備件管理制度 篇1
1.負責備件庫的管理;
2.庫存備件做到“三清”(數量、質量、規格),“三齊”(庫容、堆碼、貨架),“三相符”(賬、物、卡),“四定位”(貨物、貨層、貨區、貨號);
3.做好備件台賬;
4.每月盤庫一次,將庫存情況報主管工程師;
5.進口備件和關鍵貴重備件發放時,必須做好舊體回收工作;
6.外單位或部門人員借用備件和工具時,需憑部門領導簽字的借據方可借出;
7.認真做好本崗位的各種記錄;
8.按照現場管理規定放置物品器具,保證本崗位區域內設備、器件、地面及門窗的整潔;
9.負責庫存備件的維保;
10.遵守公司及部門各項管理制度;
11.及時完成領導交付的臨時性工作。
備件管理制度 篇2
1.管理機構設定：備件管理具體工作暫由運輸安全部兼管，設兼職備件管理員1名，兼職管庫員1名，兼職採購員1名，以後業務量增加後再作調整。
2.備件管理職責分工
2.1備件管理的範圍：按照公司的管理辦法和規章對生產備件的使用計畫、庫存計畫、採購、驗收入庫、儲存、發放流程中的各個環節進行規範、管理，保障生產備件、配件、工具的供應。
2.2備件主管人（兼職管理人）職責
2.2.1帶頭組織執行國家相關法律、法規和公司的各項規章制度。
2.2.2起草有關備件的管理辦法、規章、制度及管理程式檔案，及時提出管理建議和計畫。
2.2.3負責本系統崗位分工計畫和臨時工作安排。
2.2.4主動完成本職工作，檢查、督促本系統其它崗位的工作。
2.2.5根據生產需要組織提報備件、配件、工具備存計畫，組織做好其供應工作。
2.2.6及時反映本系統存在的問題，提出改進意見，並及時處理。
2.2.7及時完成領導交辦的其它臨時工作。
2.3採購員（兼職採購員）職責
2.3.1執行國家相關法規和公司規章制度，依照本辦法規定程式開展工作。
2.3.2按照已審批的《備件採購計畫》和《備件備存計畫》實施採購。
2.3.3收集相關備件供應商的信息和生產備件、配件、工具的使用反饋信息，參與對商品供應商的等級評定工作。擬定合格供應商目錄。
2.4管庫員(兼職管庫員)職責
2.4.1執行國家相關法規和公司規章、制度，依本辦法規定程式開展工作。
2.4.2庫存備件的登記、建賬、分類、保管工作。
2.4.3採購備件及返庫備件的驗收、登記工作。
2.4.4庫存備件的發放、發放登記及銷賬工作。
2.4.5定期對庫存備件進行盤點、對賬。
2.4.6及時組織回收剩餘備件和散亂備件入庫。
2.4.7備件工作檔案管理和統計報表工作。
2.4.8提報日常消耗品及易損件建議備存計畫，及時反映庫房管理存在的問題和改進建議。
3.備件管理程式
3.1備件計畫
3.1.1備件計畫的提報、審批程式：《備件計畫》分為《備件備存計畫》、《備件申領計畫》和《備件採購計畫》。《備件備存計畫》是增加庫存量的計畫，先由管庫員或技術管理人員提報建議計畫，主管人審定後提報，並根據審批許可權呈報部門經理及主管公司領導審批，之後交與採購員採購。《備件申領計畫》是由維修人員、班組長，也可由技術管理人員直接提報，是實際要使用的計畫，
經技術管理人員審核並按審批許可權報呈部門經理和分管公司領導審批後交管庫員核發。如無庫存或庫存量不夠，管庫員據此及時提報《備件採購計畫》，報主管人審核後交採購員採購。如審批人不在，在緊急情況下可以經電話請示同意後，現行購買或發放，之後不起手續。
3.1.2計畫審批許可權：價值5000元以下的《備件計畫》由部門經理核定、主管副總經理審批，5000元以上的須經部門經理、主管副總經理核定、總經理審批。
3.2備件採購採購員根據已審批的《備件備存計畫》和《備件採購計畫》實施採購。採購時應在詳細調查、了解的基礎上，以滿足質量、成本、付款、供貨、售後服務等要求為原則，擇優選擇供應商。採購員應主動調查、蒐集相關供應商的信息，開展合格供應商評定工作，逐步走向制度化和規範化。
3.3備件驗收採購員將購入的物品及時交給管庫員驗收，入庫存放，管庫員驗收時應核對購入物品的型號、規格、數量等是否與發票相符，質量是否存在缺陷，如發現異常，應拒絕驗收，提出退換要求。驗收入庫時，管庫員填寫《驗收記錄》，驗收人簽字，自留一聯存根，另一聯交與採購員作為報銷憑證。
3.4庫存備件的管理
3.4.1庫存備件管理應嚴格遵守《庫房管理制度》和《燃油管理制度》的規定。
3.4.2管庫員應對庫存備件進行分類妥善存放，明確標識，便於查索、檢查保養、搬運和存取。
3.4.3做好庫存備件的預防損壞、防鏽蝕、防潮濕、防雨水、防火、防盜等預防工作，配備相應設施，定期對庫存備件進行檢查、保養。
3.4.4怕擠壓、碰撞的物品應據情上架分層存放，並設防護措施，庫房保持良好通風，地面良好鋪墊，防止直接放置地板上，光敏物品應有預防陽光直接照射的措施。
3.4.5有時效的化學品應有預防失效措施，保持適量儲存，先入先出的原則。
3.4.6危險品、易燃、易爆物品應按照相關公安、消防“安全監察條例”、及行業規定，異地儲存。
3.5備件（出庫）發放
生產班組可持經審批的《備件申領計畫》到庫房領取所需物品，管庫員憑單發放給持單人，同時填寫《發料單》，領料人在《發料單》上籤字備查，一聯自存，另一聯可提供給財務等部門作出賬憑證。在備件發放工作中應堅持“交舊領新”的原則。
備件管理制度 篇3
1.小型電器(包括備件)必須分類排放整齊,並有標籤標有其規格型號、額定電壓和容量等。
2.所有小型電器備件必須記入台帳,進入檔案管理。
3.凡井下安裝或需更換的小型電器或電器備件需由更換單位申請,專管組班長班長同意並憑票發放,所換小型電器或備件必須在當日內交給專管組。
