裝修員工管理制度 篇1
為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第一條 會計和出納的職責
1、會計的職責：
（1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規定，依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。
（2）收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。
（3）緊密聯繫工程計量部，準確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。
（4）與設備部、材料部保持緊密聯繫，協助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。
（5）按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。
（6）遵守職業道德規範，不得泄露經理部機密。
（7）完成經理部領導交給的其他任務。
2、出納的工作職責
（1）認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，並在登記後將收付款憑證返回會計。
（2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。
（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
（5）配合會計做好各種帳務處理。
（6）遵守職業道德規範，不得泄露經理部機密
（7）完成經理部領導交給的其他任務
第二條、 財務部門的職責與權利
1、財務部門的職責：依法組織與實行經理部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。
2、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。
第三條、財務日常工作辦法
1、公司財務部採取印鑑分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由總經理監管。
2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報總經理。
3、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經總經理批准後方可購買。
4、報賬發票需用發票貼上薄,由財務會計審核後,總經理簽字報銷。
5、外出辦事交通費，視具體情況由會計主管及總經理審批後方可報銷。
6、費用報銷的程式是：報銷人收集原始單據→會計初步審核同意→總經理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。
7、不按有關規定執行報銷程式的，一律不給予報銷。
8、報銷金額，不能有任何塗改，塗改後的報銷憑證，不能報銷。
第四條 備用金及借款程式管理
1、採購人員、項目經理、對外聯繫業務人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規定為：項目經理、項目副經理1萬元，總工5000元，辦公室主任1000元，部門負責人1000--3000元，其他人員視具體情況而定。
2、備用金借支程式：借款人申請→會計審核簽署意見→總經理簽字同意→會計出憑證→出納付款。
3、民工個人，不能直接向財務部借支，必須通過所屬施工工區負責人向財務借支。
4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務部門有權扣工資償還。
5、超過借支總額累計金額的，不能再次借支。
6、備用金使用過程中，1000元以內的經濟活動可由各部門負責人簽字負責，1000元以上的必須由總經理同意，否則不給予報帳。
上述相關規定，若遇到特殊情況，可視具體情況，總目經理簽字同意後，靈活變通處理。
第五條 支票領用管理
1、支票由出納管理，出納開具支票，應由會計審核。
2、項目負責人有需要領用支票 需經總經理特批方可跟出納領用。
3、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發生的差錯負全責。
第六條、業務招待費和誤餐費
1、業務招待費僅限於招待與本項目有關的單位及個人。
2、因辦理經理部相關業務事項，發生的誤餐費，可以報銷。
3、業務招待費和誤餐費必須取得正式發票，並在發票後註明時間、經辦人及證明人。
4、業務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發生業務招待費前應告知總經理。其他人員一般情況不得報銷業務招待費，若特殊情況需由部門負責向總經理反映審批後方可發生，報銷程式按財務日常工作辦法執行。
5、業務招待過程中發生的無票支出，由總經理同意後，財務統一辦理。
6、項目部各部門的業務招待費，應本著節約的原則合理開支。
第七條 差旅費的報銷
1、因為需出公差，項目部主要人員和負責人，由總經理根據事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷;其餘人員按火車（硬臥）標準報銷,緊急情況下，總經理特批者除外。未經同意的飛機票，只能按照火車（硬臥）票報銷，差價由經辦人自行承擔。
2、住宿費標準，按總經理規定。
3、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發生的其他費用，要單獨報銷。
4、所有出公差者，均需填差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。
