辦公耗材管理規定 篇1
第一章 總 則
第一條 為規範公司辦公耗材的管理，滿足生產運營需要，結合公司的實際情況，特制定本規定。
第二條 本規定明確了公司辦公耗材的採購、發放和管理，適用於公司所屬各單位。禮品、紀念品等物品的採購可參照執行。
第二章 職 責
第三條 綜合辦公室是辦公耗材歸口管理部門，負責辦公耗材的採購、發放和管理。
第四條 各部室和項目組負責辦公耗材的申請、領用和保管。
第三章 分 類
第五條 辦公耗材分為辦公用品和低值易耗品兩類。 第六條 辦公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：紙張、筆、資料夾、各類文具等。
第七條 低值易耗品是指低值但長期使用或價格較高但易消耗的物品，如辦公桌椅、檔案櫃、小型儀器設備、工具、高級墨盒等。
第四章 管 理
公司對辦公耗材實行“歸口管理、統一採購、按需領用、費用分攤”的管理辦法。
第八條 計畫
(一) 每月10號，由各部室、項目部申報下月辦公耗材計畫，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或項目經理審批後上報綜合辦公室。
(二) 工作急需或新成立項目組可適時提出申請，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或項目經理審批後上報綜合辦公室。
(三) 綜合辦公室根據各部室、項目部上報的計畫進行匯總，制定採購計畫，報主管領導審批，再送達計畫經營部，由計畫經營部下達計畫。
第九條 採購
(一)綜合辦公室按照獲得批准的辦公耗材採購計畫，選擇產品質量好、服務及時、價格合理的供貨商實行採購。
(二)綜合辦公室每年組織各部室、項目部對辦公耗材的質量、服務和價格進行問卷調查，根據調查結果向公司招投標委員會報告更換或保留供貨商的建議，由公司招投標委員會確定下一年度的供應商。
第十條 日常管理
(一)綜合辦公室統一發放各部室、項目部申請的辦公用品和低值易耗品。
(二)各部室、項目部應嚴格控制辦公用品和低值易耗品的申請與領取，嚴格控制成本。
(三)各單位或項目組對隨身碟、移動硬碟、計算器、電話機等使用期較長的辦公用品，在領取前必須明確使用和保管人員，並在綜合辦公室進行登記。
(四)對於辦公耗材使用後的有害廢棄物品(如硒鼓等)，應收集並在指定地點存放，統一回收處理。
(五)辦公室和使用部門應建立低值易耗品管理台帳，每年進行一次資產清查，做到帳物相符。
第五章附 則
第十一條 本規定由綜合辦公室負責解釋。 第十二條 本規定自下發之日起實施。
辦公耗材管理規定 篇2
為有效使用公司辦公用品和耗材，嚴格控制非生產性成本支出，建立降本增效長效機制，按照省公司在全省範圍內開展降本增效活動(豫聯通〔20xx〕449號)的有關精神和要求，結合公司實際，特制訂本辦法。本辦法進一步規範了市公司本部辦公用品和耗材的領用流程及相關管理要求，請各單位遵照執行。
一、辦公用品和耗材的分類
公司辦公用品和耗材分為消耗品、控制品、管制品三種。
(一)消耗品，主要包括：原子筆芯、水筆芯、鉛筆、橡皮、大頭針、回形針、訂書針、碳粉等。
(二)控制品，主要包括：膠水、標籤、資料夾、檔案架、計算器、電池、訂書機、筆記本、會議記錄本、膠帶、原子筆、水筆、檔案盒、檔案袋、印台(油)、刀具(片)、刻錄盤、列印紙、名片、印刷品、信封、稿紙、便簽、紙杯、墨盒、隨身碟、硬碟、記憶體條、鍵盤、滑鼠(及其他計算機、複印機、傳真機耗材)等。
(三)管制品，主要包括：打孔機、碎紙機、飲水機、驗鈔機、保險柜、辦公桌、書櫃等。
二、領用流程及說明
領用流程為：需求部門發起申請→本部門經理、歸口部門經理、財務經理及副總審核→ 庫管發放→ 各單位登記
(一)需求部門發起申請
需求部門填寫《月度辦公用品計畫申領表》(附屬檔案1)，說明用品的名稱、型號、規格、數量、使用人等，經部門經理審批後，提交綜合部。
(二)歸口管理部門審核
綜合部作為歸口管理部門，根據各部門每月的實際用量進行審核，並按財務審批流程進行辦理。
(三)發放
正常情況，日常辦公用品每月15日前領取一次，其餘時間無特殊情況不予辦理、發放。
三、辦公用品和耗材的管理原則
(一)消耗品，消耗品可依據工作性質、歷史紀錄、經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理制基準。
如：筆芯，最小單元經理、客戶經理，職能部室、生產班組長及相關人員月人均領取筆芯不超過1支;營業場所(紅旗路門市除外)領取筆芯，10人及以上營業場所，月均不超過5支，10人以下月均不超過2支。
除新進應發人員，原則上不再配備整枝筆，筆芯更換需以舊換新。
(二)控制品，控制品限定人員限量使用，根據工作需要嚴格發放、限定總數，自第二次領用起以舊換新。
如：名片為行銷一線人員提供，各單位在領用時要針對各業務工種制定不同發放標準，避免浪費。
計算器限定財務、審計、稽核、營業等數據核算人員使用;筆記本對班組長、職能管理部門以上人員發放使用。如重複申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。
各部門使用計算機顯示器、主機、鍵盤、滑鼠等各類硬體需要升級或更換、購置，需由使用單位提交申請報綜合部，由綜合部根據業務工作需要，結合計算機自身配置情況，與技術維護單位共同提出意見，報主管領導批准。
控制品必要時可依據部門或人員工作狀況調整發放。
(三)管制品，管制品應列入移交項目，由綜合部根據各部門的實際工作需要，統一安排購置。
如：飲水機原則上營業、會議、綜合等涉外接待部門給予配備，其他部門及個人需求應請示相關主管領導審批。
四、辦公用品和耗材的採購要求
採購需面向社會公開招標，本著適用、低價、優質的原則，在滿足公司要求的前提下低價中標的方式確定指定供應商。
五、辦公用品和耗材的領取要求
(一)領取原則：工作任務清楚，使用目的明確，用多少領多少，專領專用。
(二)領取要求：領取時，領取人須填寫領取計畫申請。應嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對於明顯超出常規的申領，領取人應做出解釋。各部門未經主管領導同意，不得擅自外購辦公用品，否則不予報銷。
六、辦公用品和耗材的使用要求
(一)加強管理，嚴格依據需要配備辦公用品，嚴格配備標準，儘量選擇能耗小、環保、質優、價廉的辦公設備，不購買高檔辦公用品。
(二)辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用;不得用辦公設備乾私活，謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
(三)精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源，定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。綜合部物業與領用部門應嚴把質量關，領用部門應及時向綜合部反饋辦公用品和耗材使用的服務質量情況。綜合部物業對部門提出的意見、建議記錄備案，並據此向供應商提出改善其產品及服務質量要求。
(四)檔案、材料的起草、修改和傳閱儘量在電子媒介上進行，減少紙質檔案印發和使用傳真的頻率，加快推進無紙化辦公。
(五)辦公用品使用要物有所值，物盡其用。大頭針、曲別針等反覆使用;紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張列印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。
(六)印製檔案材料要有科學性和計畫性。要根據檔案材料印製要求及數量選擇合適的印製方式，既要方便快捷，又要考慮成本，並力求使印製數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。
(七)對於高檔及耐用辦公用品，部室間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公設備出現故障，由原採購人員負責協調和聯繫退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
(八)嚴格履行辦公用品出入庫登記制度，杜絕物品不正常流轉。各單位管理員負責本部辦公用品的領取、保管，並建立台帳、發放(附屬檔案：表2《辦公用品領取、發放登記表》)。
七、其他
(一)毛巾、肥皂為勞保用品，辦公費用原則上不再列支。
(二)除涉外單位接待、公司重大會議、來客來訪外，各單位辦公場所、公司內部培訓、生產例會等，原則上不再提供一次性紙杯，提倡廣大員工自備(帶)水杯。
(三)專項活動或大型會務所需辦公用品和耗材，不在日常辦公用品開支標準以內，主辦部門需提前三天編報計畫，經綜合部核准報主管領導批准後，通知採購發放。
(四)凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數交接或歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(附屬檔案：表3《辦公用品交接登記表》)。
本辦法由市公司綜合部負責解釋，從20xx年8月17日起暫行，在暫行中有意見和建議的，請及時反映，以進一步完善本規定。
二〇xx年八月十七日
辦公耗材管理規定 篇3
為規範公司辦公用品的申購、入庫、保管、發放、使用、報廢、盤存、交接程式，使之管理有序，責任明確，節儉節約，避免浪費，特制定本制度。
一、辦公用品採購目的：
加強辦公用品的採購、領用和庫存管理流程，更高效及合理化的加強對辦公用品各項管理。
二、辦公用品範圍：
此規定所述辦公用品包括：各種辦公室所需耗材、辦公設備、辦公家具、電腦及配件、其他零星物品以及機器設備、運輸工具、大額資產等固定資產。
三、辦公用品採購計畫與申請
辦公室是全公司辦公用品和低值易耗品的採購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由辦公室負責。辦公室設專人負責，加強管理。
1、辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材及公司範圍內組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。
2、辦公室根據最近三個月，各部門辦公用品的領用情況統計匯總，制定各部門的領用標準。
3、每月25日前各部門填寫次月《辦公用品及耗材申購單》報辦公室，辦公室依領用標準進行審核，超出標準的及新增加的辦公用品種類需經所需部門負責人報總經理簽字特批。
4、辦公室匯總各部門申購計畫數，於每月底交採購進入採購程式。
5、辦公用品的採購或者領用申請需要填寫《辦公用品申請單》。公司辦公用品的申請資格人為主管及以上管理人員。各級管理人員應當根據自己部門的辦公需要，即使地提出採購申請。普通員工的辦公用品需要應當向自己的主管提出，由主管統一進行申請。
四、採購
1、辦公室根據實際情況，確定辦公用品及辦公設備耗材的品種，匯總清單填寫《申購單》交總經理室審批後由採購人員進行採購。
2、原則上辦公用品不進行零星採購，確因業務需要臨時採購的，需經總經理批准後方可購置。
五、保管
1、辦公用品與辦公設備耗材購入後，部分耗材直接由各部門根據計畫領回，其餘由辦公室負責保管。
2、辦公室做好：原庫存、進貨數、發出數與結存數的統計。
3、發放出去的辦公用品應當由辦公室做好相應的領用登記，明確領用部門，領用人，領用日期。
4、對於大件管理品實行保管責任制，實行使用人、領取人、保管責任人三合一的辦法，對保管責任進行歸屬。辦公室將根據不同時期的現實情況合理編定納入保管責任制的大件管理品目錄。現階段的大件管理品範圍暫定為：電腦及配件、電話機、計算機、訂書機。
5、對因個人工作失誤、非正常使用而對辦公用品造成重大異常損耗，將根據個人責任的程度，由責任人承擔所造成相應損失的賠償。(責任認定分3等，含完全責任、一般責任和輕微責任，分別對應80%，50%，20%的損失賠償比例。)
六、領用
1、各部門根據申領計畫統一領用耗材類辦公用品時時，需在申領辦公用品發放登記簿上登記清楚。
2、各部門下屬員工領用時必須至辦公室填寫《領用單》經部門負責人簽字批准後，辦公室審核仍在月度計畫之內的才得以發放，超計畫領取拒絕發放，需要部門在次月申購計畫中申請。
七、辦公用品領用流程和庫存檔點管理
1、辦公用品由辦公室庫管人員負責驗收，並負責保管和發放。
2、各部門申領物品，計畫內的物品在領料本子上籤字，計畫外的須在申購單上籤字。物品領用儘量做到以舊換新，減少浪費。每個月庫管人員根據領料單的領用情況，編制《當月計畫內辦公用品領用情況表》，經辦公室主管覆核確認後，交採購員匯入物品採購計畫表“當月領用”一欄。
3、每月28號，庫管員需一併盤點計畫內物品庫存情況，由庫管員編制《計畫內物品庫存檔點》，以真實反映在採購辦公用品採購計畫表的“當月庫存”。計畫表中當月庫存數=上月庫存數+當月採購數-當月領用數，此當月庫存數必須和實際庫存檔點數目一致。
以上僅作參考，根據公司實際情況可以做適當的調整。
辦公耗材管理規定 篇4
一、目的：
為規範集團配置行動電話的使用，明確費用標準，特制訂本規定
二、管理部門
集團配置的行動電話號碼統一由集團行政部管理。
三、使用管理：
1、集團根據需求配置行動電話卡，公司負責提供電話卡和額定話費，不負責提供話機，配置行動電話號碼的人員需保持24小時開機。
2、人員如發生變動，必須將所配置電話卡和所配置話機交接給本崗位接任者，暫無接任者，所配置電話卡及話機由集團行政部收回。
