物業公司管理制度 篇1
第一章總則
第一條為規範公司運營，加強員工管理，提高工作效率，營造良好的工作氛圍，根據有關法律、法規，結合公司實際，特制定本《公司管理規定》（以下簡稱本規定）。
第二條公司員工必須嚴格執行本規定的各項制度（公司部分部門因工作特殊性質所制定的其他管理規定，經總經理簽發批准後，按照該部門規定執行）。
第三條公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理根據董事會的決議和董事長之任命管理公司一切事務，並設副總經理、總經理助理若干名，協助總經理工作。
第四條公司機構設定：公司設定總經理室、辦公室、財務部、保全部、清衛綠化部、工程維修部、市場經營部等部門，並根據業務發展開設分公司。
第五條公司機構設定圖
第二章部門職責
第一條總經理室：
1、全面負責、主持公司的各項工作，對公司的一切事務具有最高決策權，對公司的一切運營狀況負全部責任；
2、負責制定公司月、年度計畫和長期發展規劃；
3、制定各部門的職責許可權，確定各崗位的任職條件。
4、主持管理評審，領導內部審核；
第二條辦公室
擔負公司的行政管理、考核評比、企發職責，設立投訴處理中心，在公司規模擴大後分離為行政管理部、品質管理部、企業發展部、投訴處理中心。
（一）、行政管理部
1、負責公司員工的招聘、培訓；
2、負責公司的固定資產登記、管理和維護；
3、負責公司內部宣傳，組織公司內部的各類會議，跟蹤落實會議決議；
4、負責識別、收集最新的有關法律、法規，並轉發相應部門；
5、負責公司各類契約、檔案、檔案和印章管理等工作；
6、負責對公司的辦公設施和工作環境進行管理；
7、負責對公司員工的工牌、著裝進行管理；
8、負責公司各部門辦公用品的採購管理；
（二）、企發部
1、負責公司發展的近遠期規劃，為總經理的工作提供意和參考；
2、掌握與物業管理項目有關的法律、法規、政策知識；
3、負責企業發展項目，包括物業項目投標書的策劃、製作等；
4、負責收集物業招標信息，代表公司簽訂物業委託管理契約（協定）；
5、負責組織公司相關部門對招標書、投標書、物業委託契約（協定）評審；
6、負責開展與物業有關的市場調查，形成文字、圖案信息及分析報告；
7、負責公司的形象宣傳，做好新物業項目的形象策劃。
（三）、投訴服務中心
1、負責受理業主投訴或復訴，組織解決，並轉交相關部門，
2、組織調查業主反饋信息並進行分析，為服務改進提供依據，將意見、建議總結歸納後提交總經理。
第三條財務部
1、建立和健全各項財務管理制度；
2、掌握公司的資本運作、成本核算、預算處理及財務管理，負責各項費用的收取和支出等；
3、執行審批制度，按規定的開支範圍和標準核報一切費用，負責發放員工工資、獎金；
4、執行現金管理制度和支票使用規定，做好收費發票購買、保管、使用及回收工作；
5、編制記賬憑證，及時記賬，及時遍報各種報表，妥善管理會計賬冊檔案；
6、擬定各項財務計畫，及時反映財務狀況，提供財務分析報告，當好參謀。
第四條保全部（可在公司規模擴大後獨立為安保分公司）
1、根據公司對保全工作總體要求和目標，制定、建立整套管理體系，制定《保全制度》；
2、根據管理處對保全人員的需要，做好對保全人員的招聘、培訓、調整、辭退等工作；
3、負責保全人員上崗的崗前培訓，在崗間的崗位培訓，加強隊員的政治、業務素質，提高實際套用能力；
4、做好公司所管理轄區物業的治安、消防、車輛管理工作，協調處理各物業轄區的安全方面突發事件，確保物業轄區內的人身財產安全；
物業公司管理制度 篇2
1、凡裝有易燃、易爆、劇毒等危險性物品的車輛，以及2噸位以上的貨車，嚴禁進入小區。
2、非小區住戶的車輛進入小區時，門衛應嚴格檢查其證件，問清進入原因，符合條件的方可放行，並作好登記。出小區時，應對其進行檢查，並按規定收取停車費。
3、管理人員對在小區內超速行駛、鳴號、不按指定位置停放的車輛要及時糾正。
4、提高責任意識，加強責任心。對出入本小區的可疑車輛要進行盤查，防止車輛的丟失、損壞。對損壞小區路面和公共設施的車輛要令其賠償損失，並視情節處以罰款。對沖闖大門的要記下車牌號碼，記清去向，及時報告上級。
5、管理人員必須堅持原則，嚴格執行車輛出入、停放規定和收費標準，不得徇私舞弊，不得利用工作之便與車主亂拉關係，收受賄賂，放鬆管理，違者從嚴處理。
小區車輛停放、出入管理規定
為加強對出入、停放本小區車輛的管理，維護小區正常生活秩序，確保住戶的生命財產安全，特對出入、停放本小區的車輛作如下規定：
1、凡裝有易燃、易爆、劇毒等危險性物品的車輛，嚴禁駛入小區。2噸以上的卡車一律不得進入小區，特殊情況除外。
2、本小區有車輛的住戶，應向本公司申請辦理通行IC卡，憑IC卡通行大門，及在小區停放，按規定收取IC卡工本費、停車費。
3、本小區住戶車輛進入小區後，有車庫的住戶必須將車停放在車庫內，無車庫住戶必須將車停放在指定停車位置，嚴禁亂停亂放。
4、非本小區住戶的車輛，進入大門時應主動向門衛出示證件，講明進入原因，符合進入條件的領取臨時通行IC卡，並做好登記，方可進入小區，嚴禁沖闖大門。出小區時收回IC卡，並按停車時間收取停車費。遺失、損壞IC卡，照價賠償（每卡30元）。
5、進入本小區的貨車，卸完貨物後應及時離開小區，因故不能離開的，應將車停放在指定停車位置。
6、進出、停放車輛必須服從小區管理人員的管理。駛入小區的車輛應減速行駛，時速不得超過5公里，不得鳴號。如車輛損壞路面或公用設施，應照價賠償損失，並視情節處以罰款。
7、管理人員必須堅持原則，嚴格執行車輛出入、停放管理規定，發現可疑情況及時報告。不得利用工作之便與車主拉關係，收受賄賂，放鬆管理，違者從嚴處理。
8、違反以上規定者按小區有關規定辦理，情節特別嚴重的，移交公安部門處理。
車輛停放收費標準
按物價部門的核價或批文收取（略）
收費人員管理制度
1、舉止文明，姿態端正；熱情服務，禮貌待人，耐心解釋用戶提出的各種
9頁第問題，樹立公司的良好形象。
2、加強學習，不斷提高業務技能，熟練掌握收費系統的操作。
3、堅守崗位，認真履行職責，做好車輛出入登記，尤其對臨時出入本小區的車輛要嚴格進行對比檢查，收回IC卡後方可放行。若IC卡丟失，值班人員要照價賠償；如遇車輛丟失，根據電腦資料要追究當班值班人員的責任。
