26、公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退契約期未滿的員工。確需辭退的,必須填報《辭退員工審批表》,提出辭退理由,經人事部核實,對符合聘用契約規定的辭退條件的,報原批准聘用的領導批准後,通知被辭退的員工到人事部辦理辭退手續。未經人事部核實和領導批准的,不得辭退。
27、辭退員工,必須提前1個月通知被辭退者。
28、聘(雇)用期滿,契約即告終止。員工或公司不續簽聘(雇)用契約的,到人事部辦理終止契約手續。
29、員工嚴重違反規章制度、後果嚴重或者違法犯罪的,公司有權予以開除。
30、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用,在離開公司以前,必須交還公司的一切財物、檔案及業務資料,並移交業務渠道。否則,人事部不予辦理任何手續;給公司造成損失的,應負賠償責任。
五、差旅費管理制度
1、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1)交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2)膳宿費系指膳食費及宿費。
3)特別費系指因公支付郵電或招待費等。
3、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司後,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程式如下:
1)出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核後呈報總經理批准。
2)出差人憑核准的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
3)出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單,註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准,由財務部在報銷時沖銷預支數。
4、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾:
1)享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
2)享受副總經理待遇的人員,宿費上限150元/日。
3)享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另一伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。
4)公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核准,依票據實報實銷,同時取消當日一伙食補助。
5)公司員工出差期間,因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
5、因公出差、經總經理批准借支公款,應在回單位後七天內交清,不得拖欠。非因公事並經總經理批准,任何人不得借支公款。
六、契約管理制度
1、公司對外簽訂的各類契約一律適用本制度。
2、契約管理是企業管理的一項重要內容,搞好契約管理,對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得,都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重契約、守信譽”為核心的契約管理工作。
3、契約談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判契約。