erp系統作業流程及崗位責任管理制度
第一章總 則
第一條 為規範erp系統的管理，特制定本制度。
第二條 erp系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。
第三條 erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司kpi目標考核體系。
第四條 erp系統分為系統系統基礎管理、銷售管理、採購管理、倉存管理、車間生產管理、計畫管理、財務管理七大類模組，每個模組對應一個部門主管，為該模組總負責人。根據系統職能的設定，對各模組最終用戶職責進行界定。
第五條erp項目實施小組由各模組部門數據輸入及審核人員、主管、erp系統主管及公司領導層組成，對整個erp項目的實施負總責。其中項目領導小組由生產副助理任組長，各部門經理組成項目領導小組，對項目的實施負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統實施成功提供保障。erp系統主管負責協調解決各模組運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障，提供系統二次開發；
第六條各部門主管是本模組的部門負責人，負責聯絡erp主管解決本模組最終操作用戶提出的與系統有關的所有問題。
第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模組操作規範，說明本模組主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用於各崗位操作手冊和培訓新進員工，並在使用過程中使系統不斷趨向完善。
第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯繫部門主管和erp系統主管解決，解決問題後將新的問題和解決方法加入操作手冊。
第九條erp系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性，erp系統各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發現錯誤必須向相關人員報告並暫停與此有關的工作，並跟蹤問題解決情況，直至數據正確；同時做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務，解答下層數據使用者提出的質疑，確保數據正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，並採取相應措施及時糾正；
第十條erp系統各崗位人員應保管好自己的許可權，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的後果由本人承當。
第十一條erp系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免占用系統模組站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，並承當一切後果。
第十二條 erp系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。
第二章崗位說明
第十三條 系統基礎管理模組（erp實施小組）
（一）系統基礎管理模組—erp實施小組長
主要職責：
1、負責制定物料編碼規則、物料數據相關重要屬性的設定總體方案；
2、審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括物料編碼檔案、物料數據檔案、物料bom檔案、單位換算系統檔案等；
3、負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程，編寫流程圖，並發放到部門各崗位執行，包括物料編碼的增加處理流程、換算係數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產品bom處理流程等；