學校校服採購制度 篇1
一、採購前提
1.按照自願為主的原則，學校通過召開家長委員會會議，共同商定本校是否穿校服。
2.在通過本校統一穿著校服決定後，成立由學校領導、教師代表、學生家長代表組成的校服採購管理領導小組。
二、採購程式
1.遴選校服生產企業
校服採購管理領導小組應對校服生產企業資格進行審查，並選擇產品質量高、信譽好的校服生產企業為我校學生提供校服。
2.簽訂契約
按照上海市統一校服採購契約進行簽訂。校服契約價格嚴格按照滬價費【20xx】13號文執行。
3.公示採購情況
學校將採購情況與家長委員會溝通，學校將通過公示欄、校園網站或家長會等形式公示採購情況。
4.交付驗收
學校在收到生產企業提供的校服後，同時向企業收取由質檢部門出具的該批次校服抽樣檢測的合格報告。
5.學校送檢
學校在收到校服生產企業的校服後，第一時間將該批次校服抽樣送至質檢部門進行檢測。待檢驗合格後再發給學生校服，完成整個採購工作。採購各環節相應材料要全部存檔備查，同時要將採購契約向主管教育行政部門備案。
三、校服售後
學校採購校服一經發現質量問題，要立即與生產企業進行交涉，依照採購契約約定，要求校服生產企業辦理退賠事宜，並向主管教育行政部門報告，同時向質監部門反映。
學校校服採購制度 篇2
為貫徹落實山東省教育廳關於《山東省中國小學生裝工作管理辦法（暫行）的通知》（魯教辦字[20xx]17號）的檔案精神，進一步加強學生校服採購管理工作，確保學生校服質量安全，切實維護學生和家長的利益，特制定如下校服採購管理制度。
一、校服採購前提
1.本著“積極穩妥，量力而行”的原則，堅持在學生、家長自願的基礎上，通過召開家長委員會會議，共同商定本校學生是否穿著校服。
2.在通過本校學生統一穿著校服的決定後，成立由學校領導、教師代表、學生及家長代表組成的校服採購管理領導小組。
3.由校服採購管理領導小組共同制定校服穿著制度和校服採購管理制度。
二、校服採購程式
1.遴選校服生產企業
校服招投標工作開展前必須在校園網進行公示，時間不少於一周，參與招投標的廠家不得少於3家，同時積極邀請同級紀委監察、財務審計、學生管理等多部門參與，尤其是要發揮好學校家長委員會的作用。原則上在山東省教育廳批覆的濟南市學生裝定點生產企業中進行招標選用。校服採購管理領導小組本著“公開、公正、公平”的原則對校服生產企業資格進行審查，選擇質量保障體系健全、產品質量優良、社會信譽好的企業採購校服。要求生產企業提供以下材料：企業營業執照、稅務登記證、法定代表人身份證。招投標工作結束後還需在相應網站上進行公示，接受質詢，時間不得少於一周。學校絕對不向列入“黑名單”的校服生產企業採購校服。
2.簽訂契約
與校服生產企業簽訂統一的校服採購契約，同時，將校服採購契約向市教育部門備案。校服價格嚴格按照山東省物價局、山東省教育廳《轉發國家發展改革委教育部關於規範中國小服務性收費和代收費管理有關問題的通知》（魯價費發[20xx]74號）要求執行。向在校學生收取學生裝費，必須堅持非營利原則，據實結算，多退少不補。在學校有關部門的監督下，由校服生產企業直接收取。
3.公示採購情況
學校將採購情況與家長委員會溝通後，通過公示欄、學校網站或者家長會等形式公示採購情況。主動接受學生、家長和社會的監督，增強工作的透明度。
4.交付驗收
校服生產企業應當在每批次校服出廠前，按照國家標準要求，將一定數量校服送法定檢驗機構進行檢驗。送達學校的校服，其質量標識應當完整齊全，並有法定檢驗機構出具的本批次產品質量檢驗合格報告。學校在接收校服時，應當認真進行檢查驗收，查看產品質量檢驗報告和質量標識。
5.學校送檢
學校在收到企業生產的校服後，及時將該批次校服隨機抽樣送至質監部門進行檢測，檢驗合格後再統一發放給學生。
三、建立問題校服退賠和懲處機制
一旦發現採購的校服有質量問題，學校立即與校服生產企業進行交涉，依照校服採購契約約定，要求校服生產企業辦理退賠等事宜，並向上級教育部門匯報，向質監部門舉報。
學校校服採購制度 篇3
第一章總則
第一條為進一步加強學生校服採購管理，規範採購程式，強化質量監管，保障學生身心健康，現結合我區實際，特制定本辦法。
第二條本辦法適用於七星關區城區各中國小校。
第二章監督管理
第三條七星關區教育科技局成立以基教股、計財股、會計核算中心、監察室負責人共同參與的校服採購監督小組，對城區中國小校服採購全程進行監管。城區中國小校校服採購嚴格實行報備報批制度，其中採購金額10萬元（含10萬）以上的，由學校或中心校（教育服務中心）按程式向區教育科技局基教股提交採購報告（校長審核簽字加蓋單位公章；中心校校長審核簽字加蓋單位公章），批覆同意後，方可採購，嚴禁未經批准擅自組織採購；採購金額10萬元以下的，由學校自行組織採購，但需向基教股報備，報備應提交的資料為三家以上詢價記錄、有效的供貨單位營業執照、組織機構代碼證、生產經營許可證、環境管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書、質量管理體系認證證書）。
第四條城區中國小校校服採購本著家長自願原則，成立以學校校長任組長的校服監管領導小組和家長委員會，共同確定校服的款式、材料、顏色、質量等，全面負責詢價、採購、質量監控、信息公開等工作，做到分工明確、責任到人、流程規範。
第五條嚴格執行收費標準，根據《畢節地區物價局畢節地區教育局畢節地區財政局關於規範我區城市義務教育階段服務性收費和代收費等有關問題的緊急通知》（畢地價費〔20xx〕19號）檔案規定，國小校服費20元/生/學期（三年購買一次），即國小每次採購校服採購價不超過120元，採購年級為一年級、四年級；國中校服費25元/生/學期，即國中每次採購校服採購價不超過150元，採購年級為七年級；普通高中、中職學校校服費參照國中標準執行。嚴禁在一年級、四年級、七年級之外的其他年級組織採購校服，對中途個別學生因校服丟失、損壞不能穿等，確需補充校服的，嚴格落實報備制，即由學校向基教股報備需補充的數量、補充的原因等，嚴禁任何學校以任何形式違規購買校服，嚴禁打著家長委員會的旗號在一年級、四年級、七年級之外收取校服費購買校服，嚴禁高於規定價格收取費用組織學生購買校服。要嚴格執行校財局管收支兩條線財務管理規定，所收取的校服費必須第一時間全額上交區教育會計核算中心，嚴禁任何學校私設小金庫。
第六條校服採購要做到物美價廉，必須選擇證照齊全且具有生產能力、信譽度高的校服生產廠家作為合作商，重點扶持七星關區招商引資校服生產廠家或企業。
第七條城區中國小校服採購嚴格按照校財局管規定，嚴格落實報批報審制度，每次採購需成立3人以上的詢價小組進行市場詢價，並索取有效的營業執照、組織機構代碼證、生產經營許可證、環境管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書、質量管理體系認證證書等資質。
第八條嚴格執行校服採購契約制度。每次校服採購學校須與供貨方簽訂契約，契約約定含規格、數量、價格、質量、供貨時間、運輸、稅金、售後服務等內容，確保規範運作。驗收時要成立有相關監督部門參與的驗收小組，實地查驗有效的質檢報告，確保質量合格。
第九條城區中國小校每次校服採購均須與供貨方簽定《健康安全協定》，確保所供應的校服健康、安全，若因校服原因引發的健康事故，供貨方承擔一切責任。
第十條嚴格落實校服信息公開制度。採購程式、價格信息、供貨廠家等情況必須向學生和家長公開。
第三章考核管理
第十一條中心校（教育服務中心）主任、學校校長是第一責任人，相關人員要嚴守國家法律、法規和廉潔自律各項規定，對於違規違紀的，紀委監察部門介入調查，一經查實，嚴肅處理。
第四章附則
第十二條本辦法自公布之日起施行，解釋權屬七星關區教育科技局。
學校校服採購制度 篇4
