物品採購管理制度 篇1
1、採購人員須認真學習《契約法》及有關法律和酒店規定，不得因契約條款訂立不當而給酒店帶來損失。契約在簽訂前須由經辦人填寫契約簽訂申請書，報酒店總經理批准，方可簽署。
2、采銷契約由專人統一編寫、登記、編制、傳送和保存。所有契約必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門契約管理人員留檔備查。
3、物品的採購:
3.1物品的採購，按每月使用計畫及合理庫存的需要，經營業部門經理審核後報總經理批准，不得因提前或拖延採購而影響營業，也應避免因超計畫採購帶來積壓或損失。
3.2採購人員採購物品時，應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途，審核同意後報總經理審批，方可採購。管理用物品的採購，如固定資產、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經所購物品的部門經理審核後，報總經理批准後統一購買。
3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷契約、請購單，已經總經理審批的付款計畫或購貨契約執行情況表，報財務部審核後，方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，並要求補齊相關手續。
3.5採購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的'審簽手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由採購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。
3.6採購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉澱要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部，並對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。
5、採購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。
6、本制度由財務部制定並負責解釋。
物品採購管理制度 篇2
1 、總則
加強對物資採購的管理，進一步規範公司生產、辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。
2 、採購原則
2.1 比價、定點採購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品，要納入定點採購，不能列為定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。
2.2凡採用單一來源採購方式(包括定點採購)的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照許可權由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2.3 按審批計畫採購，不準採購計畫外的物品。
3 定點供應商確定原則:
3.1 根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。
3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。
3.3 建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照複印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。
3.4 建立《採購台賬》(件附屬檔案一)，要求記錄全面、準確、真實。
4 採購程式
4.1 辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況並確定公司辦公用品採購計畫;廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計畫，報辦公室匯總。
4.2 辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度，採購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。
4.3 大宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》(附屬檔案二)，註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意後，辦公室根據申請單審批費用指標，按照採購原則進行辦理
5 驗貨
5.1 所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5.2 付款
採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位契約，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。
6 保管
辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7 採購紀律
7.1 參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
7.2 物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。
7.3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。
物品採購管理制度 篇3
隨著餐飲酒店規模的不斷擴大，餐飲酒店的管理也越來越難，尤其在財務物品採購管理方面更是難上加難了，不過有一套好的物品採購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準，同時還要做好如何減少餐飲採購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品採購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失，我們需要結合餐飲酒店的實際情況，制定該管理制度，具體如下:
1、採購人員須認真學習《契約法》及有關法律和餐飲酒店規定，不得因契約條款訂立不當而給餐飲酒店帶來損失。契約在簽訂前須由經辦人填寫契約簽訂申請書，報餐飲酒店總經理批准，方可簽署。
2、采銷契約由專人統一編寫、登記、編制、傳送和保存。所有契約必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門契約管理人員留檔備查。
3、物品的採購:
物品的採購，按每月使用計畫及合理庫存的需要，經營業部門經理審核後報總經理批准，不得因提前或拖延採購而影響營業，也應避免因超計畫採購帶來積壓或損失。
採購人員採購物品時，應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途，審核同意後報總經理審批，方可採購。管理用物品的採購，如固定資產、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經所購物品的'部門經理審核後，報總經理批准後統一購買。
辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷契約、請購單，已經總經理審批的付款計畫或購貨契約執行情況表，報財務部審核後，方可付款。
財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，並要求補齊相關手續。
採購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由採購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。
採購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉澱要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部，並對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失，當事人要承擔責任。
5、採購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。
以上五點就是物品採購管理制度的內容，可能內容比較廣，具體的細化內容還需要自己根據自身的工作崗位要求進行調整，同時以上制度的內容是由財務部制定並負責解釋的，財務部負主要責任。有了這份物品採購管理制度還必須要有一套餐飲業採購流程及標準還能把採購部的工作做得更好。
物品採購管理制度 篇4
第一章 總則
