設備材料管理制度 篇1
1.制定本項目所有機械設備的安全操作規程要領和安全管理制度。
2.對各類機械設備，必須配齊安全防護裝置，並經常檢查，執行維修、保養制度，確保全全運行。
3.定期組織設備安全檢查，及時向主管領導匯報設備運轉情況。
4.配合有關部門做好特殊工種培訓、考核發證工作，確保持證上崗。
5.參加對各類機械設備安全事故的調查分析。
6.認真執行本項目有關產品質量管理規定，杜絕偽劣產品進入施工現場。
7.確保供應施工生產中安全技術措施所需要的材料，對現場使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質量。
8.配合有關部門做好勞保用品管理髮放工作。
9.加強倉庫人員的安全教育，嚴格執行有關危險品的運輸、儲存、發放等規定。
設備材料管理制度 篇2
一、負責設備材料的領取、收發、等工作，努力做到優質服務。
二、進庫物質，嚴格查驗，保證滿足安全生產需要。
三、倉庫物資要擺放整齊，保持室內清潔衛生，確保賬目相符，清晰明了。
四、加強“四防”管理，保證物資安全。做到無差錯、無丟失、無損壞、無鏽蝕、無變質。
五、檢查庫房防火、防潮設施完好情況，確保全全無事故。
設備材料管理制度 篇3
第一條認真學習國家的職業病防治法律、法規、政策及煤礦職業病防治規定。
第二條嚴把所購物資的質量關，杜絕假冒偽劣產品入庫。
第三條採購煤礦專用產品，確保“三證齊全”，嚴禁無煤安標誌產品入庫。
第四條採購易燃物資時，必須經過有關部門審批，按需採購入庫，並有相關防範措施。
第五條深入區隊，了解和掌握各單位職業病防治需要物質的消耗規律。
第六條遵守庫區各項管理制度，堅守工作崗位，努力做好本職工作。
第七條完成領導交辦的其它工作。
設備材料管理制度 篇4
1.目的
1.1為了加強設備材料的出入庫管理，規範出入庫管理程式，保證設備材料的出入庫工作按規定的要求辦理。
1.2保證入庫設備材料的質量及數量達到協定要求。
1.3確保設備材料保質保量、及時準確地辦理出入庫手續。
2.釋義
2.1入庫:是指設備(材料)驗收後依據協定、發票和驗收單辦理入庫單的過程。
2.2出庫:是指倉庫將設備材料發給領用單位的過程。
3.管理要求
3.1設備材料出入庫過程中各相關單位及部門的職責:
3.1.1設備物資組職責
負責對設備(材料)的入庫、出庫工作進行審核與管理。
3.1.2代保管單位職責
負責設備(材料)入庫、出庫的實施。
3.1.3三期辦職責
負責對設備(材料)出庫進行審核與監控。
3.2入庫程式
3.2.1入庫單是根據協定、驗收記錄或發票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備材料入庫手續，並分別填寫《設備入庫單》(附屬檔案一)，《材料入庫單》(附屬檔案二)，一式四聯且連續編號。
3.2.2到貨設備材料須經聯合驗收確認質量合格、數量無誤後方可辦理入庫手續。
3.2.3辦理入庫單必須依據聯合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關檔案、協定及供貨廠商的商務發票或有關憑證，核實產品和資料的數量、質量等無誤後，辦理入庫單。
3.2.4辦理入庫手續時，代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤(發票、協定、入庫單應一致，一個產品只能用一個名稱)，並核對無誤後負責人簽字。
3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續的設備材料有關信息錄入pmis系統。
3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細台帳，明細台帳應考慮統計報表的要求。設備明細台帳格式見附屬檔案三，材料明細台帳格式見附屬檔案四。
3.2.7對未辦理入庫手續的設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時組織驗收並辦理相關入庫手續。
3.3出庫程式
3.3.1出庫單是設備材料發出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計畫，填寫《設備出庫單》(附屬檔案五)，《材料出庫單》(附屬檔案六)，一式四聯且連續編號，簽字批准後到倉庫領用。
3.3.2根據現場實際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標段的設備材料，須經領用單位總工及以上領導簽字和建設單位總工及以上領導批准。物資代保管單位根據施工承包商出具的經相關領導批准的設備、材料挪用計畫單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計畫表詳見附屬檔案七和附屬檔案八。
3.3.3設備安裝需用專用工具，施工承包商可辦理借用手續。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附屬檔案九)，辦理簽字手續後，到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經三期辦專工、主任認可後，辦理確認手續，填寫《專用工具損壞記錄單》(見附屬檔案十)。對專用工具的領用建立領用台帳(附屬檔案十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工承包商照價賠償。
3.3.4隨機備品的領用，須由施工承包商提出申請(領用手續見附屬檔案十二)，經三期辦確認原件已損壞，青島公司分管副總經理批准後，到倉庫辦理交舊領新的手續。
3.3.5建立明細台帳:倉庫管理人員依據“設備(材料)出庫單”建立明細台帳，將出庫單上的記錄登記到台帳上。
3.3.6每台機組投運和每個標段完工後，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發放記錄等資料。
3.3.7工程竣工後，代保管單位將剩餘設備材料集中堆放造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。
3.4退庫程式
3.4.1退庫申請批准後，施工承包商按規定程式到物資代保管單位辦理退庫手續，同時由物資代保管單位填寫《設備退庫單》(附屬檔案十三)，《材料退庫單》(附屬檔案十四)，施工承包商負責辦理審批手續。
3.4.1退庫後，物資代保管單位要按原值入帳，如屬於已使用或損壞的物資，則由建設單位統一組織技術、商務人員鑑定後，按實際值入帳。
4.附則
4.1本管理程式自頒發之日起實施。
4.2本管理程式的解釋權歸屬設備物資組。
設備材料管理制度 篇5
1.設備材料的供應管理，除大型重要設備外，應儘量減少甲供設備的數量。為保證產品的質量和檔次可適當增加甲指設備和材料的數量。
2.設備材料供應分類定義
結合工程設計，應對設備材料的供應按甲供、甲指提出分類要求
甲供設備:由甲方採購交付相關工程承包單位安裝的大型核心設備。在總包契約中列明型號數量、供貨時間，總包應收取的照管費與分包工程管理費一併包乾考慮。
甲供材料:對物業標準影響較大，市場上品質和價格檔次相差較大的重要材料。此類材料由甲方採購，交付相應工程承包單位施工的，在相應工程承包契約中列明規格數量、供應時間及價款結算方式。
甲指設備:市場上品質和價格變化較大，對物業使用和管理有較大影響的設備。建設單位須對承包單位的採購計畫加以控制，招標時以暫估價計入，採購時由建設單位確定品牌產品系列和型號及價格上限，由施工方採購。結算時按暫估價和建設單位批准的預算價上限結算差價。
甲指材料:市場上品質和價格變化較大，建設單位須對承包單位的採購加以控制的材料，招標時以暫估價計入，採購時建設單位指定品牌型號規格和預算價格上限，由施工方採購。結算時按中標暫估價和建設單位批准的預算價上限結算差價。