4、堅持原則，嚴格執行收費標準，按照票額開具發票，不得徇私舞弊，不得利用工作之便與車主亂拉關係，收受賄賂，放鬆管理，嚴格控制出口人工抬閘，違者從嚴處理。
5、愛護設備，不得擅自修改系統各種設定、刪除資料和進行非法操作，嚴禁私自在電腦上安裝各種軟體，不得進行玩遊戲、打字等其他操作，違者從嚴處理，並承擔所造成的一切後果。
6、如遇停電或設備出現故障，應及時報告上級，維持好車輛出入秩序，認真做好登記，防止IC卡丟失。對此期間所收回的未付款IC卡應分類保管，交收費管理員處理。
7、認真交接班，如實做好各項登記。
8、維持收費崗亭良好秩序，保持收費崗亭及出入車道的衛生整潔。
車輛免費制度
1、本公司的車輛可免費，但駕駛員必須在《車輛免費登記表》簽名，以備財務部查核。
2、軍警車輛除執行公務時免費外，其他一律不得免費。
3、如遇特殊情況需免費的，必須經物業服務中心物業經理以上級別人員批准後方可免費，並做好相關登記。
收費人員交接班制度
1、交接班時，交班人員應按照《收費人員交接班登記表》如實填寫相關內容，並在交班人一欄簽名，接班人核對無誤後在接班人一欄簽名確認。
2、接班人接班時，應當麵點清發票號碼、收費金額、時租卡數量、設備運行狀況等，交班後發現錯誤，由接班人負責。
收費人員財務結算制度
1、每周五為收費管理員收取停車費時間。
2、財務部指定專人負責核算收費員收費情況。
物業公司管理制度 篇3
員工宿舍是員工休息學習的集體場所，為創造一個整潔、文明、安全的良好環境，特做如下規定：
1.自覺養成良好的社會公德、保持宿舍的良好秩序及衛生環境，努力提高自身素質，遵守《員工守則》。
2.保持個人物品整潔，做到勤換床上用品、個人衣物，勤收拾桌面床鋪上下物品，勤洗澡修面理髮。
3.不得在室內大聲喧譁，高聲播放廣播、音樂，不在宿舍飲酒。
4.不準利用公家設備器材或自帶設備器材在室內播放錄相，不準傳閱不良書刊雜誌。
5.不準在宿舍及園區任何地方從事賭博及有賭博性質的活動。
6.一切非本處人員未經管理處負責人同意，不得進入員工宿舍及其他娛樂地方，包括員工來訪親友，不得在宿舍逗留，更不準留宿過夜。
7.班余時間禁止穿背心、短褲、拖鞋出入宿舍以外的公共場所(包括前往沖涼及衛生間途中)。
8.注意安全，做好防火、防盜、防事故的安全工作，出入隨手關門，勿留外人獨自在宿舍，嚴禁使用電爐、電加熱器及其他任何私人交流電器，無關人員禁止隨便進入員工工作範圍的工作場所。
9.節約水電，人人自覺從我做起，杜絕長明燈、長流水，愛護公物，損壞者追究責任照價賠償。
10.實行輪流值日制度，當值者要認真履行職責，對當日內的安全、衛生工作全部負責。
物業公司管理制度 篇4
1.0目的
通過對員工食堂進行安全、衛生、健康、服務意識和服務質量的管理,保證就餐人員的健康安全和提高飯堂服務的滿意度,實現服務員工、服務業主的宗旨。
2.0適用範圍
適用於公司開辦的員工食堂。
3.0職責
3.1食堂管理員負責制定各崗位操作規程;合理調配食堂人力、物力資源;控制進貨質量;核算食堂成本;安排、檢查食堂整體的環境、安全事項。
3.2食堂出納負責管理就餐卡。
3.3食堂倉管負責統計調配進出貨物。
3.4食堂檢查員負責協助食堂管理員檢查食堂整體的環境、安全事項,並負責統計調配進出貨物。
3.5食堂各操作崗位執行本崗位操作規程。
4.0作業用具
4.1廚具(鍋、鏟、菜刀、盤、碗、碟、桶、勺、夾子、貼板、菜框等)
4.2柴油爐灶、液化氣爐灶、和面機、壓面機、切肉機、冰櫃、蒸籠
4.3消毒櫃、洗潔精、漂白水、消毒藥品
4.4餐桌、一次性餐盒、一次性筷子
4.5工作服、一次性口罩、一次性手套、膠手套、圍裙
4.6抹布、掃把、拖把、地刷、垃圾斗、垃圾桶
4.7抽油煙設備、排風機、防滑地毯、'小心地滑'警告牌、滅火器
4.8音響設備
5.0作業流程
5.1食堂管理員每周五編制下周選單。編制選單的內容(品種)要適應就餐人員的要求,數量要儘量做到無剩餘。存放乾貨和日用品類的飯堂倉庫應經常保持通風,防止食品霉爛變質,存放油類的倉庫應做好通風防火設備,庫內嚴禁菸火。飯堂倉庫實行專人保管,保管人員要及時掌握庫內的物品數量、質量情況,不足時或有變質時應及時通知飯堂負責人分別進行補充和核實並清理。
5.2選單編制完後,經後勤主管確認報選定的送菜公司進行送菜。選定的送菜公司必須是市政府指定的菜藍子工程,具備工商、衛生等部門的許可證,能夠保證送菜的質量、數量和時間,價格合理,具有良好的信譽,將其列入長期供方,按照《供方控制程式》加以控制。
5.3菜送達後應由飯堂管理員進行數量、質量的檢查。發現不合格品或不足量的應立即通知送菜方進行退換或補量。對屢次出現送菜質量嚴重不符合的應對其重新評定或另選送菜公司。
5.4菜檢合格後肉類食品首先由送菜方派人進行初加工。對肉類食品(如肉、雞、魚等)不得留有毛屑、魚鱗、殘皮,做到無異味。送菜方派出的粗加工人員必須是身體健康(出具有效的健康證)、責任心強、有一定的廚房工作經驗;蔬菜類食品應去根、去表皮、去腐爛枝葉,將菜清洗乾淨,做到無蟲草、無雜物、無異味,並符合切配要求。
5.5菜經初加工、洗淨後,切配工按每日選單進行切配,切配前應將貼板和刀清洗乾淨,熟食和生食貼板應分開專用,將肉類、蔬菜原料加工成絲、片、丁、塊等,儘量做到厚薄均勻、長短一致、不能連刀,完成切配後應將菜置於盆、筐、盤等容器中並放於工作檯上,以便取用烹炒。
5.6進入飯菜烹製流程,廚師在點燃柴油爐灶時應先檢查有無漏油情況,防止外部起火;點燃液化氣爐灶應注意檢查有無漏氣,防止液化氣爆炸傷及人員。使用爐灶時,還應控制冷卻水的流量,使用完畢後即時關閉。完成飯菜烹製後應即時關閉風機。廚師應熟悉菜譜,並根據營業情況,合理調配菜的數量、出菜時間,確保菜的出口質量、口味,做到不甜、不鹹、不糊,口味適中標準化。
5.7麵點師應掌握水面、發麵等面的性能及各製作技巧(蒸、炸、烤等),餡料的份量、質量、鹹淡等要恰到好處,餡料冰櫃內儲存時間不得超過48小時,應確保新鮮。
5.8售買飯菜時必須穿著乾淨的工作服、戴工作帽、一次性手套、一次性口罩,上崗前要洗手,打飯打菜時數量要均勻,計算費用要準確、快速,並熟練操作卡機。