4.小型電器備件庫配備蒹職的管理員,蒹職的管理員屬小型電器專管組組長領導。
5.凡進入備件庫的小型電器嚴禁亂拆卸或拆東補西。
備件管理制度 篇4
為認真貫徹落實國家消防法規的有關精神,預防和杜絕各類火災及安全事故的發生,特制定備件倉庫安全防火管理規則。
總經理為我公司的防火負責人,全面負責公司的消防安全管理工作。
1) 辦公室內一般不得存放易燃易爆、劇毒等危險物品,如特殊需要存放,需經管理部門同意並採取相應的防範措施;機油、油漆等易燃物品要單獨存放;與備件無關的非備件物品,如:使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品,禁止存放在備件庫房內;
2) 倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規範的規定;照明燈具下方不準堆放物品,其下方與物品的'間距不得小於0.5米;禁止在備件庫房內使用非法的電器設備。發現有電線破損、漏電現象、要及時通知公司的有關部門修理,以免漏電造成火災;
3)消火栓、滅火器等消防設施、器材應當經常檢查,保持完整好用,工作人員應熟悉放置地點及使用方法;消防栓、滅火器除救火和演習所用,任何人不得動用、不得隨意挪動消防器材的位置。
4)庫區的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道,嚴禁堆放物品;
備件經理為倉庫防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作,並負有下列職責:
1) 組織學習貫徹消防法規,完成上級部署的消防工作;
2) 組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:倉庫內應有明顯的“嚴禁菸火”標示牌;
3) 組織開展防火檢查,消除火險隱患;
4) 對倉庫新員工應當進行倉儲業務和消防知識的培訓;
公司的每位員工都應遵守國家的法律法規,具有安全防火的意識和素質:
1) 全體人員應有高度的防火意識,禁止在倉庫內動用明火或吸菸,違者必罰;
2) 倉庫工作人員應當熟悉儲存物品的分類、性質及報關業務知識,熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本崗位的防火工作;
3) 非倉庫工作人員不得進入庫內,如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許;庫房鑰匙只限庫內專人保管,不得轉借他人;
4) 倉庫工作人員每天下班前,對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查,確定無疑後,關好門窗,切斷一切電源及水源。
火警電話:119
20xx年12月31日制定
備件管理制度 篇5
為加強備品備件的集中統一管理，做好備品、備件儲備工作，抓好供、管、理、用幾個環節，保證設備正常維修和檢修計畫的順利進行。
一、備品備件的計畫管理
1.1進口設備的備件管理除按進口設備管理標準有關規定執行外，還應按本規定執行。
1.2凡是生產設備的易損零部件均屬備品備件管理範圍。
1.3根據設備運行的磨損腐蝕規律合理編製備品、備件的消耗和儲備，並根據消耗情況綜合分析設備消耗定額作到儲備合理。
1.4根據檢修計畫儲備定額，每年訂出年、月需要計畫，經平衡後分別訂出自製和外購訂貨計畫，並積極安排組織貨源，備件入庫前，按技術要求，嚴格驗收，不合格不入庫。
1.5統一機型、簡化配件種類降低資金占用。
1.6建立備件目錄，備品備件消耗貯備定額，備品備件圖紙造冊，並設有專人管理和測繪。
二、備件管理
2.1備件入庫後，加強管理，做到“三清”（規格清、數量清、材質清），“兩齊”（庫容整齊、碼放整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。
2.2庫存備件應做到不損壞、不鏽蝕、不變形、不腐蝕，保證備件質量，做到帳、卡、物相符。
三、備件的領用、退庫和報廢
3.1各車間領用備品備件，均有設備員簽字，倉庫憑領單發放，交舊換新。
3.2備件一經領出，一般情況不辦理退庫，如備件需退庫應填寫退庫單，並註明退庫原因，已用過備件不能退庫。
3.3因設備更新或其它原因，備件需要報廢，應填寫備件報廢單經設備主管批准後方可註銷。
四、各車間原則上不得外出採購，受託採購應辦理必要手續。
備件管理制度 篇6
備品備件庫的整理工作，倉庫在七月份已以開始著手分步按計畫進行整理，因為備品備件物料自身的特點如物品種類多，規格型號多；物品外形千姿百態，所以當時對於如何整理，整理成什麼樣，還沒具體的標準，於是提出了“邊整理，邊總結，邊完善”的思路先著手乾，經過一個月的工作，進行了兩個階段的工作總結，工作思路越來越清晰，工作目標赿來赿明確。
一、庫房的整體規化
現在備品備件的存放實際情況根據所存備品備件的種類可簡單化分為零材存放點、中小設備存放點、大型設備存放點、鋼材存放點、包裝物存放點。這裡面只有零材存放和包裝物有專門的庫房，其餘均是戶外存放，根椐現在實際的物料情況與庫房情況對備品備件存放工作做如下規化：
1、將現用的備品備件庫設為備品備件1庫、將備品備1庫外的小院整修成為備品備件2庫，將老鋼材庫設為備品備件3庫，老編織袋庫設為備品備件4庫。
2、備品備件1庫以集中存放生產常用必需備品備件為主，方便生產領用和日常管理。
3、備品備件2庫以集中存中小型設備或車間報維修但暫時不用的設備。可以規範維修設備的管理。