第八條、工程款項管理
1、 公司工程項目在簽訂施工契約時必須註明工程款項匯入公司的銀行賬戶名稱。
2、所有項目工程款項必須匯入公司指定銀行賬戶，公司直管項目根據工程情況按計畫安排支付。各項目部應及時提供材料發票，如果在公司劃撥工程款時不能及時提供材料發票的，應由項目經理寫借條，借條交給公司財務處，原件留委會計處，到時用材料發票兌換借條。如果到工程完工還有發票未提供的，公司按5%的比例收取稅費。
3、項目從建設單位收取的所有款項（包括借款、甲方供料），一律作為工程款收入，
4、項目資金必須確保用於項目生產經營，專款專用，不得挪作他用。
5、掛靠項目應及時交納稅金及公司管理費。
第九條 計價單的開具
1、項目部發生的相關工程成本費用支出，收款單位（或個人）憑部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。
2、《工程計價領款書》由計價者根據工程部門相關業務的原始單據，核實計算後開出。財務部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據的正確性負責。
3、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任後。交項目經理簽字同意後，方可作為記帳憑據。
4、《工程計價領款書》應每月開一次，手續完善後交財務列帳，做好每月成本核算工作。
5、《工程計價領款書》採用公司統一印製的。
第十條 工資核算
一、一般程式
1、 以出勤日計算每月應發工資；
2、 每月10日發放上月基本工資及提成或績效工資，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；
3、 自動離職人員工資待辦理完移交手續後於次月10日到財務部結算；
4、 每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。
5、 按照勞動契約的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；
6 工資單經財務主管、總經理簽字方可發放；
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，並不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鈎原則
1、 為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鈎；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鈎，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、 薪酬結構種類
1） 年薪制
2） 基本工資加績效工資
3） 基本工資加提成制；
2、 基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補、交通補貼等構成。
3、 對應於不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度範圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、 實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、 每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。
6、加班費計算方法：
（1）法定節假日加班，按下列公式計發加班費：
（本人月工資x300%）÷21.75天x加班天數
法定節假日按國家相關規定執行。
7、效益工資的評定由各部門負責人根據職工的能力、工作表現、工作態度來評定，各部門負責人由總經理評定。
8、各部門職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執行。
第十一條 材料款核算
1、鋼材、水泥、砂石料、主要裝修材料等建材，購進時，材料部應向財務部提供規定的《材料結算表》，並附過磅磅單，經材料部負責人簽字，主管項目副經理審核，項目經理審批。
2、其他零星材料的採購，由項目部與固定的供應商簽訂長期供貨契約，定點採購，分月結算。零星材料，必須附有詳細清單和單價，由主管項目副經理審核。以上包括五金材料、電器材料、漆料、等。
3、每月25日為材料結帳日，同時材料部向財務部上報《材料使用匯總表》，並附材料領用的詳細清單。上述單據，最後經材料部主管簽字生效，財務部以此為依據，進行項目成本核算，結算各項工程的材料實際成本。
4、每月材料部必需與財務部進行帳帳核對，做到帳帳相合，帳實相合。對於產生的差異，材料部填報《材料盤點表》，說明情況，並報主管項目副經理審批。
第十二條 實施
1、本財務管理辦法為試行辦法，其未盡事項，由財務部制定相關條款的《實施細則》予以補充。
2、本財務管理辦法上報公司總經辦審核、備案。
3、本財務管理辦法經總經理簽字同意後生效，自xx年xx月xx日起實行。
裝修員工管理制度 篇2
1、在洗衣房經理的領導下，負責洗衣房員工的管理，機器設備的使和、維修、保養，保證布草洗滌質量工作。
2、負責員工工作安排及人力調度。負責員工儀容儀表和勞動紀律檢查，對本部門新員工進行業務及消防知識培訓。
3、督導並檢查屬下員工的工作質量，填寫考核單。根據下屬員工的工作表現，提出獎懲建議。
4、與工程部協作，搞好設備的維修保養，及時申購、儲藏易損部件，保障工作的正常進行。
5、督導員工正確使用設備，安排員工做好機器設備的日常維護和崗位的清潔衛生，確保機器正常運轉。