3、集團按照標準承擔相應職位人員的話費，話費採取由集團行政部每月按標準集中預存，取整補齊方式(註：取整補齊是指如果每月200元話費標準，但上月有節餘85元，本月單位只負責再予繳納120元)。每月月末集中預存下月話費，未滿月預存費用用完者，自行繳納話費，以保持電話暢通。
4、對於部分原配置話機者，集團擁有所配置話機的所有權，配置話機人員享有使用權，僅限於本人使用，不得轉讓他人;話機如無法正常使用，話機交集團行政部銷帳，使用人自行購置手機，以保持電話暢通。
5、集團配置行動電話用於工作交流溝通使用，不得用於辦理私事之用。
6、為統一管理，使用人不得擅自修改行動電話卡的服務密碼，如確有必要修改時，需及時到集團行政部報備。
7、使用人不能隨意變更電話卡的話費套餐，不允許使用電話卡內的話費消費購物，不允許綁定QQ會員等網路增值服務。
8、使用人員需作好手機充電等自我管理，無特殊情況月累計三次因行動電話無法接通被投訴的人員，將處以50元罰款。罰款在下月手機繳費金額內扣除。
9、手機發生故障(丟失、沒電、欠費)期間，除儘快恢復電話暢通外，應及時向集團行政部或上級領導說明情況，並提供其他聯絡方式。
四、費用標準：
以(元/月)為單位，單位承擔每月話費數額不超過標準限定，超過部分個人承擔。
辦公耗材管理規定 篇5
為營造公司井然有序的車輛停放環境，確保廠區交通安全和順暢，現就各類車輛的停放點作如下規定：
一、 非機動車(指機車、電動車、腳踏車等)
所有不在公司住宿員工的非機動車一律停放在廠區東側停車棚內，B棟宿舍樓側面的停車棚只允許在公司住宿人員並在辦公室登記的車輛停放，否則將對其鎖扣並給予每次50元處罰。
二、 機動車
1、所有機動車進入公司大門都需要憑停車證，(公司公務車輛，來訪領導車輛，參觀車輛除外)，如停車證遺失要及時告知辦公室補辦，工本費自理。
2、辦公樓前的停車位只允許停放公司公務車輛、集團車輛、有關單位前來公司辦理公務的車輛和客戶車輛。
3、在公司住宿的員工私家車，按指定車庫、指定車位及區域停放，不得以各種理由侵占他人車位，否則以亂停亂放處理;來訪家屬車輛、外單位施工車輛和送貨車輛(進入公司前務必在門崗辦理相關手續)，有序地停放在辦公樓後面或
B 棟宿舍樓後面的停車位內(以停車證上所規定的停放區域為準)。
三、非住宿在公司的員工私家車，一律停放在辦公樓後面、B棟宿舍後面及其他區域剩餘的停車位內。辦公樓和B棟宿舍後的車輛必須有序停放。(以停車證上規定的停放區域為準)
四、公司C 、D 棟樓下車庫，按指定車輛號牌對號入庫，其他車輛或物品不得停放(擺放)在本車庫內。
五、所有車輛都不得進入生產區域內，需要進入的必須辦理好相關手續，對沒有辦理手續進入生產區域的將給予當班保全每次100元罰款，產生的後果由其承擔一切責任(公司發貨車輛除外)。
六、對公司員工機動車輛不按規定停放的，由保全張貼通知單在其車窗上，當月由人事部門從車主工資中扣款100元;對違反三次以上(含三次)的每次罰款200元，中層以上幹部追扣一分。對外來車輛由保全張貼通知單在車窗上，每次罰款100元，保全在處罰前不得放行。
七、對破壞鎖具，拒不接受處罰，情節惡劣者，一經查實，將處以兩倍罰款並通報批評。
八、對工作認真負責、成績突出的保全，給予適當的獎勵。
九、本規定本規定自20xx年6月1日正式實行，由公司保全執行，辦公室負責解釋和監管。
江西江鎢硬質合金有限公司
辦公耗材管理規定 篇6
第一章 總則
第一條 為了加強企業名稱登記管理，規範企業名稱，保護企業名稱權，根據有關法律、法規的規定，結合本省實際，制定本規定。
第二條 在本省行政區域內企業名稱的使用及企業名稱的登記和監督管理，應當遵守本規定。
本規定所稱企業名稱是指企業用以區別其他企業或組織的標誌。
第三條 企業經工商行政管理機關依法核准設立登記或名稱變更登記的同時，取得名稱權。
企業名稱權歸企業所有，任何組織和個人不得侵犯。
第四條 本省實行著名字號制度，對著名字號實行保護。著名字號由省工商行政管理局組織認定。
第五條 縣級以上工商行政管理機關負責企業名稱的登記及監督管理工作。
工商行政管理機關有權糾正自己或者下級工商行政管理機關已登記的不符合有關法律、法規、規章規定的企業名稱。
第二章 企業名稱的構成
第六條 企業名稱由行政區劃的名稱或者地名、字號、行業(經營特點)、組織形式依法組成，法律、法規和本規定另有規定的除外。
第七條 企業名稱中行政區劃的名稱或者地名是指企業所在地縣及縣以上行政區劃的名稱或者地名。
第八條 企業名稱中的字號應當由兩個以上的漢字組成。
縣及縣以上行政區劃的名稱或者地名不得用作字號。
企業名稱中的字號不得與著名字號相同，也不得與冠以同一行政區劃名稱或者地名的同行業的企業名稱中的字號相同。
第九條 企業名稱中的行業應當反映其經營業務。企業主要經營業務跨國民經濟行業大類的，在企業名稱中可以反映所從事的主要行業，或者使用概括性詞語反映經營業務。
第十條 使用概括性詞語反映或者不反映所從事的行業的企業名稱，其字號不得與冠以同一行政區劃的名稱或者地名的企業字號相同。
第十一條 企業名稱中為反映經營特點，可以在字號和行業詞語之間使用國家(地區)或者縣級以上行政區劃的地名。
第十二條 集團名稱由行政區劃的名稱或者地名、字號、行業及“集團”字樣依次組成。
集團規模較大，並且核心企業經營業務跨國民經濟行業大類的，集體名稱可以不反映行業特徵。
第十三條 企業集團核心企業名稱應當由集團名稱和企業組織形式組成。
集團成員企業的名稱可以使用集團字號;符合冠以集體所冠行政區劃的名稱或者地名條件的，可以使用集團名稱，但必須同時使用本企業字號。
第十四條 企業名稱應當使用符合國家規範的漢字，民族自治地方可以同時使用本地區通用的民族文字。
第十五條 企業名稱不得含有另一企業的名稱，也不應明示或者暗示有超越其經營範圍的業務。
第十六條 企業名稱不得含有下列內容：
(一)損害國家利益或者社會公共利益的;
(二)違背社會公共道德的;
(三)不符合民族、宗教習俗的;
(四)違反公平競爭原則的;
(五)可能對公眾造成誤解的;
(六)可能損害他人合法權益的;
(七)法律或者行政法規禁止的。
第十七條 企業名稱不得含有下列名稱、文字、字母、數字：
(一)國際組織名稱;
(二)政黨、宗教組織名稱;
(三)國家機關、政黨機關、軍隊、事業單位、社會團體名稱;
(四)外國文字，漢語拼音字母，數字(不含漢字數字)。
第三章 企業名稱的登記
第十八條 省工商行政管理局負責核准冠用湖北省行政區劃的名稱或者地名的企業名稱。
市、縣工商行政管理機關負責核准冠以本級行政區劃的名稱或者地名的企業名稱。
第十九條 符合下列條件之一的，可以在企業名稱中冠用省行政區劃的名稱或者地名：
(一)字號著名的;
(二)法律、行政法規規定由省工商行政管理局登記的;
(三)外商投資企業;
(四)省工商行政管理局認為可以冠用省行政區劃的名稱或者地名的其他企業。
第二十條 省工商行政管理局認為可以冠用省行政區劃的名稱或者地名的其他企業，必須是註冊資本(金)達到1000萬元人民幣並且在全省同行業處於領先地位。
企業名稱經核准登記後不滿兩年的，不得申請冠用省行政區劃的名稱或者地名。
第二十一條 企業名稱依申請在先原則核准。
第二十二條 設立企業或變更企業名稱，應當申請企業名稱預先核准。
法律、行政法規規定設立企業或變更企業名稱必須報經審批或者企業經營範圍中有法律、行政法規規定必須報經審批項目的，應當在報送審批前申請企業名稱預先核准，並以工商行政管理機關核准的企業名稱報送審批。
第二十三條 申請企業名稱預先核准，應當由全體出資人或者開辦企業共同委託的代理人或者指定的代表，向工商行政管理機關提交下列檔案：
(一)企業名稱預先核准申請書;
(二)指定代表或者委託代理人的書面證明;
(三)代表或代理人的法人資格或身份證明;
(四)全體出資人的法人資格或者身份證明;
(五)法律、行政法規規定需要提交的其他檔案。
兩個及兩個以上的股東投資的，還須提交投資各方的共同協定書。
第二十四條 公司以及按照法律、行政法規規定由省工商行政管理局登記的企業申請冠用省行政區劃的名稱或者地名的，應直接向省工商行政管理局申請名稱預先核准。
第二十五條 已設立的企業依照本規定申請冠用省行政區劃的名稱或者地名，應向登記管轄的工商行政管理機關申請名稱變更登記，經登記管轄的工商行政管理機關審查後，報省工商行政管理局核准。
企業申請時提交下列檔案：
(一)法定代表人簽署的申請書;
(二)企業法人營業執照複印件;
(三)企業基本情況介紹;
(四)有關證書、檔案的複印件;
(五)其他有關檔案。
企業登記管轄的工商行政管理機關的呈報材料包括：
(一)企業申請材料;
(二)受理機關的審查報告;
(三)其他檔案。
第二十六條 工商行政管理機關自收到本規定第二十三條、第二十五條所列檔案之日起10日內，對申請核准的企業名稱作出核准或者駁回的決定。經核准的，發給《企業名稱預先核准通知書》或《企業名稱核准通知書》;駁回的，發給《企業名稱駁回通知書》。
第二十七條 預先核准或者呈報核准的企業名稱保留期為6個月。法律、行政法規另有規定的從其規定。
有正當理由在6個月內未能完成企業設立登記或變更登記的，在保留期屆滿前，可以申請延長保留期，延長的保留期不得超過6個月。
第二十八條 企業名稱在保留期內未進行設立登記的，不得申請名稱變更登記。
第二十九條 下級工商行政管理機關應當依照上級工商行政管理機關發給的《企業名稱核准通知書》對申請企業的名稱予以變更登記。
第三十條 企業營業執照註銷或變更企業名稱的，原企業名稱自註銷或變更之日起1年內不得申請使用;企業營業執照被吊銷的，原企業名稱自被吊銷之日起3年內不得申請使用。
第四章 企業名稱的使用
第三十一條 預先核准或呈報核准的企業名稱在保留期內，不得用於從事經營活動，不得轉讓。
第三十二條 企業應當在住所標明經工商行政管理機關登記的企業名稱。
從事商業、公共飲食、服務等行業的企業名稱牌匾可適當簡化，但應報登記主管機關備案。
第三十三條 企業的印章、銀行帳戶、產品標識、產品包裝、信函以及有關法律文書、契約等檔案中使用的企業名稱，必須與其營業執照上的企業名稱相同。
第三十四條 使用企業名稱，不得有下列行為：
(一)損害他人合法權益;
(二)引起公眾誤認;
(三)仿冒他人名稱;
(四)其他違反法律或行政法規規定的。
第三十五條 企業名稱可以依法轉讓。企業名稱轉讓後，應當辦理企業名稱變更登記。
企業名稱只能轉讓給一戶企業;企業名稱轉讓後，轉讓方不得使用已轉讓的企業名稱。
第五章 分支機構
第三十六條 企業分支機構的名稱應當冠以其所從屬企業的名稱。
第三十七條 企業分支機構的名稱可以使用反映該分支機構行業特點的字樣。
企業分支機構的名稱不得明示或者暗示超越其所從屬企業的經營範圍。
第三十八條 企業分支機構的名稱可以使用行政區劃的名稱或者地名的，但分支機構與其所從屬企業不在同一縣及縣以上行政區劃的，應當使用分支機構所在地縣及縣以上行政區劃的名稱或者地名。
第三十九條 企業分支機構的組織形式可以與其所從屬的企業不一致，但公司以外的企業法人設立的分支機構不得使用“分公司”組織形式。
第四十條 企業變更名稱，應當自企業名稱變更之日起30日內，申請辦理其分支機構的名稱變更登記。
第六章 罰則
第四十一條 企業違反本規定，有下列行為之一的，由工商行政管理機關責令改正，可以並處20xx元以下的罰款：
(一)使用企業名稱不符合國家規範的漢字的;
(二)企業名稱變更登記後，未在規定期限內變更其不能獨立承擔民事責任的分支機構名稱的;
(三)未在住所標明經工商行政管理機關登記的企業名稱;
(四)企業名稱牌匾簡化未在名稱登記主管機關備案的;
(五)企業印章、銀行帳戶、產品標識、產品包裝、信函以及有關契約等檔案中使用的企業名稱與其營業執照上的企業名稱不相同的。
第四十二條 企業違反本規定，有下列行為之一的，由工商行政管理機關責令改正，並視情節輕重，予以處罰：
(一)使用未經核准的企業名稱的，責令停止經營活動，沒收非法所得或者處以20xx元以上、2萬元以下罰款，情節嚴重的，可以並處;
(二)使用預先核准或者雖經核准但未予以變更登記的企業名稱從事經營活動的，由工商行政管理機關撤銷已核准的企業名稱，予以警告或者處以500元以上、5000元以下的罰款;
(三)假冒他人名稱的，沒收非法所得，並處以5000元以上、5萬元以下罰款;
(四)非法轉讓企業名稱的，沒收非法所得，並處1000元以上、1萬元以下罰款;
(五)提交虛假檔案或者採取其他欺詐手段，取得企業名稱核准的，由工商行政管理機關撤銷已核准的企業名稱，可以並處1萬元以上、3萬元以下的罰款。
第四十三條 當事人對行政處罰決定不服的，可依法申請行政複議或者向人民法院起訴。期滿不申請複議，也不起訴，又不履行處罰決定的，由作出處罰決定的機關申請人民法院強制執行。
第七章 附則
第四十四條 本規定套用中的具體問題由省人民政府工商行政管理部門負責解釋。
第四十五條 本規定自發布之日起施行。
辦公耗材管理規定 篇7
1、辦公樓安全管理工作由綜合管理部負責，大樓內各部門負責本部門辦公場所和管轄區域的安全。
2、各部門要根據要求設定責任人，部門主要負責人為第一責任人。每個房間都要指定一名負責人負責本室的安全工作。通過明確分工，層層負責，確保全全。
3、各部門領導要有高度的安全意識，要提醒工作人員時刻注意安全，做好“四防”(即防火、防盜、防破壞、防治安災害事故)工作，防患於未然。
4、各種車輛停放在指定位置，禁止將腳踏車、機車推上門前台階，進入樓內。
5、禁止亂倒垃圾、茶葉渣、一次性飯盒，禁止隨地吐痰、丟棄髒物果皮等，禁止在大廳、樓道內、樓梯上堆放物品。
6、不準在樓內焚燒雜物，嚴禁將易燃、易爆、有毒物品帶入樓內。
7、嚴禁亂拉電源;下班時各部門最後離開的人員要關閉電源、空調以及電腦設備,關鎖好門窗，做好防火、防盜工作。不準長明燈、長流水。