5.9洗碗程式:一刮、二洗、三沖、四消毒;一刮指將碗碟剩菜剩飯刮除乾淨;二洗指用洗潔精清洗碗碟油污,並放入消毒盆;三沖指將碗碟的油污和洗潔精、消毒水沖洗乾淨;四消毒指將碗碟放入消毒櫃。洗碗時應帶防水膠手套,避免洗潔用品直接與人體皮膚接觸。清洗時碗碟盤應做到清潔光亮,無油污和剩餘雜物。清洗碗碟後的髒水應過濾出剩飯菜,不得將帶有飯菜的水倒入排水溝。
6.0員工管理
6.1食堂所有入職員工應持健康證和培訓證,並每年定期檢查。各類廚師應持相應的等級證書。食堂所有員工每年體檢兩次。
6.2服裝、鞋帽:根據飲食行業規範制服樣式,每人每年配備白色長短袖衣各兩套、白色帽子兩頂,小洗(自行清洗)每天清洗,大洗(外送清洗)每周清洗兩次;每人每月配備一雙防滑雨鞋;一次性衛生口罩、一次性手套若干,口罩和手套每人每餐一換。
6.3儀容儀表:男員工發不過耳,鼻毛不外露、不留鬍鬚、女員工發不過肩,不得佩戴首飾,不得紋身、不得有頭屑,指甲不超過2毫米,不得穿赤腳穿拖、涼鞋;食堂工作人員須講究個人衛生,做到勤洗手、勤剪指甲、勤理髮、勤洗澡、勤洗衣被、勤換衣;手被弄髒或上衛生間後必須經洗手後方可再工作;有感冒或皮膚出現傷口或化膿感染者應立即安排到與食物接觸不到的工作崗位工作或暫時離崗。
6.4食堂所有員工應佩戴員工證,憑員工證出入工作場所,廚房出口處貼警示標識'閒人免進',維修人員、檢查人員進入廚房時須由廚房工作人員引領進入。
6.5食堂所有門鎖配有兩套鑰匙,一套由食堂管理員保管,一套由值班人員保管。值班人員在交接班時須將鑰匙完整移交並有記錄。
6.6食堂實行24小時值班制度,就餐時間外,值班人員應負責檢查各進出口房門是否關閉,檢查灶口主油管開關是否關閉,檢查除冰櫃外所有電器是否關閉。
7.0作業用具管理
7.1絞肉機、切肉機、壓面機
7.1.1不能濕手插接電源插頭和開關。
7.1.2將肉、面放入機器時不能直接用手按壓,要用硬物按壓。
7.1.3清洗機器時應切斷電源。
7.2廚具和餐具須經消毒處理。
7.3爐灶排煙罩每半年清洗一次
7.4使用標有'環保'標記的洗潔精、一次性飯盒、筷子、湯杯等。
8.0環境管理
8.1飯堂要做好防塵、防蠅、防潮、防霉變、防腐爛工作。
8.2就餐開始前應拖乾淨地面,保持地面的衛生。對重要地方應鋪設防滑地毯,同時在飯堂進出入口設定明顯的小心地滑'警告牌。
8.3就餐時,衛生清潔人員應及時把餐桌和地面上的垃圾清理掉,保持就餐環境的衛生。
8.4烹製飯菜時,排風機、抽油煙機應保持正常工作,防止火災隱患。油煙排放應進行分離處理,
8.5每餐烹製或製作完畢應將廚房地面衛生徹底打掃乾淨,保證廚房的衛生。廚房內應定期進行消殺工作,防止有害細菌產生或傳染。
8.6消殺管理
8.6.1蟑螂每周消殺一次。
8.6.2食堂配備應八台滅蠅燈作為日常蚊蠅消殺措施。
8.6.3聯合廣場管理處環境組放置粘鼠板、老鼠藥,及時清理、更換。
8.7食堂垃圾清理由專門垃圾清倒公司負責清理。每日的剩飯剩菜由專人送至禽畜養殖點作為飼料,食堂管理人員不定期對禽畜養殖點進行實地考察。地溝排放的廢油廢水由聯合廣場管理處統一處理。對有污染環境或散發異味的垃圾要及時分開清理。
8.8節水節電
8.8.1公共區域照明控制:根據就餐人數分組控制燈光開啟,做到人少開少、人走即關。
8.8.2作業區域照明控制:做到人走燈滅,作業完畢後關閉相關用電器。
8.8.3大功率的用電器(電爐、蒸鍋、湯鍋、空調)在確保食物煮熟的前提下,不得人為延長使用時間。湯鍋工作時間為早晨8:30-10:00;經理餐廳空調開啟時間為周一至周五7:00-8:00、11:30-12:30、17:30-18:30。
8.8.4洗菜、洗碗時控制水流量,杜絕長流水現象,對漏水的籠頭應及時進行修理,減低水資源的流失率。同時,還應儘量做到水的二次利用(如洗地、洗防滑毯、洗拖把)。
9.0倉庫、油庫管理
9.1食堂倉庫實行專人管理,存放乾貨和日用品類的飯堂倉庫應使存量為保證正常運作的最低限量,並經常保持通風,防止食品霉爛變質。倉庫管理人員要及時掌握庫內的物品數量、質量情況,不足時或有變質時應及時通知飯堂負責人分別進行補充和核實並清理。
9.2油庫管理
9.2.1地面鋪沙20公分,能夠吸收兩桶油量。
9.2.2配備一個懸掛式自動乾粉滅火器,三個手提式滅火器。
9.2.3配備一個14公分換氣扇。
9.2.4油庫鑰匙由專人保管,每次加油由專人負責。
10.0異常情況處理
10.1切配時發生割傷手腳時,情節輕利用就近止血藥品和紗布進行止血和包紮。如傷勢嚴重應在進行止血同時立即送往醫院就治,並上報公司。
10.2發生油鍋起火時,如火勢輕應選用就近的滅火器材進行初期火災的撲滅。如火勢較大,無法控制時,應立即隔離附近可燃物,並進行滅火,同時立即報火警和上報公司領導。
10.3發生油管或燃氣管破裂造成漏油漏氣時應立即通風或清掃,同時通知燃油管道公司進行維修。
10.4當飯堂地面發生不慎飯菜倒地造成地面打滑時,在進行清掃的同時應放置警告牌,在清理完畢前提醒人員繞道而行,以防摔傷。
10.5當發生食用飯堂食物有不良反應時,應立即停止出售相關物品,並把人員送往醫院檢查,查找原因。
11.0記錄
物業公司管理制度 篇5
（1）薪酬制度（略）
（2）工資調整
公司對員工的工資一般每年會進行一次調整。工資調整的幅度將根據當地薪酬市場調查情況、物價指數、公司的效益以及員工當年的工作表現評估結果而定。有特殊表現或貢獻的員工可由該員工所在部門提出具體方案，報人事行政部核准情況後，報總經理批准，人事行政部發放'薪資調整通知單'。
（3）工資保密
工資保密是公司的政策，知情人員以及員工本人不得以任何方式告訴他人有關薪金情況。違反此規定的員工將會受到相應的警告處分，清潔嚴重或因此而造成不良後果將被公司解僱。
（4）異地工資待遇
員工被派往國內異地（非契約確定之工作地）工作，住宿由公司解決。員工出差，住宿自行解決。派出常駐人員可享受津貼，每人每天50元人民幣。
（5）假期工資支付
1）員工按國家有關規定經批准依法享受休假、婚假、喪假期間，期間工資照發；
2）女員工產假期間，在國家規定的產假期內，支付基本工資的100%；超過國家規定的產假期，按事假工資的辦法支付工資；
3）病假按半薪處理；
4）事假按無薪處理。
員工福利
（1）根據園區有關規定，公司正式管理層員工（包括維修工）所交公積金中含有住房公積金、醫療公積金、養老公積金等員工福利；
（2）公司所有員工在本公司服務期間均可享受國家規定的各項補貼、津貼。為便於計算，公司已將這些補貼、津貼計算在員工本人的工資之中；