4、備品備件3庫以集中存放長期不用和閒置的備品備件為主，方便對此部分備品備件和管理統計與處理工作。
5、備品備件4庫以存放包裝物為主，倉庫繼續做好對庫房的整理工作。
6、對於鋼材因暫時沒有專用的庫房，只能暫時還露天存放，做到下枕上氈。
7、對於大型設備也只能暫時露天存放與設備科共同做好維護工作。
二、備品備件庫整理的整體工作思路
1、從零材的整理工作入手，先對備品備件進行整理，在分類存放的基礎上，再將備品備件按常用、閒置、賬外的分類方式進行分類存放，常用必需的備品備件集中存放在備品備件1庫，將中小型設備和車間報維修的設備集中存放在備品備件2庫做好日常管理，將閒置、賬外的備品備件集中分類存放於備品備件3庫並登記造冊規範管理，並建立檔案記錄其產生的過程和處理的過程，以便及進處理，努力從倉庫工作層面使同類庫存情況不斷減少並杜絕。這部分工作對物品的分類存放已初步完成。
2、小零材的整理工作進行的同時對戶外存放設備也進行整理。因為廠區內無有大型設備存放庫，所以倉庫也只能從以下幾方面著手：
A、加強與設備科溝通合理安排設備的到廠時間，在不影響工作的情況下減少設備的庫存周期降低庫存成本，這一部分成本含人工成本如卸車吊裝、移庫吊裝，為維護好設備而投入的物品，同時也含露天存放對設備造成的損傷，一但設備進廠未安裝閒置起來這些費用都是要多氟多承擔的。
B、對於車間要用的協調車間及時領用。
C、對於短期內不用的倉庫只能做好露天存放的工作，集中存放，及時調叉車或吊車進行整理，蓋好篷布並與設備科共同做好維護工作。
3、鋼材的整理工作，露天存放的鋼材，是備品備件庫整工作的一個重點和難點。因為工作習慣可能在與保管。
與相關部門溝通，對於鋼材不是急用的要避免超前採購，減少鋼材的庫存周期，降低鋼材的庫存成本和管理難度。
以上是倉庫7月8月備品備件庫房整理的思路和方向，前期工作的具體細節見附屬檔案兩個階段的工作小結。
備件管理制度 篇7
一、範圍
本制度適用於集團股份公司內各子公司
本制度適用於設備備件管理的全過程
本制度中備件是指所有與設備維修、保養有關的備品配件
二、管理制度細則
1.備件計畫
1.1備件計畫的填報人
1.1.1各子公司設備主管（設備管理員）
1.1.2動力設備部管理人員
1.2備件計畫的依據
1.2.1維修工修理設備時檢查出的故障零部件。
1.2.2的存在問維修工或設備管理員在例行檢查中查出題需要更換的設備零部件。
1.2.3維修工計畫保養、檢修前檢查出的需要更換的設備零部件。
1.2.4重點設備進口設備的易損件及關鍵件。
1.2.5備件庫庫存數量、最低儲量、動態流量。
1.2.6因設備項修、大修、改造需要的配件。
1.2.7備件計畫數量以實際損壞數量或需要為準。
1.2.8動力設備部根據採集的數據每半年更新一次設備備件庫存標準上限和下限。
2.備件採購
2.1備件由採購中心負責採購。
2.2採購中心應按照備件採購申請單所提供廠家、型號、數量、時間進行採購。
2.3採購過程中如有任何問題應及時與採購申請人聯繫解決。
2.4對不能及時採購的問題要在每月運營計畫中心計畫調度會上平?解決。
2.5每年生產部門、設備部門會同採購部門對備件供應商進行評審，淘汰不合格的供貨商。
2.6流程：
1.子公司設備管理員―生產經理簽字――動力設備部經理審批―採購中心採購員採購――採購申請人檢驗――入庫（單價價格500元以下）
2.子公司設備管理員―生產經理――動力設備部經理―中心總經理―採購中心採購經理―相應採購人員――採購――檢驗――入庫（500以上緊急情況時可先匯報相關領導，同意後先行採購再補手續）
3.外協加工和自製備件
3.1外協加工備件由各子公司負責。
3.2自製備件由動力設備部工程師出具方案，子公司負責製造。
3.3原則上子公司有能力加工的不予外協，首先在股份公司內協調，確實沒有加工能力時可外協。
4.備件倉庫管理
4.1備件應入專門的倉庫進行保管，南京和楊中各設一個倉庫。
4.2倉庫應設專人管理，作好出入庫台帳，註明對應庫號，貨架號便於查找。
4.3備件入庫前要經過設備管理員檢驗，合格後方能入庫。
4.4備件倉庫保管員應為每種備件建立標識卡片，註明名稱,型號,用途(到設備)和收入發出數量並及時更新。
4.5備件領用要由維修工持設備主管簽字的領料單領取。
4.6備件倉庫保管員應每天核對每種備件庫存量和最低儲量，當低於最低儲量時要及時匯報給設備管理員。
4.7每月5日前倉庫保管員應將上月備件出入庫動態表報動力設備部備案。
5.更換下來備件的處理
5.1更換下的備件，有修復價值的必需進行修復再利用。
5.2動力設備部負責修前、修後情況的鑑定。
5.3對修復且使用後達到效果的，則按所節約費用的一定比例獎勵修復完成人員。
5.4有修復價值而不修復的，則對相關維修人員進行考核。
5.5對於無法修復或沒有修復價值的備件，要按要求分類入舊件庫。
5.6定期由動力設備部對舊件進行招標處理。
6.違反制度的考核
6.1 違反以上規定的對相關責任人考核20-200元。
6.2影響生產進度的按生產管理制度考核。
本制度由動力設備部負責解釋
動力設備部
備件管理制度 篇8
台資企業設備備件及工模具管理制度
1.目的作用
設備的備用零部件和隨機專用工具及工藝用模具的供應狀況,直接影響到設備的使用效率和生產的正常進行。企業必須做好該項管理工作,為了實現對設備備件工模具的科學管理,特制定本制度。
2.管理職責
2.1日常使用的隨機專用工具和工藝用模具,由各設備所在車間進行保管使用。
2.2外購設備零配件由廠倉庫負責保管和領發使用。
