能滿足公司策劃案和契約要求。(產品設計包括：規劃設計、建築設計、景觀設計、室內設計)
2.職責
2.0總則
在設計過程管理中，設計研發部根據公司的策劃案開展委託限額設計工作，有關設計技術、建築效果和產成品的最終交付狀態說明方面，由設計研發部負責把控，其他部門的意見起參考作用，以設計研發部的意見為主；有關建造成本控制方面，由審計核算部負責統籌把控，有關部門配合；設計的經濟性評價以及設計與策劃和計畫的一致性審查和評價等方面，由項目策劃中心負責統籌把控，相關部門參與。當上述幾個方面的意見發生衝突時，如果沒有突破成本控制指標，則堅持設計研發部的意見；如突破成本控制指標，各責任部門必須將意見充分披露，設計研發部負責匯總後向總經理匯報，由總經理根進行決策。
總經理在設計過程中負責根據各部門提供的信息和意見批准設計契約、批准產成品的最終交付狀態說明檔案、批准經過部門論證的突破原策劃的建造成本控制限額的修正案等、批准根據《問責制度》的關於設計問題的問責意見的執行。
2.1總經理室
2.1.1參與產品設計全過程的評審與確認。
2.1.2企業發展中心負責向設計研發部下達開始委託設計的指令，明確開始委託設計的時間。
2.1.3項目策劃中心負責向設計研發部提供開始委託設計所需的資料，對整個設計過程進行跟蹤，在擴初設計之後組織有關部門開展經濟評價，對與策劃案不符的設計提出異議。
2.1.4法律事務中心負責審查契約的合法性。
2.2設計研發部
2.2.1負責根據項目策劃案開展後續的委託設計工作，編寫不同階段的設計任務書、邀請設計單位參與招投標、負責制定設計契約；
2.2.2負責產品設計在方案、擴初、施工圖階段的進度跟蹤和設計質量的控
制與審查；
2.2.3負責在擴初階段對產成品的最終交付狀態作詳細的說明，在召集總經室、審計部、經營部、物業公司等相關部門進行論證的基礎上，設計研發部負責初步確定產成品的最終交付狀態的說明檔案，並提交總經理批准，然後提交設計單位。待設計成果出來後，由設計研發部負責組織審查，並將有關產成品的交付標準信息傳遞給經營部用於推廣，並作為今後物業公司接收物業的依據之一。
2.2.3負責協調與設計單位之間的關係，並督促設計單位完成有關設計變更的內容，儘可能減少後期的設計變更；
2.2.4協助經行銷售部組織樣板房、銷售中心的設計及銷售中有關的設計回復；
2.2.5負責及時向工程材料部、審計核算部、經行銷售部分發最新的施工圖和'設計變更通知單'和'圖紙作廢通知單'；
2.2.6負責及時將各階段報建用的圖紙資料傳遞給對外聯絡部；
2.2.7參與施工圖交底與圖紙會審；
2.2.8參與項目策劃中心組織的對擴初設計的綜合性的經濟評價；
2.2.9設計研發資料庫的建立和管理。
2.3經行銷售部、客戶服務部、物業公司
2.3.1經行銷售部參與方案、擴初、施工圖的審查工作，根據所掌握的客戶需求信息，對其中的戶型、面積、平面布置等提出具體建議；參與項目策劃中心組織的對擴初設計的綜合性的經濟評價。
2.3.2客戶服務部參與方案、擴初、施工圖的審查工作，根據以往客戶投訴比較集中的問題，對各階段的設計提出建議。
2.3.3物業公司參與方案、擴初、施工圖的審查工作，根據以往物業管理的經驗，在設計的各個階段提出有關今後的物業管理成本等方面的建議。
2.4工程材料部
2.4.2負責本部門範圍內的圖紙分發；
2.4.3參與方案、擴初、施工圖的審核工作，從滿足現場施工實際需要的角度出發提出審核意見；參與項目策劃中心組織的對擴初設計的綜合性的經濟評價；
2.4.4負責組織設計單位、質檢站、監理單位、施工單位進行施工圖會審。
2.5審計核算部
2.5.1參與設計委託契約的評審過程，負責對設計費標準的確定提出審核意見；
2.5.2提供待開發項目投資的成本控制指標。
2.5.2對擴初設計進行評價，看設計成果是否控制在建造成本投資限額內，並根據評價結果向設計研發部提出調整設計建議或向策劃中心提出追加建安成本限額建議；參與項目策劃中心組織的對擴初設計的綜合性的經濟評價。
2.6對外聯絡部
2.6.1負責工程項目的報建工作；
2.6.2負責將報建結果及時傳遞迴設計研發部；
2.7財務計統部
2.7.1參與設計委託契約的評審過程，負責對設計費的付款方式的確定提出審核意見；
2.7.2審核並撥付與設計有關的款項。
2.7.3參與項目策劃中心組織的對擴初設計的綜合性的經濟評價；
3.設計過程管理
3.1建立設計研發資料庫，內容包括：
a.建築設計現行規範、法規，公司內部通用的設計規範彙編。
b.各項目的全套設計圖紙，包括'設計變更通知單'。
c.設計單位的有關資料，包括單位名稱、地址、負責人的姓名和聯繫方式、單位性質及近期設計的主要工程情況和技術力量等。
d.建築新材料、新技術的收集。
e.特色樓盤的資料，優秀戶型的收集。
3.2設計研發部經理負責根據公司的項目策劃案和年度計畫編制設計過程計畫，內容包括指定項目負責人、招標安排、各階段設計進度的安排、各階段各部門的配合要求。
3.3設計研發部負責編制設計任務書或招標檔案，將擬邀標設計單位名錄及相關背景資料和評標意見提交招標委員會審議批准、組織設計招投標活動。(具體見《招標管理程式》)
3.4設計研發部負責根據招標結果擬定設計契約，並送審計部、財務部、總經室法律事務中心審核，最後報總經理批准執行。
3.5特殊情況下，經總經理批准，可由設計研發部直接委託設計單位開展限額設計。
3.6設計任務書的編制
3.6.1設計研發部負責根據項目策劃案中關於產品定位和成本定位等內容編寫設計任務書，內容必須包括：產品標準、經濟指標限制、。
3.6.2必要時，設計研發部必須根據不同的設計階段編制設計任務書。
3.7設計過程中的圖紙審查
3.7.1方案設計審查的目的在於保證其符合策劃案的基本精神。設計周期方案提交時間：
3.7.1.1由設計研發部按設計契約中的要求對圖紙進行自審。
3.7.1.2由設計研發部按照計畫的安排召集項目策劃中心、經行銷售部對方案進行審查，從項目定位、密度、綠化、道路、配套等各項指標是否與策劃相符合的角度提出審查意見。
3.7.1.3設計研發部項目負責人將各部門圖紙審核的結果形成'會議紀要'，並根據會議紀要的精神與設計單位聯繫；要求設計單位根據'會議紀要'的內容對方案設計進行最佳化。項目負責人監督並跟蹤落實方案設計的修改工作。
3.7.1.4設計研發部負責將設計方案交對外聯絡部報建；對外聯絡部取回政府審查意見後，由設計研發部將政府審查意見傳真至設計單位，並負責將審查意見傳遞給公司內部相關部門。設計研發部的項目負責人監督並跟蹤落實方案設計的修改工作。
3.7.2擴初設計審查：
3.7.2.1擴初設計審查的目的在於保證其與策劃案的產品定位以及各項指標相符。擴初設計周期和出圖時間
3.7.2.2設計研發部項目負責人負責組織部門內的各專業審查(包括建築、結構、設備專業)。
3.7.2.3設計研發部項目負責人負責組織項目策劃中心、工程材料部(項目部)、審計核算部、經行銷售部、客戶服務部、物業公司對擴初設計進行審查和確認。如：經行銷售部根據所掌握的客戶需求信息，對其中的戶型、面積、可售面積、平面布置等以及上述要素對銷售進度和銷售單價和總價的影響、是否滿足策劃案和計畫要求等提出具體建議；工程材料部對施工技術的`可行性等提出建議；客戶服務部根據以往客戶投訴比較集中的問題，對各階段的設計提出建議；物業公司根據以往物業管理的經驗，在設計的各個階段提出有關今後的物業管理成本等方面的建議。
3.7.2.4審計核算部負責在20個工作日內完成對擴初圖紙的評價，看工程造價是否在建造成本指標限額內，如超出指標，審計核算部必須與設計研發部溝通並要求設計單位進行最佳化調整；如設計單位無法通過最佳化調整工程造價而且預計工程造價將超出策劃案中的成本指標時，審計部必須及時發出預警信息，並與項目策劃中心溝通，由項目策劃中心負責收集有關信息，向各有關部門發函徵求意見，在匯總消化各部門反饋意見後向公司計畫委員會提出提高成本限額指標的建議，經計畫委員會審議和和總經理批准後，追加投資。