第一條 為加強公司物資管理，規範物資採購程式，制定本制度。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負責本規定製定、修改、廢止的起草工作。
第二章 計畫
第四條任何物品採購前必須由使用部門申報採購計畫，部門採購計畫須有部門領導簽字，經主管領導審核後報總經理審批。
第五條 物品採購計畫每月申報一次，於每月3日前按規定程式審批後報辦公室，對計畫外物品辦公室有權拒絕採購或辦理辦入倉手續(經總經理批准的急件除外)。
第三章 詢價
第六條 各部門報採購計畫前須進行初步詢價，並隨採購計畫一併報辦公室。
第七條 單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條 每種物品詢價不少於三家並填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章 採購
第九條 公司所有物品均由辦公室依據按規定程式審批的採購計畫統一辦理採購。
第十條 採購物品時須由辦公室採購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨採購需經公司領導批准。
第十一條 採購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁採購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。
第十二條 所有採購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品採購前須簽訂購銷契約，並由總經理批准。不簽訂購銷契約每次罰款50元。
第五章 入倉
第十三條 所有採購的物品均需按規定辦理入倉手續並填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。
第十四條 辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，並與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度衝突，以本制度為準。
第十六條 本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。
物品採購管理制度 篇5
1、採購員在總務科科長的直接領導下，負責總務庫房和專項物資的採購工作。
2、各科所需的辦公用品，按月造計畫報送總務科，全院每月所需的用品，由總務庫房匯總制定計畫，一式三份，經主管科長審查，報經主管院長審批，審批後按計畫採購。
3、固定資產的購買由主管科長、主管院長批准後方可購買，購買後辦理驗收入庫的同時，要登記入帳。
4、採購員須按照批准的.計畫進行採購，要嚴格把好質量、價格關，做到貨比三家，擇優採購。
5、對臨時性計畫，經主管科長、主管院長批准後及時採購，保證臨床一線的供應。
物品採購管理制度 篇6
為了提高學校經費的使用效率，更好地服務於教育教學，按照有關財政、採購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資採購計畫制度
1、學校採購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資採購任務，保證學校教育教學需求。
2、如需採購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署後執行。
3、由於特殊情況（如設施突然損壞，有急需修復等）必須及時採購的物資要提出應急採購計畫。
4、凡採購物資需科室負責人批准，主管領導審核，校長審批方能執行。
5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計畫要求進行物資採購。
二、物資採購制度
1、各類物資原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。
2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行採購。
3、總務處必須嚴格按已審批計畫的各項要求採購物資。
4、財務室嚴格按照程式辦理採購報賬手續。
三、物資採購要求
1、採購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據採購清單要求選擇供應商。
2、所有採購均需二人或二人以上進行。
3、建立採購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資採購票據要求，所有發票必須是正規票據。
1、非定點物資，可以現金支付。
2、定點物資，實行轉賬或統一支付。
物品採購管理制度 篇7
第一章 總則
第一條 為加強我校物資採購管理，規範物資採購行為，提高資金使用效益和物資採購效率，更好地為學校教學、科研和管理等各項工作服務，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》）、《教育部政府採購管理暫行辦法》等法律法規的'規定，結合我校實際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用對象為全校所有教學、科研單位、機關部處及直屬單位使用學校預算內、外資金以及自籌資金採購的單件或批量物資。
第三條 本辦法中的物資指國務院《中央行政事業單位固定資產管理辦法》規定的固定資產管理範圍內的儀器設備，家具及低值耐用品等，以及規定之外的材料、試劑等。
第四條 學校的物資採購應當嚴格按照批准的預算執行。
第五條 學校物資採購工作由學校資產與後勤事務管理處（以下簡稱資產後勤處）統一歸口管理。各單位應確定主管物資採購工作負責人和經辦人，負責本單位的物資採購工作，特別應做好貴重儀器設備的採購管理工作。
第六條 物資採購應遵守國家有關政策、法規和學校的有關規定，堅持公開、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網路化技術建設物資採購管理系統，力爭做到質優價廉，提高資金使用效益和採購效率。
第二章 物資採購組織形式
第七條 學校物資採購組織形式分為“政府集中採購”、“學校集中採購”和各單位“自行採購”。
第八條 政府集中採購。是指由政府集中採購機構代理組織實施的，納入政府集中採購目錄的採購活動。政府集中採購目錄由國務院編制確定並公布。屬於政府集中採購目錄內的物資採購，均應按政府集中採購辦法執行。
第九條 學校集中採購。是指由學校組織實施的，納入學校集中採購目錄和經有關部門批准的，由學校執行政府集中採購的採購活動。學校集中採購目錄由資產後勤處編制，每年初公布一次。
第十條 單位自行採購。是指在政府集中採購目錄和學校集中採購範圍之外的，由各單位自行組織的採購活動，或者因教學、科研工作需要而提出、並經學校批准的由各單位自行組織的採購活動。單位自行採購目錄由資產後勤處編制，每年初公布一次。
各單位自行採購範圍的物品，也可以委託資產後勤處採購。
第三章 學校集中採購實施
第十一條 學校集中採購，應嚴格按照《政府採購法》等對各項目所確定的採購方式實施採購。
第十二條 學校集中採購方式包括以下幾種：
（一）招標採購，包括公開招標、邀請招標；
（二）競爭性談判；
（三）單一來源採購；
（四）詢價；
（五）政府採購監管部門認定的其他採購方式。
第十三條 學校物資採購招標、談判與詢價小組由資產後勤處、監察處、申購單位及相關專家等組成。
第十四條 國家明文規定的招標範圍內產品，單台或批量超過20萬元人民幣（含）的國內物資，單台或批量超過40萬元人民幣（含）的進口物資，均要通過招標採購方式進行。其他的可通過競爭性談判、單一來源採購、詢價以及政府採購監管部門認定的其他採購方式進行。各種採購方式均按《政府採購法》和《招標投標法》中規定的程式進行。
第十五條 符合招標採購範圍，因特殊情況無法實施招標採購的，申購單位可向資產後勤處提出申請，經學校招標採購領導小組批准後，方可採用下列採購方式。
（一）屬於學校招標採購的範圍，並有下列情況的採購項目，可採用競爭性談判的採購方式，由資產後勤處按《政府採購法》中規定的程式直接邀請三家以上供應商並組織相關人員就採購事宜進行談判。
1、招標公告發布後，沒有供應商投標或沒有合格的標的，或者重新招標未能成功；
2、出現了不可預見的急需採購；
3、對高新技術含量有特別要求的，技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
4、不能實現計算出價格總額的；
5、學校認定的其他情形。
（二）屬於學校招標採購的範圍，但具有標準價格或價格彈性不大的單項或批量採購的現貨；或者規格、標準統一，現貨貨源充足，且價格變化幅度小的貨物，可以採用詢價採購方式。詢價採購小組由申購單位、資產後勤處及相關人員組成，按《政府採購法》中規定的程式向不少於三家供應商發出詢價通知書並讓其報價。
（三）屬於學校招標採購的範圍，但有下列情況的單台或批量採購的物資，可以採用單一來源採購的方式。採取單一來源方式採購的，採購人與供應商應當在遵循有關法律規定的原則、保證採購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行採購。