3.設備材料供應分類明細的確定
1)甲供主要設備材料;
l甲供主要設備材料，由規劃設計部根據工程設計要求提出分類明細。
2)甲指主要設備材料;
l甲指主要設備材料，由工程部根據工程質量和檔次要求提出分類明細，裝飾材料的確定必須徵求行銷策劃部、規劃設計部意見。
4.設備材料供應計畫
1)工程部依據設備材料供應分類明細，結合工程進度計畫，對甲指、甲供設備材料供應提出《設備材料最遲進場時間要求
2)計畫契約部依據《設備材料最遲進場時間要求》對招投標、契約、加工訂貨及運輸作出計畫安排。
5.設備材料供應的確定
1)甲供主要設備材料的確定，由工程部組織招投標及簽訂契約。規劃設計部、工程部配合參與項目考察(監理公司參加)及契約條款的制定;
2)甲指主要材料設備的確定，由工程部組織質量考察(監理公司參加)，選定設備材料超出《清單暫定價格》報工程部及公司領導批准;
3)裝飾材料的確定，由行銷部、規劃設計部選定，工程部對產品價格、質量和工藝參與意見。
6.設備材料供應的驗貨
1)設備材料供應的驗貨工作，以誰定誰驗為原則，確保驗收工作的準確無誤;
2)設備材料驗收完畢，驗收部門與工程部辦理交接手續。由工程部交與安裝(施工)單位。
設備材料管理制度 篇6
送大型設備材料安全技術管理規定
⒈運送超重(3噸以上)、超高(1.4m以上)、超長(2m以上)、超寬(1.1m以上)設備材料時必須使用符合標準的專用車輛和連線裝置，運送長度大於5m的長料時，必須使用轉盤車。用平盤車、花車和轉盤車運送材料和設備時，必須用鋼絲繩或多股(3股及以上)繩批子捆綁牢固。斜巷提升時必須使用專用多環鏈或專用繩套等斜巷連線器。禁止將專用車輛作為正常提升用車。
⒉運送綜采支架等大型設備或材料時必須制定安全技術措施，並經礦總工程師批准。運送前首先要對運輸沿線巷道的安全間隙、高度、支護情況、軌道線路、曲線半徑、絞車、信號、鋼絲繩和連線裝置等進行一次全面認真的檢查，符合規定要求後方可運送。
採用架線電機車運送綜采設備時，牽引車數不得超過3輛。
運送綜采支架的車輛軸距不得小於0.9 m 。
設備材料管理制度 篇7
1.目的
1.1加強設備材料檢驗驗收管理，規範驗收程式，保證設備材料質量，保證工程質量。
1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行，提高驗收工作效率。
2.原則
2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術管理制度的規定及華電集團、華電國際、華電青島發電有限公司有關規定。
2.2根據設備材料採購主體不同分別進行檢驗驗收，包括建設單位採購物資的檢驗驗收和承包商自行採購物資的檢驗驗收。
2.3國家規定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產廠家完成。
3.釋義
設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責，規範設備材料檢驗驗收流程，採取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設備材料符合工程設計和規劃的技術質量要求的管理過程。
4.管理要求
4.1在設備材料檢驗驗收中，要明確各相關單位及部門的職責，以確保設備材料在領用前為合格產品。
4.1.1設備物資組職責
歸口管理設備材料檢驗驗收工作。
4.1.2代保管單位職責
4.1.2.1負責組織設備材料到現場的驗收工作。
4.1.2.2根據訂貨契約、技術協定、裝箱清單對到貨設備材料的數量、規格、型號進行清點核實。
4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質、特點、數量合理存放。
4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關設備、材料質量和數量上存在的問題、處理意見及建議，並負責進行匯總並簽字。
4.1.2.5接到設備材料到貨信息後，應及時聯繫提貨和組織卸車。
4.1.3三期辦職責
4.1.3.1負責檢驗設備材料質量是否符合技術規範的要求。
4.1.3.2接收有關的設備材料的技術資料。
4.1.3.3檢查設備材料的有關技術資料是否齊全。
4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問題，並提出處理意見。
4.1.4監理單位職責
4.1.4.1負責檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的產品提出處理意見。
4.1.4.2當各方面意見發生分歧時，負責協調並拿出決定性的意見。
4.1.5施工承包商職責
檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的產品提出處理意見。
4.1.6供貨商職責
負責提供設備材料的質量證明書、產品合格證、裝箱單、磅碼單、發貨明細及有關資料檔案。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答覆。
4.2施工承包商採購物資的檢驗驗收
4.2.1施工承包商自行採購的物資，經自檢合格後向監理提出驗收申請，同時提供採購的設備材料的產品合格證、產品說明書等質量保證檔案。
4.2.2施工監理接到施工承包商的驗收申請後，組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。
4.2.3三期辦、設備物資組、監理單位根據協定和技術規範書等資料，按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗，包括:
4.2.3.1有無短名單報批手續;
4.2.3.2有無中標確認檔案;
4.2.3.3所採購的產品是否為確認單位產品;
4.2.3.4採購的設備/材料的質量是否符合要求;
4.2.3.5數量是否足夠，是否與申報的用途一致;
4.2.3.6相關各方認為有必要時，可請專門的檢驗機構對物資進行檢驗;
4.2.3.7對檢驗中發現的問題，應做好記錄，確認處理意見，督促施工承包商限期整改。
4.3設備材料接收、開箱驗收、保管、發放管理規定
4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中，應及時清點數量，檢查外觀，發現問題，應及時通知設備物資組，並取得相關記錄(照相等)。
4.3.2在設備材料到貨後，設備代保管單位負責設備材料的接收和登記，登記內容包括所屬契約名稱、契約編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數量、存放位置等，形成設備材料接收記錄並及時錄入pmis系統。同時填寫《設備材料接收明細表》(附屬檔案1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場並簽字確認。
4.3.3根據施工進度情況，設備代保管單位根據施工承包商的要求編制開箱計畫，並報設備物資組審核。
4.3.4設備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家，同時提前2天以書面形式通知施工監理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定)，如各單位及部門接到通知後未按時參加驗收，又沒有提前協調更改驗收日期，則視作認可驗收結果。
4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委託)到現場參加開箱，經建設單位同意後，設備代保管單位有權組織其他單位自行開箱驗收，驗收結果和記錄對雙方同樣有效，並作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據。
