基礎管理自檢自查報告 篇1
基建工程建設項目部：xx年10月08日上午，文山供電局基建部及文山供電局相關領導、丘北縣主管部門領導對丘北縣35kV八道哨變電站工程情況進行了檢查和指導，提出了若干寶貴、具體的指導性意見、建議和要求。金王寺水庫工程建設指揮部一班人高度重視，將省廳、市局領導的意見、建議和要求進行了認真梳理，及時落實了整改。
一、安全與質量並重，全面最佳化、細化工期布置
為進一步全面最佳化和細化工期布置，項目部召集項目技術部、工程管理、質檢部、安全部、物資部、各部門負責人進行了認真的會商和研究。針對施工現場臨時用電、臨邊安全防護、現場文明施工、項目部管理人員散漫、建全資料管理、工程推進滯緩等實際情況進行分析。工程實際情況，在重安全、重質量的前提下，逐一最佳化、細化施工進度計畫和工期布置。為讓最佳化和細化的方案落到實處，項目部增派了管理人員各司其職進行監督管理確保每項工作有人跟蹤管理落實到位，按施工時段和作業面進行包幹負責，把具體工作和責任都細化落實到了人頭。在落實整改責任集中解決突出問題上下功夫，在建立完善項目管理組織，圓滿完成了整改落實階段各個環節的工作任務，取得了階段性成效。現將工作情況總結報告如下：
二、整改落實階段活動開展情況
在整改落實階段，我項目部嚴格按照南方電網相關規範執行及雲南電網文山供電局規章制度和要求，採取相信切實可行的措施，認真做好各個環節的相關工作。
(一)抓好工程施工現場安全文明措施及安全文明施工工作。
一、嚴格按照《現場施工臨時用電安全技術規範》要求，採用三相五線制及三級配電箱一機一閘措施。為加強臨邊安全防護措施，在擋土牆四周設定雙層腳手架作為安全防護欄並掛設安全防護網。施工現場增設安全警示牌，警戒線，做到不遺漏任何一個危險點，做到每個危險點都做好相應的防護措施，確保工程零事故。二、加強現場文明工作措施，在施工現場搭設施工臨時辦公室，安排2人以上人員入住施工現場，確保24小時值班做好施工安保工作。在施工現場設定施工棚、做到定置化區域管理，材料分類集中堆放，設定水泥臨時倉庫、鋼筋堆放區、砂石料堆放區並設定相應的標識牌。
(二)加強工程施工質量控制嚴格按照工程施工規範及設計圖紙要求施工。新增一台混凝土攪拌機嚴格按照砂漿實驗配比計量，保證砂漿強度及穩定性。對施工進場原材料嚴格按照材料驗收流程，驗收抽檢合格後使用、不合格材料決不讓其進入施工場地、並設定好材料驗收合格標識牌、做到工程質量從材料源頭開始控制。嚴格要設計要求施工，控制施工工藝，擋牆砌體分層砌築灌漿飽滿。混凝土施工：混凝土宜優先選用同一可靠廠家的商品混凝土，因為同一可靠廠家的混凝土原材料性能穩定，實驗設施完備，而且混凝土供應、運輸、澆築能力都能得到相應的保障。當現場進行攪拌時，攪拌設備必須滿足施工要求，材料來源穩定、可靠，現場存貯水泥的庫房要做到防雨、防泥、防潮。混凝土澆築時要嚴格按規範要求進行振搗，振動棒嚴禁碰擊模板，應派專人在模板外側或底側適當敲擊模板，以排除混凝土內部氣泡。並嚴格按混凝土養護要求養護到位，保證混凝土強度要求同時保證外觀達到南網施工質量驗收要求規範要求。
(三)工程進度控制措施;針對目前工期滯後問題，重新編制施工總進度計畫、合理安排後續工作安排、加到人力物力財力投入確保工程順利如期完成交付給建設單位。
三、目前存在問題
我項目部通過這次停工整改落實階段工作雖然取得了很大成效，但仍存在一些問題和不足。一是工程對施工困難估計不足，站區石方挖方量超出預期、前期在施工場地平整滯後工期過多。二是對現場整體施工安排不夠全面契約，施工作業面未能全面展開。
四、下一步工作安排
下一步，我們將按文山供電基建工程建設項目部要求，加強項目管理。合理最佳化施工總體安排，全面展開作業面。目前正在展開擋土牆、主控樓施工。站區圍牆、站內設備基礎計畫本月18開全面開工。爭取本月底完成60%契約工程量。目前35kV變電站工程施工人員20人，20號後人員投入將達到40人同時施工。
經過這次上整改，文山供電局基建部及文山供電局相關領導、丘北縣主管部門領導對丘北縣35kV八道哨變電站工程情況指導使我項目認識到自己的諸多不足之處，工程進度迫在眉睫我部在後續時間裡將全力以赴確保工程如期順利完工。
基礎管理自檢自查報告 篇2