3.7.2.5策劃中心牽頭組織設計研發部、財務計統部、審計核算部、經行銷售部等比照原項目策劃案的主要指標對擴初設計進行綜合性的經濟評價。如發現擴初設計與原項目策劃案有較大出入，策劃中心必須及時提出異議，並通過設計研發部要求設計單位進行最佳化調整，以保證擴初設計在公司項目策劃案的指標框架內進行。
3.7.2.6設計研發部負責將各部門審查意見匯總，編寫關於產成品的最終交付狀態的說明檔案(內容必須進一步明確)，經計畫委員會審議，報總經理批准後傳真至設計單位，並負責將審查意見傳遞給公司內部相關部門。項目負責人監督並跟蹤落實擴初設計修改工作。
3.7.2.7設計研發部負責將擴初設計交對外聯絡部報建；對外聯絡部取回政府審查意見後，由設計研發部將政府審查意見傳真至設計單位，並負責將審查意見傳遞給公司內部相關部門，如審計核算部、經行銷售部、工程材料部等。設計研發部的項目負責人監督並跟蹤落實根據擴初設計報批意見所進行的修改工作。
3.7.3施工圖審查
3.7.3.1施工圖的設計周期和出圖時間
3.7.3.2設計研發部項目負責人負責組織部門內的各專業審查(包括建築、結構、設備專業)。
3.7.3.3設計研發部項目負責人負責組織工程材料部(項目部)、審計核算部對施工圖設計進行審查和確認。工程材料部主要審查施工圖的技術可行性，審計核算部主要審查施工圖與擴初圖有無大的偏離建造成本控制是否在限額指標內並提供必要的造價諮詢。如審計部認為施工圖對原來的擴初設計進行較大的變更或突破了策劃案中的建造成本限額，設計研發部應及時反饋給項目策劃中心，必要時由項目策劃中心組織有關部門中心進行綜合經濟評價。
3.7.3.4必要時由設計研發部經理委託專家評審組對施工圖進行審查。
3.7.3.5設計研發部項目負責人將各部門的圖紙評審意見單'匯總，將匯總的修改意見傳真至設計單位，並負責將審查意見傳遞給公司內部相關部門。項目負責人監督並跟蹤落實施工圖修改工作。
3.7.3.6設計研發部負責將施工圖設計交對外聯絡部報建；對外聯絡部取回政府審查意見後，由設計研發部將政府審查意見傳真至設計單位，並負責將審查意見傳遞給公司內部相關部門，如審計核算部、經行銷售部、工程材料部等。設計研發部的項目負責人監督並跟蹤落實根據施工圖初設計報批意見所進行的修改工作。如審查意見引起對原來的擴初設計進行較大的變更，設計研發部應及時反饋給項目策劃中心，必要時由項目策劃中心組織有關部門中心進行綜合經濟評價。
3.8設計交底與圖紙會審
3.8.1在施工圖出圖後，設計研發部的職責主要是負責協調管理，其工作中心將轉到後續開發項目的設計過程管理工作。
3.8.2在設計交底前，項目經理應要求和督促總監理工程師組織監理人員深度閱讀施工圖紙、熟悉設計檔案並對圖紙中存在的錯漏碰缺等問題及時提出書面意見交設計研發部，設計研發部組織並跟蹤落實設計院修改結果。對施工圖中存在的問題儘早預控，最大限度地減少後期的設計變更。
3.8.3由工程材料部項目經理組織設計單位、質檢站、監理單位、施工單位進行圖紙會審及交底，設計研發部參與。(具體內容參見《施工管理程式》)
3.8.4在階段性施工前7天內，該項目部經理應要求總監理工程師審查下一階段施工圖紙，並及時將錯漏矛盾等需修改之處提交設計研發部。
3.9設計變更
3.9.1設計發生重大變更的(如公司要求更改的、政府要求更改的、或影響結構、使用功能、造價、外觀、工期的)，設計發生重大變更的，由提出部門填寫申請單，經部門經理認可後，由設計研發部經理負責組織對外聯絡部、工程材料部(材料、設備、項目部)、經行銷售部、審計核算部及其他相關部門召開專題討論會，並提出修改意見，經總經理確認後，由設計研發部負責和設計單位聯繫，交設計單位進行更改，取得正式的設計變更通知單'後，送工程材料部和項目部，同時抄送經行銷售部、審計核算部，並由項目部蓋章後送項目監理單位。
3.9.2設計單位設計不完善的(不涉及3.6.1內容的)
由項目部組織聯繫並落實修改，並將設計單位的變更函定期送設計研發部備案；若與銷售契約或公司承
諾不一致時，由設計研發部項目負責人及時用'工作聯繫函'的方式通知經行銷售部。並由項目經理簽字蓋章後送項目監理單位。
3.9.3客戶要求修改的(不影響結構安全、外觀的)，由提出部門根據客戶的修改要求填寫修改申請，與設計研發部聯繫，設計研發部針對具體的修改內容組織公司內部相關人員討論，同時綜合設計單位的意見，提出處理方案，反饋給經行銷售部，由經行銷售部將處理方案與客戶溝通，經客戶確認後，將有客戶反饋的修改申請交設計研發部，由設計研發部負責和設計單位聯繫，交設計單位進行更改，取得正式的設計變更通知'後，送交工程材料部和項目部，同時抄送經行銷售部、審計核算部。並由項目部蓋章後送項目監理單位。
3.10項目評價
3.10.1階段性評價：在各項目施工階段，各業務部門負責將設計單位的現場服務、施工圖質量等方面存在的問題反饋給設計研發部，設計研發部經理必要時應要求項目負責人組織本部門、經行銷售部、工程材料部、對外聯絡部、項目部開展階段性的評價，對各業務部門反饋問題的處理意見和處理結果予以反饋，並編寫評價報告。
3.10.2竣工項目綜合評價：在竣工項目交付客戶使用6個月內，由設計研發部經理組織本部門、經行銷售部、工程材料部、對外聯絡部、項目部、客戶服務部、物業公司等開展竣工項目設計專項綜合評價，向總經理提交專項報告，並為今後改進設計控制工作積累經驗和為選擇設計單位提供參考依據
3.11圖紙管理：即在工程的規劃、設計、施工和使用、維護活動中形成的各類圖紙、設計變更洽商函等。
3.11.1圖紙發放流程：
3.11.2相關部門資料員收到圖紙或更改通知單後，及時進行清點，逐套登記在《收圖登記表》上，並按首頁設計研發部編制的分發號，逐頁加蓋受控分發號；接到新圖後，各部門所持的舊圖作廢，由該部門資料員按分發清單收回並加蓋作廢章。
3.12設計過程流程圖：
設計過程控制流程圖
3.13問責
對設計周期、設計質量、建造成本控制等不能滿足公司項目策劃和計畫要求的，根據公司的《問責制度》追問責任人和責任部門。
4.相關檔案
4.1《項目開發總策劃程式》
4.2《施工管理程式》
4.3《銷售過程管理程式》
4.4《招標管理程式》
4.5《市場調研程式》
4.5《項目報建、審批管理程式》
5.相關表單、記錄
5.1設計變更洽商記錄(見《施工管理程式》附表)
5.2圖紙評審意見單
5.3圖紙作廢通知單
5.4圖紙收發登記表
5.5圖紙借閱登記表
編制：
日期：審核：
日期：批准：
地產公司管理制度 篇3
房地產經紀公司項目銷售會議管理制度
1、銷售例會(每周四下午5:00)
1.1由總監助理主持,客服內勤、銷售副總監參加,會議議題明確:
(1)各部門匯報工作完成情況;
(2)上周銷售過程中出現問題的分析、解決;
(3)各部門工作的協調;
(4)下周銷售工作安排;
(5)公司有關工作安排;
1.2銷售例會後24小時內內勤完成會議紀要的整理上報工作並以工作檔案形式存檔保留。
1.3要求參加銷售例會的相關人員在會前及時完成《銷售任務管理統計表》見附表,會後交送銷售總監辦公室。
1.4參加例會人員要求準時出席,如遇特殊情況需提前向銷售總監或總監助理請假。
1.5無法參加會議的人員也應及時將《銷售任務管理統計表》送至銷售總監辦公室或內勤處。
2.銷售員工作會議(每周一次)
2.1分銷售小組召開,由銷售副總監主持,時間由各組分別規定,銷售代表參加,會議議題明確
(1)檢查銷售情況,檢查銷售代表工作日記,布置工作。
(2)針對銷售中遇到的問題進行分析解決,遇特殊情況及時上報,並及時反饋。
(3)傳達公司有關工作安排。
2.2銷售副總監在會後24小時內完成情況反饋的整理、所做工作上報銷售總監並作為工作檔案及時存檔。
3、銷售總監或總監助理有權視工作中出現的緊急情況臨時召開會議。
4、銷售月度例會(每月最後一個周五5:00pm)