2.3大宗配件及內部生產自製的設備易耗零部件、配件等備用件由機修車間負責按計畫加工和保管備用。
2.4設備的備件、工模具不論由誰保管,均要遵循“計畫管理、合理儲備、科學保管、統一調用”的原則,要服從公司設備動力科的統一管理,以實現公司物資利用整合效用的最大化。
3.備件及工模具的計畫管理
3.1備件、工模具需用計畫,應分類編制,一般分下列六類:
3.1.1維護需用的備件,即易耗件、常換件。
3.1.2大、中修需用的備件,即非常換件。
3.1.3事故性需用的備件,即主要結構件。
3.1.4進口備件,即引進設備專用備件。
3.1.5主要工模具。
3.1.6一般工模具。
3.2全年備件、工模具需用量,應根據生產計畫和定額計算結果,經四查(查廠庫存、車間庫存、廠外訂貨、機修加工計畫)以後確定的實際需用量進行編制,四查由備件、工模具管理員負責。
3.3每年備件、工模具需用計畫編制時間應由設備科在5月底布置下達,各生產車間、部門應在6月15日前上報設備科,在8月30日匯總審核上報分管副總經理審批。
3.4備件、工模具,應將名稱、規格、圖號、材質數量及重量等填定齊全、清楚、準確無誤,必須滿足訂貨要求。
3.5季度需用計畫必須根據年度計畫項目和數量制訂。必須提前45天,連同圖紙(廠內生產一式三份,廠外一式八份)報設備科。
3.6屬大、中修、事故性備件,必須分別單獨編制計畫,不能混淆。
3.7月度需用計畫,必須根據季度計畫以及規定的重點關鍵備件項目制訂,並要做到準確,不漏提錯提,影響生產。必須提前40天,連同圖紙報設備科。
3.8廠內備件生產計畫,以季度為主,月度只安排補充急需的關鍵備件,實行定項、定數量、定時供應。
3.9廠內工模具生產計畫,以月度為主,保證供應。
4.對外訂貨的管理程式
4.1對外訂貨的備件、工模具必須經主管領導審批,確認是廠內機修不能生產的和設備能力不足無法保證供應,方允許對外訂貨。
4.2嚴格按年度需用和臨時急需的月計畫開展訂貨工作,不重訂、不漏訂、不錯訂,使對外訂貨做到統一規劃,有序不亂。
4.3嚴格按照提供的圖紙、資料和需用時間,擇優選廠,比價比質訂貨。簽訂契約必須滿足圖紙要求,質量標準要明確,交貨期要肯定,供需雙方責任與義務要清楚。
4.4根據各類備件對口定點生產廠和主管經理批准的定點單位的訂貨會議或上門訂貨。定點的原則:一次性的由主管科長批准,長期定點必須報主管經理審批。
4.5訂貨契約規定的設備名稱、零部件名稱、型號規格、圖號、材質、數量、單價、交貨期、質量標準、到站、結算方式等欄目必須填寫清楚、準確無誤。
4.6備件、工模具到廠後經檢驗發現質量問題,訂貨員必須負責及時聯繫處理,不得影響生產需要和造成經濟損失。
4.7備件工模具到廠人庫後應做好信息傳遞工作,備件部分應造出“新購備件”清單通知設備動力科與機修車間;工模具則應直接轉至設備所在的車間,迅速用於生產之中。
5.備件、工模具的使用管理
5.1車間對備件、工模具的管理要求
5.1.1車間設備管理員應建立各台設備的備件、工模具賬簿,除了掌握數量,還應對消耗換補周期進行判斷,掌握工作主動。
5.1.2常用的工模具應擺放在設備旁指定位置,設備操作人員每次用後應放回原位,不得亂擺,並應做好規定的保養工作,車間設備主管應做好檢查督促工作。
5.1.3不常用的工模具應存放在車間庫內,包括設備的備件。在存放時應做出標記不得拆零混亂堆放,並應做出防鏽措施,貨架應牢固可靠,對於有刃口的工模具應做好防護隔離,不得相互撞擊。
5.2緊急情況下的備件供需管理
5.2.1 “緊急情況”一般是設備突發性故障或意外事故,打亂正常的設備易耗備件的供給計畫。此時應加強統一管理,實行特殊處理的解決辦法。
5.2.2車間發生緊急情況無現存備件替換時,應速報請設備動力科,從其他車間調用,以解決急需,儘快恢復生產。
5.2.3如各車間均無所需的備件,在本廠具有自制能力的情況下,設備動力科應安排機修車間組織搶制或修舊利廢
,及時解決。
5.2.4如急需的備件,本廠無能力自製,應迅速安排專人專程聯繫外部訂貨事宜,並督促儘快將備件購回。
5.3備件的報廢管理
5.3.1因各種原因導致備件的報廢,應及時將其從合格備件中清理出來以防誤用,造成不良後果。
5.3.2對備件的報廢要慎重對待,關鍵、貴重的備件報廢要造冊上報,由公司組織專門鑑定,報主管經理批准。
5.3.3確認報廢的備件應移交廢品倉庫按廢品處理。
5.3.4備件的報廢標準如下: a.不符合國家標準和廠圖紙要求而又不能利用的備件。 b.鏽蝕嚴重或超過有效期限,又不能修復再生的備件。 c.耗能很高,且效率很低,技術狀況落後的備件。 d.國家規定報廢設備,且不能利用的備件。
5.4舊備件、模具的利用
5.4.1設備檢修更換下來的備件,尺寸不符合要求、機械性能並沒有變化的備件,應採取堆焊、噴鍍等修復辦法,使其再生,這是節約備件、工模具資金,降低費用的有效途徑。
5.4.2各車間都要將更換下來的備件、工模具進行認真檢查,對於具有修復再生利用價值的,要編制可修復的項目表。
5.4.3關鍵備件的修復再生,修復前需經專業工程技術人員和有豐富經驗的老工人共同檢查,確認其性能或採用可靠技術手段檢查後,方允許修復。
5.4.4修復的工藝技術問題,使用車間能修復的,由使用車間解決,自己不能修復的,以設備科和加工單位為主,使用車間協助處理。
5.4.5凡經修復的備件、工模具經檢驗合格後,使用車間要單獨建賬,以實際修復費用為備件、工模具的價格。
5.5備件強化改造
5.5.1備件的強化改造是企業管理的一項重要工作,必須堅持不懈地利用新技術、新工藝、新材料,逐步提高備件的技術性能,延長使用壽命、降低消耗,增加經濟效益。