8、不準私拉電線，嚴禁隨意開啟電源表箱，使用大功率電器需經批准，私自使用，從嚴處罰。嚴禁擅自動用消防器材。
9、不準在大樓牆壁上亂貼亂畫、亂釘亂掛，禁止踐踏花草，損壞樹木。
10、嚴格遵守工作制度，不準遲到早退，禁止上班串崗、高聲喧譁、談天說笑、打牌下棋。
11、上班要衣著整齊，禁止赤膊、著短褲、穿拖鞋進入樓內。
12、加強大樓治安管理，下班期間工作人員進入樓內要嚴格登記，非大樓內工作人員嚴禁進入。
13、各部門在上班時間也要提高警惕，防止外來人員入室行盜，臨時離開辦公室及重要場所時要注意關門。
14、檔案資料室及庫房等地嚴禁吸菸;在走廊抽菸要隨手熄滅菸頭，不得將菸蒂隨手扔進垃圾簍、垃圾桶。任何人不得在大樓內使用明火和電爐。
15、有現金往來的部門，要嚴格執行有關規定，要將現金及時存入銀行，不得將大宗現金存放在辦公樓內過夜。
16、節假日除門衛、加班人員外，其他人員不隨意到辦公樓，任何人員不得在大樓內會友、娛樂。
17、本規定由綜合管理部負責解釋。
辦公耗材管理規定 篇8
第一條 根據《考勤管理制度》，結合實際情況修訂如下。
第二條 本制度適用於公司全體員工。
第三條 工作時間：各部門具體上班時間，以排班時間為準。(即現行的各部門上下班時間不便)
第四條 公司採用電子智慧型考勤系統，員工全部依排班表打卡上、下班，並以此作為出勤及薪資計算、發放的憑據。員工需親自打卡，不能托人或代替他人打卡。否則，一經發現，每人每次捐款50元;屢教不改者，給予開除處分，不結算任何工資。對於上下班不打卡者，保全有權不予放行。對保全執行制度的行為進行對抗的，將視情況予以50元罰款處理，情節嚴重者作開除處理;值班保全人員對不打卡人員不進行管制的，一經查實，予以捐款50元/次處理。
第五條 請假
1、員工請假(以小時為最小單位，不足1小時按1小時算)，應於請假前填寫書面的《考勤異常申請單》交各組長、課長、廠長(經理)審批後才可請假;如因突發事件或急病無法先行請假的，應通過電話或其它方式，向部門主管報告，並於二天內由本人或其代理人代辦請假手續。不按上述要求辦理者，視為曠工並不接受考勤異常補辦。所有請假人員請假期間不需刷卡。(例如6月17日下午13：45開始至6月20日21：00請假，總計請假3.5天，那就在11：45打最後一次卡，在請假期間是不需要打卡的)。如果有提前上班的，應當再次填寫書面的《考勤異常單》進行銷假。如果又提前上班又不銷假的按原請假天數處理。
2、員工請假應按以下規定呈請審批：
幹部(上OA填寫申請)、員工(填寫書面《考勤異常單》)
請假3天(含3天)以內，經廠長(或部門主管)審批;
請假連續3天以上15天以下，經廠長、經理、事業部經理審批;
連續請假15天至30天，由事業部中心負責人審批;
連續請假3030天)，由總經理審批;
3、病、事假：公司實行病假、事假無薪制。
4、工傷假：由於各種原因導致工傷的，須由公司人力資源部確認方可納入工傷假別。員工工傷期間，按珠海市最低保障工資發放工資;如工傷屬員工違章操作導致的，按病假論處。
5、調休假：員工因工作需要在節假日加班而未安排調休的，可憑批准的《考勤異常申請單》進行調休。
第六條 外出和直落
1、員工因公外出，即出差，必須事前填寫《考勤異常申請單》，審批許可權參見第五條第二款員工請假審批程式。
2、員工外出如因急事無法提前辦理上述手續，需回公司的當天補辦或在兩天內委託他人辦理，否則不計算出勤。
3、簽卡程式
1)出差
出差人員，須在出差前填寫《考勤異常申請單》，並按考勤異常審批流程審批，將審批後的
《考勤異常申請單》交考勤專員辦理相關手續。
2)中途外出
①上班後因公外出的人員，須填寫《考勤異常申請單》，經組長、課長、廠長簽字後，到前台保全處交單後打卡方可外出;回來後補填“回廠時間”，並在下班時按規定打下班卡。如外出時間超過該期限，須補簽《考勤異常申請單》經組長、課長、廠長簽字後，於次日10：00之前交考勤人員，否則以曠工處理。
②上班後因私外出的人員，須持有廠長批准的《考勤異常申請單》方可外出。《考勤異常申請單》交前台保全檢查，保全必須在次日10：00前交行政人事部考勤人員辦理相關手續。
3)直落
所有的直落均須事先書面申請(填寫《考勤異常申請單》)，以組為單位詳細列明具體人員名單與工號，並由課長級人員簽名審批後方為有效。
員工在直落工作時間內如未出廠區，則無須按規定上下班時間打上、下班卡，一律簽卡，待直落結束出廠區時，則必須打下班卡。
等出現考勤異常後，再填寫“直落”原因，而事實上又不是直落的，則追究組長、課長責任。
第七條 遲到、早退(按全勤獎通知執行)
第八條 自動離職
在未請假的情況下，員工連續3天未上班視為自動離職，不結算任何工資。因請假到期沒有續假而無法聯繫的，作自動離職。
第九條 異常打卡、簽卡
1、員工因私簽卡(忘記打卡、忘帶卡等)，每次樂捐50元。(詳情請看《全勤獎通知》)
2、若因公事(如開會等)導致無法打卡的，經組長、課長、經理簽字後，可給予補卡，此類補卡不需捐款。
考勤出現異常後，只有因私(忘記打卡、忘帶卡等)和因公(卡鍾壞、卡壞、開會、直落、出差等)二種，不可能出現“正常上班”等原因的，如事實上有遲到、早退、不打卡的情況而填寫“正常上班”的，追究組長、課長責任。(如有卡遺失的有當天向行政人事部報告的可作正常上班處理)。
3、考勤處理事宜
1)各部門文員每天早上9：00負責收集本部門昨天的考勤異常單據，並於10：00前將已審核的單據統一交至考勤人員處，由考勤人員核對是否符合審批流程，對不符合審批流程的，考勤人員退回部門文員處理。
2)行政人事部考勤人員按收集的《考勤異常申請單》或OA上流轉的考勤申請單處理每天的異常，所有考勤異常的處理都必須在第二天內完成，從第三天開始考勤人員將有權不處理(如遇節假日則時限順延)。
3)所有考勤異常原則上要求事前申請，事後交單有效時限為第二天上午10：30以前，超出此時限將不再受理。
*公司
二0xx年六月十五日
辦公耗材管理規定 篇9
為規範xx有限公司(以下簡稱“公司”)費用報銷業務流程，特制定本制度。以前制定的與本規定不相符合的條款一律廢止，以本規定為準。
一、費用報銷票據要求
1、費用報銷應提供合法、真實有效的發票及行政事業單位收據。
2、發票抬頭必須填寫公司全稱，即“xx有限公司”，不得多字、少字或錯字。若是定額發票，票面上要求填寫單位名稱的也應填寫完整。
3、發票日期與費用報銷日期應大體一致，一般不得跨年度報銷。
4、發票內容應與真實的業務一致，不同類型的發票應按經濟業務的類型分項整理填寫在費用報銷單上。
5、發票所開具貨物或者勞務名稱應與銷貨單位的經營範圍一致，且貨物或者勞務名稱一般應為具體商品名稱或者勞務，不能開具概括性的商品或者勞務名稱，如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如“材料一批”、“辦公用品一批”，但應付“明細清單”，詳細羅列具體的商品名稱、數量、單價、金額並加蓋發票專用章或財務專用章，並不得出現“衣服”、“皮包”、“手錶”、“禮品”等個人生活用品。
6、發票金額大小寫必須一致，數量、單位、單價必須匹配。
7、所取得的發票上的印章應為“財務專用章”和“發票專用章”，用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致，並與相關附屬檔案的單位名稱相符。
8、發票不得塗改或者在其表面亂寫亂畫，有實物需要驗收的應由驗收人在申購單上籤字確認。若需要其他備註的可以再其它單據上註明。
9、除財務部門監製的行政事業單位收費收據外，其他收據原則上不能作為報銷憑證。
10、不符合以上要求的票據，公司財務部有權退回當事人，並要求其重新提供合法有效的票據。
11、發票必須真實有效，不得虛開、代開發票或有意取得假髮票、作廢發票及失效發票。
二、憑證填寫及票據貼上要求
1、各部門應根據經濟業務類型選擇使用公司財務部統一訂製的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過銀行轉賬支付的情況下使用。
2、報銷單與付款單應一律用黑色或藍色鋼筆或者簽字筆填寫，不得使用原子筆填寫。
3、報銷單或者付款單應按照項目填寫完整、清楚，不得塗改。報銷金額必須保持大小寫一致，填寫大寫金額時應在最高位的上一位封頂(符號為“”),其餘位置(包括角、分位)陸沒有數字必須填寫“零”。不能用“”、“——”、“0”、“另”等符號表示。
4、費用報銷所附票據(面積小於報銷單)應從右到左貼上在貼上單(白紙也可)上，不得直接貼上到費用報銷單上，不得以印製的未報廢報銷單據作為貼上單。
自製貼上單大小與報銷單一致，上面不得載有保密信息。票據四邊不能超過貼上單寬度，並且平鋪貼上，具備層次感，不得將大量票據重疊貼上。票據較多時可以多使用幾張貼上單，每張貼上單上單據數量要適度，並保持單據平整，厚度均勻。票據過大時應按費用報銷單大小摺疊好，個票據不得突出於貼上單和費用報銷單之外。
5、寬度、長度不一致的票據儘量分開貼上，不同金額的票據分類貼上，便於核實。
6、小型發票不得貼上在票據的左上角(左上角2厘米範圍內不得貼上有實質內容的票據)，一方便裝訂後查閱。
7、不符合以上要求的，公司財務部有權退回要求重新貼上或者填報，且不論是否通過相關審批流程。
三、報銷費用時間規定
1、一般性的費用報銷，原則上在業務發生後1個月內到公司財務報賬。
2、原則上當月的費用應在當月報銷完畢，不得無故將費用延後。所有費用用在年度終了(12月31日)前報銷完畢，一般不得留待在第二個年度結算。凡是以前年度的費用在第二個季度報銷的，如無特殊原因公司財務部有權拒絕。
四、費用報銷所需附屬檔案
1、辦公費用
(1)費用報銷單
(2)正規普通發票
(3)申購單
(4)如果匯總開具辦公用品發票，必須附詳細清單
(5)大額採購需要附採購契約，定點採購可簽訂期間契約，契約應交公司財務部備案
(6)驗收單或入庫單
2、通訊費
(1)費用報銷單
(2)通訊發票
3、差旅費
(1)差旅費報銷單
(2)出差的交通發票、住宿發票、通訊費發票等
(3)出差申請單
4、車輛費用
(1)費用報銷單
(2)正規的油費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費、車船稅等於車輛有關的發票。
(3)車輛維修需維修申請單和車輛結算單。
5、業務招待費
(1)費用報銷單
(2)正規的餐飲業或者服務業普通發票。娛樂行業發票不得作
為業務招待費報銷
(3)按月結算的需附消費清單(備案)
6、其他費用報銷
(1)費用報銷單
(2)相關業務證明
(3)與經濟業務吻合的正規票據
上述費用報銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的，一般應附相關契約等資料通過銀行轉賬方式支付。
五、本規定自發行之日起執行，由公司財務部負責解釋和修訂。
辦公耗材管理規定 篇10
企業資質證書是建設工程行業的準入證。行政法規、部門規章對資質證書各等級所從事的工程範圍、規模、人員配備、資金及必須具備的各項條件等均進行了強制性要求。為保證企業從事經營活動符合法律法規，不斷提高企業資質等級、為擴大經營規模做好鋪墊，特質訂公司資質管理規定範文。
一、資質管理工作範圍
1、負責對資質類證件升級、增項、年檢、核查、延期。
2、辦理資質所需報表的填寫上報。
3、資質要求的人員配備、年檢、註冊、證件管理。
二、資質管理信息收集
1、對各類資質證書、人員證件有效期進行匯總登記，及時準確的掌控證件年檢、延期情況。
2、積極主動的通過多方途徑，如政府網站、上級主管單位、兄弟單位了解最新的資質、人員管理規定，及時為年檢、升級、核查、註冊做準備工作。
三、準確理解資質管理規定，提前準備相關資料，確保各項工作及時、合格。
1、對收集的資質管理信息進行分析、篩選，充分理解上級主管單位下發檔案的要求，對不理解部分要主動與主管單位負責人去溝通、交流，對不能達到之要求要向公司總經理匯報不可擅自作主，而造成不必要的延誤或損失。
2、在充分理解各項要求的前提下方可著手編制年檢、延期等申請資料，在準備申請資料需要的內容時應對其合理性進行分析，如業績、人員證件、學歷、職稱等是否符合要求。
3、因年檢、延期、升級等資質管理工作設計內容較多，如年度審計報告、工程業績等需公司財務部、工程部等提供多項資料。故負責人必須提前準備，分清主次和前後順序，提前與相關人員進行溝通，並以書面形式將所需內容的要求、時間進行告知，並對結果進行跟進。
四、各項申請資料在上報主管單位之前必須留存一份備案，如因修改而出現多份留存，則將不合格資料進行銷毀，留存合格資料。
五、嚴格按照相關規定上報資質主管單位各種報表，報表內容如涉及到財務相關內容必須與財務負責人進行溝通，力求符合資質要求的同時確保符合財務管理制度。
辦公耗材管理規定 篇11
一、公章的制發
村民委員會公章一律由鄉人民政府負責制發。公章要妥善保管，如有遺失要及時向制發機關報告並申請補發，由制發機關登記後辦理補發。使用已作廢公章的，按私刻公章行為處理。
二、公章的使用
(一)下列事項須由村委會主任簽署意見後印章保管人方可加蓋公章：
1、各種責任狀、年、季、月(臨時)報表;
2、各類請示、申請、報告、契約(協定)文書;
3、村民建房申請、民政救助要求;
4、上級政府部門、機關單位、村外單位及企業和個人須使用村民委員會印章的各種文書、報表、證明材料等。
(二)下列事項印章保管人可直接加蓋公章：
1、證明村民年齡、文化、民族、職業、婚姻狀況等基本情況的;
2、村民要求參加各類專業技能培訓的申請;
3、村民戶籍遷移、出具死亡證明書等，保管公章人員應本著高度負責、實事求是的態度給予辦理。
(三)凡涉及貸款、重大工程項目發包、擔保等重大問題使用村委會公章時，應由村民會議或村民代表參加的會議表決通過。