4.1由銷售部總監主持,銷售總監、內勤、總監助理及銷售副總監參加,會議題明確:
(1)各部門工作總結;
(2)本月銷售過程中出現問題的分析、解決;
(3)各部門工作的'協調;
(4)下月銷售工作安排;
(5)公司有關工作安排;
4.2銷售月度例會後24小時內內勤完成會議紀要的整理上報工作並以工作檔案形式存檔保留。
4.3參加例會人員要求準時出席,如遇特殊情況需提前向銷售總監或總監助理,如需在會上發言,須提前將發言內容交給內勤。
4.4無法參加會議的人員也應及時補閱會議紀要,不因缺席而耽誤工作。
地產公司管理制度 篇4
1、目的
為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發及報廢制度。
2、適用範圍
適用於開發公司倉庫的管理。
3、定義
3.1、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。
3.2、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的採購入庫物資。
4.職責
4.1、倉庫管理員負責入庫物資收發存工作。
4.2、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。
4.3、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級覆核檢查。
5、入庫物資的管理
5.1、入庫管理規定
5.1.1、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規格型號、數量等辦理驗收手續,核對無誤後開具《物資進倉單》,由送貨人與倉管員在進倉單上籤名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續。對專業技術要求較強的物資,需由專業人員驗收簽名方可辦理入庫手續。
5.1.2、各部門將尚可使用的物資暫存於倉庫,必須辦理物資暫存手續。主辦部門將物資分類整理,填寫《暫存物資明細表》經部門負責人簽字後搬到倉庫辦理暫存物資入庫登記手續。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。並在暫存物資表上註明。《暫存物資明細表》見附表1
5.2、貯存保管
5.2.1、物品入庫後,對其進行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對於易燃易爆物品應按規定進行存放,確保全全。
5.2.2、倉庫根據貯存物品的特點和自身環境、設施條件,設定清潔、乾燥、通風的庫房,並配備必需的貨架。
5.2.3、所貯存物品按規格型號分區域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放並配適當的防護措施,加注'____物品'標識,提供必要的環境條件和防火措施。
5.2.4、對於易受潮變質的物品應放置在乾燥通風的場所;對於易銹物品應存放於防雨、防潮的場所。
5.2.5、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫《物資盤點表》,發現賬實不符、質量變損等問題及時匯報,及時處理。《物資盤點表》見附表6.
5.2.6、對於變質、失效或報廢的物品,按第7條款規定進行物資報廢處理。
5.2.7、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄並保證其完整準確、並及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》,並報送財務部、採購部各一份。《物資進銷存月度報表》見附表7.
5.3、出庫管理
5.3.1、各部門要以書面形式指定部門物資領用人員(以下簡稱領料專員),非指定領料專員不得領取倉庫物資。物資領用流程如下:領料專員開具《物資領用單》交部門負表人簽名覆核,憑《物資領用單》領料聯到倉庫領取物資,領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規格型號、數量。領用部門負責人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發放物資,但事後必須在3個工作日內到倉庫補辦領用手續。各類物資的發出,原則上採用先進先出法。
5.3.2、領料專員將物品領出後發現規格或其他原因不適用要求退回倉庫,領料專員需填開紅字《物資領用單》並標明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領用單》簽字,並憑領料聯沖銷賬務。
5.3.3、被使用部門退回倉庫或拒絕領用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內書面通知採購部,採購部須在收到通知的5個工作日內給予書面回復。未及時回復處理的,倉管員須於3個工作日內向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進倉單並標明“退貨”字樣,收貨人簽收後沖銷賬務。
5.3.4、對辦公室及員工宿舍領用的物品由行政部統一辦理領用手續,其他部門及個人不予辦理領用。
5.3.5、物品借用及歸還手續。部門領料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經部門負責人簽字後到倉庫辦理借用。借用物品必須註明預計歸還日期,無法按時歸還的須出具經部門負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查,如有損壞則由借用部門負責維修後再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續。《物品借用登記表》見附表2.
5.3.6、對非有機分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領用,領用人憑已損壞不能用的物品換領。收回的廢品由倉庫統一處理。
6、非入庫物品的管理
6.1、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權對物品送達數量進行核查,但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執行。
6.2、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責,其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯,其中第一聯記賬聯須於每周五下班前交倉管員,第二聯存根聯由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據,由苗圃管理員在種植完畢後3個工作日內辦理《苗木進/出場單》交至倉管員。《苗木進/出場單》須由兩個以上經辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照7、1條款規定進行辦理。《苗木進/出場單》見附表8.
7、物資報廢規定
7.1、拆遷舊物資及大型物資報廢程式。拆遷的舊物資,主辦部門將可重複使用的物資分類整理,填寫《暫存物資明細表》經部門負責人簽字後搬到倉庫辦理暫存物資入庫登記手續。不能重複使用的`物資由主辦部門提出報廢申請,並填寫《報廢物資登記表》經部門負責人簽名-->通知倉庫及相關技術部門到現場覆核簽名-->相關部門會簽(使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員作報廢處理。《報廢物資登記表》見附表3.