（3）物業管理有限公司正式聘用的全職員工享受定期體格檢查，一般每年檢查一次，以確保員工的健康狀況。
物業公司管理制度 篇6
1、總則
為了規範本公司各項收費工作的管理,完善收費記錄等基礎會計工作,加強對公司收費工作的會計監督,結合本公司的實際情況,特制定本規定。
2、物業公司收費管理規定
第一條收費內容:
1、物業管理費;
2、水電費;
3公攤水電費;
4、電梯費;
5垃圾費;
6、收視費;
7、租賃中介費;
8、代辦服務費;
9、裝修押金;
10、租金收入;
11、家政服務費;
12、停車費(含固定車位費和臨時停車費)
13、維修費(含維修材料費維修服務費)
14、其他臨時收費項目等。
第二條收費工作的分工
1、固定費用及其他有償服務項目:如物業管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。
2、停車費:由小區門崗當班人員負責收取。
3、家政服務費:由提供家政服務的工作人員收取。
4、維修費:由工程部維修人員收取。
第三條收費操作規定
1、收費單據的管理
1)收款票據、發票,由物業公司統一印製(或購買)、由會計統一管理,各收費點按需領用;
2)建立專門的票據領用登記本,發放時做好票據編號、領用時間、領用部門、領用人等相關登記;
3)填制收款票據前要仔細查詢相關記錄及資料,正確計收業主已交的各時期的各項費用,做到正確無誤。
4)收款票據必須按號碼順序使用,不可跳號。
5)所有已使用完的收款票據,及時交回會計處核銷,未能及時核銷的,財務不予發放新收款票據。
6)所有作費的收款票據必須聯數齊全,不可缺聯,否則視同已收款處理,無法界定收費金額時,每張收費單據按200元對當事人進行處罰。
7)業主可憑收據在一個月內到財務部換取發票,所換髮票的內容應與收據項目、金額完全一致,用以換取發票的收據作為發票記賬聯的附屬檔案,留財務部統一保管。
8)對於需要先開發票後付款的業主,出納根據收費通知單開具發票,並在財務部做好登記,款項入賬後核銷。
2、收據填寫要求:
1)據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。
2)字跡清楚,不得塗改。如有錯誤,全部聯次蓋作廢章或寫明作廢字樣,再另行開具。
3)全部聯次一次填開,上下聯的內容金額一致。
3、收費操作程式
a、固定費用收費項目的收取
1)會計於每月5日前根據相關檔案及管理情況確認當月應收金額,列印應收清單,並簽名確認後,通知物業管理員進行崔繳。
2)辦理業務時,出納根據需收費項目據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。
3)字跡清楚,不得塗改。如有錯誤,全部聯次蓋作廢章或寫明作廢字樣,再另行開具。
4)全部聯次一次填開,上下聯的內容金額一致。
b、臨時停車費用的收取
1)所有出入小區的外來車輛,門崗工作人員均應做好來訪登記,凡在小區內滯留超過10分鐘的外來車輛,應按規定收取停車費。
2)門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據的存根聯背面記錄好相應的車牌號碼,收費日期,以便了隨時抽查。
3)所有停車費收取必須開據發票或專用收據(物業公司印製),如發現有收費業且未給客人提供票據的,第一次處罰100元,第二次給予開除處理。
4)對於臨時停放車輛一般採用按天收取的方式,如憑當天收費單據出入小區,僅收取一次費用。對於過夜車輛,按收費規定收取費用。
5)門崗收費工作人員在開據收費單據收妥停車費後,應提醒客人憑此單據當天出入小區免費。
6)門崗工作人員應於每日17:30前,將當天收取的款項交到出納處。節假日收取的費用須在節假日後的第一個工作日早8:30之前上交財務部出納。
7)每次上交所收費用時,要附帶交款匯總表,列明收費項目及收費金額,並出納當面核對清楚,交款人與財務部出納在匯總表上籤字確認,做為出納入帳依據。
c、家政服務的收取
1)接到需要提供家政服務的請求時,出納開據收費單據,通知家政服務人員到財務領取收費單據,並上門服務。
2)完成服務時,應要求業主在收費單據上籤字確認,並收妥款項。
3)收費單據一式三聯,第一聯財務聯,第二聯客戶聯,第三聯家政服務人員留存。
4)如遇業主不在現場情況,費用無法現場收取,工作人員在班次結束後,或財務下班前,務必將當日收費單據提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。
5)家政服務人員應於每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。
6)出納員當面核對無誤後,在收費單上籤字確認,並將第三聯交還家政服務人員。
d、維修費的收取
1)接到報修電話時,做好相關登記工作,並開據相關維修工作單。報修工作單一式三聯,第一聯財務聯,第二聯客戶聯,第三聯工程部留存。
2)工程部維修人員根據現場維修情況,確認需收取的維修服務費用,同時將維修服務費用填入相應維修工作單上,並連同維修材料費用一併收取。所有維修工作單完成後,必須請業主簽字確認,否則財務無法確定收費項目是否屬實。
3)如遇業主不在現場情況,費用無法現場收取,工程維修人員在班次結束後,或財務下班前,務必將當日維修單提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。
4)工程維修人員應於每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。
5)出納員當面核對無誤後,在收費單上籤字確認,並將第三聯交還工程維修人員。
3檢查與控制
第一條對於所有進入小區的車輛收費情況實行抽查式管理,如查某月某日,車牌號碼為外來車輛是否實行了收費,只需查驗相應日期的收費單據即可。
第二條所有收費單據的使用每個班次應做好交接班登記,此項工作很重要,關係到責任明確的事宜,如無法明確相應責任的,由所有相關工作人員同共承擔,並追究主管領導責任。
第三條物業公司會計每月對出納現金進行盤點,將盤點情況做好書面的登記,經雙方簽字確認,並報集團財務總監。