4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄，並填寫《設備驗收情況記錄》(附屬檔案2)，後付《設備、材料開箱資料移交清單》(附屬檔案3)，材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附屬檔案4)，各參加開箱單位簽字確認，並各執一份。以上記錄應統一編號後提交設備物資組，代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室，代保管單位將開箱情況及時(3天內)錄入pmis系統。
4.3.7設備開箱過程中出現的設備材料缺陷等問題，設備代保管單位要填寫《設備材料異常單》(附屬檔案5)，各參與驗收的人員共同提出處理方案，由代保管單位匯總後，由監理單位協調形成統一的方案，供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題，物資代保管單位應在問題處理後重新組織驗收，如在驗收過程中無法確定處理方案及責任，則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關規定進行處理。
4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時，各表單的編號要統一，必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內容時，可於編號後添加英文字母a、b、c加以區別，驗收記錄及相應的附表辦理完畢後，應及時提交設備物資組一份。
4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作，必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規程》的要求，對設備材料進行保管。
4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養不善而導致設備材料丟失、損壞的，代保管單位應承但全部責任。
4.3.11每台機組投運和每個標段完工後，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發放記錄等資料。
4.3.12工程竣工後，代保管單位將剩餘設備材料集中堆放，造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。
5.附則
5.1本管理制度自頒發之日起實施。
5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。
設備材料管理制度 篇8
1、通防區各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。
2、材料、設備、器材的領用嚴格執行審批制度,無正當手續,不得亂髮。
3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。
5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現好的同志,區給予獎勵。
6、對易損物件,實行以舊換新。
7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現象,一經發現,按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。
8、做好倉庫的安全保衛工作,確保不出現偷盜現象。
設備材料管理制度 篇9
為了加強項目部材料設備管理，降低項目部材料設備成本支出，提高項目經濟效益，根據局公司的有關檔案要求，特制定本項目部材料設備管理制度。
一、材料管理
1、材料計畫項目部材料員應根據工程部門提供的、編制材料申請計畫(計畫分為甲供料計畫和自購料計畫兩部分)，經項目經理審批後，由項目部材料員根據採購許可權組織實施(上報業主或自行採購)。
2、材料採購
1)甲供材料(部分主材)，由業主採用招投標等方式採購，項目部與業主指定的供應商簽訂供應契約，由供應商根據項目部所提供的計畫，適時、適量地組織供應。
2)a類材料，即主材(甲供材料除外)式確定合格供方，項目部在認同質量和價格的基礎上，與局公司簽訂供應契約，由局公司組織採購與供應，也可由局公司委權項目部在合格供方中比價採購。
3)b類材料(指地材)查的基礎上，共同制定全線統一限價或採用招標採購等方式選定若干，由項目部負責與廠家(供應商)簽訂供應合合供供應廠家(供應商)同，並組織進料和質量、數量的驗收。
4)c類材料(其他輔助材料、特種專用材料、勞保用品等)項目部對周邊市場進行詳細的調查，在比質比價比服務的前提下，指定合供供應商，簽訂價格優惠、質量保證和服務承諾契約(協定)，定點限價采
購或送貨上門，以形成批量優惠。
5)周轉材料(模板、腳手架等)，由局公司委權項目部採購(租賃)。項目部應充分利用局公司現有資源，採取先內租後外租，先租賃後購買的原則。採購或租賃均採取詢質比價比服務的原則，並簽訂採購(租賃)契約(協定)。
3、材料驗收
項目部應對到達的材料進行嚴格的驗收。
1)主材驗收。
主材的質量直接影響工程質量，項目部應做好驗收記錄，在對其數量、規格驗收的同時，進行嚴格的質量驗收，檢查其有無合格材質證明書，核對其材質證書同到達材料外包裝的牌號、批號、生產日期是否相同，以及其外觀質量、尺寸是否合符標準、有無過期現象等，嚴禁不合格產品進入施工工地。材料到達工地後，應及時通知試驗部門進行抽檢試驗，檢驗合格後，方可投入使用。
2)地材、周轉材料的驗收。項目部應加強地材、周轉的驗收，嚴格地材驗收責任制，地材驗收必須嚴格執行兩人以上共同驗收方和一車一票制度，同時做好驗收記錄，對不合格地材應堅決拒收，周轉材料應比照主材進行數量和質量驗收。
3)其它材料的驗收。對工程有影響的輔助材料以及對保障施工人員人身安全的勞保三安產品，對人身和環境產生危害的化學危險物品，同樣應進行數量和質量驗收，檢查其有無生產許可證、合格證、營業執照、產品外包裝是否符合要求等，堅決杜絕三無產品和不合格產品進入施工現場。
4、材料儲存與保管
1)項目部材料人員必須嚴格按照分類堆碼，做到堆碼整齊、標識齊全、過目成數。
2)負責建立健全各種台帳，做到帳、卡、物相對應，堅持“三檢、查”“三核對”制度，並負責保管好各類材料技術證件。
3)對易燃、易爆、化學危險品，應按規定對其編號、標識、專人保管，並制定嚴格的管理措施。
4)對有防濕要求的材料，應按規定進行防潮處理，並做好日常檢查工作，發現問題，及時處理。
5)對顧客(業主)提供的產品，應進行單獨存放、單獨標識、單獨建帳、單獨管理。
6)加強倉庫的防火、防盜工作，確保入庫材料完好無損。
5、材料發放
1)材料的發放必須嚴格按計畫和定額進行控制，材料的領發必須嚴格按領發料管理制度執行，嚴禁非生產用料，最大限度的控制材料成本支出。
2)主要材料領發必須經項目經理或作業隊長審批，材料員依據審批的規格、數量，開據領(發)料單或用料單，在三查三對後，按先進先發的原則發放，需要技術證件的材料應隨行發放，嚴格無審批、無計畫用料。
3)對化學危險物品，以及在搬運中有特殊要求的材料，材料員應對領料人員或搬運人員說明注意事項，確保人身和材料的安全。
4)對小型機具、周轉材料應建立發放台帳和保管卡片，做到專料專用，用完後，應及時回收。
5)所有用於工程消耗的材料，必須做到日清月結，及時核銷、合理攤銷。
6、材料報表
季報(主要材料)認真做好項目部材料月報(資金報表)、年報(主要材料)的編制、匯總和上報工作，參與項目部材料成本核算和材料成本分析。
二、機械設備管理。
