辦公費
18,000
通訊費
14,400
水電費
2,500
調研費
20,000
宣傳費(資料、展覽、行業會議)
60,000
市場開拓費
45,000
小計
522,150
合計
779,727
註：①工資：公司（籌）管理人員5人，按上海市企業中高層管理人員中等收入平均計算，基本工資2500元/月，獎金津貼等1400元/月；②四金：養老金17%、失業金2%，計算基礎為基本工資；醫療金8%，計算基礎為工資總額；住房公積20元/人.月。
4、三年銷售預測:
①銷售量預測(萬噸)
產品
年份
礦石
粉刷石膏
硬石膏普粉
硬石膏超細粉
碳酸鈣超細粉(電子級)
第一年
5
0.2
0.5
0.1
---
第二年
15
1
2
1
0.2
第三年
10
2
5
3
0.5
②銷售價格預測(元/噸)
產品
年份
礦石
粉刷石膏
硬石膏普粉
硬石膏超細粉
碳酸鈣超細粉(電子級)
目前市場價
105
650
240
1000~1200
9000~10000
第一年
95
500
200
750
---
第二年
100
530
220
800
8000
第三年
100
530
220
800
8000
注:第一年為打開市場，獲得首批訂單，讓利於客戶5%；第二、三年考慮到市場競爭將不斷加劇，市價存在一定的下降空間。