第四條出納應對門崗收費點(臨時停車費)的收費工作進行檢查監督,對於有不符合收據發票使用規定
及收款規定的行為,應及時上報。
第五條物業會計每月須與集團公司核對往來款,並簽署對帳單,確保雙方帳務清楚。
第六條物業公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據及時核檢,發現問題應及時上報有關領導。
4其他財務工作規定
第一條每月末會計編制物業費及各類服務費欠費一覽表,上報經物業公司負責人簽字確認後上報集團財務部,總結催收款工作。
第二條妥善保管未用的發票和收據,對用完的發票及收據存根聯妥善保管,便於日後查證;
第三條若業主提出搬遷、裝修、轉售等服務要求時,審批前要先核實欠款情況。
第四條經領導審批確定執行的各項物業服務收費標準,由原件由物業會計存檔備查。
第五條所有已交房的售房契約,複印件必須交財務存檔。
物業公司管理制度 篇7
為了進一步加強管理，提高工作效率，強化組織觀念，維護正常的勞動、工作秩序，特制定本制度。
一、全體員工必須嚴格執行公司制定的各項規章制度，按照崗位責任制和具體工作目標，嚴格履行自己的職責。
二、全體員工必須服從分配，聽從安排，對工作不服從分配，經教育仍不能到職到崗的視為曠工處理（按獎懲制度第六條執行）
三、做到按時上下班，不在工作時間內睡覺、打撲克、下棋或乾其它與工作無關的私活，違者按獎懲制度第五條執行。
四、嚴格考勤制度，各物業管理站必須堅持每日簽到考勤，考勤員必須認真登記，嚴禁弄虛作假，違者按獎懲制度第十三條執行。月底匯總，於次月1日報經理審查後交財務科備案，是每月工資發放的主要依據之一。
五、嚴格堅持請銷假制度，做到事前請假事後銷假。杜絕不請假或先離崗後請假，違者按曠工處理。
六、對無視公司工作紀律，屢次違反，除按上述規定處理外，將調離其本人工作崗位或待崗學習（經學習仍不能勝任工作，按自動與公司解除勞動契約處理）
七、嚴禁打架鬥毆，聚眾鬧事。違者除對其批評教育外，按獎懲制度第七條執行。
八、嚴禁利用工作之便以權謀私，禁止收受用戶任何好處，或以權報復，一經發現或接到舉報將按獎懲制度第八條執行。
九、除因工作需要，禁止中午喝酒，反對酗酒，不得因喝酒聚會而影響或延誤八小時以外的臨時性工作和服務要求。
十、水電工要嚴格執行水電工崗位責任制，水電查抄及費用徵收應實事求是，嚴禁弄虛作假，一經發現將按獎懲制度第十條執行。
十一、工作時間定為每天8小時，（法定節假日據情況安排休息）。
十二、對業主提出的各種合理性服務要求，在規定範圍內的要立即去辦，服務範圍之外的能辦則辦，不能辦的須做好耐心的宣傳解釋工作。禁止出現推諉不管或置之不理，一旦發現或舉報反映，則按獎懲制度第十一條執行。
十三、業主（或使用人）對收費（含代收費項目）標準提出異議時，要首先向其耐心宣傳解釋上級的規定和批准的收費標準，直到業主理解和滿意為止，遇有極個別業主無理取鬧，應及時向領導匯報。
獎懲制度
為充分調動職工的積極性和創造性，增強職工的主人翁責任感，維護正常的工作秩序特制定本規定。
獎勵：
一、對完成年度工作任務及下達指標，年底評出的先進個人由公司進行統一表彰。
二、對各有償服務範圍內的創收，按實際創收額的一定比例提取給個人。
1、對工作中提出合理化建議，給公司帶來經濟效益的員工（如：加班）。
2、做好人好事被當地機關表揚給予獎勵。
處罰：
三、工作遲到或早退10分鐘以內處罰10元，10分鐘以上處罰20元；30分鐘以上者按曠工處理（30分鐘以上為半天，1小時後為一天）。
四、曠工半天，扣發本人一天工資，曠工一天扣發本人兩天工資；曠工超過一天以上做自動與公司解除勞動契約處理。
五、消極怠工，工作時間內上網、打撲克、下棋或乾私活發現一次處罰20元。
六、無正當理由，不服從分配及安排的，按曠工處理。
七、打架鬥毆，聚眾鬧事，影響工作並造成影響的，除視情節輕重移交有關機關處理外，單位將據情節給予一定的處分和經濟處罰，因觸及刑律被依法刑事拘留的，按解除勞動契約處理。
八、利用工作之便以權謀私，接受用戶好處（包括喝水、抽菸、吃請等），一經發現除返還或賠補外，發現一次處罰當事人200元，情節嚴重的加倍處罰。
九、除工作需要外，嚴禁中午喝酒，不得因業餘時間喝酒而影響臨時性工作安排或住戶的服務要求，發現一次處罰50元，如給公司造成損失由當事者一併賠償。
十、對遊客提出的服務要求，不得推諉不管或置之不理，發現或遊客舉報反映給公司一次處罰50元，出現遊客上告或舉報給公司一次，發現一次處罰當事人200元。（正當理由除外）
十一、嚴格請銷假制度，請假人不按規定寫請假報告的按曠工處理。
十二、嚴格考勤並做好記錄，做到日考日記，並於次月1日報公司經理，審核簽字後備案並編制本月工資表，如發現考勤記錄與實際出勤情況不符，扣責任人30元/次。
十三、工作要負責任，因玩忽職守造成的轄區內各類事故及損失，按損失的實際造價予以賠償。
十四、對員工的各類處罰，均由經理辦公會研究同意批准後執行。
考勤制度
一、全體幹部、員工需嚴格遵守工作紀律，按時上下班，不遲到、不早退。
二、考勤工作由各站責任人負責實施，並堅持日考日記。
三、各物業站應對所屬人員的簽到出勤情況予以監督簽寫，不得弄虛作假，公司將不定期檢查。發現當天漏簽或簽到不實，當事人要受到一定的處罰（按獎懲制度第十三條執行）。
四、財務部應對職工請假情況通過請假報告做好記錄和匯總，並以此計算員工工資。
五、考勤記錄要於次月1日報交經理，待審查簽字後備案並編制當月工資表，不得無故拖交，一經出現按獎懲制度第十三條執行。
請銷假制度
一、全體職工必須做到有事先請假，事後要銷假。
二、職工請假要提前寫出請假報告，待逐級批准後，方可離崗，不得出現先離崗後請假的現象。
三、職工請批假範圍請假半日以上（含半日），須提前寫出請假報告，由經理或主管批准。
四、因病請假一日以上（含一日）須有正規醫療部門的證明手續。
五、因事、因病請假及晚婚晚育假期均按公司的有關規定執行。
六、以上事項如有違反，按獎懲制度第十二條執行。
財務管理制度
一、根據會計法和公司要求，建立健全公司的會計核算程式，手續傳遞制度。
二、每月27日前，向經理提交綜合服務費、水、電等各項收費情況及各小區水、電損耗情況報告。
三、每月10日前各站上報上月經營情況報表，財務分析報告。
四、財務現金借用必須由經理簽字批准，不得私自借用，違反者由當事人以工資墊付且追究責任。
