評估業務員 1000元/人 1人 1000
小計 17000
名稱 計價方式 數量 金額（元）
總部每月新增加辦公費用
電話費 500元/台 5台 2500
辦公用品 3000元/月 1月 3000
水電管理費 1000元/月 1月 1000
差旅費 6000元/月 1月 6000
廣告費 10000元/月 1月 10000
午餐費 1500元/月 1月 1500
小計 24000
區域分部投資預算：
名稱 計價方式 數量 金額（元）
區域分部註冊
專業公司協助註冊 25000
聘請房地產經紀人 6000元/年?人 3人 18000
聘請房地產估價師 6000元/年?人 3人 18000
小計 61000
名稱 計價方式 數量 金額（元）
區域分部固定資產投資預算
辦公場地押金 35元/┫ 150┫ 5250
場地裝修 60000
辦公桌椅 700元/套 20套 14000
會議台 3000元/套 1套 3000
主機 10000元/台 1台 10000
個人辦公電腦 4000元/台 8台 3XX
複印機 1XX元/台 1台 1XX
掃瞄器 XX元/台 1台 XX
普通印表機 400元/台 1台 400
圖片印表機 2500元/台 1台 2500
傳真機 1500元/台 2台 3000
電話安裝 800元/台 8台 6400
攝影機 1XX元/台 2台 24000
小計 174550
折舊 169300元按三年折舊，平均每月計提4700元
區域分部人員及工資計畫：
名稱 計價方式 數量 金額（元）
區域分部每月辦公人員工資
副總經理 4500元/月 1人 4500
部門經理 3800元/月 4人 19000
企劃專員 3500元/月 1人 3500
培訓專員 3500元/月 1人 3500
it專員 3500元/月 1人 3500
房地產估價師 3000元/月 1人 3000
業務專員 XX元/月 3人 6000
法律專員 XX元/月 1人 XX
會計和出納 XX元/月 2人 4000
客服人員 XX元/月 3人 6000
文員 1500元/月 1人 1500
評估業務員 1000元/月 2人 XX
小 計 58500
區域分部辦公費用計畫：
項目 計價方式 數量 金額（元）
區域分部每月辦公費用
辦公場地租金 35元/┫ 150┫ 5250
電話費 500元/台 10台 5000
上網寬頻 1200元/條 1條 1200
辦公用品 10000元/月 1月 6550
水電管理費 3000元/月 1月 3000
差旅費 5000元/月 1月 5000
廣告費 5000元/月 1月 5000
午餐費 4000元/月 1月 4000
小計 35000
根據以上投資預算，可估算出本階段的投資總額: 835.47萬元
總部的新增固定資產投資和12個月辦公費用（197.77萬元）+區域分部的固定資產投資和12個月辦公費用（135.76萬元）+五個直營店的固定資產投資和10個月辦公費用（235萬元）+五個直營店12個月的辦公費用（228萬元）+所有的固定資產折舊（38.94萬元）=835.47萬元
2）、效益分析
公司在基礎建設階段對5個連鎖店的試營，操作過程中深入的了解自己的商業模式，不斷整理和完善業務操作流程，讓加盟者使用我們的商業模式創業時，完全可以直接複製，更容易取得成功。因此我們相信在這階段里可以圓滿的完成目標，得到豐厚的回報。
項目 比例
加盟業務利潤
分配 業務專員提成 加盟收入×5%
管理人員提成 加盟收入×2%
其它部門獎金 加盟收入×3%
稅收 加盟收入×5%
公司提成 加盟收入×85%
加盟商資質要求：
區域加盟 單店加盟
加盟方式 以市為單位申請區域加盟 以社區為單位申請加盟
申請人要求 能按要求參加培訓，並全身心投入工作，不急功近利
營業執照 現已是獨立企業法人或新註冊均可
資金準備 200～300萬元以上 25萬元以上
加盟費 20～50萬元 3～5萬元
保證金 20～50萬元 3～5萬元