為進一步規範學生校服採購管理和監督，根據《關於加強中國小校服管理的通知》(池教體[20xx)]13號)要求，特制定城西國小學生校服採購管理制度，具體要求如下：
一、採購前提
1.按照自願為主的原則，學校通過召開家長委員會會議，共同商定本校是否穿著校服。
2.在通過本校統一穿著校服決定後，成立有學校領導、教師代表及家長代表組成的校服採購管理領導小組。
3.由校服採購管理領導小組共同制定校服穿著制度和校服採購管理制度。
二、採購管理
1.遴選校服生產企業
校服採購管理領導小組應對校服生產企業資格進行審查，學校應當要求生產企業提供以下材料：企業營業執照、稅務登記證、法定代表人身份證。生產企業應具有一定規模的生產基地、生產設備、有良好的售後服務能力等，並選擇產品質量高、信譽好的校服生產企業作為供應商。
2.簽訂契約
按照池州市統一的校服採購契約進行簽訂。對校服質量情況，校服採購管理領導小組每年至少研究一次，對原校服款式、質量、價格、服務沒有異議的，可延續契約一年;有異議，原校服生產企業又不能解決的，則按程式重新採購。
3.公示採購情況
將採購情況與家長委員會溝通後，學校通過公示欄、網站或者家長會等形式公示採購情況。
4.交付驗收
學校收到生產企業的校服後，同時向企業收取由質檢部門出具的該批次校服抽樣檢測的合格報告。
5.學校送檢
學校在收到生產企業的校服後，主動及時將該批次校服隨機抽樣送至質監部門進行檢測，檢驗合格，並在學校網站上公布校服質量檢驗報告後，方可發放給學生。
6.遞交相關校服採購管理材料
(1)學校在完成校服採購後，將企業營業執照、契約、檢測合格報告以及《校服採購管理備案表》一式兩份交區教育體育局備案。
(2)學校交齊相關校服採購管理材料，經區教體局核准後，再進行財務結算。
7.對建檔立卡等家庭經濟特別困難的學生，應當減免校服訂購費用，減免費用由學校與銷售企業協商解決。
三、採購工作要求
1.學校不得向列入市校服生產企業“黑名單”的生產企業採購校服。
2.嚴格按照市物價部門規定的價格區間範圍進行採購。
3.學生校服的各項指標必須達到合格標準，嚴格執行有關質量標準。
學校校服採購制度 篇5
為確保中小學生校服質量安全，保障廣大中小學生的切身利益，根據《上海市政府辦公廳轉發市教委等六部門關於加強本市中小學生校服管理的若干意見的通知》（滬府辦發﹝20xx﹞10號）、《上海市教育委員會關於落實本市中小學生校服管理若干意見有關事項的通知》（滬教委基﹝20xx﹞43號）、《黃浦區教育局關於加強中小學生校服管理工作的通知》等相關檔案要求，制定本校學生校服採購、穿著制度。
一、發揮家委會作用，強化學校責任
1、建立由分管德育校長牽頭、德育處、總務處組成的校服管理工作小組，對校服質量監控負責，設立校服專管員負責具體發放、補定事宜。
2、在校服訂購前，我校聽取家委會意見，家委會同意後，組織實施。會同學校家長委員會共同確定校服的款式、面料材質、輔料材質、顏色、價格等。與信譽好的生產企業簽訂校服採購契約，主動接受家長監督，及時在學校網站、公告欄公示校服採購情況。
3、發揮學校家長委員會監督作用，學校積極配合家委會相關工作。家委會通過座談會、問卷等形式，聽取學生、家長對校服質量、款式、價格，以及校服穿著制度等方面的'意見，學校接受家委會提出的改進建議，發揮校服穿著制度在學校教育中應有的作用。
二、規範學校校服採購程式
1、學校通過綜合比較，選擇產品質量高、信譽好的校服生產企業，經家委會審核、同意後，按照市工商行政管理局、市教委發布的校服採購格式契約，與校服生產企業簽訂契約。校服契約價格應在市教委、市物價局、市財政局制定並公布的學校代辦校服價格範圍內。
2、學校要將契約複印件及時報區教育局後勤中心備案。並督促校服生產企業儘快到區質量技監部門申報。
3、學校將校服樣衣保留，作為驗收校服款式、面料、顏色等的依據。
三、做好學生校服“雙送檢”工作
1、學校接收校服時，嚴格查驗生產企業名稱標識、面輔料成分標識、洗滌標識、規格型號標識、校名標標識等是否齊全，是否有法定檢驗機構出具的本批次產品質量檢驗合格報告，是否與樣衣標準一致、外包裝及貨品有無破損等。質量標識不齊全、與樣衣標準不一致、外包裝及貨品有破損的，按照契約約定處理。校服生產企業未能出具校服質量檢驗報告的，學校拒收。
2、學校在收到訂購校服後，將按照同一面料抽檢1套校服的要求，及時將校服送市纖檢所檢驗。檢驗合格後，學校在學校網站上公開校服質量檢驗報告，再將校服發放給學生。學生校服送檢費用由學校在公用經費中列支，不向學生另行收取。
3、學校發現校服生產企業選用偽劣面輔料加工校服，對學生健康造成傷害或可能造成傷害的，將與校服生產企業交涉賠償，將相關情況報區教育局，並向質量技監部門報案處置。
學校校服採購制度 篇6
為貫徹落實市教委等6部門《關於加強本市中小學生校服管理的若干意見》，結合20xx年青浦區中國小校服採購和管理辦法、青浦區教育系統20xx年自行採購管理辦法、顏安國小財務管理制度，特制定本制度。
第一條：學校不得強制學生穿著校服，本校學生是否穿著校服，學校應當聽取校家委會意見後決定，應根據學校實際情況建立校服穿著制度。並與家長委員會共同做好校服的選購和採購工作，成立學校校服採購小組，成員由學校採購小組和校家委會成員組成，確定校服的供應商、校服款式、材料、顏色、價格等。
第二條：校服採購應通過綜合比較、貨比三家選擇生產安全、管理規範、質量保證、服務到位的校服生產企業，將採購校服的中標通知書在校園網、公告欄公布，公布時間不低於一周。按照市工商局、市教委發布的校服採購格式契約，與校服生產企業簽訂契約。自簽訂契約起10日內，由學校將兩份契約報送校產管理中心公共服務管理科備案，並由校產管理中心送至青浦區市場監督管理局產品質量安全監督管理科備案。
第三條：校服代辦服務性收費由學校財務部門統一收取，並使用由市財政部門印（監）制的統一票據。嚴禁以任何理由截畄、挪用、擠占校服服務性收費資金。
第四條：學校接收校服時，必須查驗生產企業提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質量檢測報告（或具有同等檢測資格的機構出具的檢測報告）。對校服款式、面料材質、輔料材質、服裝標識等進行初步認定合格後才能收貨。如有異議，按照契約約定處理。
第五條：學校要建立“雙送檢”制度。學校在將校服發給學生前，應當按照區、市質量技術監督部門規定的抽樣送檢比例，主動將每批次校服進行抽樣送檢。檢測合格後，在學校網站、公告欄進行公布，再將校服發放給學生。校服送檢費用在學校公用經費中列支，不得向學生另行收費。
第六條：學校應按時將校服發至學生，並會同校服生產企業做好售後服務工作。
第七條：學校校服經辦人員應嚴守國家法律、法規和廉潔自律的各項規定。學校和教師不得在校服採購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務費用。如有違紀、違法行為，一經查實，嚴肅處理。
第八條：學校發現校服有安全質量問題，應及時將相關情況報區教育局，由區教育局會同質量技術監督部門進行調查核實。依據調查結論進行處理，情況嚴重的依法追究校服生產企業及相關人員的責任。
學校校服採購制度 篇7
為了確保學生校服質量安全，保障學生的切身利益，現就加強學校學生校服採購制定如下規定：
一、規範校服採購管理
（一）學校充分發揮家長委員會的作用，與家長委員會共同制定校服穿著制度。學校選擇質量保障體系健全、產品質量優良、社會信譽好的企業採購校服。
（二）學校與校服生產企業簽訂本市統一的校服採購契約，及時將校服採購情況與家長委員會溝通，並在學校公示欄或者網站公示校服採購情況，自覺接受家長的監督。同時，將校服採購契約向區縣教育部門備案。
二、完善校服價格管理
（三）校服價格由學校在充分聽取家長委員會意見後與校服生產企業契約約定，並按照學生自願和非營利原則據實收取，不加收其他任何費用。
