幼稚園採購內控的管理制度 篇1
為了維護正常的教學秩序，使幼稚園師生財產免受破壞和損失，切實保障師生員工人身安全。特制定門衛保全制度：
1、幼稚園門衛實行24小時值班制度，保全必須持證上崗。
2、值班人員必須嚴守崗位，認真履行值班制度，克盡職守，不得擅自離開崗位，做個人私事。
3、做好來訪人員登記和驗證。來訪人員進校園必須先徵詢被訪者的同意，經驗證登記掛牌後方可入內。參觀來訪人員須出示介紹信或有關證件。未經允許外來人員不得隨意出幼稚園，更不準以任何藉口無理取鬧，影響教學，對那些不聽勸告、尋釁滋事分子，應主動報警，破壞幼稚園教學秩序人員要依法嚴懲。
4、外來機動車輛未經許可不得進入幼稚園，應到規定位置停放。
5、嚴禁各種商販進入校園或在校門口擺攤叫賣。
6、本園家長接送幼兒，需憑幼稚園發放的接送卡進出幼稚園，不在正常時間段接幼兒同時需做好接領幼兒登記，嚴防孩子走失。
7、早晚接送幼兒的時間段開啟幼稚園大門，其餘時間關閉幼稚園大門。
8、負責園內及周邊安全防範工作，每天做好幼稚園的`早中晚巡視工作，發現各種不安全隱患，採取處理措施及時處理。不能處理的，及時上報幼稚園安全
9、熟悉火警，急救等緊急措施，發生事故及時報告。
幼稚園採購內控的管理制度 篇2
第一章總則
第一條為規範集團行政採購行為,加強對採購過程的管理和監控,本著“保證質量、節約開支、堵塞漏洞、避免損失、提高效益”的原則，特制定本辦法。
第二條基本原則
一、遵循公開、公平、公正原則，維護公共利益，保證行政效率，最大限度地提高資金的使用效益。
二、採購應當符合節能和環境保護的要求，優先採購低能耗低污染的貨物和工程。
三、行政部作為採購工作的管理和執行部門，須詳細進行採購物資的成本核算，有權根據各部門的具體使用情況選擇產品的品牌、檔次及供貨渠道，從而控制產品價位，降低物資成本。
四、在物資採購過程中要做到採購經手人員、保管人員、審批人員分離制衡。
第三條適用範圍
一、本辦法適用集團及直屬全資子公司辦公用品、辦公設備、辦公家具及工程的採購管理(不包括生產材料及生產設備的採購)，集團控股公司參照執行。
二、集團行政採購實行集中採購和分散採購兩種形式。符合下列條件之一的，原則上實行集中採購：
1、單價在1萬元，批量在2萬元以上的辦公設備、辦公用品和家具；
2、契約價值5萬元以上公共工程按工程招標、投標辦法執行。
3、契約價值5萬元以上的服務項目。
第二章採購方式
第四條集中採購原則上統一到集團指定的採購定點單位實施採購；如果沒有集中的採購定點單位，則由各企業行政部與使用單位共同確定專人組成不少於3人的採購小組，按採購規定及程式實施採購，分散採購由各企業行政部根據本企業情況組織採購。
第五條行政採購以競爭性談判採購、詢價採購為主，同時，可根據實際，採取公開招標採購、邀請招標採購和直接採購等方法。
一、公開招標採購指招標人以公告的方式邀請不特定的法人或其它組織參與投標。
二、邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其它組織投標。
三、競爭性談判採購是直接邀請三家以上的供應商就採購事宜進行談判的採購。
四、詢價採購是對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保競爭性價格的採購。
五、直接採購是指採購人向供應商(廠家)直接購買的方式。
第六條實行競爭性談判採購的項目，應當遵循下列基本程式：
一、確定採購談判小組成員、談判程式、談判內容、定標準等。
二、談判人擬定契約條款，提出邀請參加談判的供應商名單。
三、參加談判的所有供應商應在規定時間內提出最後報價及有關承諾，談判人據此確定中標供應商。
第七條實行詢價採購的項目，應當遵循下列基本程式：
一、定詢價小組成員、價格構成、定標準等。
二、詢價人擬定契約條款，提出報價供應商名單。
三、詢價活動必須公平進行，詢價人應要求供應商書面一次報出不得更改的價格，詢價人確定的中標人是符合採購要求且報價最低的供應商。
第八條採購員對於小額物品的採購,應儘量去正規商場採購,並做到貨比三家,嚴格控制採購物品的質量價格及售後服務。
第三章採購程式
第九條採購計畫與申請
一、屬行政採購項目，申請部門須擬訂本部門年度採購計畫，並附採購項目的名稱、數量、估計價值、供貨時間等有關材料，報行政部審核。
二、行政部對申請部門上報的年度採購計畫進行審核後，制定公司年度採購計畫預案。
三、公司年度採購計畫須經總裁批准方可實施。
四、根據採購計畫製作的採購預算表，分別需經行政部負責人、主管領導、總裁按許可權簽批核准。