5.5.2設備上存在缺陷的關鍵結構件和使用次數多、磨損快、消耗高的備件,要分期逐台、逐項有計畫的結合大中修進行強化改造。
5.5.3重要、關鍵設備需要強化改造的備件,必須要有完整的強化改造方案、全面的技術鑑定意見,並組織專業人員討論審定,方可進行。
5.5.4經過強化改造的備件,必須是提高設備的技術性能,延長備件的使用壽命,具有較好的經濟效益。
5.5.5備件強化改造的各種數據資料,必須詳細填寫清楚、完整、準確的記錄,並裝人該設備的檔案。
6.備件通用化、標準化、系列化管理
6.1備件的“三化”工作是備件管理工作中的重要內容,有利於簡化備件的品種、數量,減少備件的儲備,降低儲備資金,增加企業的經濟效益。
6.2備件的“三化”工作,必須從設備的設計、選型、製造到設備安裝、投人生產後的備件準備一系列過程中,貫徹執行。
6.3備件“三化”工作是:
6.3.1備件通用化就是根據備件的性能參數、質量標準、規格型號等制定統一標準,擴大使用範圍,能夠在不同型號的設備上互換通用。
6.3.2備件的標準化就是對品種較多,規格複雜的備件,有計畫、有針對性地選擇簡化合併,從而相對減少儲備,加速備件周轉,降低儲備資金。
6.3.3備件的系列化就是對眾多的備件,選擇幾種為基本類型,把同類備件,按主要尺寸、技術參數、型號、結構、合理分檔,組成幾個備件系列,作為備件合理選型。
6.4品種多、規格複雜的備件在技術性能滿足設備使用的前提下,必須儘量減少品種規格,達到互換互用。
6.5對不同的備件生產廠家,若要品種、規格、性能相同,必須統一共同的質量標準,並能互換互用。
6.6設備、備件的“三化”工作,應由設備部門制訂具體的實施方案。要積極創造有利條件,有組織、有準備、有計畫地逐步達到目標要求。
7.附屬檔案
附屬檔案一-備件需求申報匯總表
附屬檔案二-設備備件庫存統計表
附屬檔案三-重要設備備件強化改造審定表
附屬檔案四-工模具借用記錄
備件管理制度 篇9
1、工作前必須戴好勞保用品。
2、一切備件物品要擺放整齊，五五成行，重型物件上垛時不準超過1米高，一人不能搬動的較大設備套用起重設備，不準散垛倒塌。
3、40kg以上的備件不準擺放在貨架上。
4、對於有毒、有害物品（鹽酸等）必須擺放在指定地點。如發現有誤應立即歸位。
5、化學品必須分類分項存放，應有安全距離。不得超量儲存。庫內通風良好，入庫認真檢查，單獨上帳。
6、庫內嚴禁明火，吸菸，必須在庫門動火時，必須經廠長批准，並有防護措施方可進行工作。
7、經常檢查防火用具和備品備件，如發現不足，應立即補充和領取。負責防火設備和用品保管。
備件管理制度 篇10
1.目的
遠動技術是電網實現自動化和管理現代化的基礎,是確保全全、經濟調度的重要手段。為生產設備的正常運行和事故搶修,提高完好率,保證遠動系統的穩定、可靠、準確工作,儲備一定數量的備品備件,並加強管理,制定如下方法。
2.範圍
遠動設備包括的內容:
2.1、遠動主機。
2.2、遠動專用變送器櫃、變送器以及與之相連的通信、遙測、遙控、遙調電纜。
2.3、遠動的調製、解調器、通道電線。
2.4、調度模擬盤及連線設備和電纜。
2.5、遠動的附屬列印、制表及顯示裝置。
2.6、遠動信息的輸出設備及其連線電纜。
2.7、遠動與計算機之間遠動側接口。
2.8、遠動用的電源設備和u賜電源。
2.9、電力負荷控制裝置。
3、管理內容與要求
3.1、備品備件的計畫編制與申報。
3.1.1、備品備件按計畫周期長短分為年度計畫、季度計畫、月度計畫;按內容分為綜合計畫、大修專用備件計畫等。
3.1.2、各部門應根據每季度第二個月15日前根據下一個月的定檢計畫、生產計畫編制下一季度內實際需要的各種備品備件。
3.1.3 、各部門在編製備件計畫時必須認真填寫備品備件的名稱、圖號、材質、單重、數量、原製造廠家,推薦製造廠家,到貨期限等內容。尤其是數量要求準確,防止積壓或不足。
3.1.4、各部門在編制計畫時必須認真審核庫存,確保數量的準確,防止積壓。另外,要了解本部門替換下的可修複利用的舊件情況,能修複利用的不再申報計畫或減少申報的數量。
3.1.5 、各部門在編制計畫時要結合檢修計畫、設備使用周期以及原來使用的一些配件材料的使用情況進行認真分析,通過多渠道了解一些廠家的資質情況,綜合考慮後進行編制。
3.1.6、生產部門由於考慮不周或者遇特殊情況需要申報追加計畫時,程式同上,但每月最多只能追加一次。
3.2、備品備件的入庫及保管
3.2.1、對備品備件的品種、數量、規格進行驗收,在通常情況下進行全部檢驗(特殊情況下可以抽檢),嚴格查明到貨備件在數量、品種、規格上是否與計畫、運單、發票及契約的規定等相符。如發現有不相符合的情況,庫管人員要及時與採購人員聯繫處理後方可進行下一步的驗收入庫。沒有計畫的備品備件除特殊及緊急情況外,一律不得辦理入庫。
3.2.2、對備品備件進行質量驗收,檢驗到貨的備品備件在質量方面是否符合規定的要求,倉庫保管員能檢驗的(外包裝、合格證等)由倉庫保管員檢驗。除標準件外,外觀檢驗不合格、缺乏質量證明、來歷不明、損壞、質差、沒有合格證的備品備件嚴禁入庫,並立即向採購人員反饋,辦理補送、退貨或調換等手續。
3.2.3、關鍵、重要的備品備件的驗收由物資供應部組織使用單位、設備保障技術人員共同驗收。保管員根據驗收結論,合格的給予入庫,不合格的作退貨處理,對於讓步接收的必須經使用部門、職能部門及生產領導簽字認可後方可入庫,並註明原因。
3.2.4、設備更新改造項目的備品備件的入庫,由保管員組織項目小組技術人員進行共同驗收。.