三、建立校服送檢制度
（四）我校在接收校服時，應當認真進行檢查驗收，查看產品質量檢驗報告和質量標識。
（五）我校採取將校服抽樣送檢制度，檢驗合格後，才可發放給學生使用。
四、杜絕向“黑名單”企業採購校服
（六）學校關注質量技監部門向社會公布的對出現嚴重質量問題的校服生產企業的“黑名單”，決不向列入“黑名單”的生產企業採購校服。
五、建立問題校服退賠和懲處機制
（七）一旦發現採購的校服有質量問題，學校立即與校服生產企業進行交涉，依照校服採購契約約定，要求校服生產企業辦理退賠等事宜，並向上級教育部門匯報。同時，向質量技監部門舉報，質量技監部門應當依法查處。
學校校服採購制度 篇8
（一）、集中採購管理程式：
1、學校按當年預算政府採購預算要求，將本校採購項目及資金計畫編入部門預算，上報學區財務，學區匯總後上報教委財務科審批；
2、由教委統一採購的項目，學校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱、型號、規格等進行初步驗收，並上報教委設備中心。
（二）校分散採購程式：
1、購限額標準以內納入定點採購範圍內的貨物採購程式：
（1）、財政直接支付項目：
①、採購單位在每月10日之前提交次月政府採購月計畫，待區財政批覆後單位才能執行；
②、學校持《朝陽區定點貨物結算單》到定點供應商處進行採購。採購完成後在驗收欄中簽署意見，加蓋公章；
③、供應商及區財政相關部門按照要求結算貨款。
（2）、單位自行支付項目：
①、學校填寫《朝陽區定點政府採購實物調撥單》；
②、學校通知定點供應商；
③、貨到後學校進行驗收，驗收合格後學校在“採購人驗收”欄中簽字蓋章；
④、學校憑發票及《朝陽區定點政府採購實物調撥單》到學區報賬。
2、採購限額標準以上項目採購程式：
（1）、貨物或服務，單項或批量達到50萬元以上。教學設備達到30萬元以上項目。
①、學校次月需要立項的項目在本月填報政府採購計畫；
②、學校填寫“朝陽區政府採購立項表”與項目詳細需求，報送區政府採購辦，並將配套資金繳入政府採購賬戶；
③、學校依據批覆立項表與審計的招標代理機構，確定供應商。
（2）、政府採購目錄以及單項或批量到達60萬元的工程項目：
①、學校填寫“朝陽區政府採購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府採購辦；
②、學校依據批覆的立項表與已審定的招標機構，確定供應商；
③、建設工程竣工後，由學校與工程監理機構共同對項目進行驗收。
學校校服採購制度 篇9
一、目的：
為加強採購計畫管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。
三、職責許可權
1、總經理負責採購管理制度的審批;
2、副總、財務總監負責採購管理制度的審核;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源與後勤部負責。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則：
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則：
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
1、採購申請：
物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源與後勤部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交人力資源與後勤部採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息台帳。 5、契約簽定：
(1)供應商經送樣審查合格後，由人力資源與後勤部與選定的供應商簽訂契約。
(2)交易發生爭執時，依據契約的核定條款進行處理。 6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與後勤部，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：
採購物品(物資)辦理入庫後，由採購人員憑《入庫單》按契約或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
學校校服採購制度 篇10
（一）食堂採購人員採購原材料時，為保證全校師生的食品衛生安全，必須定點採購食品。
（二）不採購不符合食品衛生標準的食品和原料。
（三）不採購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品及原料。
（四）採購農貿市場的'食品及原料應當新鮮，價格合理，並按每天食譜所定數量合理採購，同時要讓貨主填寫採購回執單，並做好採購記錄，嚴禁購買病死畜禽等動物食品。
（五）採購食品，必須向貨主索要食品檢驗合格證複印件，有的食品要有qs標誌（質量安全認證）。
（六）食品採購回來，要經2人以上驗收，並有驗收記錄。
（七）凡無人驗收或無驗收記錄，均視為不符合衛生標準的食品，食堂不得加工、使用。
凡採購大米、麵粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標誌，認準“qs”標誌。嚴防不合格食品、劣質食品。
（八）採購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮，不採購變質食品。
學校校服採購制度 篇11
1、採購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2、採購部門所有採購必須按預算計畫、組織進行採購，確定採購方式、詢價議價、擬定採購契約，按照採購流程、規範採購活動和驗收程式。
3、對大宗採購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，並完善相關手續，再上報上級有關部門審批。
4、對大宗設備、物資進行採購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。
5、對小額的零星採購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低採購成本。
6、分管領導負責審核採購契約、採購價格，監督驗收入庫和完善採購計畫。
7、財務室負責審核採購方式、發票真偽和付款結算。
8、採購完畢必須做好採購資料的存檔、備份工作。
學校校服採購制度 篇12
校服是一個學校對師生管理與學生精神風貌的體現，學生統一穿著校服，有利於提升自信心，保持朝氣蓬勃的精神狀態，培養團隊意識，規範行為舉止，加強自我約束，有利於牴觸相互攀比和穿著奇裝異服的不良習慣，也有利於學校對學生的教育管理和開展教育教學活動，有利於推進校園文化建設。為進一步推動我校精神文明建設，更好的`加強內部管理，塑造華夏靴子良好的精神面貌，經校委會決定，為規範校服著裝，特制訂如下管理制度：
一、 著裝要求：
1、 學生在學校期間必須穿著校服，校服必須成套著裝。季節更替或者有重大活動安排時，根據學校通知著裝。
2、 學生以班級為單位集體參加活動，必須穿著統一校服。組織者嚴格要求，禁止不穿校服者參加活動。
3、 穿著校服要整潔，上衣拉鏈位置不得低於領口以下15厘米
4、 因特殊原因不便穿校服者，須向班主任遞交有家長簽署意見的申請書，經年級組長審查，無誤後上報有關領導，批准後方可不穿。
5、 各年級不穿校服者須報教務處登記備案 校服內有特設的白色條塊，用於書寫，家長可以寫學生的姓名，以便區分
6、 胸卡都應該佩戴在左胸前適當的位置