1、招標失敗；
2、採購標的來源單一，只能從特定供應商處採購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代標的；
3、研究、實驗或開發契約；
4、重複契約；
6、設計競賽；
7、緊急需求的採購；
8、屬於原採購項目的後續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商採購的；
9、預先已說明需對原有採購進行後續採購的；
10、學校認定的其他情形。
第四章 申購與審批
第十六條 不論採用何種形式組織的採購，各單位在採購前均需認真填寫《廈門大學貨物申購清單》（可自行採購的材料除外），貴重儀器設備採購須附《廈門大學購置貴重儀器設備可行性論證報告》。學校集中採購的申購單報送資產後勤處作為執行購置計畫的依據。屬學校集中採購目錄的物資如需申請自行採購，必須填寫申購單並附自行採購說明，經資產後勤處審核，報分管校領導批准。屬自行採購目錄內的物資採購，申購單作為固定資產登帳及財務報銷憑證。
第十七條 在執行採購過程中，購置計畫若有重大修改，需重新辦理報批與申購手續。
第十八條 凡屬政府部門規定的安全監督類或有特殊管制要求的物資購置嚴格按照國家和學校的相關規定執行。
第五章 採購契約
第十九條 學校採購的所有物資必須簽訂商務契約與技術協定。
第二十條 資產後勤處是學校授權管理物資採購契約的業務主管部門，負責學校集中採購契約的審查、簽訂並監督契約的履行。各單位自行採購的儀器設備，由各單位負責與供貨方簽訂契約或協定並監督契約的履行。
第六章 驗收和索賠
第二十一條 物資的驗收和索賠按《廈門大學物資驗收管理辦法》、《廈門大學貴重儀器設備管理辦法》、《廈門大學進口科教用品採購工作實施細則》的相關規定執行，境外採購要在索賠期內完成驗收工作。
第二十二條 物資到貨後，各單位必須在契約約定的時間內組織相關人員進行驗收。
第七章監督和責任
第二十三條 監察處、審計處、財務處對採購活動和參與採購的相關人員進行監督，任何單位和個人對採購中的違規違紀行為，有權向學校紀委、監察部門舉報。參與採購的相關人員，必須嚴格遵守《政府採購法》、《招標投標法》等相關法律、法規，認真組織實施政府採購活動，任何單位和個人不得將依本辦法必須進行集中採購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中採購。政府採購活動中如出現違法違規行為，要承擔相應責任。
第八章 附則
第二十四條 本管理辦法由資產後勤處負責解釋。
第二十五條 本管理辦法自發布之日起生效。
物品採購管理制度 篇8
為規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，根據學校情況，特制定本制度：
一、加強領導
1、設立物資採購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資採購領導小組是學校物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的'質量、價格進行監督。
2、成立物資採購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資採購小組是全校物資採購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。
二、採購計畫和審批
1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的採購要按照計畫進行。採購計畫分為學期採購計畫和臨時採購計畫。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預採購計畫，如實填寫採購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最後由總務處安排採購小組採購。
2、臨時採購計畫作為學期採購計畫的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批後由總務處安排採購小組採購。日常招待用品的購置要經校長批准後由總務處安排採購小組成員購買。
3、採購學校設備時(包括電腦、印表機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資採購領導小組會議決定通過後，會計按預算校準後起草報告報場領導審批後，校長報紅星四場分管學校領導批准後由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中採購。
三、採購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校採購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定採購點，對指定採購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，並簽訂定點採購協定。
2、採購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光採購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售後服務等方面，擇優選購。
3、採購小組在接到經過審批的採購計畫後迅速組織相關人員限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、採購人員在採購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，採購物美價廉經久耐用物品。
5、採購人員應認真檢查採購物資質量，力求價格合理，質量合格。
四、採購物資票據的核銷
1、物資採購發票必須有物資採購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，後報校長審批簽字，最後交學校財務報銷。
2、凡未經校長統一私自採購的物資，學校不予審批報銷。
五、採購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、採購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管副校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。
物品採購管理制度 篇9
為認真貫徹上級物資採購有關檔案的精神，使學校物資採購規範化、程式化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資採購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及民眾監督的原則。
3、堅持節約實用的原則。
4、堅持量入為出、計畫預算、統籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規範化原則。
二、物資採購工作程式：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資採購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核後送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元—200元送分管後勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資採購上報教育局並採用招投標方式。
4、採購人員根據完整的審批手續簽字後的申購清單進行採購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，並送有關領導批准，如因遲報導致來不及採購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的採購或工程造價項目要列入財務預算並上報市教育局、市財政局，由政府採購部門採購辦理。
三、物資採購注意事項：
1、物資採購工作由學校分管後勤的領導把關，總務處負責落實。
2、採購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。
3、200元以下的物資由採購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買；200元—1000元由需方派人與採購人員進行採購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和採購人員三人以上進行採購；1000元以上須學校校級領導參與採購。
物品採購管理制度 篇10