1、項目部根據施工組織方案及時提報施工設備需用計畫，由項目部設備管理人員統一在局公司調撥或社會租用
2、項目部在同等條件下必須優先使用局公司調撥設備，對於項目工程所需特種設備，確因局公司無法滿足，需租用外部設備時，應書面提出申請，經公司領導審批後方可實施。
3、項目部發生設備租賃業務時，必須簽訂租賃契約，契約應明確設備規格、型號、數量、費用、時間、雙方責任、安全、結算方式等。
4、項目部設備管理人員應確保設備進入工地前處於良好的技術狀態，設備安裝前必須先檢查，做好驗收記錄。嚴禁帶故障的設備進入施工工地。
5、項目部設備管理人員必須嚴格按照要求，對所租賃的設備建立專門台帳，進行設備標識，建立設備檔案，督促機械操作人員認真填報檢修和運轉記錄，做好自用設備的統計工作，並按要求上報局公司。
6、項目部設備操作和維修人員應經常性地對所用設備進行檢查和維護，特別是在施工過程中，應加強關鍵、特殊過程配備設備的檢查，發現問題，及時修理，排除故障，確保施工安全。如發生項目部無法處理的設備重大、大事故，應立即局公司船機設備管理部門處理。
7、項目部設備管理人員應按規定時間對項目所用設備進行檢查，了解設備技術狀況、使用狀況和保養、維修等情況，嚴格按對設備的使用、維修、保養工作進行控制與管理。
8、項目部機械操作人員必須持證上崗，嚴格按設備操作規程進行操作，禁止違章操作，禁止將設備交民工操作和私自轉讓給民工隊使用。
9、項目部在設備使用完畢後，應做好退場前的維護和整修，設備管理人員在設備退場時，必須將設備使用時的運轉及維修記錄一併移交給局船機管理部門或市場租賃公司。
設備材料管理制度 篇10
設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目契約及項目經理部下達的材料採購計畫清單為依據，按下述程式辦理入庫手續：
（一）設備（材料）入庫制度
1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）採購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。
2、採購工程師接到採購清單後，必須按專業對清單編號。並複印一份交倉庫保管員。採購清單由採購工程師和倉庫保管員分別保管，並作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。
3、設備（材料）進入現場後，必須有專業工程師、採購工程師、倉庫管理員三方共同對採購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤後，由三方在材料入庫單上共同簽字，採購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設備（材料）進場時所帶的各種檔案資料由採購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。
（二）、設備（材料）出庫制度
1、設備（材料）的`出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，並經專業工程師確認簽字後方可發放設備（材料）。
2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤後，在設備（材料）領用單上籤字確認。
3、自行施工時，材料領用採取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。
4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。
5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備（材料）。
6、設備（材料）出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。
7、由甲方（業主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。
(三)、甲方（業主）自行採購的設備（材料）入庫管理程式
1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方（業主）採購的設備（材料）清單到甲方（業主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。
2、材料員會同本項目部專業工程師及甲方（業主）代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規格、數量、隨機附屬檔案及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附屬檔案由材料員統一妥善保管。
3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以註明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業工程師、甲方（業主）代表簽字確認。
4、由甲方（業主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行採購的設備（材料）統一保管。
物資交接確認書
編號：
接收項目部：工程名稱 ：
設備材料管理制度 篇11
設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目契約及項目經理部下達的材料採購計畫清單為依據，按下述程式辦理入庫手續：
（一）設備（材料）入庫制度
1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）採購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。
2、採購工程師接到採購清單後，必須按專業對清單編號。並複印一份交倉庫保管員。採購清單由採購工程師和倉庫保管員分別保管，並作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。
3、設備（材料）進入現場後，必須有專業工程師、採購工程師、倉庫管理員三方共同對採購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤後，由三方在材料入庫單上共同簽字，採購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設備（材料）進場時所帶的各種檔案資料由採購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。
（二）、設備（材料）出庫制度
1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，並經專業工程師確認簽字後方可發放設備（材料）。
2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤後，在設備（材料）領用單上籤字確認。
3、自行施工時，材料領用採取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。
4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。
5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備（材料）。
6、設備（材料）出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。
7、由甲方（業主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。