二、 愛護要求
1、 學生要愛惜校服，養成良好的穿著、保護、洗滌、存放的好習慣
2、 不得在校服上吊掛飾物，不得在校服上寫字或者塗鴉
3、 校服損毀不能穿或者丟失時，學生應及時補增。
三、 管理監督
1、 班主任具體管理本班學生的穿著校服。教務處、年級組負責本年級學生穿著校服的檢查，教育工作。
2、 學生穿著校服情況列入日常行為規範評比項目，對不符合服飾要求的，按人次扣減相應的分值
四、 本規定自即日起執行
學校校服採購制度 篇13
一、 超市所供商品必須符合《中華人民共和國質量法》及《食品衛生法》等相關法律、法規的要求，必須從正規渠道購進各種商品、食品等，並索取“三證”，杜絕三無食品和假冒偽劣、腐爛變質及過期商品進入超市，嚴禁在超市內經營過期、變質以及不合格商品。
二、 嚴禁銷售、出租、淫穢書刊和音像製品，禁止各種不文明、不健康和欺詐性的經營行為和經營活動，如有發現有此類情況將交由相關執法部門處理。
三、 超市經營範圍要符合契約要求，不得經營無包裝或自行加工的食品、飲料，不得經營白酒，不得經營藥品及其他需要特別許可證的商品。
四、 杜絕強賣現象，所有商品實行明碼標價，超市所售商品價格不得高於市場其他同類型超市價格，
五、 超市員工患病期間不得上崗，在工作時間要儀表端莊、著裝整齊、乾淨、禁止在店內喝酒、吸菸，保持良好的形象。
六、 禁止在承租範圍外經營、嚴禁亂堆亂放，並保持店內及周邊3米範圍內的環境衛生，保持店內商品的擺放整齊。盛放垃圾的容器保持清潔衛生，並及時清運，積極採取防鼠、防蠅措施。
七、 不準超負荷用電和亂拉亂接電線、電源開關等。因工作需要接電時必須經學院有關部門同意。
八、 超市在營業期間內禁止電、氣焊等明火作業。設備維修等特殊情況確需動火作業的，應由學院負責消防安全管理的責任部門批准，並採取嚴密的防範措施，確保用火安全。
九、 超市內櫃檯、貨架應合理布置，不得遮擋消防設施，並保證疏散通道、安全出口暢通。安全出口應按規定設定燈光指示標誌。
十、 在經營服務過程中，必須要杜絕消防安全事故和意外事故的發生，如果出現安全責任事故，校園超市相關人員必須承擔全部責任。
十一、 超市經營活動接受全院師生的監督。
學校校服採購制度 篇14
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及台賬記錄等工作。
二、學校食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制採購回執單據。
三、進行採購進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、調味品、米麵及其製品等）；
②食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等）；
③食品添加劑（如酵母、色素等）；
④其他產品。
四、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不採購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、儘可能實行定點採購，嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
六、採購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。
七、採購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符後經收發管理員簽字認可後入庫或使用，所有採購食品必須當天逐項記入《食品採購與進貨驗收出入庫清單》。
學校校服採購制度 篇15
一、加強領導
1、設立物資採購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資採購領導小組是學校物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格進行監督。
2、成立物資採購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資採購小組是全校物資採購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。
二、採購計畫和審批
1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的採購要按照計畫進行。採購計畫分為學期採購計畫和臨時採購計畫。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預採購計畫，如實填寫採購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最後由總務處安排採購小組採購。
2、臨時採購計畫作為學期採購計畫的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批後由總務處安排採購小組採購。日常招待用品的購置要經校長批准後由總務處安排採購小組成員購買。
3、採購學校設備時（包括電腦、印表機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等）必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資採購領導小組會議決定通過後，會計按預算校準後起草報告報場領導審批後，校長報紅星四場分管學校領導批准後由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中採購。
三、採購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校採購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定採購點，對指定採購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，並簽訂定點採購協定。
2、採購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光採購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售後服務等方面，擇優選購。
3、採購小組在接到經過審批的採購計畫後迅速組織相關人員限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、採購人員在採購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，採購物美價廉經久耐用物品。
5、採購人員應認真檢查採購物資質量，力求價格合理，質量合格。
四、採購物資票據的核銷
1、物資採購發票必須有物資採購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，後報校長審批簽字，最後交學校財務報銷。
2、凡未經校長統一私自採購的物資，學校不予審批報銷。
五、採購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、採購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管副校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。
學校校服採購制度 篇16
為規範學校財務行為，加強和完善財務管理，根據國家有關法律法規和上級檔案精神，結合我校實際，制定本制度。
一、基本原則