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批准。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算後，填寫購物申請單，經校長批准、簽字後，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經相關會議研究，報經教育辦批准，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經校長批准並安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字後，報校長簽字，交報帳員報銷。幹部、教師公務外計程車要報經校長批准，並第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字後報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、總務處是學校負責採購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務處採購人員應按照學校批准的採購計畫進行採購，未經批准，不得採購。
八、採購人員應認真把好物品質量關，儘量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假的發票。
九、用品採購後，採購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員（劉仲坤主任）驗收。並在購貨申請單上籤字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一併交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行採購物品的，須事先向校長申請，經同意後方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、採購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。
物品採購管理制度 篇11
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
1 目的作用
1)、可作為採購部開展工作的規範依據。
2)、可作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。
3)、可作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
2 採購部人員職責及管理制度
1)、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2)、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3)、編制採購計畫。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計畫，編制與之相配套的採購計畫，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
4)、負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。
5)、負責供應商的開發、管理及維護工作。
6)、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
7)、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8)、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9)、及時協助財務部對照欠款數額或者契約要求安排對供應商進行付款。
10)、加強物資採購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網路，並不斷開闢和最佳化物資採購渠道。
11)、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
12)、完成領導交辦的其他工作。
物品採購管理制度 篇12
1. 採購總則
1.1 為規範集團公司採購工作，特制定本制度。
1.2 本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。
2. 採購原則
2.1. 嚴格執行詢議價程式進行採購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批准方可實施採購。 材料採購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2.3. 採購人員必須參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由採購部根據契約要求及有關標準與供應商協商完成
2.4.採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。
2.5.所有採購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1 自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4 嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場信息。
3. 採購程式
3.1 供應商的選擇
3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3.1.2 對於經常使用的材料或服務，採購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。
3.2 採購程式
所有的材料或設備的採購，如沒履行以下相關手續，採購部有權拒絕採購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由契約當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與契約當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金後將採購申請單電子版發採購部，採購部在收到採購申請單，銷售契約複印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫項目編號/契約編號，應退回。
3.2.2 固定資產及大型生產設備的採購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。
3.2.3 車間零星物品採購，由各使用人員據實填寫採購申請單，由生產廠長審批， 最後交採購部門採購。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近採購，事後報採購部備案。
3.2.5採購詢價、綜合評估、會簽契約，由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、契約付款條款的審核，綜合管理部負責契約風險條款的審查。採購部負責契約條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。
3.2.6採購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。
物品採購管理制度 篇13
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有採購契約進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計畫科負責對採購計畫的審批，確保採購行為的合理和採購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)採購需求，編制各期採購計畫，上報公司財務科審批並執行。
4、按時完成各期採購計畫和零星採購計畫，保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。
6、採購契約的簽訂：
初步確定供應商和待採購物資、設備的市場價格後，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設備的價格談判，簽訂採購意向契約、協定。
公司供應科、辦公室將採購契約、協定以及採購計畫報公司計畫科審核，經事前審計、確認其合法、經濟後，報公司財務負責人審批、簽字許可後，和相關供應商簽訂正式採購契約、協定。
7、簽訂採購契約、協定的原則和注意事項自主、自願，平等協商是簽訂採購契約協定的基本原則。簽訂採購契約、協定的注意事項為：
契約、協定的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。
契約、協定的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有牴觸。
契約、協定的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