7.2、除第7.1點規定之外的物資報廢程式。確定需報廢的物資由使用部門填寫《報廢物資登記表》經部門負責人簽名後搬到倉庫倉庫定期匯總《報廢物資登記表》提出報廢申請-->相關部門會簽(使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員報廢處理。
7.3、經審批確認尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規定通知相關人員辦理物資暫存手續。
8、呆滯物資的管理.
8.1、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的採購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準。
8.2、倉庫管理員於每月6號前完成《呆滯物資月度統計表》,並報送財務部、採購部各一份。《呆滯物資月度統計表》見附表4.
8.3、申購部門在一個年度內產生的呆滯物資累計發生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同採購部向行政部報送,由行政部進行處理。
9、其它規定
9.1、嚴格執行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內。倉庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節輕重給予處罰。
9.2、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發的部門及個人,倉管員有權記錄違規事項,並對違反制度規定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進行處理。《違反倉庫管理制度事項統計表》見附表5.
9.3、倉庫均應設定安全防患措施,並保持門、窗、櫃、鎖牢固完好,發現不安全因素要及時整改,庫房應配備足夠的消防器材設備,::其種類和數量均應符合要求,放置在明顯和便於取用地點,倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。
9.4、離開倉庫應隨手照明、電腦等一切電源,並鎖好門窗,做好安全工作。
地產公司管理制度 篇5
總則
財務部是公司一切經濟事務及資金活動的管理與執行機構,負責公司日常財務管理、資金管理、稅務籌劃、財務分析等工作,其工作範圍和職責主要有:
1、負責公司財務管理工作
編制公司各項財務收支計畫;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應收款項;辦理日常現金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據結算、保管庫存現金及銀行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間關係,依法納稅；
2、負責公司會計核算工作
遵守國家頒布的會計準則、財經法規,按照會計制度,進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設定會計核算科目,設定明細帳、分類帳、輔助帳,及時記帳、結帳、對帳,做到日清月結,帳帳相符,帳實相符,帳表相符,帳證相符;管理好會計檔案。
3、負責公司成本核算和成本管理
設定成本歸集程式和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數據資料,及時、準確地為成本預測、控制、分析提供資料;按契約及預算審核支付工程、設備、材料款項,配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設定,健全各項統計數據
4、建立經濟核算制度
利用會計核算資料,統計資料及其他有關資料,定期進行經濟活動分析,判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據、 5、配合公司內部審計
根據上述工作範圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度、
第一章資金審批制度
1、資金使用原則及印章管理
⑴所有款項的支付,須經公司主管領導批准、如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯繫,確認是否批准款項的支付,事後請其在支出單上補簽意見;
⑵財務專用章、契約專用章、公司法人章及支票必須分開保管,契約專用章、公司法人章由行政部經理負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管、行政部經理或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管、印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,並經公司主管領導批准;
⑷開具的支票須寫明經批准同意的收款人全稱,收取的發票須與收款相符、如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知並經公司主管領導批准;
⑸往來款項的沖轉(指非正常經營業務),須公司主管領導批准;
⑹非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批准;
⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,複印件不得作為原始憑證、如遇特殊情況須經公司主管領導批准、
2、施工工程用款審批制度
施工工程用款由公司主管領導批准支付、其程式,按"施工工程用款支付審批工作流程"執行：
施工單位提出申請→現場工程師、監理工程師審核→項目經理審核→預算工程師審核→工程總監審核→公司主管領導審核→財務部付款。
3、行政費用支出管理制度
⑴公司管理人員的費用報銷,須經公司主管領導批准後財務方可報支; ⑵涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批准、
4、公司差旅費開支制度
⑴公司員工到本市範圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;
⑵公司職員出差根據需要,由部門經理決定選用交通工具;
⑶公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行:
①房租標準: A、部門經理以上職員,房租標準為300元/日;
B、一般職員,房租標準為100元/日、②一伙食補貼、市內交通補貼標準：一伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人10元/日、
⑷實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,報經公司主管領導審批後支付
5、車輛維修費及汽油費管理制度
⑴公司車輛維修保養由行政部統一管理,應指定維修點,維修費用原則採取銀行轉帳方式結算;
⑵車輛易損備品備件由行政部統一安排採購,以支票支付、需用時應辦理領用手續,並由行政部建帳予以核銷使用;
⑶公司汽油票由行政部統一保管並設帳登記使用、
6、辦公費用,會議費用及其他費用管理制度
⑴公司辦公用具由行政部統一採購、管理;
⑵行政部設立帳冊登記公司辦公用品的採購、使用情況;
⑶行政部財產台帳為財務部附設帳冊;
⑷行政部應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記,定期通報;
⑸公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報總經理批准,其會務工作由行政部統一安排;
⑹有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人力資源部制定,經總經理批准後報財務部備案、
7、行政費用報銷制度
⑴公司行政費用現金支出範圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點的零星開支;
⑵公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可後報送財務部按照本制度有關規定進行審核,並按本制度規定進行審批支付;
⑶應酬、禮品費用支出實行一票一單,事前申報制,批准後方可實施;
