第一部分 二○○六年主要經營目標預計完成情況
今年以來，在公司黨政的正確領導和大力支持下，按照 “七六五四三二一，方方面面爭第一”的戰略部署和要求，全礦幹部職工凝心聚力謀發展，攻堅克難求跨越，在任務重、條件差、困難多、壓力大的情況下，煤炭產量連創新高，安全生產平穩發展，經營質效大幅攀升，重點工程快速推進，改革改制穩步運行，礦容礦貌持續改善，各項工作取得了較好成績。
一、1—10月份各項生產經營指標完成情況及全年預測
（一）產量完成情況
1、1—10月份原煤產量完成176.6萬噸，比公司計畫167萬噸多產9.6萬噸，完成計畫的105.75%。同比增產13.9萬噸，增長15.85%。預計後兩月完成33.4萬噸，全年可完成公司計畫210萬噸。
2、1—10月份洗煤產量實際完成154.2592萬噸，其中：洗精煤實際完成114.1447萬噸，比公司計畫110萬噸，多洗4.1447萬噸，完成計畫的103.77%。同比增洗13.9萬噸，增長15.85%。預計後兩月完成20.8553萬噸，全年可完成135萬噸。
（二）掘進進尺完成情況
1—10月份實際完成10380米，比公司計畫10003米多掘377米，完成公司下達計畫的103.77%。同比多掘314米，增長5.23%。預計後兩月完成XX米，全年可完成公司計畫12008米。
（三）成本完成情況
1、原煤成本：1—10月份原煤單位成本完成267.24元/噸，比公司計畫268.66元/噸，噸煤節支1.42元。預計後兩月完成276.19元/噸，全年可完成公司計畫。
2、洗煤成本：1—10月份洗煤單位成本完成289.31元/噸，比公司計畫288.38元/噸，噸煤超支0.93元。預計後兩月完成283.71元/噸，全年可完成公司計畫。
（四）產品銷售完成情況
1—10月份我礦共銷售煤炭產品303.1萬噸，實現收入93565萬元。其中：
（1）1—10月份原煤外銷9萬噸，實現收入2358萬元；內銷（入洗原料煤）168萬噸，實現銷售收入35533萬元，共實現收入37891萬元。
（2）1—10月份洗精煤銷售109.32萬噸，實現銷售收入54332萬元，分別比公司計畫少銷售精煤2.35萬噸、少實現收入1168萬元。
（3）1—10月份洗混煤銷售16.78萬噸，實現銷售收入1342萬元。
（五）利潤完成情況
1、股份公司1—10月份實現利潤4045萬元，比公司年平均計畫4392萬元，比公司計畫少盈347萬元。其主要原因是10月末我礦有精煤未打票6.1萬噸，影響利潤730萬元。若考慮這一因素，我礦利潤將比公司計畫增盈383萬元。預計後兩月利潤完成1226萬元，全年可完成計畫5271萬元。
2、集團公司1—10月份實現利潤-2441萬元，比公司年平均計畫-2360萬元增虧81萬元。其主要原因是10月份公司增加支付離退休人員一次性生活補貼84萬元所致。預計後兩月利潤完成-475萬元，全年可完成公司計畫-2916萬元。
（六）儲備資金完成情況
10月末，我礦庫存材料配件周轉天數為20天，與公司計畫持平。按公司統一口徑計算，10月末我礦的儲備資金實際占用384萬元，比公司定額457萬元減少73萬元。
（七）其他應收款占用情況
10月末我礦其他應收款占用143萬元，比公司定額13萬元超占130萬元，全年可完成在公司定額以內。
二、重點工作完成情況及其特點
（一）精心組織，合理配采，礦井單水平生產創歷史最高紀錄
今年，我礦主要在五個工作面進行回採。工作面儲量和煤質差異較大，地質構造複雜，搬家倒面頻繁，生產組織非常困難。一方面，我們超前進行煤質化驗，合理調配隊伍。另一方面，最佳化採掘銜接和工作面設計，準確設定停產線位置，增加有效回採長度，採用鏇轉及調斜採煤法，調整采高與縮短工作面端頭端尾不放煤距離，最佳化順槽沿頂布置工作面綜放回採工藝，實現了資源利用最大化。1—10月份生產原煤176.6萬噸，最高月產達20.3萬噸，全年可達210萬噸，創礦井單水平生產歷史之最。
（二）加強溝通，挖掘潛能，精煤銷售再創歷史新高。在煤質不穩、配采困難、外運受阻、設備老化、產能低下、任務增加的特殊情況下，我們得到了公司領導的支持和幫助，一方面主動與用戶溝通，積極與鐵路協調，開闢地銷渠道，創造良好的外部環境。另一方面強化內部生產組織，狠抓煤質管理，加大檢修改造力度，提高設備運轉率，從而實現了產銷平衡。 1-10月份生產精煤114.1447萬噸，外銷109.32萬噸，9月份生產精煤15.1825萬噸，創歷史同期銷售最高紀錄。
（三）科學統籌，最佳化工藝，困難條件下超額完成了掘進任務
全年掘進工作主要圍繞7802工作面準備、南豐進風井與井底車場貫通及75、51採區尋找工作面進行，瓦斯與淋頭水大，斷層與陷落柱多，風量供需緊張，煤牆頂板酥軟，給掘進工作帶來很大困難。3月份，作為xx掘進主力的綜掘三隊成建制調往屯留煤礦，使採掘關係更加緊張。一方面，我們及時調整隊伍，充實掘進力量，強化生產組織，提高工時利用率。另一方面，最佳化掘進工藝，創新布置方式，採用反向掘進方式，變沿底板掘進為沿頂板掘進順利通過斷層，為快速掘進提供了有力保障。
（四）因地制宜，大膽創新，多項科技成果和先進技術運用取得突破
1、高瓦斯區破碎圍岩沿頂板布置順槽工作面放頂煤開採技術大見成效。在7601高瓦斯工作面，月產達到10萬噸，回收率達到94.15%。