物品採購管理制度 篇14
一、目的
為加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網路，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用範圍
適用於公司各類生產物資(設備)或大宗的採購。
三、採購及物流審批許可權
1、採購申請單
採購申請單由需求部門提出，審批許可權如下：
(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核後，再由總經理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
2、採購訂單(或採購契約)
採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批許可權如下;
(1)採購金額在 元以內，由採購經理直接審批。
(2)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核後，再由總經理審批。
(4)採購金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
(5)採購金額在 元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批許可權
1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。
4、領用發貨審批許可權
1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。
四、物資採購流程
1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要審核和審批手續。
2、採購部憑已審核的採購申請單，製作採購訂單或採購契約(含報價)，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計畫，同時送採購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批許可權
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
(1)發票金額在 元以內，由採購經理審核、財務經理審批。
(2)發票金額在 元至 元的，由採購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。
(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作為採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購，貨比三家，採購性價比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。
6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資檔案。
七、採購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交採購請購單。
2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。
4、採購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批許可權類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
物品採購管理制度 篇15
總則
一、為了規範公司的物資採購，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資採購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。
三、採購部應當根據市場信息做到比質、比價採購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少採購風險。
第一章採購部職責
四、採購部崗位職責
1、負責公司採購管理制度範本和內部各崗位職責的制定;
2、負責物資採購員、計畫員及檔案管理員的監督與管理;
3、負責物資採購計畫的制定，採購契約的簽訂及保管;
4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價;
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作;
6、負責管轄範圍內的衛生、安全工作。
7、採購部做好各項檔案的管理工作，如採購契約、各種審批檔案及公司下發的各種檔案;
8、採購部建立採購物資台帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。
五、物資採購遵守的原則
1、未經審批的物資一律不得採購;
2、倉庫內的庫存物資應優先使用;
3、建立合格供應商名錄時，採購遠近搭配的原則;
4、採購物資時，應儘量通過銀行結算，減少現金結算;
5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定採購單位;
6、對於先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，並由審批後，方可採購。
第二章物資採購管理
六、為節約採購成本，公司實行按月上報採購計畫。採購部編制採購計畫時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資採購計畫，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門及配套廠家要按程式報物資採購計畫，在每月的23日前向採購部報下月的採購計畫，然後由採購部匯總後統一上交公司經理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%;同時，採購部有權拒絕採購型號不完整的物資。
九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計畫進行採購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資
採購契約時，要嚴格執行契約法和公司契約管理制度，契約中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準契約文本簽訂契約，如有特殊情況，與公司律師顧問聯繫後，再簽定契約。
十、物資採購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，採購部應徵求使用單位意見，在使用單位同意，並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品，否則，出現後果由採購部負直接責任。
十一、採購部未能及時完成的採購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫後，採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由採購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後，經總經理生產助理審批後，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由採購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的，由倉庫保管員列印入庫單，並由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到後，再由倉庫保管員列印入庫單。
十六、採購部收到入庫單後，儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。
物品採購管理制度 篇16
一、總則
(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
(一)、嚴格執行詢議價程式
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、契約會簽制度
固定資產的採購契約，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。
(三)、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據契約要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最最佳化採購。
(六)、廉潔制度
所有採購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標採購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程式