(三)、甲方（業主）自行採購的設備（材料）入庫管理程式
1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方（業主）採購的設備（材料）清單到甲方（業主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。
2、材料員會同本項目部專業工程師及甲方（業主）代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規格、數量、隨機附屬檔案及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附屬檔案由材料員統一妥善保管。
3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以註明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業工程師、甲方（業主）代表簽字確認。
4、由甲方（業主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行採購的設備（材料）統一保管。
設備材料管理制度 篇12
為了規範倉庫庫存材料（設備）的領用發放管理，確保材料（設備）發放秩序和授權審批流程的執行，特制定倉庫庫存材料（設備）領用管理制度，內容如下。
一、領料申請
1.領料人持領用單位開具的“車間領料申請單”，至物資倉庫領取。
2.物資倉庫保管員根據“車間領料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統，自動生成“天津新港船舶重工責任公司領料單“，進系統驗證可用後發放。
二、倉庫發放
1.倉庫保管員根據領料憑證核對無誤後限額發料,發出的`數量要準確,不得超出憑證的數量。
2.按發放器材的規格、型號、數量詳細核對,清點後交給領料人員防止差錯。
3.屬（XGSIC/QMS2-708《配套產品質量檢驗控制程式》中常規檢驗項目）的出庫物資,在發料前通知質量保證部檢驗人員到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上籤字認可後方可發放。
4.屬船東檢查經驗收合格後的入庫物資，發放時按規定要求：
A 提供有效技術檔案、配套備附屬檔案、測量設備和其他保障資源。
B 提供按規定簽署的產品合格證明和有關檢驗情況等檔案。 C 提供有關最終產品技術狀態更改的執行情況。在發料前通知檢查員（必要時通知船東）到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上籤字認可後發放。
5.生產急需代用物資發放,限額器材發放都要履行手續，進口設備動用拆套必須經主管計畫員簽字後，方可發料。
6.物資發出後及時銷賬，填單登帳註銷，一般當日內結賬，賬目不得任意塗改。
7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。
8.數量不確定產品的發放規定如下：
領用人要求數量（個）與倉庫存放成套物資數量（套）領用不匹配時，
原材料、配套產品根據設計部下發的托盤表，嚴格按照托盤表數量發放，每次記好段號，逐項簽字確認後組織發貨，直至成批（套）物資發出後出賬，填單登帳。機電設備根據設備裝箱單發放，要求主體或附屬檔案逐項簽字確認後組織發貨，直至成套物資（主體）發出後出賬，填單登帳。
9.物資倉庫保管員對物資發放過程進行記錄，及時出賬，確保賬物相符。
設備材料管理制度 篇13
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料採購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料採購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標採購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計畫：採購部根據各項目施工單位報審批准的材料計畫，於每月20日前編制次月材料需求計畫，報工程部覆核，總經理審定。材料員按當月採購計畫，按《工程材料設備採購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，並報公司領導批准後簽訂供貨契約。
二、驗收程式：根據供貨契約供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、採購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的'數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，採購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立台賬；採購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，並按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供台帳。
四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續後，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：採購部應於每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。採購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供台帳，並每月與財務部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續:工程竣工驗收後，採購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務決算後出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程式：材料員開具材料入庫單→採購部經理審核→材料統計員登記台賬。
八、自購材料出庫程式：材料員開具材料出庫單（調撥單）→採購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記台帳。
九、報銷手續：材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→採購部經理審核→財務部經理覆核→總經理審定。嚴禁非採購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。
十、庫存清點：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經採購部經理審核，總經理審定。一式二份，採購部一份，財務部一份。
本辦法經總經理批准後，自下發之日起執行。
工程材料盤點表
項目名稱： 年月日
設備材料管理制度 篇14
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料採購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料採購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標採購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計畫：
