1、出差補貼天數以住宿天數為基礎加異地至異地的路程時間計算；
2、出差參加會議，會務費中含有食宿費的，不再給與補貼。
5）出差期間發生的其他雜費
1、其他雜費包括：存包裹費、電話費、貨物運輸費等。
2、出差期間發生的其他雜費，憑單據核准報銷。
3、異地電話費報銷中，如購買ic卡、ip卡，報銷完畢後應將卡交回行政部。
4、部門主管、市場開發部職員、其他員工出差的手機漫遊費，憑單據核准報銷。
6）經理以上級別的高層管理人員的各項差旅費據實報銷。
7）已實行費用包乾制的部門和項目部差旅費開支標準參照上述辦法執行，但費用開支應在各部門和項目部包乾費用中列支。
7．5業務招待費有關規定
1）除部門主管、市場開發部員工、辦公室員工、財務部員工之外，其他部門員工發生的業務招待費原則上不予報銷。若確屬工作需要應提前報請部門主管同意，並事後經分管總經理審核後方可報銷。
2）業務招待費的報銷應及時辦理，費用發生一次報銷一次。
3）公司任何部門的禮品均由辦公室統一購買。
4）其他非生產經營性的各項費用規定：
1、公司電話費、電費、水費等，由公司辦公室憑單據校準報銷。
2、部門主管、市場開發部的銷售人員每月可憑單據核准報銷300元的手機費。
7．6費用報銷時間的規定
1、借款出差員工回公司後，應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續。
2、備用金、招待費的報銷，應在業務發生後五個工作日內到財務部辦理報銷手續。
3、因私借款應按照還款計畫中的時間辦理還款手續。
4、報賬後仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續的員工，財務部門向其發出催促報帳通知書，被通知後五個工作日內仍未結清者，財務部有權在該員工的工資中從當月開始，根據具體情況按比例逐月扣回。
7．7費用報銷的程式
1、報銷人出具書面報銷明細，經部門主管審批簽字；
2、報銷人將報銷明細，連同全部發票一併放入一個信封內，交財務主管；
3、財務主管收到該信封，將發票與報銷明細認真核對，仔細計算，剔除不合乎財務制度的發票，並向報銷人說明原因；
4、財務主管將發票與報銷明細核對完畢後由報銷人填寫"報銷單"，出差報銷需要再計算補貼等填寫在"報銷單"上，財務主管在"報銷單"上籤字，
5、總經理審核後在"報銷單"上籤字；
6、財務主管通知報銷人到財務部完成報銷程式。
7．8如借款、報銷審批人出差在外，則按對應管理許可權向上遞延。
7．9市場開發部的業務費用按所承接工程項目的收款總額按規定標準比例計提，由市場開發部統一掌握使用。
7．10其他費用
1、辦公費日常辦公用品按每人每月一定標準（標準見附屬檔案）控制使用。個別直接服務於全公司或會議使用的日常辦公用品另批。
2、福利費：按工資總額的14％按月計提應付福利費，按2％計提工會經費，嚴格控制使用，不得超支。
3、培訓費：公司按全員年工資，總額的1.5％計提員工培訓費，各項目培訓，必須按契約中對培訓的規定事先編制費用預算，按預算開支，不許超預算。因特殊情況需超預算，超出預算的部分必須經公司總經理簽字，方可報銷，並計入該部門業務費。
7．11費用報銷時間：每周的星期二和星期四為各部門費用報銷時間，原則上財務部門其他時間不在辦理報銷沖賬工作。