五、屬於臨時採購項目，申請部門須提供按許可權簽批核准的申購單，並附採購項目的名稱、數量、規格、質量、性能、供貨時間等有關資料，報行政部辦理。
第十條採購實施
一、採購員收到被批覆後的請購單或採購計畫，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的.原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、規格型號、報價、數量、性能指標等情況整理填寫<報價審批表>報行政負責
人，行政部負責人填寫採購意見報財務部及主管領導審批。
二、對大宗、貴重、批量性的採購可採取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行採購。儘量提高每次採購批量，獲得批量折扣，降低採購成本。
三、報價審批獲準後，如需簽定契約，採購員即與供應商洽談買賣契約條款。契約文本經法律室審核後須經行政部負責人、財務部負責人、主管領導及總裁按許可權簽批核准。
四、採購契約經雙方簽章生效。生效後的採購契約交財務部備案，行政部留複印件。採購員按契約付款進度，向財務部申請借款，支付給供應方。
五、採購員按契約交貨進度，及時催促供應方按時發貨。
六、採購員對所有採購單位的基本情況(包括單位名稱地址辦公電話傳真聯繫人手機號碼營業執照複印件及資信情況等)應建立一個完整的供應商檔案,報行政部備案。
七、採購員要定期或不定期對市場辦公用品的價格行情進行調查了解,掌握市場信息,善於收集相關資料,及時採購到質好價廉的物品,建立各類辦公用品價格資料庫,做為核價的依據。
第十一條驗收與結算
一、貨到，採購員會同使用部門進行驗收,清點貨物品種、質量、數量或重量，相符後簽收並填寫驗收報告。
二、如發現貨物品種、數量或重量與契約不符，質量經檢測與契約約定標準不符，採購員將貨物退回供應方，並與供貨方就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。
三、採購員對缺貨、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐欺等問題，應及時上報主管領導處置。
四、驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續，行政部做好固定資產或低值易耗品的登記建賬工作。
五、採購員持請購單、入庫單及有關發票到財務部銷帳；財務部作好資產登記入帳工作。
六、實施大額(壹仟元或以上)物品採購原則上以支票形式支付。臨時採購或以支票形式支付不便時,需將情況予以說明並經部門經理批准後實施採購。
第四章採購監督
第十二條財務部結合採購付款、報銷及年度盤點實施監督；審計部結合財務審計或專項內部審計實施監督。
第十三條被檢查的人必須如實提供檢查所必需的材料和情況，不得拒絕。
第十四條有下列行為之一的，將根據有關法律法規，追究有關負責人的責任；觸犯刑律的，將移交司法機關追究法律責任。
一、採購活動中拒絕監督，或招標採取走過場，明招暗送，泄露標底的；
二、與投標者相互串通，阻撓、排擠其他投標者公平競爭或干擾招標活動，使招投標不能正常進行的；
三、與供貨單位相互溝通，高估冒算，有意多付貨款的；
四、採購過程中，接受供貨方的吃請、娛樂和旅遊等，私自參與供貨方組織的活動的；
五、接受供貨方的回扣或有價證券等各種好處而不上交的；
六、揮霍浪費或挪用、貪污、私分採購款的；
七、不履行或不正確履行職責，購進的貨物為以次充好、價高貨次、假冒偽劣產品的；
八、利用各種理由把採購款和採購物品化整為零進行採購，逃避上述條款約束的。
第十五條行政採購接受各部門的監督。任何部門和個人有權對採購活動中的違法行為進行控告和檢舉。
第五章附則
第十六條本辦法由集團行政部負責解釋，自發布之日起施行。
幼稚園採購內控的管理制度 篇3
一、各專業活動室的使用、管理由輔導老師負責。
二、活動前十分鐘打開門窗，使室內空氣流通，讓幼兒及時做好活動前的準備。
三、幼兒應在活動前帶齊所需學習用品或有關器材到達活動室，按座位依次就坐。
四、保持室內環境衛生，不亂拋紙屑雜物，不隨地吐痰。
五、愛護室內各種設施，不準在課桌上、牆壁上亂塗亂畫。損壞公物照價賠償。
六、遵守活動紀律，認真聽講，積極練習，不影響別人活動，努力提高活動質量。
七、活動結束後及時做好室內環境整理，每周定期打掃一次。
八、及時關瑣門窗，室內物品如有損壞，責任人照價賠償。
九、各活動室具體管理規定如下。