1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度;
2、開源節流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生;
3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。
二、主要任務
4、科學編制預算，及時進行決算;
5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;
6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等;
7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額發放;
8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理;
9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失;
10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況;
11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規範、準確，記帳及時，日清月結;
12、依法做好財務公開。
三、收入管理
13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準;
14、收費使用省財政廳統一印製的財政票據，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發生;
15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對於學生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實上報，限期繳足;
16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。
四、支出管理
17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支範圍及開支標準;
18、各項支出應按實際發生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規範票據作為報銷憑證;
19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最後校長審批簽字後後方可報銷;
20、納入政府採購範圍的，必須實行政府集中採購，並按規定的程式和方式辦理;
21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附屬檔案必須齊全，經校長批准後報銷;
22、各類支出業務發生後，應及時辦理報帳手續，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。
五、資產管理
23、學校確定專人負責資產日常管理，並設立固定資產明細分類賬和台賬;
24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期(每學期末)組織清查盤點各類資產;
25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責並簽字登記，按國有資產處置管理的有關規定，及時記帳。
六、食堂管理
26、食堂的財務核算和管理，按有關規定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責;
27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。
七、民主監督
28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批准，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過;
29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示;
30、定期編制財務報告，並按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監督。
八、財務人員要求
31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平;
32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發現問題並提出改進意見和建議;
33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規定。
九、強調事項
34、校內各種購物、購書、維修、製作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程式操作，未經報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷;
35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷;
36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。
學校校服採購制度 篇17
為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務於教育教學，按照有關財政、採購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資採購計畫制度
1. 學校採購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資採購任務，保證學校教育教學需求。
2. 如需採購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署後執行。
3. 由於特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時採購的物資要提出應急採購計畫。
4. 凡採購物資需科室負責人批准，主管領導審核，校長審批方能執行。 一、目的：
為加強採購計畫管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。
三、職責許可權
1、總經理負責採購管理制度的審批;
2、副總、財務總監負責採購管理制度的審核;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源與後勤部負責。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則：
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則：
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
1、採購申請：
物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源與後勤部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交人力資源與後勤部採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息台帳。 5、契約簽定：
