倉庫電子掃碼出庫管理制度 篇1
一、總則
1、為規範商品房入庫、出庫管理，加強成本核算，確保資產完整，特制定本辦法。
2、本辦法所稱商品房是指房地產開發企業自行開發建設的可以對外銷售的住宅、房屋、公建等。
二、商品房入庫管理
1、入庫條件:商品房竣工，經驗收合格，及完成項目決算後，均須辦理入庫手續，納入庫存商品管理。
2、入庫程式:開發項目竣工並驗收合格後，由工程部依據工程竣工驗收報告和主管部門測量的面積資料填制入庫單，辦理入庫手續。財務部依據入庫單及最終審定的主體工程決算，在各項成本完全歸集的前提下，採用多欄式明細帳格式辦理成本結轉。物業管理公司是商品房庫存保管部門。
三、商品房出庫管理
1、出庫條件:凡屬商品房銷售、贈予、暫借、安置動遷、以舊換新、辦公占用等均屬於出庫範圍。正常銷售的商品房，依據銷售契約和財務付款憑證，由行銷部辦理出庫手續，其他符合出庫範圍的商品房，行銷部依據有關部門簽定合法有效的抵款契約、動遷協定及領導批示等出庫憑證，辦理商品房出庫手續。物業管理公司根據出庫單(入住通知單)辦理商品房交付手續。
2、銷售出庫:銷售出庫是指現房銷售和按揭售房。
a、現房銷售原則上房款一次交齊，特殊情況要分期付款時，款項沒交齊時財務部不能開具銷售發票，行銷部不能開具房屋出庫單(入住通知單)，物業公司不能發鑰匙，客戶不能入住。
b、期房預售在辦理完預售購房契約和按規定預交房款後，行銷部負責做好登記，預留房號。等工程竣工入庫後，由行銷部通知購房者到財務部交清剩餘房款，並由財務部開具商品房銷售發票，行銷部審核無誤後，方可辦理出庫單(入住通知單)。
c、具體流程為購房者選中房號後到行銷部簽訂購房契約。契約簽訂後，購房者持購房契約直接到財務部辦理交款，全部款項交清後由財務部門開具銷售發票，行銷部審核無誤後開具房屋出庫單(入住通知單)，辦理拿鑰匙，實行物權轉移。
d、按揭售房時購房者選中房號後到行銷部簽訂購房契約，購房者持契約到財務部按規定交納首期付款額，經行銷部審核無誤後，由行銷部給購房者提供售房單位貸款推薦書，購房者按銀行業要求的程式辦理手續。銀行將不足的款項轉到指定的單位帳面後，財務部通知行銷部，行銷部為購房者開具房屋出庫單，物權轉給銀行。
四、以房抵款出庫管理
1、以房抵款是指施工單位向建設單位承建工程並提供勞務所形成的債權，由建設單位以待售的商品房作價抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務已經提供，承建的工程項目已經完工，決算總值已經建設單位預算部門審核認定，且與財務部門辦理完財務決算後方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時欠款數額要真實準確，並且高於所抵房屋的現行市價。特殊情況在沒有與預算部及財務部辦理完工程決算需要抵房，且欠款數額要高於所要抵的房屋價值30%以上時，由公司董事會特批。
2、抵款銷售具體流程為:債權單位與預算部及財務部辦理完工程決算後，以房抵款的經辦部門，向公司董事會提出書面申請，由行銷部具體落實房源及價格，雙方協商一致並請示公司董事會同意後，簽訂以房抵款協定和購房契約。然後到財務部，由財務部根據購房契約辦理財務結算手續互開發票，並填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章後返行銷部審核並填制房屋出庫單(入住通知單)，領鑰匙，入住，實行物權轉移。
五、調、換房出庫管理
1、調房、換房指調、換樓層，調、換地點，調、換朝向及以房換房等。
2、正常調、換房指已與行銷部簽訂購房契約，樓號已定且已到財務部交部分或全部購房款並辦理商品房出庫手續，因各種原因欲調換樓層或樓號的行為。
3、具體做法是調換房者書面向行銷部申請，由行銷部視具體情況進行辦理，並將辦理結果以補充協定方式通知財務部，同時由客戶到財務部辦理交、退款手續，行銷部審核交、退款手續無誤後，重新辦理出庫單，收回原出庫單。
六、罰則
1、有下列情況之一者，對責任者扣發10-50%的當月薪金:
a、庫存商品房未按規定程式辦理入庫手續;
b、未按規定審批程式辦理商品房出庫手續的而交付使用的。
1、有下列情況之一者，對責任者扣發年終獎金，情節嚴重的予以解除勞動契約:
a、有前款規定行為而造成經濟損失的;
b、在辦理以房抵款中，房款高於欠款額且餘額難以回收的。
七、本辦法由公司行銷部負責解釋。
八、本辦法自通過日起執行。
倉庫電子掃碼出庫管理制度 篇2
一、採購管理部門
企業設立專職採購員，隸屬企業財務部管理，接受財務及其它部門的監督，全面負責企業的採購工作。
二、採購部工作基本要求
1、所有採購項目均需店長及總經理批准同意。
2、所有採購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有採購物品的品質須保持一慣穩定。
4、採購部工作人員須對自己採購物品的價格和品質負責。
5、所有供應商名片、報價單、契約等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及採購人員自購物品價格信息採購部每天須錄入至採購部價格信息庫。
6、採購部禁止採購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
三、採購監督
採購成本的控制由財務部、採購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業採購成本的控制與監督。
四、供應商管理
1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應商角度採用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的後備力量，也使企業在採購極其特殊物資時無購買死角。
3、採購部要做好同供貨商的聯繫和接待等工作，維護企業形象。
倉庫電子掃碼出庫管理制度 篇3
1、按照安全、方便、節約、高效的原則，正確選擇倉位，合理使用倉容，“五距”適當，堆碼規範、合理。
2、按照經營規模的.需要，配備底墊、貨架等儲存設施，配置必要的`照明、通風、安全消防等設施。
3、按照農藥不同類別，實行分區、分類儲存管理。庫存產品應按生產批號及有效期遠近依序集中碼放，不同批號產品不混垛。貯存劇毒、高毒等限用農藥時，有安全隔離措施，做到單獨存放，嚴格出入庫登記並定期檢查。
4、農藥產品倉庫存放實行色標管理。合格品區——綠色；待驗品、退貨區——黃色；不合格品區——紅色。
5、農藥庫房實行專人管理。保管人員應做好庫存農藥的帳、貨管理。對存儲的農藥產品要經常清點、檢查，包裝破損的要及時上報和處理，避免產品變質或造成其它損失。
6、保持庫內環境整潔，定期打掃清理，做好防盜、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。