⑷凡未具備報銷條件(如無對方單位的收款憑證),需領用支票或現金者必須填寫借款單，借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人; ⑸支票領用單、借款單由經辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核後支付; ⑹銀行支票如發生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告、如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任; ⑺其他有關費用及成本支出的程式以公司規定為準、
第二章工程成本管理制度
1、公司所有工程經濟契約以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委託簽署；
2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標檔案的編制,工程決算的審定；
3、工程部還負責組織工程用設備材料的採購供應及經濟契約的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行採購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料、
4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作、
⑴參與有關工程經濟契約的洽談,及時、準確了解公司各項工程成本的構成及用款計畫;
⑵負責工程進度款的覆核,參與工程造價的確定和最後決算的審定工作、
5、工程中間結算程式、
⑴施工單位於每月25日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙,施工進度計畫以及其他檔案資料提出審核意見,並在5日內送財務部會簽;
⑵財務部根據有關檔案資料,施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,並參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批、
6、工程決算程式、
⑴施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程式報工程部覆核,財務部會簽;
⑵財務部根據各種經濟簽證,契約以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批准;
⑶大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部,設計部,財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規定的職責範圍聯合進行專項工程決算;
⑷房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部,銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續,財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算、
第三章財產管理制度
1、公司財產的範圍
⑴公司財產包括固定資產和低值易耗品;
⑵凡公司購入或自製的`機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建築物等,同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;
⑶凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品
2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算
⑴公司本部使用的所有固定資產及辦公用品用具由行政部歸口管理; ⑵公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理; ⑶行政部和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算,應設立台帳,登記公司財產購入、使用及庫存情況,負責組織公司財產的保管,維修並制定相應的措施,辦法
3、財產的購置與調撥
⑴行政部根據公司發展需要編制財產採購計畫及進行市場詢價工作,經財務部會簽,報公司主管領導批准後方可採購;
⑵財產購回後,應填寫財產收入驗收單、財產收入驗收單一式兩聯,財務部憑財產收入驗收單,財物發票及採購計畫辦理報銷手續、財產歸口管理部門憑驗收單登記台帳;
⑶各部門需領用固定資產時,應填寫領用單,領用單需經部門經理同意,報行政部審核,公司主管領導批准;
⑷固定資產的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯、一聯由領用部門存查,一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據,一聯由財產歸口管理部門定期匯總後向財務部報帳;
⑸財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續,移交手續由財產歸口管理部門辦理,送財務部備案、
4、財產的清查、盤點
⑴公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面盤點清查;
⑵各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;
⑶財產盤點清查後發現盤盈、盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧損原因、對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任;
⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產,財產歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見;
⑸凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產,使用部門應查明原因,如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上報總經理,決定處理意見、
地產公司管理制度 篇6
第一章組織機構
一、崗位設定原則
工程部崗位調設定依據以下原則：(1)精幹高效的原則;(2)靈活彈性、相對穩定的原則;(3)因事設崗的原則;
二、組織機構
1.工程部的編制
工程部是公司所有工程項目唯一的組織協調機構，也即公司所有開發工程現場項目部的管理機構。
根據公司總體要求及工程部機構設定原則，工程部人員編制由工程部經理(公司副總經理)、總工程師、項目部人員組成。
工程部經理(副總經理)、總工程師對公司開發所有項目負責並管理。
2.現場項目部編制
現場項目部直接接受公司工程部經理(副總經理)及總工的領導，並對其負責。
項目部人員編制及組成根據開發項目規模及實際需要而定，配備項目部經理1名，內勤1名，專業工程師若干(一般每10萬方項目配備專業工程師4名，分別為土建、水暖、電氣、裝修工程師各1名)。
本著靈活彈性的原則，項目部人員編制隨著工程任務量的增加進行人員的增加和職責的細分。每新開發一個項目，現場項目部按上述編制和原則進行設定。
項目竣工移交後工程部項目管理崗位隨之撤消，根據工程部實際情況和項目人員的表現情況進行工程部崗位重新調整安排。
3.工程部組織機構圖
4.工程部人員編製圖
第二章部門職能
一、工程部部門職能
工程部是公司所有工程項目唯一的’施工管理、質量監督、組織協調機構，
資料共享平台
《房地產公司管理制度》。主要職能包括：
1.配合公司進行項目前期運作，設計規劃的論證與可行性分析;
2.負責工程開工前的準備及審查工作，成立現場項目部，創造“七通一平”，保證工程按時開工;
3.負責工程施工總承包單位、施工分包單位、監理單位招標工作，及隨後的契約談判及草擬;
4.負責公司開發所有工程項目施工過程中質量、進度、投資的控制管理;
5.嚴格按照國家的`施工規範、規程、標準、規定，對工程實行質量監督和技術管理;審查施工單位的施工組織設計、協調施工進度，確保按時完成任務;指導、監督、檢查監理公司的工作;
6.組織工程竣工驗收及物業移交工作;負責工程建設檔案的收集、整理、匯總、移交工作。
7.協助物業公司負責移交竣工工程保修期的外部聯繫，並督促施工單位及時進行維修。
二、項目部部門職能
現場項目部受總公司工程部直接領導，是工程項目現場唯一的管理、組織、協調機構，其主要職能如下：
1.項目部實行項目經理領導下專業工程師負責制;
2.組織完成工程項目開工審批手續，協調施工過程中的內外部關係;