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計畫統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協定，定期結算。
(二)、採購程式
1、原輔包裝材料的採購計畫及資金預算銷售計畫——→生產計畫——→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。
3、採購詢價、綜合評估、會簽契約，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、契約付款條款的審核，法律部門負責契約條款的審查，審計部門負責契約的事前審計和事後財務審計。採購部門負責契約條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯繫售後服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業採購的物資，採購契約簽訂後，由集團采供部採購人員將契約傳真至生產企業採購部。
4、計畫、倉儲主管負責計畫匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。
(三)、中藥材採購:
1、中藥材一般應實行招標採購，由於其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以後，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。
四、審計監督
採購全過程進行財務監督和審計。
在採購招標、採購詢議價、契約簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責契約條款的審核和財務支付的事前事後審計。
採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。
對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
物品採購管理制度 篇17
為了嚴格管理和控制公司採購物資的質量和價格，規範公司的採購管理行為，堵塞採購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。
一、比價採購管理的實施原則:
公司的比價採購管理要嚴格遵循以下原則:
(1)決策民主化;
(2)操作透明化;
(3)權力分散化;
(4)採購規範化;
(5)效益最大化。
在此基礎上構築全公司的比價採購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價採購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立採購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的採購管理部門按採購效益最大化的原則進行分工管理。集團採購辦公室具體負責經辦由集團集中統一採購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調整採購物資控制價格的建議;
(4)對供貨單位和價格有否決權;
(5)檢查處理違反公司比價採購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司採購管理辦公室的主要職責是:
(1)根據市場信息及時提供價格建議;
(2)嚴格控制和執行比價採購小組確定的採購價格;
(3)自覺接受比價採購管理小組的監督，按程式開展工作;
(4)建立價格信息網路及台賬;
(5)採購人員隨時注意市場價格的變化，並及時將信息反饋給比價採購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:
當比價採購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價採購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價採購管理的實施原則進行裁定。
四、比價採購管理程式
1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好採購計畫，並建立健全計畫管理工作，將物資採購計畫與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定採購明細計畫，按比價採購的分工上報各級比價採購管理辦公室，經比價採購管理小組批准後方可進行比價採購。
2、採購部門在採購前，必須先進行廣泛的市場調查，然後由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所採購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕採購中的權力行為和個人行為。採購部門根據研究的結果，在比價採購辦公室審核備案，辦理<採購物資價格審核單>後具體執行。
3、各類物資採購不論簽訂契約與否，都按此程式辦理。
4、對於價格低、採購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價採購程式管理。但必須事先經過比價採購辦公室確認。
5、在比價採購工作中，要逐步實行公開招標採購，以降低採購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。
6、對由集團公司進行統一採購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司採購部門統一進行採購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資採購計畫實施網路化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的採購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司採購辦公室進行集中採購，在貨比三家的基礎上實行定點採購，以取得規模採購效益，最大限度地降低採購成本。
五、採購部門要建立<物資採購分類流水台賬>，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯繫電話 及聯繫人等情況，隨時備查。
六、違反比價採購管理處罰規定:
1、不按比價採購程式進行採購的;
2、不按比價採購制度進行集體討論研究，私自進行採購的。
物品採購管理制度 篇18
為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規範公司倉庫的商品管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設定商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。
三、出庫
根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程式經領導審核批准後才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知採購員退回供貨商並報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。
物品採購管理制度 篇19
1、目的
加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2、適用範圍
本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。
3、工作職責
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1按照批准的物資採購計畫和檔案，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。
4.2材料採購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3輔助物資：其他建築材料、周轉材料等。
4.3材料採購計畫編制
4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇計畫更改，應補充計畫表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計畫。
4.3.4重要材料採購計畫須經項目經理和項目第一責任人進行審核批准後實施，主要材料及其它材料採購計畫由項目經理批准，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5、材料採購契約
5.1材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由契約成本部檢查監督。
5.2各種材料採購契約，由項目部負責簽訂，契約成本部檢查監督。
