⑥在貼上單上貼上票據時，應自右至左、由下到上均勻排列貼上，確保所貼上的票據與貼上單上、下、右三面對齊，不得出邊、留空或大量累壓貼上。原始票據應保持原樣貼上，對個別規格參差不齊的票據，可先裁邊整理後再行貼上，但必須保證原始票據內容的完整性。
⑦對於規格較大，紙質較硬的單據（如：工資表），可不再使用票據貼上單進行貼上，但必須分張摺疊，規格大小要與票據貼上單的規格保持完全一致。
⑧單據貼上完畢後，需將票據貼上單上貼上票據的張數、大小寫合計金額、日期、經辦人和報賬員簽字等內容填列完整，做到書寫清楚，計算正確。貼上好的憑證，應及時用重物壓平，以防折皺、膨鬆，影響憑證裝訂的效果。
(四)、報賬人員將整理好的報銷憑證交財務部進行報銷。對於不真實、不合理的報銷憑證，財務部有權拒絕支付；對於記載不明確、內容不完整的支出憑證，財務部予以退回，要求更正、補充。
（五）、本制度由財務部制定，並根據實際情況進行修改、增加或刪除，財務部負責本制度的解釋。
關於公司財務報銷簽字流程的說明
有很多企業(尤其是民營企業)對財務報銷的簽字流程不是很規範,現在僅就我的理解作如下說明一、報銷人首先貼上好報銷單據後找本部門負責人簽字;本步驟是為了讓部門...
有很多企業（尤其是民營企業）對財務報銷的簽字流程不是很規範，現在僅就我的理解作如下說明
一、報銷人首先貼上好報銷單據後找本部門負責人簽字；本步驟是為了讓部門負責人核實單據中發生的真實性和合理性，最主要的還是交易的真實性。其實這一步在企業內控系統中非常重要，企業費用控制和預算控制的好壞在這個環節可以得到明顯的控制，同時也可以比較明顯的看出各部門負責人在執行公司政策方面的力度，也可以看出各部門負責人個方面的綜合素質。
二、報銷人持有本部門負責人簽字後的單據到財務部門找主管財務經理簽字；主要是確認費用的合理性和控制相關部門的預算進度。這個步驟要求財務經理不但能夠熟練掌握財務知識，還要熟悉公司的業務流程和業務性質、公司業務的運作方式，財務經理要融入到公司業務的方方面面，否則不會發現問題更不會解決問題。
三、報銷人持報銷單據找主管的總經理（副總經理）簽字報銷；這一步驟主要是明確相關的領導責任，加強相關領導者的經營責任和經營意識。
四、報銷人持有以上三個步驟簽字後的單據到財務的稽核處簽字確認；本步驟主要是為了再一次核實相關費用的合理性、合法性。
五、經過以上四個步驟之後，報銷人持有單據到出納處辦理報銷手續；注意在這一步出納人員也要對報銷單據進行進一步的審核，對於不合理的或者不符合報銷流程的單據可以拒絕付款。