採購部根據各項目施工單位報審批准的材料計畫，於每月20日前編制次月材料需求計畫，報工程部覆核，總經理審定。材料員按當月採購計畫，按《工程材料設備採購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，並報公司領導批准後簽訂供貨契約。
二、驗收程式：
根據供貨契約供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、採購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，採購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立台賬；
採購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，並按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供台帳。
四、手續上報：
材料員在辦理完畢入庫、調撥手續後，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：
採購部應於每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。採購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供台帳，並每月與財務部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續：
工程竣工驗收後，採購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務決算後出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程式：
材料員開具材料入庫單→採購部經理審核→材料統計員登記台賬。
八、自購材料出庫程式：
材料員開具材料出庫單（調撥單）→採購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記台帳。
九、報銷手續：
材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→採購部經理審核→財務部經理覆核→總經理審定。嚴禁非採購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。
十、庫存清點：
材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經採購部經理審核，總經理審定。一式二份，採購部一份，財務部一份。
本辦法經總經理批准後，自下發之日起執行。
設備材料管理制度 篇15
工程部甲供材料、設備採購及管理工作程式
1.目的:
1.1確保採購材料(設備)100%符合有關國家規範及標準。
1.2確保採購材料(設備)嚴格按契約要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按採購契約要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前於材料(設備)進場進度。
2.範圍:新建項目工程承包契約中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建築設計角度考慮,提出採購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,並提供甲供料清單及驗收規範。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的採購資料準備、採購實施、組織驗收以及檢查採購材料(設備)是否按契約要求進場。
3.3預算部負責控制採購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程式:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的採購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標檔案》、《採購契約》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,並封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊後7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計畫,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)採購工作計畫》,經甲、乙雙方協商後作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂契約,在簽訂契約之前須預留20天契約審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂採購契約並報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程式:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委託書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《契約》和入圍資格要求。
5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,並將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合契約要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及契約要求。
5.5檢查進場材料(設備)的.尺寸、規格、型號等是否符合設計及契約要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及契約要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)契約要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按契約及供貨時間計畫要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導並按採購契約規定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合契約要求及供貨計畫要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格後方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。
5.16項目結束後,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關檔案:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標檔案採購契約》
6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)採購工作計畫》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
修改記錄
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設備材料管理制度 篇16
一、材料採購管理制度
1.大宗材料的採購