1、 概述
我部根據1月7、8日貴我雙方開展的施工用電專項檢查結果及安質環標準化建設相關要求，於近期開展了臨時施工用電專項整治活動。本次專項整治活動由我部HSE牽頭、動力隊全面執行，各施工隊積極參與，對存在的各項問題進行了系統分析及徹底整改，並制定了各項改進措施，以便有效避免類似問題的再次發生。
2、 存在的相關問題
1) 配電箱 N223配電箱內積灰。
貨櫃區域配電箱未測量接地電阻。
AC廠房高跨0米房間電箱編號、信息模糊，
2) 電纜線 N223電纜包紮帶破損
N224電纜走線凌亂
R270電線纏繞敷設
R270電線缺失保護蓋板
AC廠房電源線布設凌亂
3) 照明
部分受限場所，燈具安裝高度無法滿足需求
油漆庫開關未在室外
N302燈管一端掉落
4) 機具用電 N223焊機缺少插頭保護套
N224磨光機接入線絕緣皮破損
N203焊接用焊把線破損
3、 已採取措施
1) 關於臨時配電箱
① 動力隊對現場所有配電箱進行內外徹底清潔，並要求動力隊每周對現場配電箱徹底清潔一次，並填寫相關記錄，HSE人員將進行監督。
② 對貨櫃區域電箱接地電阻進行測試，已要求動力隊對配電箱接地電阻進行定期檢測，並將檢測數據提交HSE管理室備案。
③ 對所有配電箱編號、責任信息、檢測記錄情況進行全面檢查，對於不符合要求的及時進行了更換，同時要求動力隊值班電工將此項工作作為日常巡檢必查項。
2) 關於電纜線
① 已將N223電纜進行重新包紮，並對現場所有電纜進行排查，對於發現的問題及時進行了整改。
② 已要求各施工隊採取掛鈎、綁紮帶固定、統一過路加蓋板等方式進行統一規範布設臨時電源線。禁止電源線纏繞使用。
③ 已要求各隊對於電源線破損、插頭缺失等情況要及時拿動力隊維修，今後HSE人員對於發現已損壞任適用的將予以沒收並罰款。
④ 對配電箱臨時電纜布線凌亂的進行了統一規整，並要求動力隊在後續電纜敷設中要按要求規範敷設。
3) 照明
① 對於照明燈具未滿足安裝高度要求的進行整改，部分受場所限制的區域要求動力隊對燈管做好相應防護。
② 已要求動力隊值班電工加強日常巡檢，對於損壞的燈具要及時更換。
③ 對於各類防爆場所的已全部改用防爆燈具，開關已安於室外。
4) 機具用電
① 已要求各隊對於電源線破損、插頭缺失等情況要及時拿動力隊維修，今後HSE人員對於發現已損壞任適用的將予以沒收並罰款。
② 已對現場所有電動工機具進行了自查，對於插頭缺少保護、連線線破損等已全面修復，同時要求使用責任人要每天使用前進行自查，發現問題及時修復，不得帶「病」作業，HSE人員將加強監督及處罰力度。
基礎管理自檢自查報告 篇3
為加強我行客戶信息及相關資料庫安全管理，按照人民銀行支行《關於轉發《關於金融機構進一步做好客戶個人金融信息保護工作的通知》的通知》【20xx】1號）和省分行（《關於開展客戶個人金融信息保護自查工作的通知》（【20xx】2號）要求，我行高度重視，對照自查方案，按照「邊查邊改」的原則，積極在轄內組織開展個人客戶信息安全自查工作。現將自查情況報告如下：
一、自查工作的組織情況
接到省行開展客戶個人金融信息保護自查工作部署的通知後，個人金融部主任立即組織相關人員對檔案進行了學習，提出了工作要求和時間安排，並成立了以分管行長為組長，部門正副主任為副組長，個金部風險經理、產品經理；各網點負責人及轄內16個營業網點的業務經理為成員的自查工作小組，按照相關要求，重點對全轄理財經理、消貸客戶經理的履職及管理、X-PAD系統、CRM系統、個人徵信系統、銀行卡業務個人客戶信息管理等涉及客戶信息保管與使用等環節中是否存在安全隱患，洩露客戶信息等問題開展全面自查工作。
二、自查基本情況
（一）制度建設方面
1、我行領導歷來就十分重視保密工作，在組織機構建設方1面，按照《中國銀行股份有限公司保密管理辦法》的相關要求，設立了保密工作委員會，成立了以行長為組長，副行長為副組長，各部門主任為成員的信息保密工作領導小組，負責領導全行保密工作，領導小組下設辦公室，對全行的保密工作進行進行檢查、指導，督促信息保密工作的落實，並且我行保密部門及關鍵崗位的工作人員均按要求籤訂了保密協定，自覺遵守和執行保密工作方針政策和法律法規。