5.3材料採購契約必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準契約文本。
5.4對違反契約，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報契約成本部，由項目部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證
6.1根據採購契約和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。
6.2如工程契約中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進貨驗證必須按契約條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現場複試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
物品採購管理制度 篇20
一、總則
第一條 為加強公司各項採購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特制定本制度。
第二條 本制度所指的採購包括公司各項固定資產及其附屬設備的採購、車飾等商品採購、配件及其他材料採購、低值易耗品和辦公用品採購、各種廣告和展示設計採購。
第三條 公司所有的採購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為：
1、廣告和展示設計採購由行政部負責執行;
2、生產車間、辦公室物品由採購部負責執行;
3、電腦、軟體等電子信息設備的採購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的採購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。
第四條 單項(含綜合項目採購，整車和配件採購及整車供應商指定的採購除外)採購金額超過10萬元的採購項目，應由相應的採購部門會同有關採購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行採購聽證會或契約評審會，採購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。
第五條 本制度採購管理主要指採購預算管理、採購詢價管理、採購契約管理、採購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方
二、採購詢價管理
第六條 採購部門接到批准的採購申請單後，優先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附後)，擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以後參考和審核，保管期限為一年。
第七條 審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附後)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。
第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。
三、採購契約管理
第九條 採購價格選定後，採購商品單位價格在5000元以上或採購契約金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂採購契約，廣告、展示設計採購必須與供應商簽訂契約。
第十條 採購契約必須進行契約評審會簽，各職能部門對契約的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對契約進行聯合會簽，並對會簽結果負責。只有經過會簽同意的契約才能加蓋公司的契約專用章或公章。
第十一條 參加契約會簽的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。契約會簽的經辦人為相關採購責任部門。
第十二條 採購契約的保管：採購契約原件由採購責任部門保管，留複印件在財務部備案，契約原件保管時限為3年。
第十三條 採購契約條款的執行跟蹤：日常跟蹤由採購責任部門負責，審計部對契約條款的執行進行定期和不定期的審計。
第十四條 供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在契約條款中反映。嚴禁採購人員私自收取或索要供應商回扣、佣金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
四、採購入庫和付款
第十五條 屬於固定資產的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(附固定資產驗收單格式)，驗收合格才能入庫。
第十六條 屬於公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上籤名確認。
第十八條 採購金額超過50元的，必須取得合法的發票，儘量取得增值稅專用發票。
第十九條 付款注意事項：固定資產付款必須附上發票、契約複印件、《固定資產驗收單》;公司商品付款須附上發票、入庫單;未簽訂採購契約的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上契約
五、供應商評審
第二十條 每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售後服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。
第二十二條 評分標準：
序號
評分項目
評分標準及標準分
1
產品報價
(50分)
1、 合理最低價(幾家相比後確定，詳見備註)
50分
2、 比合理最低價相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價相差7%以上
0分
2
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分
物品採購管理制度 篇21
一、目的：
為加強採購計畫管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、行銷禮品等)的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批;3、公司財務部負責採購管理制度的。3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
(一)物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、行銷禮品類：節日禮品、行銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。
(二)採購安排：
由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。(子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核後可由子公司自行採購)
六、採購流程：
1、採購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。5、契約簽定：
(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂契約。(2)交易發生爭執時，依據契約的核定條款進行處理。6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：
採購付款實行審批制度，具體程式如下：
(1)採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後，公司財務審核後現金支付。
B、金額在200元—1000元，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後，公司財務審核後轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後，轉賬支付。
(3)需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自_年3月1日起執行。八、本制度附屬檔案：1、《請購單》2、《採購詢價記錄表》
物品採購管理制度 篇22
第一條 為規範公司的採購管理，保證所需商品的及時、合理採購，特制定本制度。
第二條 採購計畫：
採購活動必須有計畫地進行，採購計畫的制定須遵從公司總體經營計畫，來確定公司總體的採購計畫。採購計畫分為季度採購計畫和月度採購計畫。
1、季度採購計畫的制定：
每季度末，採購部必須制定下個季度的採購計畫，季度採購計畫主要適用於採購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備.