大宗材料的採購，就是針對特定工程項目所需要的建設工程材料的採購，這類材料需整批購入，以便施工項目的展開。
這類材料的採購流程為：
（1）技術人員及相應工程預算人員根據圖紙編制《材料預算書》。
（2）《材料預算書》編制完成後送交技術總負責人複審，複審過程中應及時跟技術人員聯繫，並解決相應問題。
（3）《材料預算書》複審通過後送交主管領導審核、簽字確認，並將終稿下發材料採購員正式聯繫採購事宜。
（4）大宗材料的採購應採用招標的方式進行，遵循“貨比三家，就近採購”的原則，並將招標情況上報主管領導，主管領導根據詢價結果比質比價決定供貨廠家。
（5）供貨廠家確認後，由採購員依據法律法規與供貨商簽訂供銷契約，契約所包含的內容應有：材料規格型號、數量、價格及金額、運輸方式和交貨方式、運輸費用和稅金承擔情況等所必需事項。
2.小批量材料及工具採購
小批量材料及工具的採購，指的是在施工過程中所需消耗品，儀器配件，工具及勞保用品，如捲尺、火焊工具、砂輪片、角磨機等。
在此材料採購過程中必須遵循以下流程：
（1）施工小組組長根據施工情況,對施工過程中所需的設備及工具進行盤查，將所需材料、設備等編制《材料、工具需用清單》，上報該項目的施工或生產主管經理。
（2）主管經理根據所報《材料、工具需用清單》對各項材料、工具等進行審核，審核完畢後，簽字確認，交予材料採購員。
（3）採購員根據所報《材料、工具需用清單》，協調庫管員對清單所列材料進行劃分，對庫存已有的材料，直接下發給施工小組，超出庫存部分或庫存沒有的，及時予以採購並交付施工小組，保證施工正常進行。
同時規定：
（1）對於勞保及常用的消耗品（如砂輪片、膠布、角磨片、石筆等），應有一定的採購循環周期，每次採購前，由採購員出具採購清單，報主管領導審核簽字後方可組織採購。
（2）採購員不得採購未經主管領導簽字確認的《材料採購清單》中所列材料。
（3）採購員有權對施工項目所提材料計畫提出覆核，並上報相應主管，超量時可酌情採購發放。
（4）小批量材料及設備採購，採購員應就近選擇固定的幾家供貨商，便於經費結算和準時到貨。
3.後補材料設備的採購
後補材料設備的採購，是指在施工過程中，增加工程量或因預算失誤造成材料、設備缺量時後補預算計畫的採購。
這類材料的採購需遵循以下原則：
（1）下料員或施工負責人將工程材料的使用情況上報項目經理，並協同項目經理對材料使用情況進行盤查，確需採購的增加部分制定《材料預算補充書》報主管領導審批。
（2）主管領導根據施工情況覆核後簽字下發材料採購員，採購員根據《材料預算補充書》組織採購事宜。採購過程同大宗材料的採購。
二、材料使用管理制度
1.材料驗收
（1）所進材料要有相應的材質證明書原件，在材料上的明顯部位有材料製造標準代號、標準牌號及規格、批號、國家安全監察機構認可標誌，材料生產單位名稱及檢驗印鑑標誌。
（2）受壓元件用材料如鍋爐鋼板、鋼管和焊接材料應有齊全的原始質量證明書，且材料標記清晰、齊全。
（3）材料的表面質量必須符合此相關材料標準規定。
（4）材料驗收後，材料員要及時對材料進行分類和標註，鋼材和其它金屬材料分類遵照種類、型號、材質、規格有序擺放，並懸掛標識或加註標記，同時登記造冊，說明其預算使用去處。
2.材料復檢
（1）對入廠的鋼材，焊材等委託相關部門進行復檢。復檢結果要達到相應標準所列要求，復檢合格方可下發使用。
（2）對復檢結果登記造冊以便查驗。
3.材料保管
（1）材料庫所保管的材料，應具有材質證明書或復檢報告、登帳建卡。
（2）經確認合格的'材料，材料員要及時做好標記。
（3）合格、待驗或不合格的材料，應分區堆放並應有明顯的檢驗狀態標識。
4.材料領取和發放
各施工單位材料領取時，須在材料員處填寫領料單，大宗材料發放按照到貨後便交付施工項目部的原則，由施工方統一管理協調材料的使用，但施工方必須出具材料具體用途及用量，由材料員監督和登記，並對照技術人員所提材料計畫，酌量發放，小批量材料、工具、設備及消耗品領取時需在庫管員處登記材料領取情況。
三、材料發放原則及材料員的職責：
（1）施工部門、班組或任何個人不得使用未經材料員出具領料單據的材料，否則視其消耗材料情況予以處罰。
（2）施工部門、班組和個人須按照工具和設備的使用規程操作，不當操作或故意損毀的，一經發現，按損毀材料的雙倍價值予以處罰。
（3）材料員和庫管員應適當限制工具和消耗材料的發放，不能無節制發放，以免造成工人的濫借濫用行為，給公司造成損失。浪費嚴重的，發現一次，罰款五十。
（4）庫管員應對工具和設備發放情況登記造冊，及時盤點庫存，並將信息反饋給材料員，材料員適時了解工具設備使用情況，以便對必需消耗品及時補充庫存。
（5）材料員需定時對施工區內材料剩餘情況進行盤點，並對照預算情況及時與施工技術人員進行核對，從而及時了解施工進度及材料使用情況，協調技術員控制材料的使用量，儘量達到少浪費、低損耗，使材料與施工進度在預算中的比例相符。
（6）材料員需定時與施工人員對下料情況進行核實，做到對材料的用途都心中有數，並監督施工人員的材料使用情況，杜絕材料的亂拿亂用行為，如發生上述行為一經發現按損耗情況相應處罰。
（7）材料員在發放材料時，需協同技術負責人員對材料下料情況進行比照，根據所領材料尺寸，技術人員應儘量使用電子排版放料，以求材料的最大使用額度，控制邊角料的尺寸及重量，減少廢料的產生。
（8）每次需要下料施工前，施工員需提前對材料使用情況告知材料員，材料員依據進貨批次，規格及庫存情況整理出單據，對於已到材料或有庫存的，通知施工員，施工員按施工進度及規定程式進行領料下料。對於尚未到貨的，材料員需提前擬定到貨期限及數量，施工員按照實際情況相應調整施工及下料步驟，防止出現無料可下的請況。
（9）技術人員必須將明確的工程材料使用計畫交與材料員留檔，材料員依其使用計畫採購和發放材料，不得超量或缺量發放，防止給公司造成損失或影響施工進度。
（10）材料員需建立《材料進貨清單》、《材料使用台帳》、《材料發放記錄》，定時對現場材料使用情況作出記錄，比照圖紙及具體零部件規格及預計耗材量對施工下料情況作出記錄，監督下料過程，杜絕超量使用現象，控制材料使用額度，對材料的使用進行統籌管理，保障計畫內的材料物盡所用，工程順利進行。
（11）工程完畢，材料員須依據《工程材料使用計畫》與實際的《材料到貨清單》、《材料使用台帳》和《材料發放記錄》建立《工程材料交付對比》，對每一項工程的材料使用情況統籌歸納，並對兩算對比情況作出具體歸納和分析，對超量的部分必須做出相應的解釋和說明，以便查驗。
四、材料入庫及庫管員的職責
（1）材料，設備，及工具入庫時，庫管員要對入庫物品進行數量和質量盤查，確保物品夠數且完好，對於不合格材料或歸還的不完好設備、工具，應拒絕入庫，列明清單上報經理後確定處理方案。
（2）材料設備入庫後，須擺放整齊，並做好標識管理。保障庫內整潔，有序，並利於材料搬運。
（3）設備、工具歸還應及時，庫管員對工人借用情況定期盤點，丟失的，上報財務，由財務從其工資中等價扣除。
（4）材料、設備外調使用完好，入庫時應交庫管員驗收，否則按未歸還處理。
（5）辭退或外調人員應在離開前將安全帽等勞保物品交還入庫，庫管員做出相應記錄，未交還的上報財務，由財務從其工資中等價扣除。
（6）庫管員應對庫房所存材料、工機具登記建冊，對借用及領取情況分別建立《工機具借用台賬》、《材料領用台帳》、《消耗品入庫及發放台賬》（如焊材，砂輪片等）、《勞保入庫及發放台賬》，對損壞及報廢工機具建立《工機具報廢清單》，定期上報經理簽字後做出相應處理。
（7）庫管員需根據《工機具借用台帳》定時對工機具的借用情況進行盤點，借用時間過長的，及時進行催討，損毀或丟失的作出登記，辭退及外調人員的工具使用情況需結算清楚。
（8）庫管員有權監督材料及工機具的使用情況，對於不合理的，應拒絕發放。
五.設備管理和維護及相應職責
（1）熟悉各種機械設備的技術性能及使用、維護和保養方面的知識。
