材料備件管理制度 篇1
1、目的
規範全廠各車間的材料備件計畫的申報程式和管理辦法,使其計畫申報流程清晰,相互之間責任明確,高效能滿足各車間的生產所需。
2、使用範圍
煉鐵廠各車間所申報的材料備件計畫。
3、材料備件計畫申報要求
3.1各車間在申報材料備件計畫時,根據生產、計畫執行與車間庫存的材料備件情況,要有依據、有核算進行編制,力求準確、全面。要本著實事求是、物盡其用的原則,杜絕浪費現象,減少庫存資金,並確保本單位材料與備品備件計畫符合工程和維修生產需要。
3.2在編制計畫時應按規定和要求填寫物資名稱、規格型號、計量單位、數量、技術要求、供應時間和地點等。各車間所申報的材料計畫中,所申報的材料必須附準確的計量單位,如:鋼材、油脂、石棉板等材料單位必須為公斤、噸,不得用根、捆、桶、卷等計量單位。
3.3主要材料備件或大型的材料備件在申報計畫時,必須註明上次更換的日期和下次使用的日期,以便設備科根據壽命管理原則合理利用資金申報材料備件計畫。
3.4各車間所申報的備件計畫,圖紙由設備科專業技術人員繪製和查找,並附到材料備件計畫中。
3.5根據公司新《招標管理辦法》的要求,為了提高工作效率,確保備件及時供應,要求將通用備品備件(水泵、皮帶機、行車、電葫蘆等備件)計畫按季度上報,因此,廠各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用備品備件計畫。
3.6根據煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》規定,設備科每月20日前將材料備件計畫交總計畫員的要求,要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的材料備件計畫交於設備科相關技術人員審核,各車間申報計畫一式兩份,由車間主任和設備主任簽字報設備科。月度計畫必須以文字版和電子版兩種格式申報。
3.7特殊急需的材料備件計畫執行計畫執行煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》的相關規定,也以文字版和電子版兩種格式申報;
3.6材料備件計畫審核
3.6.1審核程式
區域組長設備主任車間主任設備科專業技術員計畫員設備科長設備廠長總計畫員
3.6.2專業分為:機械類、電器類儀表類、自控類、液壓類
3.6.3專業審核負責人及其責任
機械類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的機械類材料備件的名稱、規格、型號、圖號、數量,並負責所核定備件的配圖工作。
電器儀表類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的電器類儀表類材料的名稱、規格、型號、數量。
自控類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的自控類材料的名稱、規格、型號、數量。
液壓類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的液壓類材料的名稱、規格、型號、數量。
3.6.4在審核計畫時,計畫人員如發現某些計畫的名稱、規格型號不全、不清、不明時,各車間設備主任應積極、主動在最短時間內落實材料及設備、備件規格/型號,並確保正確無誤,否則因型號、規格不全、不正確造成的損失由本車間自行負責承擔。如造成浪費或影響生產處以價值的的20%罰款。
3.7材料備件計畫申報管理
3.7.1各車間如不按時送報計畫,如無特殊情況,考核責任車間500元(10分)。
3.7.2材料備件計畫不按規定要求申報,影響整體計畫申報,考核責任人50元(1分)/項;
3.7.3各車間的材料備件計畫必須有車間主任和設備主任簽字審核,缺一方簽字考核責任車間200元(4分)。
3.7.4對未報備件和材料計畫而引起設備停產或檢修不能更換扣車間5000元(50分)。
4、本辦法自下發之日起執行,以前的版本作廢。希各單位嚴格按規定辦,如各個環節有誤扣個人或單位的工資。
材料備件管理制度 篇2
為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作、確保公司資產不流失和各生產項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求、保證倉庫材料供應不延誤生產的進度、用最小的庫存來滿足生產的需求、從而使企業的資金加速周轉、特制定倉庫材料領用作業流程：
1、倉庫在接到生產計畫單後，應認真審閱，根據公司的生產能力和進展，提前列出材料領用單、
2、根據領用單上的材料名稱、規格、型號、數量等、立即核查庫存情況，庫存不足時速報採購部門、
3、按領用單進行發放，材料在倉庫門口交接清點，領料一般由小組長實施，並在領用單上籤字、發料原則一般採用先進先出法，舊貨根據實際情況合理利用、
4、銅線領用一般在當天銅錢不夠用的情況下，由操作工本人填寫領料單，經小組長核實後簽名，在倉庫下班前領用。
5、準確做好材料進出倉庫的帳務工作，確保帳—卡—物一致。
6、倉庫內嚴禁吸菸，非倉庫人員沒經許可禁止進入倉庫。
7、每月盤存一次，將盈虧情況及時上報公司，年終盤存或辦理移交時，須由三人以上共同參與、
8、做好倉庫安全保護工作，合理擺放各類材料，防止材料變形變質受潮生鏽等現象發生。妥善保管各種單證票據，不斷提高倉庫管理水平。
材料備件管理制度 篇3
施工現場的材料管理制度主要分為以下五個方面
一、材料驗收與入庫制度：
工地所需的材料由採購員採購回場後，應進行材料的驗收，應遵循以下流程：
1、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列示的材料名稱、數量、規格進行驗收入庫，並對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多餘數量為原則。如果沒有採購分管領導特殊審批簽字，一概不能對該批材料辦理入庫手續；
2、材料的驗收入庫應該在材料進場時當場進行，並出具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細記錄入庫的材料的品名、數量、規格、型號、品牌、入庫時間、經手人等信息。且應在入庫單上註明採購單號碼，以便領導覆核。如因數量、品質、規格等有不符之處，只能採取“暫時入庫”手續，出具“暫時入庫”憑證，將該批材料暫存至“暫存倉位”。待材料補全或相關信息澄清之後，再行開具材料《入庫單》，同時收回入庫白條，一定不能先開《入庫單》後補貨。以下是《入庫單》示例：