五、出納會計現金庫存限額不得超過五百元，作為零星開支，其它支出一律由支票支付。
六、對各類獎罰，由物業公司報企管部後下發通報，月底由出納員編制工資表，在當月工資中體現。
七、各公司發生的任何收付款項必須統一入賬，不得出現帳外資金收支。
水、電工管理制度
一、由專人負責對水、電的日常管理和維修養護。
二、建立水、電等共用設施設備檔案，設施設備的運行、檢查、維修、保養等記錄要齊全。
三、操作人員即水、電管理員要嚴格執行設施設備操作規程及保養規範。確保不發生質量安全事故。
四、保證路燈、樓道燈完整無損。出現損壞及時修復，最遲不能超過兩天。
五、保證消防設施設備完好，可隨時啟用；消防通道暢通。
六、如違反以上五條條，根據情況給予當事人及相關責任人20元至100元的罰款，造成經濟損失的按損失額的50%負擔。
物業公司管理制度 篇8
物業公司收費管理規範
1、目的
加強公司內部控制,規範公司的收費行為,保證公司資金安全,維護公司利益,保護好公司員工。
2、適用範圍
適用於公司各一線管理處、經營業務口。
3、職責
公司財務管理部負責督促、檢查各管理處、經營業務口遵守資金方面相關法律法規、規章制度及執行情況。
4、內容
4.1崗位分工
除出納人員以及授權的收款員、值班收費人員以外,任何人不得經手現金。
出納員:
負責現金的日常管理,並對收款員和值班收費人員的工作進行監督。
建立收據、發票的領用、發放、繳銷記錄,繳銷前詳細標明每本票據的開出份數,作廢份數,起訖時間,收款總金額(分現金、支票),與上繳公司的金額是否相符,確保錢、單相符。 (適用無會計或會計助理的項目)
公司出納負責與項目出納款項的交接。
收款員(值班收費人員)主要包含前台收費人員、車輛崗安全員、會所收銀員、吉普吧收銀員、家政班長。
收款員負責業務口資金的直接收取、繳交以及票據領用,繳交。
出納員、收款(費)員應具有高技能鑑別假鈔真偽能力,一旦收取假鈔後果自負;公司應為收款員配備必要的驗鈔設備。
票據管理員:票據管理員由公司財務管理部會計兼任。票據管理員負責:
公司票據的購進;
票據保管;
票據註銷;
票據稽核檢查;
會計助理兼任漢口區域票據的領用、保管及註銷。
辦理收款業務的人員必須具備良好的職業道德,忠於職守,廉潔奉公,遵紀守法,客觀公正。收款人員不得挪用或侵占公司錢款,一經查實,公司將予以嚴肅處理,並視情節嚴重,保留向司法機關起訴的權利。
收款崗位人員根據公司具體情況進行崗位輪換。
財務管理部定期(每季度)對資金業務經辦人員進行相關制度和崗位職責的培訓,保證所有人員確認已接受培訓並清楚國家、集團、公司的財務制度和個人的職責。
4.2票據管理
公司對各項收費的管理和控制是以票據的管理和控制為基礎的,主要責任部門為公司財務管理部,公司目前的票據主要包含服務業統一發票、停車場專用定額發票、餐飲定額發票企業統一收據,公司內部各種代用券(如游泳卡、餐卡)等。
票據環節控制
a票據的購進:必須由財務管理部的票據管理員憑《發票領用證》統一到稅務部門購進稅務票據、內部代用券則到指定廠家印刷,購進回來的票據由公司票據管理員統一保管,並登記造冊,票據管理員必須對票據嚴格管理,對其安全性負責。
b.票據的領用:漢口區域的票據領用由管理處出納統一到公司票據管理員辦理登記領取手續,武昌區域的票據領用由使用部門統一到公司票據管理員辦理登記領用手續。票據管理員應根據收費崗位情況掌握髮放的數量及品種,一次一般不超出一個月的用量,並採用以舊換新制度。漢口區域的票據使用部門統一到管理處出納領取,一次一般不超過兩個星期的用量。
c.票據的保管:包括未使用票據及票據的存根;各收費崗位的零散票據及出納庫存票據的保管;對使用完的票據存根,必須與公司票據管理員結算,統一由公司票據管理員保管,各收費崗位不應自存自留,對正在使用或尚未使用的票據,按誰領用誰負責處理,應視同現金、存放於最安全的地方。
d.票據的填寫:公司任何一項收費都必須出示正式票據與客戶,任何人或部門利用非公司財務監控的票據對外進行收費,都是公司財務制度不允許的,其責任由當事人或部門責任人承擔。票據的填寫必須做到內容完整,數據準確,字跡工整,手續要齊備,一次性頂格填寫,任何票據都不得外借或填寫與公司收費無關的內容。對於通過銀行托收收款需開具發票的,應在發票備註欄中註明銀行托收。
e票據稽核檢查:財務管理部及各收費崗位的部門負責人應對各收費開票崗位認真進行督促、檢查、內容包括票據的填寫情況、保管情況、安全情況等。
4.3收費環節的控制規定
主要是指收費的環節、收費的標準、收費減免的控制。公司重申任何部門,任何人收到現金或支票(支票需到帳),或者轉帳的收入必須開具公司的正式收據或發票給客戶;對外或對內發放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必須到財務登記,並蓋發票專用章。這是公司控制收入的核心環節,公司所有人員必須認真執行,如有違反,公司將予以嚴肅處理,各部門責任人要監督本部門人員和業務人員執行。
a.收費環節上控制:有標準(明碼)的按標準,有計算依據的按依據收費。各收款管理人員必須按照批准後的明碼標價的價格進行收取。嚴禁向客戶多收取或少收取。
b.收費標準的控制:各部門的收費項目必須進行測算、報批、公布,做到明碼收費,對暫無明碼的收費應由當事人與部門經理根據情況確定並及時知會財務管理部,對經常發生或數額較大的報公司領導審定。
c.收費減免的控制:
城市花園吉普吧、會所以及管理處中介項目考慮到靈活經營的需要,部門負責人有20%以內折扣的權利。部門負責人進行折扣後必須形成備案交予財務管理部,超出上述限額必須提前報公司財務管理部和總經理審批。對於其他項目,有明碼標價或公司經常性收費為公司主要經營收入,公司各部門、管理處任何人都無權減免,如遇十分意外,必須報公司財務管理部和總經理審批。客戶違約金的減免可見相關規定。
d.收費項目的報批
公司各部門(管理處)必須對本部門新發生收費項目必須填寫專門表格報公司會簽。
4.4收費結算的管理規定
a、結算的起點和時間:每一個收費崗位或人員每天必須與管理處財務出納結算一次,同時如收費人員無保險柜的,應將錢款暫存公司出納處或送存銀行,有保險柜的人員現金超過20xx元的也應交公司出納處或送存銀行。管理處出納每周三與公司本部出納結算一次.
