客服管理制度流程 篇1
1、為加強旅遊景區的管理，合理開發利用和保護旅遊資源，建立良好的旅遊市場秩序，維護旅遊者和旅遊經營者的合法權益，促進旅遊景區的發展，根據國家的有關法律、法規、標準的規定，結合本景區的實際，制定本制度。
2、本制度所稱旅遊景區(以下簡稱“景區”)，是指利用旅遊資源和設施，為旅遊者提供遊覽、住宿、餐飲、交通、購物、文化娛樂、體育競賽等綜合性服務的`行業。
3、景區的發展應實行社會效益、經濟效益和環境效益相統一的原則，積極創建文明、和諧旅遊景區，強化以人為本的宗旨，利用旅遊景點進行愛國主義宣傳教育，充分發揮旅遊業在社會主義物質文明和精神文明建設中的作用。
4、旅遊景區所在地政府在編制當地國民經濟發展規劃時，應將旅遊業納入國民經濟和社會發展計畫，加大旅遊景區的投入，加強旅遊基礎設施的建設，改善旅遊環境，鼓勵和扶持旅遊業發展。
5、景區應當按照現代企業制度的要求，完善法人治理結構，建立健全財務、安全等管理制度，自主經營。景區應接受所在地旅業主管部門及相關部門的指導與監督，服從旅政管理部門的行業管理。景區應向所在地政府的計畫、建設、工商、環保、林業、公安、交通、文化、衛生、宗教等有關部門經常報告工作，取得上述部門的支持，配合旅政管理部門做好旅遊業各項工作。
6、旅遊景區應按照國家旅業主管部門及地方有關部門的要求，推行標準化等級評定管理制度和定期覆核制度，達到國家標準、行業標準和地方標準的要求;取得服務質量等級的旅遊經營者，應當按照相應的標準提供服務。
7、旅遊從業人員應當舉止文明，語言規範，服務質量符合標準要求。
8、旅遊服務人員實行職業資格證書和崗位資格證書的，應當取得相應的資格證書，持證上崗。
9、旅遊經營者應當建立安全管理責任制，制定旅遊安全應急預案，設立安全管理機構或者配備專門人員，配置必要的安全設備和設施，切實保障旅遊者的人身、財產安全。
10、旅遊者的合法權益受法律保護，任何單位和個人不得侵犯。
11、縣級以上旅政主管部門及有關行政部門，應當按照各自職責加強對旅遊市場的管理，依法對旅遊經營者、從業人員的經營活動和旅遊服務質量進行監督檢查。旅政主管部門可以委託旅遊質量監督機構對旅遊景區的旅遊服務質量進行監督檢查。
12、旅遊景區對導遊人員及景區內的遊樂項目、餐飲、商品等從業人員有統一的管理措施和手段。
13、景區的工作人員和旅遊者，均應遵守本制度。
客服管理制度流程 篇2
1.總則
1.1目的
規範客服中心各業務部物資管理工作，使客服中心的物資管理工作有章可循、流程清晰、制度健全。現場物資管理高效便捷、賬目清晰準確。
1.2物資管理組織結構
客服分三級物資管理結構:第一級為業務管理部物資管理室，代表客戶服務中心行使物資管理的職責與許可權，代表客戶服務中心與財務部、審計部等公司其他部門開展物資管理方面的工作;第二級為各業務部，負責為現場編制賬目，對現場物資管理實施監督、檢查，保證本業務部所屬現場賬實相符;第三級為現場，做好現場物資的保管工作，及時、準確反饋現場庫存，做到按需使用，杜絕浪費。
1.3部門間物資管理工作流程
1.3.1現場
圖11-1部門間物資管理工作流程圖
根據實際需要申請物資，以'內部聯絡單'形式向所屬業務部提交申請;
該'內部聯絡單'由現場總代表審核，以電子版形式發給所屬業務部計畫員;
現場提交的內部聯絡單'必須寫明申請物資編碼、物資名稱、緊急程度等內容。
1.3.2業務部
業務部計畫室接到所屬現場提交的物資申請'內部聯絡單'後，與現場確認並進行核對、整理;
業務部計畫室將已核對、整理完'內部聯絡單'提交業務部主管審查、簽字，然後將該'內部聯絡單'提交業務部經理審批、簽字;
業務部計畫室將完成所有簽字流程'內部聯絡單'以傳真或掃描形式提交生產管理部，同時提交一份複印件交業務管理部備案。
1.3.3業務管理部
業務管理部收到業務部提交備案'內部聯絡單'應按業務部分類存檔;
必要時經業務部請求，代表業務部九物資申請、發放事宜與生產管理部進行協調;
年度物資需求計畫由業務管理部負責編制，以'內部聯絡單'附屬檔案形式提交生產管理部;
業務管理部就客服中心集中採購事宜以'內部聯絡單'形式統一提交生產管理部。
1.3.4生產管理部
生產管理部接到客服業務部提交'內部聯絡單'後，確認生產庫房可以滿足申請數量，安排生產庫房向現場發放;
生產管理部接到客服業務部提交'內部聯絡單'後，確認生產庫房無法滿足申請數量，安排採購部進行採購。
1.3.5採購部
根據生產管理部所下發'計畫單'，展開採購工作，並最終根據'訂單'指定供應商向現場發貨。
1.4物資管理範圍
物資管理範圍為客服中心在日常工作中所涉及的所有物資，具體包括:
客服中心現場工作所需工具;
客服中心現場工作所需備品備件;
客服中心現場工作所需耗材;
各級庫房在物資保管中所涉及的倉儲搬運設備、倉儲安全設備、倉儲存儲設備等。
客服管理制度流程 篇3
第一條 總則
1. 為規範公司發票管理，特制定本辦法。
2. 本辦法所稱的發票，包括稅務發票和其它財務收據。
第二條 發票的領購
1.發票必須按規定向主管稅務機關統一購買；如需自行印製發票，必須經主管稅務機關批准。除此之外，公司不得以其他任何途徑購買發票。
2.公司依法辦理稅務登記，在領取稅務登記證件後，向主管稅務機關申請領購發票。
第三條 發票的開具
1.公司收取經營業務所得款項，應當及時向付款方開具發票。
2.在特殊情況下，如需預先向付款方開具發票的，應有公司xx部門開具的收款通知。財務部門應做好有關信息的備查記錄，並有義務協同xx部門及時催討，爭取在開具發票的xx日前將款項收回；如對方確有支付困難，應追回發票並予以註銷；在確認同意支付後，重新開具。
3.xx部門應當按照規定的時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具，並加蓋發票專用章。
4.公司建立發票使用登記制度，設定發票登記簿。
第四條 發票的保管
公司xx部門按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。對已開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存xx年；保存期滿，報經稅務機關查驗後銷毀。
第五條 發票的檢查、核對
1.公司xx部門應定期檢查印製、領購、開具和保管發票的情況。
2.公司xx部門對開具完後的每本發票存根需進行賬務核對，以確保每筆收入均入賬，並在發票存根上予以記錄，檢驗每會計期間所開具的發票累計金額與營業收入金額是否相符；對金額不符的，應及時查明原因並進行整改。
第六條 禁止事項
1.公司任何部門及員工均不得轉借、轉讓、代開的發票。
2.未經稅務機關批准，不得拆本使用發票。
3.不得自行擴大專業發票使用範圍。
4.禁止倒買倒賣的發票。
第七條 變更、註銷
公司在辦理變更或者註銷稅務登記的同時，辦理髮票和發票領購簿的變更、繳銷手續。
第八條 附則
本辦法自即日起生效，如有未盡事宜，由負責解釋、補充。