2、月度採購計畫的制定：
月度採購計畫適用於對採購周期無要求、或採購周期較短的商品。
3、 臨時性採購
若有臨時性或緊急性的採購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字後，交總經理或董事長審批後，交採購員執行採購活動。
第三條採購方式：
除一般採購方式外，採購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的 方式進行採購：
一)集中計畫採購：凡具有共同性的材料，須以集中計畫辦理採購較為有利者，可核定材料項目，由採購員提出建議，報公司審批後，集中辦理採購。
二) 提前採購：通過市場調研，某些採購對象的價格在今後一定時間內呈現上漲趨勢的，由採購員提出建議，報公司審批後，辦理提前採購。
第四條 採購周期
採購員應依採購材料特性及市場供需，制定材料採購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第五條 詢價、議價
一)採購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，並保存供貨商的聯繫方式、聯繫人等情況。
二)對於廠商的報價資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以電話等聯絡方式向廠商議價。採購經辦人員詢價完成後，在“請購單”詳填詢價或議價結果及註明“交貨期限”與“報價有效期限”，並另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續。
第六條 材料入庫：
採購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，採購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續，並填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、採購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條 付款審批：按契約約定和公司既定審批規定辦理。
物品採購管理制度 篇23
一、目的
為加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網路，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用範圍
適用於公司各類生產物資(設備)或大宗的採購。
三、採購及物流審批許可權
1、採購申請單
採購申請單由需求部門提出，審批許可權如下：
(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核後，再由總經理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
2、採購訂單(或採購契約)
採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批許可權如下;
(1)採購金額在 元以內，由採購經理直接審批。
(2)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核後，再由總經理審批。
(4)採購金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
(5)採購金額在 元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批許可權
1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。
4、領用發貨審批許可權
1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。
四、物資採購流程
1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要審核和審批手續。
2、採購部憑已審核的採購申請單，製作採購訂單或採購契約(含報價)，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計畫，同時送採購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批許可權
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
(1)發票金額在 元以內，由採購經理審核、財務經理審批。
(2)發票金額在 元至 元的，由採購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。
(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作為採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購，貨比三家，採購性價比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。
6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資檔案。
七、採購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交採購請購單。
2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。
4、採購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批許可權類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
浙江良精新能源股份有限公司
二○xx年三月十八日
物品採購管理制度 篇24
一、目的
加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。
回復1：採購管理制度
二、範圍
本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計畫並下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計畫，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計畫的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計畫，報經總經理批准後組織採購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計畫。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計畫、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計畫。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
3.7分管副總負責許可權內的採購審批和超出許可權的採購初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計畫的審批。
3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購作業操作規程
4.1物資採購的計畫、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計畫、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計畫，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審後的月度採購計畫報財務副總審批後執行。
4.1.3未列入月份採購計畫或超出計畫的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。
4.1.5採購計畫或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2採購比價
4.2.1採購部門在採購前須將採購計畫或申請，交財務部進行比價;在提交採購計畫或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單台(套)設備的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須採取招標方式採購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價採購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定採購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲，並且採購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程式，物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有採購業務應景物價審查後方可報總經理簽批報銷。
回復1：全麵點的採購管理制度
4.3採購實施及物資驗收
4.3.1公司的採購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計畫結合庫存物資的數量編制採購計畫，報分管副總批准後執行。
4.3.3供應部門根據批准的採購計畫組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購契約，並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，採購契約應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購契約有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協定》，並報請財務部門備案。
4.3.4採購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對採購計畫，經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的採購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。
4.4.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，並經總經理批准後，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《採購契約》、《採購計畫單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按契約規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程式未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷契約，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的採購計畫和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行採購的，採購價格明顯高於比價結果的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高;經查實後採購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計畫、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知信息的，採購部門有權拒絕採購。採購計畫及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計畫，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關採購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品，依照採購契約規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計畫採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。