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辦公耗材管理規定 篇12
第一條 總則為嚴明紀律，獎懲分明，調動員工工作積極性，提高工作效率和經濟效率;本著公平競爭，公正管理的原則，進一步貫徹公司各項規章制度、強化工作流程、明確崗位職責，公司根據各部門之間協作事項與工作流程，特制定本獎懲制度。
第二條 公司獎懲制度本著“獎懲結合，有功必獎，有過必罰”的原則，與員工崗位職責掛鈎，與公司經濟效益相結合。
第三條 適用範圍本獎懲制度，貫穿於公司的各項規章制度中，公司所有員工須自覺遵守並相互進行監督。
第四條 獎勵或處罰方式
1、處罰方式現金處罰(從當月工資中扣除並通報)。
2、獎勵方式公司實行紅包獎勵制度，根據各部門的階段工作考核情況，隨時或年底發放。
第五條 員工獎勵主要有通報表揚和獎金獎勵，程式如下
1、員工推薦、本人自薦或部門提名;
2、辦公室、本部門審核;
3、總經理辦公會議會審;
4、總經理批准;
第六條 處罰辦法，員工如果損害公司利益，視情節輕重，分別給予以下處罰
1、通報批評;
2、經濟處罰;
3、降級;
4、辭退。
第七條 有下列表現的員工應給予獎勵
1、完成本部工作計畫指標，創造較大經濟效益;
2、向公司提出合理化建設，被公司採納，並取得一定效益的;
3、節假日經常加班，並取得顯著效果者。
4、維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出者;
5、工作認真、責任心強、工作績效突出者。
6、堵住公司的經濟漏洞，並為公司挽回經濟損失者。
7、其他對公司做出貢獻者，總經理認為應當給予獎勵的
第八條 員工有下列行為的應給與通報批評並作處罰。
1、遲到、早退一次罰款30元;
2、在工作時間嬉戲、擅離工作崗位或從事與工作無關的事情罰款30元;
3、輕微過失致發生工作錯誤造成損失的罰款50元;
4、工作時間串崗，妨礙他人工作罰款30元;
5、不按要求打掃衛生罰款30元;
6、對同事惡意攻擊或誣告、中傷他人、製造事端者罰款100元;
7、遺失經營管理之重要檔案、物品或工具罰款50元;
8、不按時參加公司的會議培訓罰款30元;
9、不配合各部門工作的罰款100元;
10、部門經理及主管責任人對本部門制度的宣貫、執行和監督負直接責任，對部門人員獎勵或處罰承擔200%責任，即同時按對員工獎勵、處罰數的200%的比例獎勵、處罰本部門經理及主管負責人;
11、若被處罰員工屢教不改，重複同樣錯誤，或不聽勸阻，不服從管理者，則上級主管人員或制度執行部門有權力對其進行加倍處罰直至停職處理，造成後果的，由被處罰當事人承擔後果與損失;
12、凡是部門經理或主管發現問題不及時糾正，或包庇下屬、隱瞞事實者，與責任當事人處以同等處罰;
13、工作流程中每一流程責任人要對前面各個流程的執行情況進行監督、檢查，如發現上一流程有問題，有權拒絕繼續進行下一道流程，並有權向所屬部門主管或經理提出申訴或向公司進行投訴。若未對上一道流程進行檢查，或發現問題但未提出或解決，則所發生一切後果與損失，由本人及所在部門承擔，處罰100元;
2.、各員工之間應互相監督、檢查，發現隱瞞、包庇問題或知情不報，並造成損失的罰款100元;
15、完不成領導交辦的各項臨時任務，罰款100元;
16、有制度的參照員工管理制度，沒有成文制度可參考的，由總經理召開行政人事管理會議決定。
第九條 員工有以下行為者，給以降級、辭退或開除處分，對處以辭退、開除處分的員工，公司不予任何經濟補償，並按其給公司造成的損失情況酌情賠償公司損失
1.於受聘時虛報資料，使本公司誤信而遭受損害;
2.違反《勞動契約》或工作要求情節嚴重;
3.蓄意損壞公司或他人財物;
4.故意泄漏公司機密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣介紹費，致使公司蒙受損害;
5.拒不執行總經理或部門領導決定，干擾他人工作的;
6.濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的;
7.財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的;
8.貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、鬥毆，尚未達到刑事處罰的;
9.挑動是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的;
10.利用職權對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為的;
11.曠工或從事其它兼職的;
12.散布謠言，損害公司聲譽，組織、煽動怠工，或採取不正當手段要挾領導，擾亂公司秩序的;
13.違反公司規定屢教不改的;
2..因工作需要調派工作，無故拒絕接受的;
15.因行為不當，失信於公司的;
16.其它重大過失或不當行為，導致嚴重後果的;
第十條 員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交法務部門依法處理。
第十一條 員工行為造成公司經濟損失的，責任人除按上條 規定承擔應負的責任外，按實際損失情況賠償公司損失;
第十二條 公司領導職工發現員工犯有各項《制度》規定的行為時，應及時向辦公室報告;員工也可檢舉、揭發任何人的違紀違章行為，要求處理。
第十三條 辦公室接到報告、檢舉、揭發，立即報總經理進行調查處理。調查完畢，辦公室提出《處理意見書》呈報總經理批准，交有關部門執行並通知受處分人。
第十四條 給予員工處罰，應當慎重決定。必須弄清事實，取得證據，經過一定會議討論，徵求有關部門意見，並允許受處罰人進行申辯。
第十五條 調查、審批員工處罰的時間，從證實員工犯錯誤之日起，開除處罰不得超過30天，其他處罰不得超過15天。
第十六條 員工對所受懲罰存異議者，應於處分決定形成後3日內陳述理由申辯，並以申辯後之核定作為公司最後之決定，當事者不得再存異議。
第十七條 受處分的員工，在處罰事項未了結之前不得調離公司(公司宣布辭退、開除的除外)。
第十八條 本制度由辦公室制定，經總經理核准後公布施行，修正時亦同。
辦公耗材管理規定 篇13
第一條為加強便利店霓虹燈、門頭牌匾和照明管理,保障小區整潔、美觀和夜
景照明設施完好,創造良好的工作與生活環境等有關規定,制定本辦法。
第二條霓虹燈、門頭牌匾和照明應當統籌規劃、科學設計、合理布局、內容健
康、規範管理的原則,小區居民生活環境,提高便利店品味。
第三條便利店霓虹燈、門頭牌匾應按照設定規劃和標準進行設定,並符合下列
要求:
(一)霓虹燈設定在建(構)築物相應位置的應嚴格控制體量,與建(構)築物相協調;
(二)在同一建(構)築物上設定的霓虹燈、門頭牌匾,其高度、媒體形式、造型、規格、色彩等應相協調;
(三)內容健康,文字書寫規範,字跡清晰,圖案和光亮顯示完整、醒目;
(四)獨立支撐式霓虹燈不得占壓盲道、人行道;
(五)符合安全、環保、節能的要求;
(六)明確開關使用時間，找相應負責人對其妥善維護看管
第四條便利店霓虹燈、門頭牌匾按照誰設定誰負責維護管理的原則,做好維護
管理工作。設定單位應加強對霓虹燈、門頭牌匾設定的日常維護與檢查,對圖案、文字、燈光顯示不全、污濁、損毀的應在三日內修復。過時、過期或破損影響便利地形象的應當及時更新或維修。
開燈時間:(待定)
閉燈時間:
法定節假日期間不早於
星期五、星期六不早於;
其他日期不早於。
第五條政府舉辦重大活動時,應按照上級安排調整開閉時間。
違反本辦法規定的行為或個人。由各便利店營運負責人處理，處罰。本辦法自公布之日起施行。
辦公耗材管理規定 篇14
遵照上級公安機關的有關規定，結合本單位工作性質、任務及具體情況制定本管理制度。
一、使用的警車必須依照規定噴塗標準的外觀標識、按警車牌證手續申辦相應牌證並符合保險、年檢要求方能投入使用。
二、非警務活動期間，大隊機關各科、中隊、所及大隊領導使用的警車，一律集中大隊院內停放。各中隊按此遵照執行，原則上達到統一管理，嚴禁警車私用，警車不得作為個人通勤工具。
三、嚴格執行外出派車單申辦制度。因工作、警備需要離開本縣(不含九江市轄三區)轄區的，需填寫《警車派車單》報請大隊領導批准，出省警車呈請縣公安局分管領導批准。回單位後，派車單交回大隊政秘科存檔備查。
四、全部警車必須隨時保持良好的車輛機件安全狀況，保持整潔的外觀，使之能適應警務工作的需要和樹立人民警察規範化建設的良好形象。
五、駕駛警車必須按規定著警服、攜帶有效的駕駛資格證件及車輛行駛證件，不準無證駕駛。非警務人員必須持業經審核後辦理下發的《警車準駕證》，方準予駕駛。
六、駕駛警用車輛執行勤務時，要嚴格遵守交通安全法律規定，不準超速以及其他違反交通法律規定的行為，確保行車安全。
七、非警務需要，不準隨意鳴警笛，使用警報器，夜間確因警務需要時，儘可能開警燈，少鳴或不鳴警報警笛，以免擾亂民眾安寧生活秩序。
八、執行緊急、特殊警務而產生的交通違法記錄，可以按規定依程式消除。警車交通違法記錄消除程式：警車使用單位填報《警車免予交通違法處罰申請表》，交市局警務督察部門審核後，報交警部門予以免予處罰。
九、嚴格遵守“五條禁令”的相關規定，不準酒後駕駛以及將警車停放於不得停放的場所。
十、警車規定使用人以及車輛所有單位負責人為第一責任人，負責實施本制度。
本制度自公布之日起執行。
涉案車輛管理制度
第一條 本制度所稱涉案車輛，是指在辦理公安交通行政管理和道路交通事故案件過程中，依法扣押的與案件有關的機動車輛。
第二條 辦案人員在辦案過程中，需要對涉案車輛採取扣押措施的，應當嚴格按照有關法律和規定，履行相應的法律手續，出具有效的法律文書。
第三條 涉案車輛管理工作實行辦案與保管相分離的原則，就依法扣押的機動車輛，一律及時送交大隊指定的停車場所(修理廠)，由專人保管，並與保管人員理移交手續，登記造冊，建立台帳。
第四條 因易寶需要，辦案人員可以向保管人員調取涉案車輛，但應嚴格履行調取、歸還手續，登記調取理由及歸還時間，並簽名或蓋章。辦案人員不得藉故調取、使用涉案車輛。
第五條 依法返還涉案車輛時，應當製作發還物品清單一式兩份，一份交領取人，一份附卷。
第六條 辦案人員違規借用、挪用涉案車輛的給予行政處分，造成嚴重後果的還應領導責任。
辦公耗材管理規定 篇15
第一條 為規範出差管理規範，本著既節約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務的原則，結合本公司實際情況制定。
第二條 適用範圍。出差指員工離開公司辦公區域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學習培訓的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉正員工、兼職會計。
第三條 員工出差依照以下程式辦理：出差前填寫《出差申請單》，註明出差時間、地點和事由，辦理出差手續。其中出差當日可返回的，由部門負責人批准;出差一天以上的須由總經理批准。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，並由辦公室根據出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規定辦理出差手續的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發生的相關費用。
第四條 交通費
交通費主要包括往返經濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內公交等;員工可根據需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，並遵循以下原則：
1、出差目的地距離在800公里以內，可以選擇火車硬座，長途汽車;
2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經濟艙。
3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共運輸方式，如：公共汽車、巴士、捷運、輕軌等，所發生的市內交通費實行實報實銷原則，確因公務需要乘坐計程車的，可選擇乘計程車，但在報賬時，應註明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。
第五條 住宿費
1、住宿費指因住宿發生的房費，其他個人餐費、電話費、上網費、洗衣費以及其他服務類費用由員工自行承擔。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單後。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發生的住宿費用。
2、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責統一安排預定。
3、凡出現在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權根據實際情況安排員工合住。
4、住宿費用報銷標準：總經理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發生的住宿費低於標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔。
第六條 差旅補助
差旅補助包含出差員工因公務發生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發生招待餐費，則取消當天一半補貼。出差補助天數以實際住宿天數計算。如當天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。