(1)供應商經送樣審查合格後，由人力資源與後勤部與選定的供應商簽訂契約。
(2)交易發生爭執時，依據契約的核定條款進行處理。 6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與後勤部，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：
採購物品(物資)辦理入庫後，由採購人員憑《入庫單》按契約或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
5. 總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計畫要求進行物資採購。
二、物資採購制度
1. 各類物資原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。
2. 專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行採購。
3. 總務處必須嚴格按已審批計畫的各項要求採購物資。
4. 財務室嚴格按照程式辦理採購報賬手續。
三、物資採購要求
1. 採購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據採購清單要求選擇供應商。
2. 所有採購均需二人或二人以上進行。
3. 建立採購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資採購票據要求，所有發票必須是正規票據。
1. 1000元以內，可以現金支付。
2. 採購物資在1000元以上，實行轉賬支付。
學校校服採購制度 篇18
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批准。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算後，填寫購物申請單，經校長批准、簽字後，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經相關會議研究，報經教育辦批准，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經校長批准並安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字後，報校長簽字，交報帳員報銷。幹部、教師公務外計程車要報經校長批准，並在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字後報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、總務處是學校負責採購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務處採購人員應按照學校批准的採購計畫進行採購，未經批准，不得採購。
八、採購人員應認真把好物品質量關，儘量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。
九、用品採購後，採購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員（劉仲坤主任）驗收。並在購貨申請單上籤字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一併交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行採購物品的，須事先向校長申請，經同意後方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、採購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。
學校校服採購制度 篇19
採購業務管理制度
第一章 總 則
第一條 為了加強學校採購業務管理，規範採購業務行為，防範採購業務活動中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會計控制規範-採購與付款》等法律法規，結合本校採購業務特點和管理需要，制定本制度。
第二條 本制度所指採購業務包括採購計畫、採購訂單、契約訂立、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。
第三條 本制度適用於 集團各單位的採購業務管理與控制。
第二章 崗位分工與授權批准
第四條 建立採購業務崗位責任制，明確規定各崗位的職責與許可權，確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。
第五條 物資採購業務嚴格規範和執行如下程式：
一、計畫與審批;
二、請購與審批;
三、詢價與核價;
四、確定供應商;
五、訂立契約;
六、採購與驗收;
七、物資入庫;
八、賬簿登記與支付採購款。
第六條 採購業務的基本分工如下：
一、倉儲部負責編制物資儲存計畫;
二、採購部負責編制物資採購計畫，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂契約、採購物資等業務;
三、財務部負責結算採購款項、登記存貨及應付賬款等;
四、倉儲部負責根據物資儲存計畫和採購計畫辦理物資入庫，登記保管賬等;
五、品質部負責物資入庫前的質量驗收;
第七條 辦理物資採購、核價與付款業務的員工應當具備良好的業務素質和職業道德，辦理採購、核價與付款業務的人員在同一個崗位上連續工作時間不得超過三年。
第八條 物資的採購價格、付款政策要嚴格執行學校授權檔案的規定，各級審批人要在授權範圍內行使職權，不得超越審批許可權。
第九條 授權採購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發存和付款業務，其他任何部門均無權經辦採購與付款業務。
第十條 對於重要的、技術性較強的採購業務，應當專家評審、集體決策制度。
第三章 計畫與審批控制
第十二條 學校對採購業務實行嚴格的計畫管理和採購目標責任制。每年12月份，理事會與採購部經理簽訂下一年度的《採購目標責任書》，明確全年的採購目標、價格目標、費用指標政策。
第十三條 採購部要將年度採購目標層層分解落實到各個採購崗位，並將目標分解落實情況報學校備案。
第十四條 實施物資採購的具體依據是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程式如下：
一、採購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：
1.採購物資的依據;
2.採購物資的名稱、規格型號、數量和技術要求;
3.使用部門及物資用途;
4.採購員及採購部負責人簽字。
第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需採購，由使用部門統計員開具物資領料單，直接到倉庫領用;如無，則按下列流程審批：
《物資請購單》應由使用部門(採購發起人、部門主管)、採購部(採購業務員、採購部門主管)簽字後，報校長簽字審批。
經過學校領導審批的《物資請購單》，是採購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。
第四章 採購價格控制
第十六條 物資採購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監督制約，杜絕採購過程中的不正當行為發生。