3.2.5、備品備件庫要明確分工,分類保管存放,保管員負責做好備品備件入庫的數量清點、核實、驗收、賬務管理和發放等工作。做到日清、月點、半年一次清庫、每年一次總結,達到賬、物、資相符合。
3.2.6、備品備件庫的管理要做到“防火、防盜、反腐蝕”。並於每年年底結合倉庫清點,組織生產部門技術人員對積壓的備品備件進行共同鑑定,經報批後集中處理。
3.2.7、對消耗量大的備品備件允許生產部門有一定的庫存量,但要妥善保管,並建立賬目。
3.2.8、生產各部門在確保設備安全運轉的前提下,做好備品備件的修舊利廢工作,儘量減少庫存。
3.3、備品備件的領用出庫
3.3.1、各使用部門在進行備品備件領用時原則上嚴格按本單位所報計畫領用。
3.3.2、屬於大修專用備品備件,要經生產領導簽字同意方可出庫領用。
3.3.3、備品備件出庫儘量遵循先進先出的原則,以免備品備件自然損耗或久存變質。
3.4、積壓備品備件的處置
3.4.1、設備因報廢、改造等原因,經查證本公司已無此型號設備,庫存的積壓的備品備件經鑑定沒有用處的要及時處理消賬。
3.4.2、凡公司之外單位求援備品備件,必須經公司領導簽字同意後方可辦理手續,提運備品備件。
3.5、備品備件的使用情況反饋
各使用部門要不斷追蹤備品備件的使用情況,如發現使用質量問題要及時填寫“備件質量反饋單”向生產領導反饋,經技術人員進行現場核實後再反饋到物資供應部,由物資供應部按契約質量保證條款與廠家進行協商解決。
備件管理制度 篇11
1 目的
為了做好備品備件的供應管理工作，避免與供應商或者生產廠家之間發生糾紛，要求a類的材料、備品備件在採購前簽訂技術協定，以保證備品備件的質量、技術要求和壽命，特制定本規程。
2 適用範圍
本規程適用於本規程所設計到的材料、備品備件的供應管理。
3 職責
1.1 本規程由工程技術人員編寫,由廠領導審批；
1.2 本規程所涉及到的材料備件由庫房管理人員負責和公司裝備處和供應公司等有關管理部門協調執行；
1.3 本規程所涉及到的材料備件由設備科計畫員和相關技術員負責簽訂相關技術協定，協定中所涉及到的材料備件的技術性能和相關技術參數，必須符合國家相關標準，符合我廠實際生產需要；
1.4 本規程所涉及到的材料備件協定由設備科長和設備廠長負責監督執行。
4 引用檔案
本檔案發布時，所引用檔案均為有效版本，所有檔案均會被修訂，使用本檔案的單位應使用下列檔案的最新有效版本。
5 內容及管理要求
5.1需要簽訂協定的材料備品備件明細
5.1.1爐頂設備：布料溜槽和各種耐磨襯套、均壓閥、均壓放散閥、上下密膠圈、數字油缸主要大型備件等；
5.1.2 熱風爐設備：熱風閥等各種熱風系統大型閥門，大型波紋補償器等；
5.1.3 槽下設備：篩底（包括各種梳齒篩底、棒條篩底、陶瓷篩底等）、耐磨襯板、給料機、激振器、液力偶合器、滾筒、輸送帶等；
5.1.4 爐前設備：泥炮油缸的修復、鑽頭、鑽桿、膨脹器、風口小套等；
5.1.5 除塵設備：各種濾袋，dn250以上的球閥、盲板閥、蝶閥、插板閥等，除塵耐磨管道、加濕卸灰機、給料機、煤氣膨脹器等；
5.1.6 原料設備：輸送帶、各類滾筒、各類托輥等、液力偶合器、振動篩、篩底（包括各種梳齒篩底、棒條篩底、陶瓷篩底等）等；
5.1.7 水泵設備：各類水泵、葉輪、轉子等；
5.1.8 鑄鐵設備：鐵模、鏈板、滾輪、減速器等；
5.1.9 行車設備：抓鬥、減速器、滾筒、滑輪組等
5.1.10 對以上沒有涉及到的材料備件，對於大型的、重要的、數量大的材料備件，如果是新進我廠的供應商或生產廠家，為了保證生產設備的穩定、有序運行，庫房應協調供應商或生產廠家，和我廠簽訂技術協定。
5.2材料備件協定的管理要求
5.2.1 以上所涉及到的材料備件，庫房管理人員應積極協調供應公司或裝備處等相關處室，督促供應商或生產廠家，和廠設備科簽相關訂技術協定。
5.2.2 設備科計畫員和技術人員在簽訂技術協定時，要考慮到我廠的實際生產要求，要能滿足我廠的生產特性，和供應商或生產廠家要講明白我廠的實際要求，共同協商解決碰到的問題；
5.2.3 設備科計畫員和技術人員在簽訂技術協定時，協定中的材料備件名稱、規格型號、技術性能、採購數量要清楚、詳細明了，不能含糊其辭，要符合行業標準；
5.2.4 技術協定最少為三份，設備科留存一份、存檔一份、供方一份，如要增加份數，再另外協商。
5.2.5 簽訂技術協定的材料備件到位後，庫房管理人員必須通知設備科相關人員驗貨。驗貨時，技術人員必須遵循技術協定的`要求驗貨。
5.2.6 驗收好的材料備件，在沒有使用之前，使用單位必須妥善保管好；
5.2.7 簽訂技術協定的材料備件，安裝到現場設備上後，使用單位應跟蹤記錄，備品備件的使用情況，並詳細記錄材料備件的使用狀況，包括安裝時間、安裝數量、使用環境變化情況等等。在使用當中，如發生質量異議，應及時向設備科反映情況。設備科相關技術人員應立即去現場查看備件運行情況，能解決的現場解決，不能解決的聯繫廠家解決。