第七條 出差借款與費用報銷
1、出差借款
(1)員工出差可事後報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續後，到財務處辦理出差借款。借款時應註明借款事由，借款金額，並由部門負責人審核簽字，經審批後到財務領款，其中借款金額小於1000元的，由辦公室審批，借款金額大於1000元的，由總經理審批。
(2)借款額度與借款人工資掛鈎，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內，主管級員工及以上借款金額在20xx元以內，特殊用途超過20xx元的應由部門負責人註明原因報總經理審批。
(3)借款要及時清還，公務結束後3個工作日到財務部結算還帳。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
2、費用報銷
(1)員工出差完畢後應立即返回公司，並於3個工作日內憑有效日期證明(如車票)到財務處辦理費用報銷、差旅補貼等手續。費用報銷嚴格按照以下審批程式辦理：按財務規範填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000 財務部領款報銷。
(2)公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而產生的一切費用，由個人承擔。
(3)如因工作需要發生招待費、應酬費等，應在費用發生前獲得公司批准：費用在1000元以內的，報辦公室批准;費用在1000元以
上的報總經理批准。未經事先批准的此類費用，責任人自行承擔。 費用在1000元以內的
第八條 其他注意事項
1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
2、員工出差後，必須於每日下午5點前向部門負責人匯報工作。
3、出差結束後，應於3天內提交出差報告。
4、本管理辦法自總經理簽字後實行，公示7天后正式生效。
5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調整。
二〇xx年六月二十日
辦公耗材管理規定 篇16
一、值班安排
1、值班人員名單按月以順延的方式進行編制。
2、值班人員因事不能值班的，應提前自行做好換班，並將替班人員告知排班人員，排班人員做好記錄。
3、值班時間為：周六、日及國家法定節假日的早8：00——下午17：30(夏季)，早8：00——17：00(冬季)
二、值班內容
1、到崗後準備好辦公樓衛生間(垃圾桶、洗手液、紙抽保證乾淨整潔，並擺放好)。
2、做好領導到崗的簽到工作。
3、負責接轉值班記錄本(向前一天晝夜主值領導索要值班本，並轉交給當天晝夜值班領導)
4、做好臨時接待工作。
5、完成領導交辦的其他工作。
三、值班要求
1、值班人員應於7：45到崗。
2、值班人員如遇特殊情況(霧、雪、雨、堵車等狀態)不能按時到崗的，應提前一小時通知替班人員，不得發生空崗情況。
3、值班中接到上級的會議通知或重要電話、檔案時，應在值班記錄本中做好詳細記錄，如需在上班前處理時，由值班人員在當班內處理完畢，並把處理結果在值班本中詳細
記錄。
4、遇突發事件首先做好詳細記錄(包括時間、地點、姓名、對方電話、參與人員等)，並通知部門領導，由部門領導決定後再做處理，並做好處理記錄。
5、交班人員如有未處理完畢的事情，或需由接班人員處理的事情，除電話告知接班人員外，應詳細記錄在值班本中。接班人員到崗後應首先檢查值班記錄，辦理完畢後做好詳細記錄。
6、值班人員嚴禁酒後上崗，嚴禁提前離開崗位，否則出現問題，追究值班人員責任。
辦公耗材管理規定 篇17
1.人員出入管理
1.1公司員工必須佩帶有效工作證件出入大門;
1.2衣冠不整(光背、穿背心、短褲、拖鞋)者和兒童不得進入廠區;
1.3抽菸人員不得進入廠區;
1.4來訪人員要憑身份證進行登記，由門衛電話通知被訪人親自迎接方能進入;
1.5因工作需要(如建築施工、設備維修、安裝調試等)臨時出入公司大門的外來人員，必須拿身份證或交納20元押金後換取臨時出入證，工作完成後交證退款;
1.6在廠內住宿的員工不得晚於22：00歸廠就寢，員工非公務出廠，發生任何事故與公司無關。
2.車輛出入管理
2.1 本單位公車出門必須遞交公司辦公室簽發的派車單，填寫清楚出車事由和行車路線，否則門衛不予放行;
2.2所有車輛須按指定位置停放，不得隨意進入生產廠區;
2.3外部車輛必須由相關部門引領並在門衛室做好登記後方能進入廠區;
2.4裝卸貨物車輛不得長時間停放在生產廠區，出門車輛必須主動接受門衛檢查;
2.5員工駕駛電動車或腳踏車上下班時必須下車推行通過大門，車輛必須停放在指定的停車場所並擺放整齊;
2.6所有車輛因隨意停放而影響生產、破壞廠容廠貌的，公司將予以20元罰款;
3.物品出入管理
3.1公司的公共物品出大門必須有辦公室簽發的物品出門許可證並註明物品外出的事由和去向;
3.2攜帶物品(如行李包、工具袋等)出公司的人員，應主動向門衛說明所攜帶物品，配合門衛開包接受檢查。
——本規定由公司辦公室負責解釋
北京高新利華催化材料製造有限公司
二○xx年十一月八日
辦公耗材管理規定 篇18
第一章 總則
第一條 為規範出差管理流程、加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定製定。
第二章 一般規定
第三條 員工出差依下列程式辦理：
出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
第四條 出差的審核決定許可權如下：
1、 當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理核准。
2、 遠途出差
由部門經理核准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核准。
第五條 交通工具的選擇標準：
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下採用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預算
堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，
做出年計畫、月計畫、周計畫，報財務部及總經理審批，並嚴格按計畫執行，不得超支，原則上不支出計畫外費用，特殊情況報總經理審批。
第七條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清，後款不借”。
(2) 需借支的出差人員依據審批後的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通後如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。
(3) 出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批;
(4) 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
(5) 借款額度與借款人工資掛鈎，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條 報銷程式及出差費用的報銷
嚴格按審批程式辦理。按財務規範貼上“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。
出差人員需於出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接於最近期發放工資
時扣減該員所預支之金額，且於日後報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計畫及出差費用預算，經主管部門經理同意並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發時間在中午12點以後的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批准並報行政部備案。
5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以後的經部門經理批准並報行政部後可不來公司報到。
6、出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計畫拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差後回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
7、銷售人員出差後每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計畫安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
9、出差人員返回後均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完
成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。
10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結束後，應於3日之內提交出差報告，併到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。
12、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，並以財務部門的為準。
13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高於預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明並經部門經理核准後超出部分始得報銷。
第十條 員工出差活動的監管
各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。
違規處罰標準 ：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續併入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
5、財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
第十一條 出差相關規定
1、本市出差：
1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;
2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐計程車需取得部門主管同意後方可;
2、市外出差：
非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意後方可報銷相關費用;業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附屬檔案1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批准後執行。
3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。
第五章 附則
第十二條 出差紀律
1、遵紀守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全，不從事危險活動;
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6、不給客戶製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7、未經部門主管批准，不得向客戶借款;
8、不得接受客戶的宴請和招待;
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條 本制度(暫行)經總經理核准後實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
辦公耗材管理規定 篇19
冬季來臨，天氣乾燥，用電量增加，誘發火災的因素增多，是電氣火災的多發期，為了加強職工宿舍安全用電管理，確保職工的生命、財產安全，保障正常的工作秩序，杜絕安全事故的發生，特制定冬季宿舍安全用電管理制度。
1、員工宿舍內，禁止使用電爐子、電暖器、電熱毯、室內線路荷載未達到負荷要求時，禁止使用各類大功率電器。
2、禁止違章用電，嚴禁私拉亂接電線和在室內搭接電源電線、 安裝床頭燈等。
3、禁止使用和存放易燃易爆物品，嚴禁臥床吸菸和亂扔菸頭;嚴禁 宿舍內燃燒物品。
4、嚴禁將交流電器(如檯燈、電扇、充電器、接線板、隨身聽、筆記本等)放在床上。照明、收錄機、電腦等電器設備使用完畢後必須切斷電源或拔掉插頭。
5、員工離開宿舍時，必須關閉切斷室內所有燈光和空調電源，並進行檢查後，方可離開。
6、室內一旦發生線路、用電設備故障，必須通知專業電工處理，其他任何人不得私自處理。
望全體員工嚴格要求，自覺遵守!