第十七條 採購部要廣泛收集採購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要採購物資的信息變化。
第十八條 物資採購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程式：
一、詢價：採購部按照學校批准下達的《物資採購計畫》，根據採購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去採購記錄的基礎上，向供應商諮詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。
二、談判：採購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂採購契約。
三、審批：契約須經校長審批後，加蓋契約專用章。
四、備案：採購部與供應商簽訂的《物資採購契約》原件，交財務部備案、保管。
第五章 採購與驗收控制
第十九條 根據採購物資的性質不同，分別採取如下採購方式：
一、一般採購物資在貨比三家的基礎上，採用訂單或契約訂購方式採購;
二、小額零星物品採用擇優定點採購方式;
三、符合《招標管理制度》的採購業務及設備購置一律實行招標採購。
第二十條 除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的採購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優定點採購。
第二十一條 主要物資採購及有特殊要求的物資採購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。
第二十二條 物資採購到校，需辦理如下驗收入庫手續：
一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專業人員檢驗，如設品質部則由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員根據發票及送貨清單開具《物資入庫單》;
二、《物資入庫單》經保管員簽字後生效，財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。
第二十三條 到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。
第二十四條 質量檢驗人員應當嚴格按標準和程式進行檢驗，並對檢驗結果承擔責任。
第六章 貨款支付與賬目核對
第二十五條 採購物資的付款由財務部負責，付款的依據要同時滿足如下條件：
一、訂有採購契約的，要參照契約規定的時間、方式、金額付款;
二、要在貨幣資金預算範圍內付款;
三、要在對採購發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。
第二十六條 採購付款時，由採購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經批准的《付款申請單》支付款項。
第二十七條 財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。
第二十八條 財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現象的發生。
第二十九條 採購部統計員要按供應商設定物資採購台賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款餘額增減變動情況。
第三十條 採購入庫的物資在保管或使用過程中，發現數量和質量不符合要求的，採購部要及時與供應商聯繫，並分別情況按以下程式進行處理：
數量不足的，要求供應商予以補足;
質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓;
不能使用的，要求供應商退貨或換貨。
退貨通知單應及時報送財務部入賬。
學校校服採購制度 篇20
一、基本原則
1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度;
2、開源節流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生;
3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。
二、主要任務
4、科學編制預算，及時進行決算;
5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;
6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等;
7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額發放;
8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理;
9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失;
10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況;
11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規範、準確，記帳及時，日清月結;
12、依法做好財務公開。
三、收入管理
13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準;
14、收費使用省財政廳統一印製的財政票據，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發生;
15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對於學生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實上報，限期繳足;
16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。
四、支出管理
17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支範圍及開支標準;
18、各項支出應按實際發生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規範票據作為報銷憑證;
19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最後校長審批簽字後後方可報銷;
20、納入政府採購範圍的，必須實行政府集中採購，並按規定的程式和方式辦理;
21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附屬檔案必須齊全，經校長批准後報銷;
22、各類支出業務發生後，應及時辦理報帳手續，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。
五、資產管理
23、學校確定專人負責資產日常管理，並設立固定資產明細分類賬和台賬;
24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期(每學期末)組織清查盤點各類資產;