5.2.8 對於簽訂技術協定的材料備件的出庫，庫房管理人員在出庫前應徵詢設備科管理人員的意見，對於在生產中不能滿足我廠生產實際需要的產品，應和廠家或者供應商按照協定協調解決生產中所遇到的問題，對於無法協調解決的，應通知裝備處相關處室協調解決。在協商好解決方案後，方可出庫。
5.2.9 協定中的材料備件所涉及到的單位，各車間應積極配合設備科的管理，不得在實際操作中弄虛作假、互相推諉，如有發現在工作中執行不利的情況下，將按廠相關制度進行考核單位和個人。
備件管理制度 篇12
一、倉管職責
負責倉庫區內貨物的.日常安全管理，貨物收發管理，工作區域的環境衛生，合理有計畫的利用儲物空間，建立倉庫管理台賬，確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點，並上報公司財務部門。
二、收貨管理
貨物入庫時，依據採購申請單，和購物發票核對貨物規格數量，及時通知採購申請部門對採購物品進行全面確認，當確認無錯誤後，進行入庫擺放，開入庫單據，入庫單詳細填寫物品名稱，型號產地，單價，入庫時間。
三、發貨管理
發貨必須按單發貨，領料時必須認真填寫另料單，具體物品規格型號，數量，使用地點，同時有領料人簽字，機修主管領導簽字方可發貨，發貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發貨:由於生產需要原因，可以先發貨，然後及時督促領料人員補齊相關手續，進行入帳管理。
備件管理制度 篇13
1目的
規範儀控部熱工備品備件、工器具及材料的申請、使用,努力實現熱工備件、工具材料使用達到成本、效益的協調。合理儲備事故備品,降低庫存資金和庫位占用,提高儲備質量,保障生產安全。
2適用範圍
本制度適用於蕪湖發電有限責任公司熱工備品備件、工器具及材料的申請、領取、存儲、領用各個環節。
3規定
3.1備品備件
3.1.1設備備品備件指為了保持熱工設備正常工作而必須的配件、設備、材料。
3.1.2所有設備備品備件由責任班組根據生產現場需求報需求計畫,包括工單生成、必要的儲備品;
3.1.3所有消耗性材料備件由備品間管理員根據班組需求和庫存量報需求計畫;
3.1.4所有備件領取後必須進行入庫登記;
3.1.5所有設備備品備件從備品間領取必須進行出庫登記;
3.1.6備品備件及工器具的.存放實行定置管理,並做好相應的標籤。
3.1.7經修理恢復正常備用的備件辦理入庫登記。
3.2公用工器具
3.2.1部門公用工器具實行統一管理,登記造冊;
3.2.2班組及個人借用、歸還工具時必須登記。借用人與對借用的工器具進行檢查驗證,保管員需對歸還的工器具進行驗收。
3.2.3班組公用工器具由班長統一簽字領取,檢修部登記造冊;
3.3.4合理、正確使用工器具,如損壞,需積極修復,必要時申報更換;
3.3個人工器具
3.3.1部門對個人工器具實行統一管理,登記造冊;
3.3.2新進公司職工,按照標準配置,配備必要的個人工器具;
3.3.3個人工器具損壞後,允許以舊換新,實行本人簽字領取;
3.4其他
3.4.1工作日期間的工器具、備品領用由管理員負責登記;雙休日及夜間值班領用,由值班員自行登記,管理員上班及時清查、核對、登記。備品間鑰匙在熱工、電自值班室個留一把;
3.4.2遠景室、檢修大廳內的備品備件,在建立起初始台賬後,班組領用後必須與保管員一道核對、並做好台賬記錄。
4職責
4.1班組
4.1.1負責根據設備檢修需要,在erp編報備品需求計畫,開具領料單、領取備品併入庫;
4.1.2負責備品備件的領取、使用、修復;
4.2專職
4.1.1負責協助班組、主任做好備品備件的管理工作;
4.3備品間管理員
4.3.1負責部門備品間的衛生清掃,保證備品間的清潔;
4.3.2負責對備品、材料進行歸類定置管理,做到擺放整齊、便於查找;
4.3.4負責做好工器具、備品備件的進出庫管理、登記,保證賬物對應;
4.3.5做好工器具的安全定期檢驗工作,使工器具處於標識完好、具備安全使用的狀態。
4.3.6根據班組需求和庫存量報消耗性材料需求計畫;
4.3.7每月初做好所有備品備件、工器具的台賬統計,並發給檢修部及班組,以便於根據實際進行必要的補充。
4.4檢修部(副)主任
4.4.1負責制訂和完善本制度,並確保制度的有效性。
4.4.2負責組織檢查、協調和監督辦法執行情況。
4.4.3負責部門備品、工器具計畫的審批、使用監督;
備件管理制度 篇14
1、目的
規範全廠各車間的材料備件計畫的申報程式和管理辦法，使其計畫申報流程清晰，相互之間責任明確，高效能滿足各車間的生產所需。
2、使用範圍
煉鐵廠各車間所申報的材料備件計畫。
3、材料備件計畫申報要求
3.1各車間在申報材料備件計畫時，根據生產、計畫執行與車間庫存的材料備件情況，要有依據、有核算進行編制，力求準確、全面。要本著實事求是、物盡其用的原則，杜絕浪費現象，減少庫存資金，並確保本單位材料與備品備件計畫符合工程和維修生產需要。