工程部
辦公耗材管理規定 篇20
1 目的和範圍
為規範公司禮品的接收及贈送管理，特制訂本規定。
本規定適用於。
2 定義
禮品：外部單位或個人因工作關係贈予我公司個人或部門的物品，我公司因工作需要贈予外部單位或個人的物品。
3 管理職責
3.1 經理室是公司禮品的歸口管理部門，其職責是：
a) 對各部門接收的禮品進行登記、分配、處理等;
b) 監督公司各部門禮品的接收及上繳情況;
c) 對各部門購買的對外贈送禮品進行登記、保存。
3.2 經理室秘書負責公司對外贈送禮品的採購。
3.3 各部門負責將各自因工作關係而接收的禮品繳於經理室，負責本部門對外贈送禮品的採購申報。
4 管理內容
4.1 接收禮品的管理
4.1.1 公司員工原則上不得接收業務關聯單位的非法酬金或禮品。對於業務關聯單位給予的酬金或禮品無法推辭時，接收人一律自收受之日(出差人員回公司)起三個工作日內上繳公司經理室，並在QG/HX19.05表1《禮品收受、處理登記表》中進行登記。
4.1.2 對於應登記上繳的禮品、禮金，相關人員如在規定期限內不登記上繳或不
如實登記上繳，責令退回收受禮品、禮金外，經理室將視情節給予負激勵100～1000元，並通報批評，嚴重者可辭退，構成犯罪的移交司法機關處理。
4.1.3 公司禮品由經理室統一建立台帳，詳細記錄禮品名稱、數量、來源、接收日期、接收部門、處理方式、處理人等，並對禮品實物的收入和支出情況進行登記。
4.1.4 對於各部門上繳的禮品，如果是實物(飾品、食品等)，價值在200元以下的，由經理室直接進行處理;價值在200元以上的，由經理室提交處理意見報總經理審批後方可處理;如果禮品是現金或相當於現金的禮券等，則交由財務部處理。
4.2 外送禮品的管理
4.2.1 禮品購買
4.2.1.1 常規禮品指如煙、酒、銅工藝品、茶葉等。常規禮品購買:當禮品需要增補時，由經理室秘書填寫QG/HX19.05表2《工作聯繫單》，經主管經理批准後，由經辦人負責採購。經理秘書負責對禮品驗收，填寫QG/HX16.06表1《入庫單》入庫並加入存貨分類賬。
4.2.1.2 非常規禮品(常規禮品之外的禮品)購買:由相關部門提出，經總經理批准後，交由經理室秘書購買(特殊情況下，各部門需自行購買禮品的，也需報總經理批准後方可購買)。購買後交經理室統一登記、辦理出入庫手續、保存。
4.2.2 各部門在領用禮品時應出具相應的聯繫單，單次領取禮品價值在1000元以下，部門主管審核，經主管經理審批後可直接領取;單次領取禮品價值在1000元以上的，需主管經理審核，經總經理批准後方可領取。
4.2.3 禮品領取時，需填寫領料單，經理室秘書應如數登記，並註明領用人、領用批准人及其他相關內容。
4.2.4 各部門領取的禮品發生結餘時，應及時退回經理室，由經理室重新進行登記保存。
4.3 經理室需定期對禮品進行清點核查，確保禮品帳物一致。
4.4 經理室秘書每月月末對本月禮品領用填報各部門禮品費用匯總表，報財務部審核。
5 檢查與考核
本規定由經理室組織檢查及考核
6 本規定自20xx年04月01日起實施。
辦公耗材管理規定 篇21
一、目的：
為確保公司進行有秩序的經營管理而制定;
二、適用範圍：
適用於*公司及*部門有限公司協理(不含)以下員工;
三、責任：
部門各部門主管;
四、程式內容：
1、出勤
工作時間：以部門現行工作規定時間; 因工作需要加班的員工，需提交《員工加班申請表》經部門一級主管批准後至人 力資源部登記，方可實施。
打指紋： 員工每天上班、下班均需打指紋(總計每日兩次)。
註：忘記打指紋的員工，需要其直接上級把員工漏掉打指紋的時間交至人力資源部審核同意予以補簽。
公出：一個工作日內的公出需在部門行政助理處登記，方便轉接電話和留言。 出差、事假等需事前得到部門一級主管及總經理室批准，並至人力資源部登記。 請假：任何類別的假期都需部門一級主管事前批准，併到人力資源部登記。
如有緊急情況，不能事先請假，應在兩小時以內電話通知本部門一級主管和人力資源部並在上班當日補辦手續，否則以曠工計。
遲到、早退和曠工的獎懲制度：
全勤獎：每月50元，以考勤卡為準。(開會遲到兩次者，不參加滿勤考核)
遲到、早退標準：根據各崗位現行作息時間如延誤到崗者則以遲到計，提前下班者則以早退計;
例：
行政人員上班9：30以後到達，視為遲到， 18：30以前下班或離開，視為早退。
遲到細則，處理如下：
A：遲到15分鐘內，扣個人工資20元;
B：遲到30分鐘內，扣個人工資50元;
C：遲到30分鐘以上，2小時以內，算礦工一天，扣個人日工資2倍;
D：遲到2小時以上，算礦工一天，扣個人日工資3倍。
註：如遇特殊情況，須於上班前一小時之內親自打電話向部門一級主管請假，可補假，否則按曠工計算。
早退細則：
A：早退15分鐘內，扣個人工資20元;
B：早退30分鐘內，扣個人工資50元;
C：早退30分鐘以上，2小時以內，算礦工一天，扣個人日工資2倍;
D：早退2小時以上，算礦工一天，扣個人日工資3倍。
2、 曠工
無故缺勤，或未經批准休假者將被視為曠工。直接主管將親自聯絡本人查明原因，並於滿三天后的兩天內交“辭退處分報告”。
在30天內未經批准缺勤總計6天(48小時)者被視為曠工，並予以辭退。 曠工一天，扣款個人日工資的300%;
3、考勤統計
各種休假單、加班單、獎罰單應在完成流程後的3個工作日內交由總經理室審核後交至人力資源部，由人力資源部統計。
上級主管在批示員工請假單、休假單時，必須保證該部門營運工作的正常進行，若因人員請假或者補休影響部門營運工作，則追究上級主管責任。
每月調休次數兩次，包括自調和被調。
五、該制度自總經理批示之日起執行。
*部門
人力資源部
20xx年2月18日
辦公耗材管理規定 篇22
一、科室招待費實行總額控制、指標管理、結餘結轉下年使用的制度。各科室年度招待費限額根據各科室業務量大小，結合各科室近三年招待費支出平均數額，並根據需要調整核定(不含大型會議費用)，具體總額每年年初由局長辦公會研究確定。總額一經確定，不得隨意突破。在有上級補助業務費收入來源的情況下，科室招待費指標不足的，經局長批准，可在上級業務費補助收入的30%以內支出。超指標支出的，不得增加下年度基數;經費支出當年有結餘的，可結轉下年度繼續使用，不調減科室下年度基數。
辦公室根據科室招待費指標限額，逐月考核，集中報帳，定期公布。
二、接待範圍。實行對口接待的原則。 上級財政廳、市局級主要領導、區級領導來局，由局辦公室統一接待;上級財政部門處、科級領導來局，由各科室對口接待。其它區內、區外有關單位來客，確因特殊情況需要接待的，經分管領導或局長同意後，由對口科室負責接待;各街(鎮)財政所(處)工作人員到區局從事公務活動，根據業務需要由相關科室負責接待。
區局重大會議來客接待由辦公室統一安排。在邾城召開的會議，邾城地區與會人員一般不安排食宿;屬省市在我區召開的大型會議根據業務性質，以對口科室接待為主，辦公室配合;科室召開的小型會議，由科室負責接待。
三、接待地點。區外來客就餐，根據情況安排在定點餐館(原則上指定邾城賓館)或局機關食堂。區內來客一律在局機關食堂就餐。因特殊情況在其它非定點餐館招待的，必須向分管領導或局長報告，且一律由接待者本人用現金結帳，然後在本科室業務招待費中報銷。區外因公來客需要住宿的，一般安排在邾城賓館標準間。省市領導來局，經局長批准後可安排在其它地方住宿。
四、接待標準。區內因公往來接待，原則上只能吃工作餐，其標準為早餐每人6元，每桌不超過60元;中晚餐每人20元，每桌不超過200元。區外來客，處級以下(含處級)，其標準為早餐每人10元，每桌不超過120元;中餐每人25元，每桌不超過300元。廳局級以上領導來我局檢查工作，可酌情提高20%-50%的接待標準。以上標準均不包括菸酒。
五、來客招待審批程式。科室招待來客先填寫“來客招待申報表”，註明招待來客姓名、職務、事由、經辦人、來客人數、招待標準等內容，由辦公室主任或副主任審定標準後報接待科室分管領導簽字批准，方能安排就餐。
六、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費必須使用統一的稅務餐飲專用發票報銷，非專用發票一般不得作報銷憑證。在機關食堂就餐結算時，必須附“來客招待申報表”，否則，財務上不予報銷。
七、報銷程式。業務招待費的報銷必須有當事人的簽字，科室負責人的審查意見和分管領導的簽批;超過指標限額的業務招待費報銷還必須有局長的簽批。每月各科室要將經有關領導簽署意見後的報銷憑證報送局辦公室報帳員手中，由報帳員辦理相關手續後，到會計核算中心集中報銷。
八、報銷時限。所有招待費支出自發生日起5日內按程式報局領導審核簽批，月末不足5日的，原則上不得逾期跨月。
九、接待紀律
1、接待客人務求節儉，嚴格控制接待範圍和標準，杜絕講排場、比闊氣，反對鋪張浪費，確保各科室招待費控制在規定限額之內。未經批准，擅自超標準和範圍接待客人的，超支部分由經辦人、陪餐人承擔。
2、嚴禁科室之間、局內設科室與外單位之間相互吃請。
3、本著勤儉節約的原則，各科要嚴格做到“三限”：一是限酒。對外公務接待執行“午餐禁酒、晚餐限酒”的規定。二是限煙。嚴格控制派煙，特殊情況需用煙，一條煙以上需經分管機關的局領導批准。用煙原則上只能用漢煙。三是限陪。招待一般來客，每桌陪客一般限制在3人以內，特殊情況除外。
4、在機關食堂和定點餐館之外的地方招待客人，未經批准擅自招待客人的，其招待費用一律不予報銷。
十、以前出台的制度與本制度相矛盾的，以本制度為準。
十一、本制度從發文之日起執行。
辦公耗材管理規定 篇23
為了規範公司考勤制度，嚴格酒店勞動紀律，保障員工能積極有效的工作，特制定本酒店指紋考勤細則：
1、公司一律實行上、下班指紋錄入打卡制度，公司全體員工(部門經理級以下)必需自覺遵守，按時親自打卡
2、員工必須根據部門編排的班次按時上、下班，上、下班均需打卡：即上午上、下班各打卡一次，下午上、下班各打卡一次，一天總計四次(值班人員可只打兩次，早上上班和晚上下班)
3、凡已到上班時間還未打卡者作遲到處理，凡未到下班時間就已打簽退卡者作早退處理(30分鐘以內扣1分/分鐘，超過30分鐘作曠工處理，當月曠工一天扣10%的月工資，累計曠工兩天扣50%月工資，累計曠工三天做自動離職處理)
4、上、下班必須打卡，因特殊原因未打卡者應在當日填寫《未打卡申請表》註明未打卡原因交由部門主管級以上人員簽字再交至人事部，第一次不扣分，第二次扣5分，超過五次者每次扣10分
5、上、下班既不打卡又沒填寫《未打卡申請表》者作曠工處理
6、因公外出不能打卡者，原則上需到酒店打卡報到後方能外出，如因特殊情況需先填寫《未打卡申請表》經部門領導簽字批准後交由人事部
7、凡不按時打卡或未打卡者均無全勤獎
8、指紋考勤機數據由人事部管理、統計，次月五號前將根據部門主管交上來的手工考勤表和排班表(請註明各班次的具體上班時間)抽取部分員工考勤打卡記錄進行核對，並將記錄匯總交至總經辦
9、打卡時請將手指平壓於指紋採集視窗，指紋心儘量對準視窗中心，手指不要傾斜或放在指紋採集視窗太偏的位置，保持手指水平按在指紋採集視窗上，並覆蓋儘可能大的面積，指紋輸入結束後，出現語音提示報打卡者的名字為成功驗證指紋。
10、員工請嚴格按照考勤機的操作規程及使用方法使用，不得將水、油、灰塵等物質留在指紋採集視窗上，也不要用尖銳的東西接觸考勤機，或遇到不能解決的問題可找人事部，若自己擅自擺弄弄壞機器將照價賠償
以上制度從5月1日起開始執行，望各部門管理人員協助人事部，帶領員工嚴格執行。
總經辦
辦公耗材管理規定 篇24
為了加強本小區的物業管理，規範小區停車秩序，保障小區內交通設施正常使用和車輛安全及道路暢通，經公司研究並報市物價管理部門批准，決定從20xx年元月1日起對進入小區的車輛收取場地占用費及停車服務費，具體規定及收費標準如下：
一、公司在住宅小區物業管理範圍內提供場地及停車管理服務，凡進出小區的車輛實行登記制度，並隨卡發放車輛進出時間聯繫單，一車一卡，憑卡放行。
二、進入小區的車輛須服從當班保全人員指揮，駛停入不影響交通和業主正常使用的指定位置，禁止在小區停放3噸以上貨車。
三、收費標準：
1、業主車輛收費標準：月票每輛每月60元，年票每輛每年600元。
2、外來車輛收費標準：月票每輛每月80元，年票每輛每年800元。
3、臨時停車收費標準：累計時間在2小時以內不收費，2小時至12小時收費5元，12小時至24小時收費10元。超過24小時按此標準，每天(連續24小時)收費。
4、腳踏車停放，原則上不收取費用;機車、電動車、三輪車收費標準待小區內建好固定停車棚後另行制定。
5、本收費標準為20xx年度標準。
五、本通知解釋權歸物業管理公司。
辦公耗材管理規定 篇25
總 則
第一條 目的：
為規範公司員工績效考評與發展管理，特制定本制度。
第二條 適用範圍
適用於本企業各部門、各分公司全體員工(包括臨時工)。
第三條 定義：
績效是員工個人或團隊的工作表現、直接成績、最終效益的統一。
績效考評是以工作目標為導向，以工作標準為依據，對員工行為及結果進行測定，並確認員工的工作成就的過程。
第四條 考評原則
公平公正，客觀有效。
第一章 內 容
第五條 職責和許可權
l 各級管理人員：負責對直接下屬的考評，參與本部門考評覆核會議;
l 部門總監： 負責組織召開本部門考評覆核會議，對本部門的考評結果負責;
l 考評小組： 由公司總裁、各部門總監、人力資源部經理和考評主管組成，人力資源&行政部總監擔任組長。負責組織召開考評小組覆核會議，對整個公司的考評結果負責，並具有最終考評權;
l 人力資源部：負責考評工作的布置、實施、培訓和檢查指導，並擁有本制度的最終解釋權。
第六條 考評時間和方式：
考評方式 考評時間 適用範圍 內容和形式 備註