3.組織圖紙會審、技術交底工作，負責施工過程中設計、施工變更的確認，工程建設技術指導工作。
4.組織實施專項招標、評標及契約的洽談與簽訂工作;
5.負責工程建設過程中工程量變更籤證工作，結算簽認工作，負責工程材料選型及品質的簽定工作。辦理工程進度款審批簽認手續。
6.負責工程建設過程質量管理、進度管理及文明施工、安全管理工作，確保項目目標的實現;
7.負責對設計院、施工總承包單位、施工分包單位、監理單位的管理及各單位之間的協調;
8.對工程管理過程中的檔案、資料進行管理、歸檔。
第三章職位說明書
一、工程部經理
職位名稱工程部經理所屬部門工程部
直接領導總經理工作場所辦公室、現場
職位概要
負責所有開發項目工程管理。
地產公司管理制度 篇7
1.目的:
為完善公司檔案收發管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。
2.適用範圍:
適用本公司所有檔案。
3.職責:
檔案收發管理由行政辦公室統一負責。
工作內容
公司檔案共分絕密、機密、秘密、普通四種,檔案密級由公司總經理確定。
公司檔案由行政辦公室擬稿,檔案形成後由總經理簽發。
業務檔案由有關部門擬稿,分管副總經理或總工程師審核、簽發。
屬於秘密以上的檔案,核稿人應註明檔案密級,並確定報送範圍。秘密以上檔案須按保密規定,由專人印製、報送。
已簽發的檔案由核稿人登記,並按不同類別編號後,按文印規定處理。
檔案由擬稿人校對,審核後方能複印、蓋章。
公司的檔案由行政辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,並報告報送結果。秘密以上檔案由專人按核定的.範圍報送。
經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。
外來檔案由行政辦公室行政主管負責簽收,並於接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好檔案閱辦;屬急件的,應在接件後即時報送。
檔案閱辦部門或個人,對有閱辦要求的檔案,應在三日內辦理完畢,並將辦理情況反饋至行政辦公室。三日內不能辦理完畢的,應向行政辦公室說明原因。
地產公司管理制度 篇8
1、第一章 總則
第一條 目的
以財務預算為手段,全面實行預算管理、加強企業經營管理及財務控制力,充分合理運用資金,加速資金周轉,降低經營管理成本,提高經濟效益。年度預算和月度預算是公司績效考核的核心依據之一。
第二條 分類及適用範圍
年度預算、季度預算、月度預算、專項預算(項目預算、採購預算等)。
第三條批准及實施機構
財務管理中心負責組織財務預算的編制及實施,年度財務預算、月度財務預算由總經理辦公會審批同意後下達執行。
2、第二章 財務預算編制與審批
第一條 年度財務預算
一、公司採用自上而下的零基預算模式,總經理辦公會於每年12月15日前下達下年度工作計畫大綱,各職能部門根性據此指導年度預算與工作計畫的制訂。
二、各職能部門根據公司下達的年度工作計畫大綱,按照財務管理中心的編制要求(以通知形式下達),合理預測並編制本部門下年度財務預算,形成下年度《資金收支年度計畫》。資金收支年度計畫應分項列具收支項目及金額,收入包括融資流入、銷售收入、租賃收入、營業外收入等所有現金流入,支出包括工資、獎金、員工福利、辦公費用、車輛費用、工程支出、廣告費、業務費、固定資產支出、稅負支出、歸還借款支出、財務費用、投資預算等所有現金流出,在每年1月1日以前經各中心總監簽字後報送財務管理中心。
三、財務管理中心根據公司下達的年度工作計畫大綱精神及各職能部門提交的年度預算,從公司全局的角度對年度計畫的資金進行綜合平衡和審核並提出調整修改建議,形成年度財務預算。
四、每年1月25日前財務管理中心將年度預算提交計畫管理中心。
五、每年1月28日前,本年度財務預算經總經理辦公會審批通過並經集團總裁簽發後由財務管理中心組織實施。
六、如果總經理辦公會對年度財務預算有調整,各有關部門則再按上述程式提交調整預算。
第二條 月度財務預算
一、各職能部門在編制年度財務預算的同時,集合部門工作計畫和其他相關情況,編制月度財務預算要點。
二、部門月度財務預算由各部門負責人根據年度預算和月度預算要點進行詳細分解,編制《資金預算表》及附註說明,形成月度預算。
三、月度預算經部門主管領導簽字確認後,於每月28日17點以前將下月預算提交財務管理中心。
四、財務管理中心根據年度財務預算、公司工作計畫、部門工作計畫、(預期)公司資金狀況等綜合考慮匯總並審核月度財務預算。
五、財務管理中心於每月30日下午17點以前將下月預算交計畫管理中心,經總經理辦公會批准後下達執行。
3、第三章 預算管理
第一條 管理原則與功能
一、年度預算一經下達,原則上不得變更。
二、預算具有平衡資金、控制開支、開源節流等約束功能。各職能部門必須全面執行。
三、財務預算下達後提交集團財務管理中心備案,並作為月度、年度考核和監察的依據。
第二條 財務預算調整
一、每年六月份,總經理辦公會對本年度財務預算根據實際情況進行適當調整,經公司總經理簽發後調整生效。
二、年度預算非下列原因,不得調整:
1、國家重大政策性因素導致預算不能實現;
2、因公司經營戰略變化和調整導致預算改變;
3、財務預算制定時不可預見性的重大因素導致預算需要調整;
4、集團總裁決定;
三、月度預算調整
1、月度預算根據實際情況,經財務管理中心審核和總經理辦公會審批同意後可在各月度內進行調節。
2、月度預算累計調整不得突破年度預算。
第三條預算執行管理
一、成本、費用發生時,財務應對照預算逐筆審核是否在預算內。
二、每月編寫預算執行報告。每年編制年度預算總結分析報告,並作為編制下年度財務預算的決策依據。
三、每月8日前向各職能部門通報其上月費用支出情況。
四、財務管理中心必須經常檢查、分析財務預算的執行情況,認真考核財務成果,反映存在的問題,提出整改及處理意見。
第四條 預算外支出
一、無財務預算的開支原則上不作安排,開支由財務管理中心負責控制。
二、未列入當月預算而因工作確需開支的,由相關職能部門進行預算外追加申請,並按相關程式報批後執行,原則上每月不超過一次。
三、追加預算後各月預算累計超過年度總預算時,按年度審批程式報批後方可實施。
4、第四章 罰則
第一條 財務管理中心
未及時登記和反饋費用預算執行情況而致使費用超預算開支的,給予財務管理中心總監每次50元的罰款,給予經辦責任人每次100元的罰款。
第二條 其他部門
未按時、按要求上報年度財務計畫和月度財務計畫的,給予部門總監每次100元的罰款,給予經辦責任人每次200元的罰款。
未經批准超預算開支的,給予部門總監每次100元的罰款,給予經辦責任人每次200元的罰款。
地產公司管理制度 篇9
一、制訂部門發展規劃的必要性
1.外部環境的要求
(1)房地產業作為我國支柱產業之一,對gdp增長的貢獻越來越大;
(2)與已開發國家和地區相比,我國居民現有居住條件與需求仍有較大差距;
(3)國內社會秩序穩定,經濟穩定增長,居民收入逐步提高,對生活質量的要求也越來越高;
(4)中國申奧成功和加入wto,給房地產業的發展帶來更大的機遇;
(5)深圳居住環境日益最佳化,深港兩地往來不斷加強,港人置業成為房地產發展的另一個契機;
(6)消費者對居住質量的要求越來越高,對工程項目管理提出了更高的要求;
(7)消費者的法律意識不斷增強,對工程在質量、進度等方面的管理工作要求嚴格;
(8)國內優秀地產商在管理上不斷提升自己,形成了比較完備的工程管理體系,已具備了很強的競爭力;
(9)行業發展日趨規範,法規日益完善,對工程的組織和管理要求也逐步提高。
2.公司發展的要求:
(1)公司'服務社會、實現企業、客戶利益最大化'的經營宗旨要求加強工程管理工作;
(2)公司'精品'、'創新'的經營理念,要求工程管理工作加強過程控制;
(3)公司'誠信、敬業、務實、進取'的企業精神要求部門工作不斷發展前進;
(4)公司的發展目標,要求部門擁有一支適應其發展的高素質的工程管理團隊;
(5)公司業務的快速擴張,要求工程管理體系不斷調整和完善,並與之相適應。
3.內部發展的要求
(1)為部門發展確定基本方向;
(2)為部門建設明確基本方針;
(3)為形成符合公司業務發展的工程管理體系確立基本要求;
(4)為部門員工綜合業務素質的提高提出要求;
(5)為形成部門的核心競爭力,提供發展思路和行動指針;
二、部門發展面臨的挑戰和機遇
1.面臨的挑戰
(1)市場競爭日益激烈,對工程管理的要求亦越來越高;
(2)社會法制日益健全,工程管理的行為也逐步規範;
(3)公司業務發展較快,要求工程管理的質量、方法和手段與之相適應;
(4)公司有關管理制度還未健全,還未形成完善的工程管理體系;
(5)部門的規章制度還需健全和不斷完善;
(6)部門員工的知識結構與作為工程管理人員的要求還存在差距;