2、我行規章制度健全，從每個環節做起，保密觀念強，措施得力，落實較好。比如：檔案室制定檔案工作人員保密職責，查閱、借閱檔案手續齊備；機密檔案、內部資料的傳遞、回收、都嚴格按照相關規定辦理，保密幹部有變動後，均及時作出調整並上報省分行。
（二）系統管理情況我行健全內部控制制度,通過許可權管理設定,加強對X-PAD系統、CRM系統、個人徵信信息系統的管理，系統的使用人員都經過了嚴格的審批程式，並明確了管理責任,確保個人金融信息在收集、傳輸、加工、保存、使用等環節不被洩露和盜用。今年以來，我行通過對個人客戶經理的風險排查和對基層網點常規業務檢查對涉及個人金融信息的保密環節進行了自查和檢查，目前尚未發現個人信息洩漏的情況。
（三）重點業務和關鍵環節的檢查情況2為強化內部控制，加強個人金融業務操作風險管理，促進個人金融業務又好又快發展，預防和遏制由於內部監督控制不力、違規操作而導致的重大風險，個金部將重點業務和關鍵環節的檢查均納入檢查計畫作為常規檢查項目，認真開展個人金融業務的檢查。
1、銀行卡業務管理
（1）在發卡審核環節，對所有申請進件進行了100%電核，對有疑問的或批量進件由風險人員和直銷領隊上門核實包括真實性，所有進件均實行了「三親見」制度，並通過身份聯網核查和人行徵信系統進行了身份核查和徵信調查。
（2）我行嚴把特約商戶準入關。按照各級監管部門的`有關規定，正確使用和設定特約商戶的結算帳戶。落實特約商戶實名制，在充分了解核實商戶相關信息的同時，在人民銀行聯網核查系統和中國銀聯的不良信息系統核實商戶法定代表人或負責人、授權經辦人的個人身份和資信。嚴格執行商戶調查與審批相分離、商戶檔案管理與商戶交易監控相分離、商戶POS設備安裝與商戶POS設備入網控制相分離的要求。
2、業務操作管理環節，加強了客戶身份資料識別，做好登記保管工作。
（1）我行在為客戶辦理相關業務時，按照規定對客戶身份證件或身份證明檔案的真實性進行認真審核，並按照規定登記客戶身份基本信息，留存身份證件或身份證明檔案影印件或影印件；對客戶身份資料的真實性、有效性和完整性負責；個人金融部對轄屬網點執行客戶身份識別情況進行監督檢查。
（2）嚴格按照規定落實保密原則，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息，除法律明確規定的情形外，不得向任何機構、個人提供、洩露的信息；對於上報的可疑交易，嚴格保守秘密，決不能向客戶透露任何信息。
（四）重要崗位人員管理情況
1、個人金融部現有員工24人，根據案防工作的要求，我部每年都將定期或不定期的對負責人、理財經理、消貸客戶經理、銀行卡業務經理（含催收保全）、銀行卡業務員（信用控制）等人員從興趣愛好、家庭狀況、生活交際、日常工作表現等方面進行風險排查，截止檢查日，尚未發現異常情況。
2、網點主任或業務經理通過家談、談心、詢問的方式對本機構對所有員工進行了行為排查。從排查情況看，員工平時的興趣愛好多為運動、看書等，無黃、賭、毒及參於高風險投資活動等行為。家庭情況也較為和諧，家庭成員中未有涉賭、涉毒行為的人員。經濟收入與日常消費相匹配，未有債務糾紛。在日常工作中，員工能自覺履行相關工作，工作態度積極，對本職工作認真負責。
（五）重要制度的貫徹執行情況為防範風險，規範操作，個人金融部結合對重點業務和關鍵環節的檢查情況，對涉及的制度、流程、系統等方面存在的問題定期組織學習和培訓。並結合案防工作要求，組織員工結合自身業務和崗位職責認真學習相關制度，加深對規章制度的理解和把握。針對各項規章制度落實、執行過程中存在的問題，特別是核心繫統上線以後，零售業務的操作流程發生了較大的變化，相關配套制度、易引發案件的業務環節等方面，開展學習討論活動，加強員工對系統的深入了解，掌握系統優勢，通過學習條線規章制度，個金業務風險提示，「六十個嚴禁「等制度，將流程與制5度相結合，做到操作有章可循，有據可依，切實提高對新系統的風險控制能力。
三、下一步工作措施
我行將此項工作作為重要議程納入日常工作管理，通過這次開展保密自查工作，在全行進一步樹立了「人人保密、時時保密、處處保密」的良好意識。我行將繼續按照上級保密工作的要求，進一步完善有關涉密管理的相關制度，長抓不懈地做好保密工作。