統一考評 每半年一次(每年7月和12月) 全公司各部門、各分公司所有員工 按照本制度的規定
月度或季度總結 每月或每季度一次 總部各部門 形式不限 作為統一考評的依據
月度考評 每月一次 分公司 形式不限 作為統一考評的依據，也是分公司績效工資(獎金)發放的依據
註：本制度以下內容中提到的考評，都是指統一考評。
第七條 考評內容和依據：
根據公司宗旨、價值觀和原則，公司將從三個方面考評員工，內容和依據如下：
考評內容 占總分比例 說明 考評依據
工 作 績 效 80% 公司對員工的考評是以工作結果為導向，側重員工的工作績效。 依據員工“半年度工作目標”，據實評分
紀 律 性 10% 《員工手冊》的規定和公司的各項規章制度、工作流程，是基於公司宗旨、價值觀、原則的員工的行動準則，遵守紀律是公司對員工的基本要求。 根據《員工手冊》的規定和月度總結/考評的成績，據實評分
團隊協作精神 10% 團隊協作是公司一直倡導的經營原則和工作作風，團隊協作精神是寶供員工的必備條件。 參考內部客戶的評價，據實評分
第八條 考評結果：
(一) 考評等級：考評結果分為5個等級，分別為：
s――總是超過工作目標及期望，並有突出貢獻者;
a――經常超過工作目標及期望;
b――達到工作目標及期望，偶爾能超過目標及期望
c――基本達到工作目標及期望，偶爾不能達到目標及期望
d――經常不能達到工作目標及期望
(二) 等級分配比率：原則上，在同一部門內、同一行政級別中，考評等級的分布都應符合以下的比例：
s級――占同部門、同一行政級別的0～5%
a級――占同部門、同一行政級別的15～20%
b級――占同部門、同一行政級別的60～65%
c級――占同部門、同一行政級別的10～15%
d級――占同部門、同一行政級別的0～5%
(三) 對考評結果的處理原則：
1、 年度總評
(一年兩次考評的匯總成績)決定員工下一考評年度的績效工資：
s級――績效工資上升2個薪級
a級――績效工資上升1個薪級
b級――在公司預算內普調
c級――維持原狀
d級――下浮績效工資1個薪級，並換崗或辭退(連續兩年考評為“d”級的員工將被辭退)
2、 影響年終獎的金額：年度總評成績是計發員工當年年終獎的主要依據，計獎方法另發。
3、 職務變動的參考：根據公司人力規劃和需求狀況，公司將參考員工的績效考評結果，決定員工職務的調配或晉升(考評結果為s、a、b級的員工才具備職務晉升的資格)。
4、 制定培訓計畫的參考：針對員工在考評中發現的不足，為員工設定有針對性的培訓計畫。
5、 為員工制定和修改職業發展計畫提供參考。
第九條 考評流程：
一、 人力資源部制定考評計畫：經人力資源&行政部總監批准後，人力資源部公布計畫和下發有關表格;
二、 工作總結：首先由員工填寫工作總結，再由直接上司對員工上一考評期間的工作給出綜合評價(見“員工工作總結和發展計畫”的第
一、二項)。
三、 直接上司收集內部客戶的反饋意見：
主管及主管以上員工的考評需要提供3～5位主要內部客戶(與被考評員工有密切工作關係的崗位人員，其中至少有一位必須是被考評員工的直接下屬)的評價。客戶的名單由員工本人提出，由直接上司最終確定並通過“內部客戶評價反饋徵集表” 收集反饋。
四、 考評：分兩步進行：
(一) 直接上司考評：直接上司和員工一對
一、面對面直接溝通進行，程式如下：
1. 一起回顧員工半年度的工作(工作目標和計畫等的完成情況);
2. 直接上司就考評表的內容逐項考評員工，評定績效等級(這個等級是建議等級，最終成績要待考評小組覆核後確定);
3. 員工與直接上司一起制定員工下半年發展計畫(見“員工工作總結和發展計畫”的第
三、
四、五項);
4. 直接上司總結考評情況，重申對員工的綜合評價，但不告知考評等級;
5. 如果員工對直接上司的評價有異議，可以以事實和數據為依據，向上一層上司陳述異議;上一層上司依據實際情況，在比較考評中予以協調。
(二) 比較考評(被考評員工不參與)：管理人員召集下屬管理人員，一起對更下一層員工進行全面的、多方位的比較評估，平衡各等級分布比例，具體如下：
u 總裁召集部門總監考評二級部門經理
u 在同一部門內，部門總監召集二級部門經理考評部門主管級人員;
u 在同一部門內，部門經理召集主管級人員考評普通員工;分公司以此類推。
五、一級部門覆核：
1) 總部考評表統一交給部門總監進行匯總(填寫“考評成績單”); 分公司考評表統一交給分公司經理進行匯總，然後把成績單和s、a、d級員工的考評表一併交給營運總監;
2) 部門總監召集二級部門經理/分公司經理召開部門覆核會議，審核本部門s、a、d級員工的資格，平衡s、a、d級員工的分布比例。
3) 部門總監批准簽署覆核通過的考評表。
六、 考評小組覆核：
1) 一級部門覆核後，有關考評資料(總部所有考評表、分公司獲得s、d級的員工的考評表、各部門“考評成績單”)統一交到總部人力資源部，總部人力資源部匯總全公司的考評情況並擬寫考評報告。
2) 總部人力資源部把考評報告和獲得s、d級員工的考評表呈交考評小組;
3) 考評小組召開覆核會議，審核獲得s、d級員工的等級資格，平衡等級分布比例;
4) 考評組長批准簽署覆核通過的考評表。
七、 通知考評結果：
考評小組把覆核後的“考評成績單”返還給部門總監/分公司經理保存，由其通過員工的直接上司，把結果告訴員工。
八、 備案存檔：
總部人力資源部根據考評小組覆核結果，修改考評報告，並把有關考評資料備案存檔
第十條 考評資料的保存：
u 員工工作總結和發展計畫：一式三份，分別交由員工本人、直接上司、總部/分公司人力資源部保存。
u 考評表：總部員工的考評表由總部人力資源部存入員工個人檔案，分公司員工的考評表由分公司人力資源部存入員工個人檔案。
u 考評成績單：一式兩份，分別由部門總監/分公司經理、總部人力資源部保存;
第二章 考評表及考評說明
第十一條 考評表 ：(見附屬檔案)
第十二條 考評說明
1、 本制度的考評表用於考評員工上一考評期間(半年)的工作表現。
2、以下是對考評表內容的解釋說明：
序號 內容 定義
1 工作目標 員工上一考評期間(半年)要實現的工作指標
2 分值等級及說明 將成績按優劣進行分等，並對每個等級進行解釋
3 上司評分(p) 上司就每個考評項目給員工的評價分數;
4 權數(i) 上司根據各考評項目的重要性，給各考評項目賦予的係數。
5 項目得分 是上司評分和權數的乘積
6 備註 說明一些需要補充的內容，其中得分為s、a、d級的要列舉至少兩件事例說明
7 總分 是所有項目得分相加得到的總分
辦公耗材管理規定 篇26
1 總則
1.1 目的
為加強夜間值班管理，明確崗位職責，規範值班員工和司機的行為，制定本規定。
1.2 適用範圍
本規定適用於天山房地產公司及所屬各公司。
2 值班人員安排
2.1 值班人員範圍包括總裁助理、總經理助理、行政部門領導及以下的在崗正式男性員工。
2.2 每月29日前由房地產公司總部人力資源部提供在崗員工名單給總裁辦公室;各公司辦公室提供在崗員工名單，辦公室依次排序，列出下月值班表，保證值班秩序的公平、公正。
2.3 辦公室每月30日前將次月值班表送值班室，值班人員按照值班表自覺值班，辦公室不再另行通知;如夜間值班人員值班時間有變化，辦公室人員負責提前一天通知該值班人員。
2.4 因身體健康等原因不能值班的，經董事長批准可以不值班。
3 員工夜間值班要求
3.1 值班時間：從每晚7：00開始至次日早7：00
3.2 值班地點：房地產公司總部值班室，各公司值班室。
3.3 值班人員：管理人員一名(以下稱值班長)，司機一名(以下稱值班司機)。
3.4 值班長職責
3.4.1 以公司值班長身份管理公司值班期間一切事務，總部值班長的上一級領導有權檢查值班長值班情況，各公司總經理有權檢查本公司值班長值班情況;
3.4.2 負責值班長所在公司辦公設施的消防、安全、保衛等工作，定時巡視、檢查，確保門窗、電燈、水龍頭、空調等已關閉，無外單位人員留宿，保全在崗值班;
3.4.3 負責客戶投訴事務及應急突發事件處理;
3.4.4 負責公司事務的上呈下達;
3.4.5 負責值班期間來客的登記、接待工作，來電的接聽、公司規定範圍內的解答工作，對解答不清的須及時向對方提供準確的電話號碼或及時向有關領導請示後解答;
3.4.6 負責管理好值班司機和值班用車;
3.4.7 填寫值班記錄表(見附屬檔案);
3.4.8 負責公司副總經理以上級別領導安排的臨時性工作。 3.5 值班司機職責
3.5.1 按照值班長的要求和公司有關規定，隨同公司人員夜間外出辦理公司事務;
3.5.2 負責值班長安排的符合公司規定的臨時性工作。
4 值班要求與罰則
4.1 公司人力資源部或分公司辦公室未按時、依序提供在崗員工名單，處罰負責人50元。
4.2 辦公室未按時、依序列出次月值班表，處罰辦公室負責人50元。辦公室負責人、總部值班長的上一級領導、各公司總經理不定期對值班人員的值班紀律進行檢查，發現違紀行為及時處理，違者處罰相關負責人50-100元。 4.3 值班長與值班司機
4.3.1 值班長值班時上下班必須打卡，未打卡按曠工處理。
4.3.2 值班長要填寫《值班記錄表》，對未填寫值班記錄表的,處罰值班長20元。 4.3.3 值班長與值班司機在值班前及值班期間不準喝酒，違者處罰責任人50元。 4.3.4 值班長、值班司機不能按時值班時，需主動提前與次日值班人員協商替班，報辦公室批准後方可替班。無故不值班又未安排替班的，處罰責任人50-100元，值班人員往後順延一位。
4.3.5 值班長、值班司機必須提前5分鐘到崗，違者處罰30元。 4.2.6 值班長、值班司機嚴禁值班期間脫離崗位，違者處罰50-100元。 4.3.7 值班長、值班司機嚴禁在值班期間辦私事，違者處罰50-100元。 4.3.8 值班長、值班司機未履行職責的，違者處罰50-100元。
4.3.9 值班長在值班期間必須妥善保管公司物品，值班期間公司物品如有損壞的，責任人必須照價賠償，無責任人的，由值班長承擔全部賠償責任。
4.3.10 值班司機必須服從值班長符合公司規定的管理、安排、指揮，經值班長同意
後方可出車，不得私自出車，違者處罰50-100元。
4.3.11 值班司機值班前須將車加滿油，調試好車輛，嚴禁以任何理由拒絕出車或刁難乘車人，違者處罰50-100元，情節嚴重者調離司機崗位直至辭退。 4.4 值班車輛
4.4.1 嚴禁值班長、值班司機利用夜間值班時間私用車輛，違者處罰責任人50-100元。
4.4.2 在下午下班後召開各類工作會議，由辦公室提前安排好車輛，值班長要主動地提供服務，違者處罰值班長50-100元。
4.4.3 由於工作原因，在晚上九點以後下班的員工，經辦公室負責人與當日值班長同意後，可以用值班車輛送當事員工回家，違者處罰值班長50元。
4.4.4 在值班期間，多項工作需用車時，值班長要本著急事急辦的原則，調度好車輛，妥善處理好各項工作，違者處罰值班長50-100元。
4.4.5 為了使值班長能在值班期間滿足值班用車的需要，各部門在下午下班前確知晚上需用公司車輛工作時，該部門經理要提前報主管領導協調解決，並辦理好相關車輛的交接手續，違者處罰當事部門經理50-100元。
4.4.6 任何員工不得以任何理由在夜間值班期間私借公司車輛外出辦事，違者處罰雙方當事人50-100元;情節嚴重者予以辭退。 5 附則
5.1 本規定由總裁辦公室制定並負責解釋。 5.2 本規定自董事長批准之日起實施。
辦公耗材管理規定 篇27
一、制定目的 為了規範指紋考勤機的使用方法和管理規定，本著公平、公正、公開的原則，嚴格執行考勤管理制度，特制定本制度。 二、適用範圍 運策網全體員工
三、刷指紋方法和注意事項 1、按指紋前，應注意手指是否乾淨。 手指上不要帶有髒物及可能的化學腐蝕物，按指紋前手指保持清潔，確保指紋考勤的一次成功率。
2、將已經存檔的手指平放於刷指紋鏡面上，指紋機語音提示“謝謝”即操作成功;如果不成功，就需要再次放入指紋，手指放置中間位置。
3、刷指紋要儘可能大面積接觸感應板，不要有翹、刮、滑、晃動、摳鏡面等動作。
4、指紋考勤機上其他鍵盤不許隨便按動，刷指紋成功後，不得重複、隨意亂刷。
5、指紋考勤機對手指乾燥、太冷等會感應失靈，自己要提前處理後再試(可用口呵溫、潤)手不可有水。
6、刷指紋時，如考勤機不能識別指紋或不能正常工作，要第一時間向人事行政負責人反映並採取補救措施，否則視為未出勤。
7、指紋處脫皮嚴重，十指都無法準確採集指紋的同事可到人事行政處審核領取個人密碼，每天實行密碼考勤，直到指紋可用時終止。
8、常用指紋因各類原因刷指紋不順暢時可以到人力資源部重新採集指紋。
四、指紋考勤時間及規定
1、刷指紋時間 (執行每天兩次指紋考勤)：A.每日早上9:00上班前; B.下午下班6:00後
2、指紋機全天候固定位置長期待機,無論是否公私事遲到都必須刷指紋。
公事刷後,到人事行政處領取《補籤條》並寫明詳細情況，經上級主管確認後，交人事行政處存擋;無《補籤條》者視為無故缺勤。 3、遲早早退問題：上班9:00以後到崗視為遲到;下班前30分鐘內未經批准離開視為早退。因公情況：遲到者需遞交《補籤條》，早退者須遞交《早退條》來說明情況，可不作處罰。除此之外，均視為無故缺勤。
4、所有參與考勤的人員，若當日出現漏刷一次或者2次，必須遞交請假條、補籤條、早退條等文字證明，指紋機凡無當日考勤記錄且沒有文字證明的一律視為無故缺勤處理。
5、懲罰：
遲到：中午自行覓食(雨雪天氣除外);
無故按指紋者，一周超過2次者，自剁;
無任何理由無故曠工者，祝你一路順風～～
累計每月超過1天以上的請假，需要COO批准;
累計每月一天以內的直屬leader批准即可 。
6、獎勵
全勤獎：每月全勤並準時到崗，獎勵100元 !
