7、每天及時校對材料領用數量、成品入庫數量、工序派工單執行進度情況，如發現錯誤應及時找出原因記錄備案，並及時糾正。
（三）、車間數據管理員
主要職責：
1、負責根據生產任務單輸入、更新工序計畫單，並正派或倒排計畫單後審核確認；
2、根據排產的計畫單錄入工序派工單，審核下發工序派工給相關工作中心；
3、在派工序計畫執行完畢後提供工序匯報給生產流程控制員，根據實際使用情況，完成物料退庫；
4、如發現物料基礎數據、倉儲基礎數據不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤；
5、定期提供派工執行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統計表、月工序執行統計表給生產部門主管，便於生產主管控制整個生產進度；
6、所有操作要及時、準確，不能影響原料庫存、原材料領用、生產活動。
系統業務功能名稱：車間管理、生產任務管理、倉庫管理
合作部門：生產技術部、物流部、生產管理部
第十九條 財務管理模組 （財務部）
（一）、總賬管理員—財務部主管
主要職責：
1、負責總賬模組的科目維護更新，分帳設定管理；
2、檢查每日事務處理，並將集成事務處理過帳到財務模組核對科目總賬；
3、結算會計期間，列印資產負債表、損益表等財務報表；
4、指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日誌，和it部相關人員解決問題；
5、提出財務管理報表規劃；
6、針對實施過程中出現的問題，結合k/3的特點，提出合適的財務解決方案，並能促進該方案的順利執行；
7、就生產、採購、銷售過程中的問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；
8、維護更新部門操作手冊。
（三）、成本控制員
主要職責：
1、制定公司成本核算管理制度；
2、維護成本核算要素，如系統價格，生產成本，費用歸集方案；
3、及時過帳生產事務處理並檢查集成結果；
4、及時就生產結果中出現的異常情況提出意見並跟進解決過程；
5、指導公司報廢物料過程及在系統中的數據歸集。
（四）、應付賬款管理員
主要職責：
1、負責審核採購訂單的價格，並維護系統物料採購單價；
2、及時跟進採購員和收貨部門處理已收貨的記錄；
3、每月至少一次檢查系統中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理；
4、月結時跟進採購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；
5、及時檢查收貨記錄處理後數據集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；
6、檢查對各供應商應付賬餘額，確保能反映真實的往來。
（五）、應收賬款管理員
主要職責：
1、負責審核結算單的單價、扣點、金額等，發現錯誤及時通知銷售訂單處理員，並指導糾正；
2、及時列印銷售發票，間隔期不超過1天；
3、及時處理已交貨的銷售訂單；
4、過賬集成銷售數據至財務子系統；
5、及時處理應收賬款：根據客戶匯款，輸入客戶回款，並及時分配回款至各銷售發票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發票管理，銷售更正處理，保證客戶餘額的準確性；
6、每日對帳並存檔，發現問題及時解決、糾正；
7、如發現財務基礎數據不正確或有疑問，應及時通知財務數據管理員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。