3.2在編制計畫時應按規定和要求填寫物資名稱、規格型號、計量單位、數量、技術要求、供應時間和地點等。各車間所申報的材料計畫中，所申報的材料必須附準確的計量單位，如：鋼材、油脂、石棉板等材料單位必須為公斤、噸，不得用根、捆、桶、卷等計量單位。
3.3主要材料備件或大型的材料備件在申報計畫時，必須註明上次更換的日期和下次使用的日期，以便設備科根據壽命管理原則合理利用資金申報材料備件計畫。
3.4各車間所申報的'備件計畫，圖紙由設備科專業技術人員繪製和查找，並附到材料備件計畫中。
3.5根據公司新《招標管理辦法》的要求，為了提高工作效率，確保備件及時供應，要求將通用備品備件（水泵、皮帶機、行車、電葫蘆等備件）計畫按季度上報，因此，廠各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用備品備件計畫。
3.6根據煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》規定，設備科每月20日前將材料備件計畫交總計畫員的要求，要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的材料備件計畫交於設備科相關技術人員審核，各車間申報計畫一式兩份，由車間主任和設備主任簽字報設備科。月度計畫必須以文字版和電子版兩種格式申報。
3.7特殊急需的材料備件計畫執行計畫執行煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》的相關規定，也以文字版和電子版兩種格式申報；
3.6材料備件計畫審核
3.6.1審核程式
區域組長設備主任車間主任設備科專業技術員計畫員設備科長設備廠長總計畫員
3.6.2專業分為：機械類、電器類儀表類、自控類、液壓類
3.6.3專業審核負責人及其責任
機械類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的機械類材料備件的名稱、規格、型號、圖號、數量，並負責所核定備件的配圖工作。
電器儀表類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的電器類儀表類材料的名稱、規格、型號、數量。
自控類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的自控類材料的名稱、規格、型號、數量。
液壓類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的液壓類材料的名稱、規格、型號、數量。
3.6.4在審核計畫時，計畫人員如發現某些計畫的名稱、規格型號不全、不清、不明時，各車間設備主任應積極、主動在最短時間內落實材料及設備、備件規格/型號，並確保正確無誤，否則因型號、規格不全、不正確造成的損失由本車間自行負責承擔。如造成浪費或影響生產處以價值的的20%罰款。
3.7材料備件計畫申報管理
3.7.1各車間如不按時送報計畫，如無特殊情況，考核責任車間500元（10分）。
3.7.2材料備件計畫不按規定要求申報，影響整體計畫申報，考核責任人50元（1分）/項；
3.7.3各車間的材料備件計畫必須有車間主任和設備主任簽字審核，缺一方簽字考核責任車間200元（4分）。
3.7.4對未報備件和材料計畫而引起設備停產或檢修不能更換扣車間5000元（50分）。
備件管理制度 篇15
(一)管理制度
1、配件的計畫管理制度
○1各工段必須在當月20-22日將次月配計畫報廠設備組;
○2工段的月計畫必須在準確掌握設備狀況,配件消耗周期,已領未耗和充分挖掘修舊潛力的基礎上編制。
○3設備組要根據各工段的月計畫結合庫存做好平衡工作,準確及時編制配件申請計畫交礦主管部門下達廠自製配件計畫。
2、配件的發放制度
○1堅持限額領料制度,廠設備組根據歷年同月工段備件消耗費用定額於本月26日交廠財務組,財務組根據設備的費用定額開出費用卡。
○2各工段持配件費用卡到設備組領取配件,超定額領用配件必須有書面的情況,交廠領導審批後,方可領料。
○3下列配件實行以舊換新:有色金屬件,軸類零件,需澆合金的配件。
○4工段月計畫中無計畫的配件和超計畫數量領取配件,要有書面的情況說明。
3、備件的倉庫及現場管理
○1庫存配件(含工段已領未耗)要做到堆放整齊,帳物相符,並做好反腐蝕、防鏽工作。
○2堆放在作業現場的配件,要做到新舊分開堆放整齊,並做好有削表面配件的.反腐、防鏽工作。
○3凡有藥劑的廠房禁止堆放備件。
(二)考核辦法
1、工段沒有按時將配件月計畫報廠設備組扣款302元/次。
2、為確保計畫的準確性、嚴肅性,工段月計畫中所編數量比實際消耗數量超出1倍以上扣款5元/品種,因缺工段無計畫的配件,而影響生產(事故件除外)扣款50元/次。
3、工段超定額使用配件經分析,如屬工段管理上的責任,按超定額的10%扣款,並通報全廠。
4、違反備件的倉庫及現場管理制度扣款10-50元/次。