五、本制度自20xx年10月22日起實施。
辦公耗材管理規定 篇28
一、目的：
為規範員工考勤，加強勞動紀律管理，特制訂本規定。
二、範圍：
公司所有員工(董事長、總經理、顧問除外，以下類同)
三、打卡要求
1.公司統一實行電子打卡考勤制度，所有員工上下班上
狀態：
分發號：
下班必須按規定打卡(含早、午、晚，每日四次)。未打卡者，保全有權不予放行。
2.新員工入職當日須辦理磁卡並註冊，打卡考勤。
3.打卡時間規定： 製造本部：
上午上班打卡時間8:00前，下班打卡時間11:30-12:00，
下午上班打卡時間12:10-13:30(五一至十一期間12:10-13:00)，下班打卡時間17：00後
後勤部門：
上午上班打卡時間8：00前，下班打卡時間12:00-12:20
下午上班打卡時間12：30-13：30(五一至十一期間12:30-13:00)，下班打卡時間17:30後(五一至十一期間17:00後)
請各部門遵守中午打卡時間，兩次打卡時間間隔不得少於規定時間(一般不少於10分鐘)，以免數據丟失。
4. 考勤打卡機安裝在門衛，由保全負責監督打卡。
5.員工考勤以手工記錄和打卡並行。如因停電或其它異常情況無法打卡，以各部門手工記錄為準。
6.一線部門延時加班及管理部門公休日、法定節假日加班，以加班審批為準，無需加班打卡。
7.員工請休假或出差須事前審批，經許可權批准人批准後，轉交人力資源部考勤管理員，以便做考勤單據錄入。
8. 凡異常情況未打卡的(外出辦事，卡未帶、丟失、損壞等)須於當日或次日內填寫刷卡異常記錄表，經直接上級(課長以上)核准交人力資源部。
9.嚴禁月底一次性提交出差審批單、請假單或異常打卡記錄表。
10.上班期間因事外出者，其出入均不必打卡，但須向主管領導或指定負責人提出申請，填寫《出入證》經總監批准後轉交門衛，門衛將記錄出入時間，每天下班前轉交人力資源部。
11.員工應妥善保管考勤卡，如有遺失、損壞補辦新卡，制卡費本人承擔。
12.人力資源部定期下載、匯總考勤刷卡數據，並將刷卡異常情況(含漏刷、遲到、早退和曠工等違紀行為)通報各部門，由各部門做異常處理，作為月度考勤依據。
13.考勤卡應隨身佩戴，嚴禁請人代打卡、替人打卡或打卡後未到崗上班。
四、打卡紀律
1.員工考勤以系統數據和手工考勤記錄並行，經核對一致無誤後為其最終考勤數據。
2.員工違規、違紀嚴格按《員工禁忌行為處理規定》執行。
3.門衛有權監督員工考勤代打卡、被代打卡(每人僅限一次有效打卡，且只打一張卡)
4.如有代打卡，發生一次，對打卡者與被打卡者同時處理。
5.員工未及時辦理磁卡或隨意不打卡考勤，除不計算其考勤外，屬嚴重無視紀律者，按相關規定處理。
五、附則
1.本規定自發布之日起試運行，7月1日起正式執行。
2.本規定由人力資源部制定並負責解釋。
3.本規定呈總經理批准後實施，修改時亦同
六、附屬檔案
1. 刷卡異常記錄表 2.請假單 3.出差單
辦公耗材管理規定 篇29
1.目的
為規範公司各區域內標識的管理，提升公司形象,特制定本制度。
2.範圍
適用於公司對內、對外的各類標識。
3.職責
3.1技術發展部負責全公司工藝管道、管架標識標準的發布、設計和對執行情況的監督檢查工作;
3.2 安全生產部負責全公司各種安全標識、設備(儲槽)名稱標識標準的發布、設計和對各種標識的監督檢查工作，
3.3綜合管理辦公室負責公司公共設施、會議接待、來訪檢查標識標準的發布、設計和製作
3.4 人力資源部負責對上牆制度、標準等標識標準的發布、設計和對各種標識的監督檢查工作。
3.5各車間(部室)負責根據本部門工作需要提出標識的製作需求，負責責標識的使用及日常維護工作。
4.方法和過程控制
4.1標識的種類
標識包括廠區內的各種交通導向、提示標識、停車指示、安全制度、提醒牌、工藝管線流向標識、色環標識、車間(部室)名稱標識、上牆管理制度及質量管理標識等。
4.2標識的製作
4.2.1 除國家(部門)有明文規定的標識外其它各種標識設計與製作必須符合公司整體基調及要求。
4.2.2各部門根據工作需要提出標識的製作需求，按照物資採購程式進行審批後，根據職責分工由各部門負責統一協調製作。
4.2.3標識製作時，應要求供應商先設計出效果圖或製作樣本，確認滿足使用要求後，方可製作。
4.2.4標識製作、安裝完成後，申請部門與採購人員負責對所有標識的效果、質量進行驗收。
4.3標識的使用規定
4.3.1 公司各工藝管道按標準印製相應的介質名稱、物料流向及物料對應色環;
4.3.2印製、粉刷的各種標識(箭頭、名稱)應朝向人員能夠清楚看到的位置;
4.3.3管道架應設定限高標誌。
4.4公司各運行設備、儲罐、圍堰及相關牆體、罐體均用標識牌清晰標識出名稱;
1)各運行設備應製作標準的銘牌嵌入、固定或懸掛於明顯位置，便於查看和識別。
3)各類設備房，如配電室、水泵房、房、停車庫等
4)廠區內道路交通標識須完整，在小區入口處須有禁鳴、限速標識，在主要路口等公共地方須有引路標識。
5)部位要有對車輛限高、限速、禁止鳴笛的標識。
6)顯眼部位掛貼“消防示意圖”、“如遇火警，請勿使用升降機”的標識。 消防通道出入口、地下室出入口消防標識。
7)變壓器和環網柜上掛“高壓危險，請勿靠近”的告示牌。
8)所有機房出入口應懸掛 “機房重地、非請勿進”的字牌。
9)水景附近須有“請勿戲水”標識，欄桿上須有“請勿翻越”或“禁止攀爬”標識。
10)標識機電設備按各設備名稱、設備責任人標識，標識牌掛貼在設備顯眼部位。
11)庫存物資名稱應掛貼於貨架或物資上，庫房門口應貼上“嚴禁菸火”的告示牌。
12)對綠化名稱、生長習性和科別以及產地進行標識。主要部位設定有與植物相符的綠化標識牌，並安裝位置妥當、醒目，標識清晰、完整、乾淨。
4.5在服務過程中，應根據服務的內容、性質在顯眼位置設立提示標識，服務完成後，撤除提示標識。
1)高空作業時，在危險區周邊用警戒帶圈出警戒區域，對於區域內的財產要做好防護措施，並放置“危險勿近”告示牌。
2)配電設備維修時，在開關上掛“有人工作，禁止合閘”告示牌。
3)清潔大堂、潮濕下雨天氣時，應在顯眼部位放置“小心地滑”告示牌。
4)在公共場所刷油漆時，如果油膝未乾而現場又無工作人員時，應在顯眼部位放置“油漆未乾，請勿觸摸”的告示牌。
5)對檢驗不合格的物資要與合格物資隔離並做“不合格物資”標識。
6)所有工作人員在上班時間，必須著工裝、戴工牌。
4.5.2辦公區域的劃分須有部門標識。
4.6標識的管理
4.6.1安裝和製作好的標識由使用人員或片區保潔員負責日常清潔保養工作。
4.6.2如發現標識已經被污染、塗抹、撕毀、破損或已失去標識意義，應及時申請更換、替補或直接撤銷。
4.6.3當所設定的固定標識需要更改部位或予以撤消時，須經部門負責同意後方能執行。改動影響較大時須經所屬公司綜合管理部門審核後方可執行。
4.6.4各分公司綜合管理部門應不定期對各類標識的使用情況進行檢查，對不符合公司規範要求的，應責成責任部門限期整改。
4.6.5當有追溯性要求時，應記錄其唯一性標識。
4.7記錄的標識
4.7.1各種記錄都是有效的標識，在填寫記錄時，應如實的、完整的填寫每一項目，責任人應簽字確認。
4.7.2各部門應定期按日期順序進行記錄整理，並妥善保存。
5.附則
5.1本辦法由人力資源部負責解釋。
辦公耗材管理規定 篇30
(一)加強禁菸工作組織領導，成立禁菸領導小組，對禁菸工作常抓不懈。
(二)利用座談會、健康講座、宣傳欄、創衛宣傳等形式對醫護人員、病員、來訪人員進行禁菸宣傳，提高禁菸思想認識。
(三)每個醫護人員都要履行勸阻職責，勸阻同事、病員及外來人員不吸菸。
(四)各領導和科室負責人要帶頭不吸菸，做禁菸工作表率。
(五)辦公室、會議室、診室、輸液室等工作場所不設菸具，統一設定禁菸標誌。(由此全面禁菸)
(六)保證醫療工作場所環境整潔，地面無菸蒂、菸灰。
(七)醫院內部及房屋權屬區域無菸草廣告和變相菸草廣告，禁止銷售菸草製品。
(八)醫院室內禁止擺放菸草製品及菸灰缸等菸具。
(九)積極參加上級有關部門等組織的創建“禁菸控煙”活動。