(7)部門員工的綜合業務素質還需要提高;
(8)部門還未形成自身的技術核心;
(9)部門核心競爭力還有待提高。
2.面臨的機遇:
(1)房地產業的發展空間廣闊,公司業務發展有著美好的前景;
(2)公司的經營宗旨和理念符合市場的要求和企業的發展;
(3)公司的發展目標和規劃切實可行,指導性強;
(4)公司領導層團結、務實、開明、進取,對公司有著良好的示範效應;
(5)公司有良好的企業文化
(6)部門員工認同公司企業文化,愛崗敬業,團結協作,銳意進取,;
(7)部門員工專業能力強,有著豐富的工程管理經驗,
三、發展規劃的制定依據
1.公司發展戰略規劃和實施計畫
2.公司組織機構圖、各部門職能
3.公司領導對部門建設提出的各項要求;
4.工程項目管理體系的內在要求;
5.部門核心競爭力的內涵要求。
四、發展規劃目標的制定
1.發展目標
通過工作中不斷地探索、創新、實踐、總結,建立完善的工程項目管理體系,摸索出一套符合公司發展的工程管理模式,培養出一批綜合業務素質高、工程管理能力強的項目管理團隊,培育本部門的核心競爭力,為實現公司'鑄樹精品、創新無限'的經營理念和發展目標提供部門保證。
2.部門核心競爭力的內涵
(1)管理制度完善,管理體系完備;
(2)項目管理人員具有良好的`職業道德;
(3)項目管理人員知識結構全面,綜合業務素質高,工作和協調能力強;
(4)有部門核心技術力量,具備處理較為複雜工程問題的能力;
3.核心技術力量的內涵
(1)建築專業
工程師具有紮實的專業知識;
了解本專業的最新發展;
具備對建築設計進行技術經濟分析的能力;
熟悉結構專業的質量控制要點和質量控制措施;
熟悉建築專業的質量通病,掌握有效的預防和處理辦法;
對建築和結構的施工組織有較深刻的認識,掌握施工組織的方法和手段;
具備處理建築專業較複雜問題的技術能力和組織能力;
對本專業的設計具備進行技術經濟性比較的能力
(2)結構專業
工程師具有紮實的專業知識;
了解本專業的最新發展;
具備對結構設計進行技術經濟分析的能力;
熟悉結構專業的質量控制要點和質量控制措施;
熟悉結構專業的質量通病,掌握有效的預防和處理辦法;
對結構和建築的施工組織有較深刻的認識,掌握施工組織的方法和手段;
具備處理結構專業較複雜問題的技術能力和組織能力;
對本專業的設計具備進行技術經濟性比較的能力
(3)電氣專業
對高低壓、供配電、弱電專業具有紮實的專業知識;
了解上述專業的最新發展和成果;
具備對上述專業設計進行技術經濟分析的能力;
熟悉上述專業涉及設備的性能指標、商家信譽、技術經濟指標;
熟悉上述專業的質量控制要點和質量控制措施;
熟悉上述專業的質量通病,掌握有效的預防和處理辦法;
對上述專業的施工組織有較深刻的認識,掌握施工組織的方法和手段;
具備處理上述專業較複雜問題的技術能力和組織能力;
對本專業的設計具備進行技術經濟性比較的能力
(4)水暖專業
對給排水、供暖、空調、通風、燃氣專業具有紮實的專業知識;
了解上述專業的最新發展和成果;
具備對上述專業設計進行技術經濟分析的能力;
熟悉上述專業涉及設備的性能指標、商家信譽、技術經濟指標;
熟悉上述專業的質量控制要點和質量控制措施;
熟悉上述專業的質量通病,掌握有效的預防和處理辦法;
對上述專業的施工組織有較深刻的認識,掌握施工組織的方法和手段;
具備處理上述專業較複雜問題的技術能力和組織能力;
對本專業的設計具備進行技術經濟性比較的能力
(5)各專業間的協調和整合
各專業工程師對其他專業有較全面的認識;
專業工程師開展本專業工作時,能夠敏銳地認識到對其他專業或部門的影響,並及時反饋有關信息;
對其他專業或部門的配合要求,能夠提供及時有效的支持。
(6)工程管理模式的適應性
根據項目的不同特點,有足夠的靈活性;
針對參與單位的配合程度,具備有效的協調和控制手段;
針對不同的施工水平,有嚴格的保證質量、進度、投資目標的管理措施。
五、發展規劃目標的實現
1.方法和手段
(1)通過制定規範的、科學的管理規章制度,建立完善的項目管理體系;
(2)通過工程實踐,檢驗制度的可行性和嚴密性,以及程式的運行效率;
(3)通過觀摩,開展討論和總結,取長補短;
(4)通過多種途徑和方式,培養團隊良好的職業道德;
(5)通過對公司發展前景和企業文化的研討,提高團隊工作熱情;
(6)組織跨學科跨專業的學習,完善團隊知識結構;
(7)通過多種方式的學習交流,形成互相促進、互相競爭、共同提高的良好的工作氛圍,建立一支團結、高效、責任心強的工作團隊。
2.步驟
(1)20xx年底,通過部門討論,對如何做好工程管理達成共識,並形成較為完善的規章制度;
(2)20xx年,通過利是佳和威尼斯港灣項目的工程實踐,對規章制度的完善性、可操作性,進行檢驗評估,形成完善的管理制度;
(3)根據部門發展規劃,制定20xx年員工培訓計畫,並在工作中加以落實;
(4)通過部門內的工作交流,互相學習,取長補短,使員工在管理水平上有一個較大的提高,以適應公司業務的發展;
(5)通過引導,培育良好的工作作風,高效廉潔的工作團隊,形成本部門的骨幹隊伍;
(6)用一至兩年的時間,通過工程實踐的磨合和鍛鍊,達到以下成果:
a.建立一套完善的管理制度;
b.摸索出符合公司發展的工程管理模式;
地產公司管理制度 篇10
第一章銷售部職能部門名稱:
銷售部直接上級:
總經理下屬部門:
售樓處
部門本職:
組織、完成公司所屬物業的發售組織、完成代理樓盤物業的發售確保公司回款目標的完成
一、主要職能:
1、進行年度銷售預測報告打電報總經理
2、制定年度銷售計畫，進行目標分解，並執行實施
3、管理、督導銷售部正常工作運轉、正常業務動作
4、設立、管理、監督各售樓處正常運轉
5、開拓、設立、管理、監督各地鋪門市正常運轉
6、建立各級顧客資料檔案，保持與顧客之間的雙向溝通
7、合理進行銷售部的預算控制
8、研究掌握售樓員的需求，充分調協積極性
9、制訂業務人員行動計畫，並予以檢查控制
10、接洽、維繫項目發展商，取得代理樓盤的資格
11、配合總工室作好項目方案(產品定位)及調整、修改
12、配合企劃部作好樓盤推廣、促銷
13、配合物業公司作好樓宇交接
14、收集市場信息
15、預測市場危機，並呈報處理
16、配合財務部，統計、催收和結算房款
17、作好銷售服務工作，促進、維繫公司與顧客間關係
18、組織、完成種類物業銷售
19、調整、修改產品
20、收集市場信息
二、銷售部管理架構銷售經理內務主管售樓員
統計員資料員記帳員專業售樓員
三、銷售部職務說明書: A:銷售部經理直接上級:總經理直接下級:內務主管
本職工作:完成銷售目標和回款目標直接責任:
1、分析市場供應、需求、成交量等競爭狀況，正確作出市場銷售預測報批
2、擬定年度銷售計畫，分解目標，報批並督導實施
3、根據發展規劃合理進行人員預編、配備
4、匯總市場信息打電報項目開發、調整、修改建議
5、把握重點顧客，參加重大銷售談判和簽定契約
6、關注所轄人員心態變化，及時溝通處理
7、編審銷售預算，並對預算做過程控制，降低銷售費用
8、尋找、洽談代理樓盤，並組織、參與發展商的談判、簽約
9、組織建立完整的顧客檔案，確保銷售人員離職後顧客不丟失
10、指導、巡視、監督、檢查下屬
11、定期向直接上級述職
12、向直屬下級授權，布置工作
13、負責直屬下級任用提名
14、報直接上級批准後，根據需要調配直屬下級的崗位，轉人事部門
15、制定部門工作程式和規章制度，報批通過後實行
16、制訂直接下級的職務說明(崗位描述)，並界定直屬下級的工作範圍
17、受理直屬下級上報的建議、異議、投訴，按照程式處理
18、舉行聽證，處理間接下級對直接下級的投訴、異議、衝突和爭議裁決
19、負責直屬下級工作程式的培訓、執行和檢查
20、填報直接下級過失單和獎勵單
21、參加公司例會和有關銷售業務會議
22、處理緊急突了事件領導責任:
1、對銷售部工作目標的完成負責
2、對銷售機構設定、人員結構合理性負責
3、對公司商譽負責
4、對銷售指標的制訂和分解的合理性負責
5、對銷售部給企業造成的影響負責
6、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、精神面貌負責
7、對銷售部預算開支的合理分配負責
8、對銷售部工作流程的設計、正確執行負責
9、對銷售部負責監督的制度的'執行情況負責
10、對銷售部所掌握的企業秘密的安全性負責主要權利:
1、有銷售部的代表權
2、有對部門所屬員工及各項工作的管理權
3、有向總經理報告權
4、對促銷活動的現場指揮權
5、有對直屬下級崗位調配建議權和任用的提名權
6、有對所屬下級工作的監督檢查權
7、對所屬下級的工作爭議的裁決權
8、對所屬下級的管理、業務、業績的考核權利
9、對預算內銷售經費的支配權
10、有代表公司與政府相關部門和其他企業在與銷售有關事務上的代表權
11、一定範圍內的價格優惠權
12、一定範圍內的換房、退房的審批權