（2）掌握生產動態，做好設備調配工作，對機械設備經常進行檢查，確保機械設備完好和使用安全。
（3）按相關要求進行報廢機械設備的技術鑑定、審查。
（4）定期對設備進行保養和檢查，並建立《設備保養記錄》。
（5）大型設備如工具機，焊機等需懸掛標牌，註明設備情況及保養負責人，儘量做到設備專人專責。
（6）編制相應的管理目錄，包括財產編號、設備名稱、型號規格、適用範圍、精度、檢驗日期、使用單位等項目。
設備材料管理制度 篇17
設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目契約及項目經理部下達的材料採購計畫清單為依據，按下述程式辦理入庫手續：
（一）設備（材料）入庫制度
1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）採購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。
2、採購工程師接到採購清單後，必須按專業對清單編號。並複印一份交倉庫保管員。採購清單由採購工程師和倉庫保管員分別保管，並作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。
3、設備（材料）進入現場後，必須有專業工程師、採購工程師、倉庫管理員三方共同對採購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤後，由三方在材料入庫單上共同簽字，採購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設備（材料）進場時所帶的各種檔案資料由採購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。
（二）、設備（材料）出庫制度
1、設備（材料）的.出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，並經專業工程師確認簽字後方可發放設備（材料）。
2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤後，在設備（材料）領用單上籤字確認。
3、自行施工時，材料領用採取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。
4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。
5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備（材料）。
6、設備（材料）出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。
7、由甲方（業主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。
(三)、甲方（業主）自行採購的設備（材料）入庫管理程式
1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方（業主）採購的設備（材料）清單到甲方（業主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。
2、材料員會同本項目部專業工程師及甲方（業主）代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規格、數量、隨機附屬檔案及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附屬檔案由材料員統一妥善保管。
3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以註明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業工程師、甲方（業主）代表簽字確認。
4、由甲方（業主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行採購的設備（材料）統一保管。
物資交接確認書
編號：
設備材料管理制度 篇18
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料採購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料採購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標採購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計畫：採購部根據各項目施工單位報審批准的材料計畫，於每月20日前編制次月材料需求計畫，報工程部覆核，總經理審定。材料員按當月採購計畫，按《工程材料設備採購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，並報公司領導批准後簽訂供貨契約。
二、驗收程式：根據供貨契約供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、採購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的'質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，採購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立台賬；採購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，並按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供台帳。
四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續後，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：採購部應於每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。採購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供台帳，並每月與財務部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續:工程竣工驗收後，採購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務決算後出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程式：材料員開具材料入庫單→採購部經理審核→材料統計員登記台賬。
八、自購材料出庫程式：材料員開具材料出庫單（調撥單）→採購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記台帳。
九、報銷手續：材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→採購部經理審核→財務部經理覆核→總經理審定。嚴禁非採購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。
十、庫存清點：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經採購部經理審核，總經理審定。一式二份，採購部一份，財務部一份。
本辦法經總經理批准後，自下發之日起執行。
工程材料盤點表
項目名稱： 年月日
盤點人員：