25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責並簽字登記，按國有資產處置管理的有關規定，及時記帳。
六、食堂管理
26、食堂的財務核算和管理，按有關規定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責;
27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。
七、民主監督
28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批准，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過;
29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示;
30、定期編制財務報告，並按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監督。
八、財務人員要求
31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平;
32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發現問題並提出改進意見和建議;
33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規定。
九、強調事項
34、校內各種購物、購書、維修、製作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程式操作，未經報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷;
35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷;
36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。
學校校服採購制度 篇21
一、物資採購計畫制度
1、學校採購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資採購任務，保證學校教育教學需求。
2、如需採購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署後執行。
3、由於特殊情況（如設施突然損壞，有急需修復等）必須及時採購的物資要提出應急採購計畫。
4、凡採購物資需科室負責人批准，主管領導審核，校長審批方能執行。
5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計畫要求進行物資採購。
二、物資採購制度
1、各類物資原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。
2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行採購。
3、總務處必須嚴格按已審批計畫的各項要求採購物資。
4、財務室嚴格按照程式辦理採購報賬手續。
三、物資採購要求
1、採購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據採購清單要求選擇供應商。
2、所有採購均需二人或二人以上進行。
3、建立採購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資採購票據要求，所有發票必須是正規票據。
1、非定點物資，可以現金支付。
2、定點物資，實行轉賬或統一支付。
學校校服採購制度 篇22
一、物資採購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及民眾監督的原則。
3、堅持節約實用的原則。
4、堅持量入為出、計畫預算、統籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規範化原則。
二、物資採購工作程式：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資採購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核後送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元—200元送分管後勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資採購上報教育局並採用招投標方式。
4、採購人員根據完整的審批手續簽字後的申購清單進行採購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，並送有關領導批准，如因遲報導致來不及採購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的採購或工程造價項目要列入財務預算並上報市教育局、市財政局，由政府採購部門採購辦理。
三、物資採購注意事項：
1、物資採購工作由學校分管後勤的領導把關，總務處負責落實。
2、採購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。
3、200元以下的物資由採購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買；200元—1000元由需方派人與採購人員進行採購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和採購人員三人以上進行採購；1000元以上須學校校級領導參與採購。
學校校服採購制度 篇23
校服是一個學校學生管理與學生精神風貌的體現。學生統一著裝，對培養團隊精神、平等意識、抵制相互攀比、奇裝異服的不良習慣、規範行為舉止、增強自我約束力、提升自信心和朝氣蓬勃的精神狀態，都有積極作用。學生統一著裝，有利於學校對學生進行教育和管理，也有利於學校和班級進行教育教學活動。
學生統一穿著校服，既是落實市教育局整頓中小學生儀容服飾專項治理工作的具體行動，也是推進校園文化建設的.有效措施。為使校服穿著規範化，日常化，學校特制定如下管理規定：
一、著裝要求：
1、星期一至星期五，學生在學校期間必須穿著校服。
2、學生以班級為單位集體參加的活動，必須穿著統一校服。組織者要嚴格管理，禁止不穿校服者參加活動。
3、穿著秋季校服上衣拉鏈位置不得低於領口以下15厘米處。
4、因身體特殊原因不便穿校服者，須向班主任、政教處遞交有家長簽署意見的申請書和醫院出具的診斷書，經批准後方可不穿。
5、各班不穿校服者須報請政教處登記備案。
二、愛護要求：
1、學生要愛惜校服，養成良好的穿著、保護、洗滌、存放習慣。
2、不得在校服上吊掛飾物，不得在校服上寫字或塗畫。
3、校服損毀或丟失，學生自行更換。更換後的服裝樣式、顏色要與原校服相同或相似，且須經政教處認可。
三、管理監督：
1、班主任具體管理本班學生穿著校服。政教處負責教育工作、學校學生自主管理小組負責學生穿著校服的檢查。
2、管理程式：對未經批准而不穿校服的學生，按違反校紀校規處理。第一次，班主任進行批評教育，要求該生寫出“說明書”；第二次，班主任請其家長共同對該生進行批評教育，要求該生寫出“保證書”；第三次，學生科請其家長共同對該生進行批評教育，給予紀律處分。
3、政教處對班主任和學生自主管理小組的工作進行監督。在不定期的檢查中，發現學生無故不穿校服較多，則追究班主任和學生自主管理小組的責任，按管理事故處理。