B:內務主管負責銷售部的內務管理工作，對經理負責
負責各項目的銷售統計，提交統計報表(包括銷控表、顧客資料、收款資料)負責銷售工具的領取、發放和控制
負責頒布各項制度匯總意見、建議，文檔管理
負責銷售信息的收集與整理
主持經理例會、經理特別會議、銷售方案討論會
C:售樓員直接上級:內務主管
本職工作:顧客(散戶)接待、談判、簽約催收個人發生交易的物業銷售回款工作責任:
1、嚴格執行售樓程式，規範銷售
2、嚴格執行行為規範，熱情服務
3、對個人洽談的顧客，負責售後服務
4、對個人發生的樓盤銷售，催收銷售款項
5、接受顧客異議和意見，及時上報，並協助項目經理處理
6、作好銷售統計工作，填報各項規定表格
7、聽從主管指揮，執行下級發布的其他命令
第二章銷售部人事管理
一、銷售人員的招聘
二、銷售人員的培訓
1、試用期員工培訓
1)踩盤
2)房地產知識
3)銷售技巧
4)項目培訓
5)公司、銷售部管理制度培訓
2、在職培訓
1)踩盤
2)技巧交流
3)考察
地產公司管理制度 篇11
加從一個可持續發展的角度來著眼，包括四個緯度，第一是財務緯度，第二是內部流程緯度，第三是客戶緯度，第四是員工緯度，或者叫做學習與成長緯度。可能以往的一些企業對一線公司負責人考核，只看你當期的利潤是否完成了，這樣很容易導致一些公司有短期行為，只保證當年度績效指標看上去非常漂亮就可以了。
這四個緯度分別有差不多三到四個指標，應該說財務緯度算比較重的緯度。作為萬科這樣的上市公司，財務緯度是不能放棄的，所以財務緯度是萬科這幾年比較重要的目標，但客戶緯度從原來的15％現在調到了25％。對於一線公司，萬科希望更加可持續的、長期的、相互制約的這樣一些指標，來更加綜合、更加均衡的來考核一個公司的成長，和公司的管理水平和績效水平。
對於一線職能部門萬科主要是用KPI——關鍵業績指標。每一個部門都會有關鍵業績指標，這個業績指標是從公司戰略逐層分解下來的。以人力資源部為例，一個很重要的考核緯度是員工的緯度，比如說員工滿意度、骨幹人員流失率、投入產出比，這些都是很重要的指標，這樣的`指標會作為人力資源部關鍵的指標。
採用有區別的考核周期
一般對中高層的考核周期以半年度或年度為宜，對基層員工的考核周期以季度或月度為宜。對於不同職能部門的員工考核周期也要分別考慮，例如，對行銷系統副總經理/總監與銷售計畫考核的周期就要相對頻繁一些。
採用有區別的考核形式
針對高層/中層/基層崗位在考核指標體系、考核周期等方面的差別，相應地就要對不同崗位採用有區別的考核形式。
如一家企業實施有區別的考核形式的例子：
高層員工績效考核指標/權重/周期
員工類別
半年度考核
年度考核
工作職責
評價
KPI指標
評價
工作計畫
評價
KPI指標
評價
工作計畫
評價
副總裁/集團職能總監/下屬公司總經理、副總經理
—
50-60%
50—40%
50-60%
50—40%
其他員工績效考核指標/權重/周期
員工類別
季度業績考核
年度考核
工作職責
評價
KPI指標
評價
工作計畫
評價
季度業績考核平均
能力評價
態度評價
集團部門副總監、專業經理/下屬公司部門總監、副總監、經理、副經理
—
40%-50%
60%-50%
8
……………………
地產公司管理制度 篇12
一、考勤及工資制度
1、公司員工按部門分別考勤,公司領導由綜合部考勤;
2、各部門要指定專人負責考勤,每月24日將本部門考勤匯總,每月25日前經部門經理審簽後,將考勤原始表(請假條附後)及匯總表交綜合部人力資源專員,綜合部人力資源專員根據各部門的人員異動情況,做好員工花名冊和員工檔案資料的整理完善,並於每月26日將員工花名冊和員工檔案資料上報集團公司人力資源部,綜合部人力資源專員於每月4日將考勤匯總表報相關領導審核,並於每月5日前報集團公司人力資源部。同時綜合部人力資源專員於每月7日將工資表報相關領導審簽,於每月10日前將審簽完畢的工資表分別送抵集團公司人力資源部和出納,本人留工資表複印件存檔;
3、考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出勤、缺勤,當月考勤期為上月24日至本月23日,員工工資將按實際出勤天數發放;
4、考勤統計是公司對員工考核及工資發放的重要依據,任何人不得弄虛作假,綜合部有權對各部門考勤情況進行檢查、核對;
5、員工要嚴格遵守勞動制度,不得無故遲到、早退、缺勤;
6、在工作過程中,因勞動強度或其他原因需要增設崗位、增加人員、調整工資的,由用人部門事前及時提出申請,綜合部審核,報總經理審批後方可調整。
7、公司年度工資調整要由綜合部組織各部門提出擬定方案,報總經理辦公會議研究批准後方可調整。8、工資由綜合部統一造表、審核、管理,財務部發放。
二、請銷假制度
員工請事假、病假及其它各類假,均應事先請假,事後銷假。
(一)請假審批
1、請假需由本人事先填寫請假條,並按規定程式審批後方可請假。
2、總經理請假由董事會審批。
3、副總經理、各部門正職請假由總經理審批。
4、其他人員請假天數在7天以內(含7天)的由部門正職審批,請假天數7天以上的'由部門正職簽署意見,總經理審批。
(二)假種與假期
1、事假事假如無正當理由一般不予準假,事假期間不計發工資。
2、病假員工因病需要休息或治療時,應按審批程式請假,病假期間不計發工資。
3、婚假公司正式員工可享受5天全薪婚假,超過天數按事假對待。
4、喪假公司正式員工的直系親屬(包括配偶、子女、父母、岳父母、公婆)去逝,可享受5天全薪喪假,超過天數按事假對待。公司正式員工的其他近親屬(包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)去逝,可享受3天全薪喪假,超過天數按事假對待。
5、產假公司女員工享受90天產假,產假期間其月基本工資為1000元。超過90天按事假對待。
三、違紀處理
(一)遲到或早退一次給予50-100元的經濟處罰。
(二)曠工一天扣發三天的工資。
(三)有下列情形之一者,按曠工論處。
1、未請假或請假未批准而不上班者;
2、不服從領導指揮,拒絕完成領導分配的正常工作;
3、隱瞞請假原因者。
(四)連續曠工三天以上的員工可視為自動離職,同時與公司解除勞動關係。
四、著裝、禮儀、禮節規定
1、員工在工作時需要穿工作服的,要做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿;
2、員工之間應互相尊重、互相幫助,要用自身言行樹立公司形象;
3、員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語,不得在辦公場所大聲喧譁,吵鬧或使用粗魯語言。
五、環境衛生、安全保衛制度
1、綜合部負責檢查各辦公室的清潔衛生。所有的檔案、資料、報紙要擺放整齊,桌面、地面等要保持清潔,每日工作結束時個人桌面應保持乾淨;
2、各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛、消防工作,定期檢查,及時消除存在的隱患。同時,每一位員工對公司的安全、保衛、消防工作中存在的問題均有及時匯報、協助處理的義務。
六、各種辦公設備的使用制度電腦、複印機、傳真機、電話、網路均由綜合部指定專人負責維修、維護。
七、嚴守公司業務機密制度各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領導個人資料、員工經濟收入及其他有關商業秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業道德教育。如有違者,公司有權視情節輕重予以處罰。
地產公司管理制度 篇13
房地產公司工程管理部經理崗位職責
1.負責制訂部門年度、月度和周工作計畫,經批准後實施;
2.負責整理總結部門工作總結;
3.主持制定、修改部門的規章制度,經上級領導批准後實施;
4.處理部門日常檔案;
5.主持召開部門會議;
6.組織對部門管理規章制度執行情況的檢查;
7.負責擬訂部門各崗位職責,配合人力資源部做好崗位職務說明書的起草工作;
8.負責部門員工的績效考核,配合人力資源部做好績效考評工作;
9.根據工程需要,擬定項目管理方案,負責項目管理部人員的推薦,報上級領導批准任命;
10.指導、監督、檢查部門員工的'各項工作;
11.負責定期組織部門現場巡視檢查工作;
12.對部門內的工程項目進行統籌,使其進度、質量滿足公司要求;
13.對部門員工的提拔、晉級、任用提出意見;
14.綜合協調與工程管理相關的政府部門、專業公司的關係,保證工程項目的順利進行;
15.主持制定部門員工培訓學習計畫,對計畫落實情況進行考評;
16.發現培養人才,根據工作需要提出人才需求,參與工程技術人員的招聘工作;
17.負責對各項目部工作質量的檢查、監督和考核;
18.及時處理工程管理中出現的問題,重大問題應及時向上級匯報;
19.上級領導安排的其他工作。