b、結算地點:財務管理部根據公司實際情況和便於結算,設定2名出納員,負責各個收款崗位的工作:城市花園出納(目前公司本部出納兼)負責與城市花園各收費崗位人員結算;出納負責與及漢口區域各收費崗位人員結算,公司本部出納負責與各管理處出納人員的費用結算。
c、結算事項:各收費崗位對填的票據,當時只能撕下發票聯或收據聯交給客戶,記帳聯及存根聯交出納結算時,由出納核對後(出納所填寫票據則由其它人員核對),再將記帳聯撕下用於會計記帳,存根聯不動,並根據結算情況,同時填寫《現金繳收記錄單》,雙方簽字認可;如果錯開票據,則將所有聯保留並作廢,並另開一份。各管理處的收款人員與出納、出納與公司財務管理部的款項交接必須以票據的領用及核銷為依據,並由收款方開具收據或在收款日報表上籤收。收款日報表必須詳細列明收款金額、收款日期、收款票據號等內容。
d、收費記帳:出納在與各收費人員結算後,及時將錢款保存好或送存銀行,並將《繳款記錄單》及記帳聯等單據,傳遞至會計記帳,如無特殊情況,會計人員必須在當月內填寫記帳憑證並登記入帳(電腦)。各收銀員應及時將現款送到銀行或交公司出納,每天進行日報表的結算。
4.5 會所收款結算規定
由於會所業務日趨頻繁,消費筆數多,金額小,具有較多的特殊性,為了加強這方面的管理,確保公司現款的安全,特提出如下幾點要求:
a.客戶至會所進行消費時,首先到各活動項目的總台登記並由總台填制活動登記單。
b.總台根據客戶活動登記單的消費情況結算收費,如遇客戶需要發票時,開具公司的統一發票。
c.每天營業結束時,將當天營業款存入會所的保險柜內,並於第二天下班前定時與管理處出納結算,並對未開正式發票部分營業款開具發票。
d.所有活動登記單的印製,領用、結存、退回必須由公司財務登記、監管。
e.管理處出納必須加強對各總台(收銀台)的監管(如活動登記單的填制情況及是否按單收費及發票的開具情況等)。
4.6食堂收款結算補充規定食堂收款分為公司內部客戶和外部客戶。
4.6.1食堂內部客戶是指物業公司在冊員工(包含試用期人員)。其餘就餐人員為外部客戶。(包含地產公司人員)。
4.6.2 食堂內部餐券統一由管理處出納統一發售,城市花園食堂內部餐券由城花管理處出納統一發售。周六、周日不予以出售餐券。
4.6.3食堂內部餐券由公司負責統一製作,在物業公司的食堂可以通用。出售完餐券,必須向買餐卡人員開具收據。管理處項目人事行政部門負責人為食堂直接對外出售餐券的負責人,人事行政部門負責人可以授權食堂工作人員進行出售餐券。劃票員為內部員工劃票後才能提供餐券,食堂工作人員見餐券後才能為對方提供飯菜。詳細規定可以參考食堂內部管理規定。
4.6.4食堂收款員繳交款項以及票據每周不得少於兩次。
4.7車輛崗收款結算補充規定
4.7.1車輛崗安全員兼任車輛收款員。項目負責人為項目車輛崗收款負責人,承擔項目收款的直接責任。項目負責人可以授權安全班長負責車輛崗票據的領用、繳交、註銷以及錢款的繳交。車輛崗收款負責人或授權負責人不得經辦現場現金收款。
4.7.2車輛崗的收款負責人在票據的派發、收繳、註銷以及錢款的收繳、上繳必須做好內部的交接記錄。
4.7.3車輛崗收款員在每一班交接班時務必在《安全員交接班記錄表》上詳細記錄車輛票據的起迄號碼,本崗的開具票據的起迄號碼、貨幣金額。雙方交接人必須在記錄本上籤字。
4.6.4車輛崗收款負責人繳接款項以及票據每周不得少於兩次。
4.8有償服務收款結算補充規定
4.8.1本規範的有償服務,特指家政保潔、家政維修上門服務類、租賃中介。
4.8.2有償服務的派工單必須接受財務管理部的監督控制,有償服務的派工單必須在財務管理部領用、登記、註銷。
4.8.3在提供有償服務中,安排工作、提供服務、收費三項工作是不相容崗位,不得由一人辦理其中兩項或以上的業務。工作安排即下發家政服務單由管理處前台進行安排,提供服務由家政服務員完成,收費工作確定由家政服務班長來操作。家政班長收費後當日須及時將款項交給管理處前台工作人員。
4.8.4在有償服務回訪中,必須包含對收費金額的回訪。
4.8.5在有償服務中,工作人員不得接受客戶小費或禮品。在特殊情況下若有發生須及時向上級領導和財務管理部匯報。
4.8.6租售業務經辦人不得經手現款。
4.9收款保管
4.9.1各管理處取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設小金庫,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。嚴禁白條抵充庫存現金,更不得挪用現金。
4.9.2各管理處以現金方式獲取的收入,應及時送存銀行,原則上應當天送存。在銀行營業時間結束後收進的現金,應當採取妥善保管措施,於第二天送存銀行。
4.9.3各管理處的業務部門在業務活動中收取的現金必須及時上交出納處,不得自行用於任何開支。
4.9.4收款員每日營業終了,將款項交管理處出納,非工作時間收款於第一個工作日上班前兩小時交出納處。不能及時交給出納或存入銀行的現金,收款員應存入管理處指定的保險柜,嚴禁私自存放。管理處必須採取措施保證保險柜的安全和正常使用。
4.9.5對於現金和各種有價代用券,經辦人要確保其安全和完整無缺,因保管責任造成的短缺,當事人要負賠償責任。
4.9.6公司及管理處的財務保險柜由出納保管,嚴禁與其他部門或人員共用財務保險柜。出納必須嚴守保險柜密碼;保險柜鑰匙由出納妥善保管,不得隨意亂放或任意轉交他人。
4.9.7財務保險柜內不允許存放私人物品(含現金及其它物品),也不允許存放代業主保管的現金及物品。確需承辦代業主保管現金及物品業務的,應單獨使用專門的保險柜。
4.10收款監督檢查
4.10..1財務管理部為收款業務的監督部門,財務管理部有權對各收費崗位及收款人員進行定期或不定期的檢查。
4.10.2公司財務管理部門應每季度至少一次對下屬各部門的資金收、付款情況進行全面檢查,以確保各項財務制度全面得到執行,款項及時回收入賬。公司財務人員每月至少一次對部門各收費點進行突擊檢查並保留有記錄。收費現場必須保證票款相符。
4.10.3監督檢查的內容主要包括:
票據的保管情況。重點檢查票據的購買、領用、保管、核銷手續是否健全,票據保管是否存在漏洞。
收款業務相關崗位及人員的設定情況。重點檢查是否存在收款業務不相容職務混崗的現象。
檢查是否存在未經審批的隨意多收、少收費用、減免的情況。
4.10.4對監督檢查過程中發現的收款內部控制中的薄弱環節,應當採取措施,及時加以糾正和完善。
5、生效日
此制度自公布之日起試運行。
6、解釋權
此規範的解釋及修訂權歸公司財務管理部。
物業公司管理制度 篇9
物業公司物業管理員崗位責任書
1、崗位名稱:物業管理員
2、直接上級:物業公司經理
3、崗位職能:物業小區的各項業務工作
4、主要工作:
◎公司管理制度規定的工作職責
◎協調綠化、衛生、保全、車庫管理員的工作
◎安排保養、維護小區內各項設施工作
◎每月負責經營性用房各項費用的收取工作
◎負責聯繫、接洽公司的各項維修業務工作
◎按計畫完成當月工作計畫,做出當月工作總結、下月工作計畫,報經理批准並作為當月工資考核標準。
5、兼管工作:
◎負責編報年度、季度、月度小區設施維修計畫,並督辦其及時實施,對其質量負責。