3、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上進行數量的實測，根據不同材料物件的特性，採取點數、丈量、過磅、量方等方法進行數量的驗收，禁止估約。（註：如有同批次同數量的大宗材料入庫，則針對其中某批次的數量進行隨機抽點，將抽點的`數量乘以批次即可得出總入庫的數量，最終材料結算時，以抽點的最小數為結算依準，如果差量過大，需進一步追究供應商法律責任。）
4、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”（產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告），產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標註，並詳細填寫退貨的數目、日期及原因；
5、入庫單需一式三聯。一聯交於財務，以便於後期核查材料入庫時數量和購買時數量有無差異，一聯交於採購人員，並和材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最後一聯應由倉庫保管人員留檔備查；
6、入庫單號必須跟採購採購申請單號對應，需在入庫單上的“採購訂單編號”一欄詳細記錄採購申請單號，允許一個入庫單對應多個採購訂單編號；
7、材料入庫後，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫的材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員的責任，造成的損失由材料入庫人員承擔。造成巨大損失者，將追究其法律責任；
8、對於不能入庫的材料如周轉料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員雙方共同參與點驗，並在送貨單上籤字，每批供貨完成後，根據送貨單一次性直接由工長開出限額領料單拔料給施工班組；
二、材料的使用與出庫制度：
任何材料的出庫都必須辦理材料的出庫手續，材料管理員不得在無領料手續的情況下發放材料。如遇特殊緊急情況需領取少量材料，也需現場簽發特殊領料單，並於當於補辦完正常領料手續。在辦理正常的領料手續時，應遵循以下流程：
1、材料的發放應遵循先進先出的原則。如有必要，需對同類型材料的不同批次進行批號管理；
2、相應工程所需的材料由現場施工員、施工班組長負責領取。材料領取執行限額領料制度，施工員應按照工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統計。分項工程實際使用數量超過預算量時，應及時向項目經理匯報；
3、領料人與保管員辦理領料手續為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上籤字；
4、出庫單一式三聯：存根、財務和領料人各一聯。出庫單示例如下：
5、保管員需做好材料台賬，日清月結，做到賬物相符，時刻掌握庫存情況。認真核對各項工程之材料用量，並就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速採購補充，不影響工程進度。如果發現材料的數量低於安全庫存的數量，應及時提醒採購部門進行相關材料的採購。如因材料的突然短缺而影響工程進度的，需扣發材料保管員及施工員每天一百元工資。（此措施適用於清單招標的相關契約。）
三、材料的歸還與退庫制度：
1、在工程完工70%左右時，應嚴格控制材料的購進與發放，並及時統計出倉材料的狀況和還需購進材料的清單及數量，以避免出現過多的剩餘材料，造成浪費並占用項目資金；
2、在工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，並督促施工隊伍及時辦理退庫手續。以避免出現個別人員混水摸魚，防止材料在施工結束後流失；
3、在辦理材料退庫時應填寫材料退庫單，同時必須在退庫單上註明“出庫單”單號。詳細列明剩餘材料的型號、規格、數量，需與“出庫單”上的材料基本信息完全一致。清點完畢後，由材料領用人員辦理材料的入庫手續，由材料保管員入庫。材料保管員也需按批號將材料歸到同批號的材料批次中，以便於統籌管理材料的保修期；
四、材料使用限額領料制度
1、由負責施工的工長或施工員，根據施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單，簽發施工任務單和限額領料單，限額領料單上必須詳細註明使用部位、數量，並於開始用料24小時前將兩單送項目材料組，項目材料組憑單發料；
2、沒有限額領料單，材料保管員有權停止發料，直至手續齊全，由此影響施工生產，責任由施工員負責；
3、班組用料超過限額量時，材料保管員有權停止發料，並由材料保管員及時通知施工員核查原因。屬工程量增加的，需增補工程量以及限額領料數量，屬操作浪費的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續辦好後再補發材料；
4、限額領料單隨同施工任務書當月同時結算，結算時應與班組辦理余料退庫手續；
5、班組使用材料節獎超罰，具體實施辦法按照項目部與班組簽訂的勞務契約執行；
6、周轉料具的使用：儘量按照工作量的大小將周轉料具承包給施工隊，以防止周轉料具的丟失、掩埋、亂割亂鋸，應本著長料長用、短料短用的原則。不得將整料隨意鋸短和鋸小，凡發現未經項目經理或施工員同意將木料、木枋鋸短鋸小者，需按照材料價值的兩倍進行賠償；
五、材料的保管與盤點
1、儲存材料倉庫要統一規劃、劃線定位、統一分類編號，必須做到以下兩點：
1）物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節約和方便；
2）五五擺放，用五或五的倍數的堆碼方法，按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行，豎看成線，左右特意，方方定量，過目成數，整齊美觀的五五要求；
2、對材料倉庫必須及時檢查，看是否有滲漏，特別是易受潮物品，更要及時檢查，掌握保質期時間。易燃、易爆品倉庫必須嚴禁菸火，確保全全；
3、做到日清、月結、季盤點、年清倉。材料盤點要求做到：
1）“三清”原則：即質量清、數量清、台賬清；
2）“三有”原則：即盈虧有因、事故損失有報告、調整台賬有根據；
3）“四對口”原則：即賬、卡、物、資金要對口；