5、因產品bom錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單，必須通知工程部門在一個小時內立即更新；
系統業務功能名稱：生產任務管理——生產任務單、生產任務管理——生產投料單
合作部門：工程部、生產管理部
k/3工作流程：
1、每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料bom是否正確，然後對其作mrp運算——調整審核生成的採購申請單——通知採購部門；
2、檢查生成的生產任務單——調整並下達生產任務單——維護審核生產投料單——列印生產投料單——通知物流部門備料；
第十六條 採購管理模組（採購部）
（一）、採購管理模組--採購部主管
主要職責：
1、負責制定採購契約、委外加工契約、以及供應商編碼原則；
2、審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括供應商編碼、供應商資料等；
3、負責制定、完善本模組各項業務操作流程，包括正常採購、採購退貨，編寫流程圖；
4、提供供應商編碼檔案給採購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發生改變時，應及時通知採購訂單處理員。
5、分配、指導、監督採購訂單處理員的工作，檢查供應商數據、採購訂單、委外加工單的正確性，發現錯誤及時指導糾正；
6、追蹤採購訂單執行情況，發現問題及時指導糾正；
7、協助做好kpi考核工作。
（二）、採購訂單處理員
主要職責：
1、負責根據部門主管簽發的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數據；
2、對於新增加供應商應根據編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統一性；
3、負責根據採購申請確定的採購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務部門；
4、當日交採購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發；
5、跟蹤採購訂單執行情況，對於不再執行的訂單和委外加工單應及時關閉；
6、如發現上層採購申請單不正確或有疑問，應及時通知生產管理配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決後才能進行下一步工作；
7、如發現本層採購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正並以書面通知物流及財務部；
k/3工作流程：
1、收到簽發採購申請單——錄入k/3採購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務；
2、根據生產管理部mrp生成的委外加工單——調整並下達委外加工單；
系統業務功能名稱：採購管理——訂單處理、採購管理——採購申請，委外加工管理
合作部門：生產管理部、物流部、財務部
第十七條 倉庫管理模組（物流部）
（一）、倉存管理模組—物流部主管
主要職責：
1、負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理許可權分配表；
2、負責制定、完善倉儲數據增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務處理流程，倉庫盤點流程，庫存數據分析管理規則，編寫、發布、更新流程圖；
3、審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理許可權檔案等；
4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；
5、負責分配、指導、監督倉儲數據管理員的工作，確保庫存數據的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；
6、協助做好kpi考核工作。
（二）、倉庫數據管理員
主要職責：
1、根據部門主管簽發的倉庫資料檔案，輸入、更新系統倉庫基礎數據，當倉庫基礎數據發生改變時，應及時通知各相關部門；