◎完成領導交辦的其他工作
崗位責任人:公司經理:
物業公司管理制度 篇10
第一節培訓講師的管理
1、熟悉開展工作的環境。對於管理人員，要求他們對於公司的經營性質、管理制度和所分配部門的工作性質要充分了解，只有如此才能有效的開展工作；
2、注意團隊生活的培養。在團體中生活，向具有經驗的同事或領導學習工作經驗是最快速有效的方法。所以，培訓各級管理人員時要讓他們先融入團體，成為團體的一分子，直接參加團體活動，加入生產行列，在工作中獲得經驗。此外，工作最好由最基層乾起，以使他們確切了解基層人員的工作情形、心理狀態和工作中可能發生的問題。這在將來的主管工作中是最實用的經驗；
3、提出工作報告。在初期的培訓工作中要求被培訓人員定期提出工作報告，最好以三天或一周為一期。內容至少要包括工作日記、心得報告、專案報告和改善建議等事項。每份報告均需向其工作的主管提出並逐層詳閱，使每一級主管人員均能了解該人員的學習進度和深度，以便作必要的調整和加強培訓。主管人員必須在對每份報告內容了解後，對疑難問題予以解答或指示該人員如何自行發掘答案。有錯誤的要改正，有合理的建議和意見要立即實行；
4、隨時進行工作考核。除了定期的工作報告外，主管應以隨機測驗的方式作不定期的考核。這種測驗方式可使主管更深入了解被培訓人員的工作績效和培訓成果。主管人員更可藉此機會與他們進行溝通。通常工作考核可由被培訓人員的逐層主管進行，但主管有必要自己親自了解其部門內人員的工作能力和工作績效。這種隨機測驗的方式可以以單獨會談的方式進行，使被測驗人員不致於因緊張拘束而影響其表達。就是一般工作人員的考核也可採用隨機測驗的方式進行，測驗的結果要記錄，以便前後比較，了解被測人員在此期間的進步情形；
5、合理的工作調配。在管理人員對某一工作熟悉後，最好能安排調動其他的工作，特別是一些能力較高、有發展前途、有潛力的新進人員尤不可使其長期做同一工作，以免浪費時間和精力，而造成士氣低落和離職他就的危險。適當調動工作，使其能在最短時間內學習最多的工作經驗。有了工作經驗後要看情形許可和需要，安排職位，培養其領導和協調的能力等。（附8：萬科物業授權講師管理規定實例）
第二節培訓講師的自我修養
一名優秀的培訓師除了要具備紮實的專業知識，還應深諳各種培訓技巧，比如：如何讀懂參訓者的肢體語言；怎樣妥善統籌時間；如何讓培訓充滿趣味等等。就像烹製一道佳肴，雞、鴨、魚等原料必不可少，而填加油鹽醬醋這些佐料更能將原料的美味發揮得淋漓盡致。
1、制定時間表
每個人都需要有一定計畫。時間表就好像是一幅地圖，指導著學習目標的完成。對時間的安排可以進行討論和展示，而且可為每一部分設定大致的時限。時間表還可以不時地提醒培訓師工作最新進展如何。
2、一切為了學習
注意結合學員的培訓需求實施培訓。如果學習內容與目標偏離得較遠，而且持續時間較長，將有可能使你的參與者失望。如果不能在工作中運用所學到的方法，將無法衡量學習效果，而這恰恰是培訓成功與否最重要的指示劑。
3、掌握成年人學習心理
現在的培訓已不僅僅以說和演示的方式進行，作為培訓師你應該：
1）給予學員一定挑戰
2）尊重學員
3）使他們有可能影響或改變學習過程和某一段內容
4）給他們以自我發現的方式學習的機會
5）提供一個安全的學習場所
6）給予專業的反饋
4、保證均等的參與
讓一些性格外向的、比較自信的參與者在討論中扮演主角非常容易，但你應該確保時間得到公平的分配：
1）採用輪流的方式，使每人都有發言的機會
2）避免與那些想要主導討論的人進行眼神交流
3）直接向那些沉默不語的人提問
4）私底下讓人們意識到他們想要控制討論的傾向。也可尋求他們的幫助，以引導其他人暢所欲言地發表觀點
5）謝謝他們願意將自己的想法與人分享，然後可以說：'讓我們來聽聽其他人的想法。'
5、應對不良表現
有時會有這樣的情形，有人看上去冷淡、不友好或者比較內向，培訓師應主動干預。在很多情況下，干預此類表現可以起到影響其他人行為的作用。培訓師可以試圖：
1）接近他
2）讓他意識到你正在關注他
3）把注意力放在問題上，不要進行人身攻擊
4）傾聽他的任何抱怨
5）提供幫助，在你力所能及的範圍內
6、拿出你的最佳狀態
人們往往對培訓有很高的期望。所以，培訓師需要拿出100%的熱情和知識。如果事情並不象計畫的那樣順利，你應試著略作調整：
1）不要為任何不足道歉，你的學員可能並沒有意識到那是一個問題。
2）處理問題時要有自信。軟弱和缺乏果斷將會使你的學員在過程中漸漸喪失信心。
7、回顧
在課程結束、或每天結束及第二天開始時，回顧一下大家已學過的內容。可以通過如下方式進行：
1）培訓師做一個簡短的總結
2）所有學員輪流發言，回憶到目前為止他們學到最有用的是什麼
8、善於傾聽
千萬不要在真空中工作，否則你會為忽視參與者而付出代價。
1）傾聽他們說什麼和怎么說
2）觀察學員的肢體語言，消極的態度通常表現為：
（1）眼珠不停地轉動
（2）極力避免眼神的交流
（3）把胳膊和腿相互交叉
（4）將胳膊摺疊放在腦後，身體後傾
（5）頻頻離開教室
3）當你注意到一個問題，仔細聽清它所表達的含義，這樣你才能整地回答。運用以下技巧，你可以取得更佳的效果：
（1）複述他們的問題，使你對問題的理解更充分
（2）不要一味反駁
9、 提供良好的學習氛圍
當人們學習了某種技能，在運用之前需要有機會去實踐。你可以通過以下方式創造學習氣氛：
（1）運用幽默和自我否定
（2）強調從反饋中學習的重要
（3）進行角色模仿，並及時進行反饋
（4）建立學習交流，鼓勵互相學習
10、讓培訓更有趣
如果有輕鬆的學習環境人們可以學得更好，也可以從中獲得樂趣。但這並不意味對學習的不重視。培訓師可以通過以下方式讓學員保持輕鬆的心情：
（1）講一些合適的笑話
（2）自我解嘲
（3）用一些奇聞、軼事來解釋枯燥的理論
（4）進行一些簡短、有趣的遊戲
（5）保持歡快的節奏
第三節培訓風險管理
1、培訓的風險有以下幾方面：
■選拔外派學習員工流失的風險
■專業技術保密難度增大的風險
■培養競爭對手的風險
2、培訓風險的防範措施有以下幾方面：
■依法建立勞動、培訓關係（見附表）
■建立有效的激勵機制
■鼓勵自學，加大職位培訓力度
■完善培訓制度，提高培訓質量
■運用法律手段保護公司專利技術
第四節培訓項目管理
1、組建培訓項目管理小組
建立培訓項目管理小組是首先要做的工作，也是培訓項目管理中最重要的工作
項目小組成員組成一般為：
■培訓主管（組長）
■培訓專員（副組長）
■培訓教師
■相關部門主管
■受訓員工代表
一旦人員確定到位後，每人各負其責，明文確定他們在項目小組中的工作內容和責任，並及時向項目小組成員通報，同時報分管副總經理。
2、制定項目小組工作計畫
（1）由項目小組全體人員參與制定工作計畫；
（2）讓項目小組成員自始至終參與，直到計畫完成並批准。
3、控制培訓項目實際進程，使之能在預算指標內按期完成培訓任務；為使課程適合部門業務和員工需要，人力資源部在開課前預先發出《開課前意見徵詢表》。做好課程情況跟蹤的第一記錄《課程簽到表》。
4、支持員工職業生涯發展是激勵員工的一個重要方面。公司在企業發展的同時，要使員工感到有提高個人技能和得到培訓發展的機會，有施展個人才能專長和個人晉升發展的空間。