6、控制洗滌本錢及其它開支，改良洗滌劑配方和洗滌工藝，不斷提高洗滌質量。
7、真做好工作記錄和每日工作報表，完成經理交辦的其他工作。
1、在領班的領導下，高標準完成洗滌工作。
2、按規定的程式與標準做好洗滌布件的`檢查分類，洗前去污。
3、嚴格按工作程式、標準、標準進行工作，保證洗滌質量，提高工作效率。
4、嚴格按機器設備操作規程使用機器，發現問題及時向領班報告。
5、運送布草要用專用袋裝，乘梯運送布草在夜間零點後開始，不得與客人爭梯。
6、工作結束後擦拭洗滌設備，做好設備的維修保養工作。
7、清掃工作區域衛生，保持整潔、有序的工作環境。
8、完成領班及上級領導指派的其它工作。
裝修員工管理制度 篇3
1 總則
1.1目的
為實現公司科學化、制度化管理運營，建立規範有序的人員管理機制，本著對員工負責任的原則，對於員工工傷採取積極處理的態度，結合公司實際情況，制定本規定。
1.2適用範圍
本管理制度適用於公司處理員工工傷（含未參保的員工）所有相關事宜的管理工作，並為相關處理人員提供管理依據。
1.3權責屬性
本制度規定員工工傷實際處理的權責單位為運營中心人力資源部，並有權對本制度進行修訂及監督執行，在執行本制度時各中心部門、廠區應予以積極配合執行。
2 工傷認定原則
1.工傷認定的對象必須是我公司持有本人真實有效的身份證被錄用的員工，聘用期間使用假身份證受傷和不在契約期內的員工，不在認定範圍內；員工須知中應予以明確；
2.員工在工作時間和公司工作場所內，第一時間因工作原因受到事故傷害的；
3.員工受上級領導指派或公司派遣在工作時間前後在工作場所內，從事與工作有關的預備性或收尾性工作受到事故傷害的；
4.公司安保人員在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到的暴力等意外傷害的；員工在工作時間和工作場所內，因個人原因及非工作職責打架、鬥毆等違反治安法規的情形所受到的傷害，不在處理範圍內，但維護公司利益及員工生命財產安全的情況除外；
5.職業病目錄條款中涵蓋公司經營活動的職業病；
6.公司員工在上下班途中受到機動車等交通事故傷害的，員工須有交警部門出具的非本人主要責任的交通事故鑑定書；
7.其他在工作時間和公司場所內受傷情形，公司本著對員工負責任的態度積極先行處理，如：車輛送至治療、墊付醫藥費等，但是否按工傷情況處理，也需填寫員工工傷報告表上報運營中心人力資源部審批。
8.員工因犯罪或違反治安管理處罰法的規定、飲酒、吸毒、自殺或自殘的情況不在工傷處理範圍內。
3 工傷處理原則
1.公司不對員工提出精神損害賠償做出處理；
2.在處理員工工傷的過程起始至結案，相關的所有醫學治療記錄、資料、照片應由具體處理的負責人保管，且不得複印；
3.交警部門出具的交通事故鑑定書原件，應在第一時間由具體處理的負責人保管；
4.處理員工工傷原則上應遵循“專人始接受，處理至結案”的原則，相關政策、信息等應由具體處理的負責人一人傳遞給受傷員工，相關費用的申請、報銷、結案亦由具體處理的負責人專人完成；
5.在處理員工受傷的第一現場時，如發現員工有喝過酒的情況，本著積極
處理、負責任的原則，可先行送醫院治療，具體處理的負責人在治療過程中可與醫院協商給員工做酒精測試，留下相關測試結果；
6.員工本人提出需進行勞動能力傷殘等級鑑定的，應符合在受傷痊癒後存在殘疾、影響勞動能力、生活自理存在困難的情況，必須上報請示運營中心分管副總或總經理同意，方可執行，原則上公司不主動申請；
7.關於申請殘疾（如：辦理殘疾證）等事宜屬於政府社會管理的範圍，不屬於公司處理的範圍；
8.經審批需要進行勞動能力傷殘等級鑑定的員工，必須經治療其病情穩定後，方可進行，原則上以主治醫生的病歷填寫情況為準，不得提前申請鑑定；
9.員工工傷具體處理的負責人必須選擇社保中心定點醫院送至受傷員工治療；
10.員工工傷原則上使用公司車輛，必要時可以求援110或120；
11.員工工傷具體處理的負責人不得擅自更改主治治療醫院，情況緊急應由醫院提出（最好有書面證明）；
12.陪護人員由運營中心人力資源部協調指派，直到醫療期或直至恢復期完畢，員工工傷具體處理的'負責人應當及時了解相關情況，如當事人傷勢嚴重，應及時向上級匯報。
13.在治療過程中，員工工傷具體處理的負責人也不得擅自更改主治治療醫院，如受傷員工提出，需有其簽字確認的書面情況說明，上報請示運營中心分管副總同意後，方可執行，否則所帶來的醫療風險由責任人承擔；
14.任何人員不得在未申請和受傷員工病情不穩定的條件申請動能力傷殘等級鑑定，否則所有後果由申請人承擔，公司將予以嚴肅處理；
4 員工工傷調查與申報
4.1 員工工傷調查
1.員工發生意外事故時，當事人應立即向其上級主管報告，當事人不能報
告的，由知情人向當事人上級報告；
2.當事人上級接報告後立即向運營中心人力資源部報告，情況緊急時可指派
他人及時代為報告，請求支援並同時報告其傷情。
3.當事人傷勢較輕﹙無肢、指、趾及其他部位的嚴重傷害；無骨折、大量出血、昏迷等﹚，可暫不報總經理，確認比較嚴重或無法確認是否嚴重的辦公室應立即向總經理報告，並按總經理指示執行。
4. 受傷員工所在部門的部門經理，有責任在事故發生起12小時內，填寫《員工工傷報告表》，寫明受傷的大致情況，並按相關流程審批，上報至運營中心人力資源部；
5.受傷員工所在部門的部門經理再上報《員工工傷報告表》的同時，應上報具體的工傷事故報告及整改措施（a4紙列印），不得只在表格上粗略闡述；
4.2 員工工傷申報
1.員工工傷具體處理負責人或運營中心指定的經辦人，應在上報得到審批
後，方可申報工傷；
2.受傷員工未辦理工傷保險的情況待治療結束之後處理；
3.已辦理工傷保險的員工，無論其是否需要住院，均需要在事發30天內
向勞動局申請工傷認定，不得超期；
5 費用申請與報銷
5.1 費用申請
1.員工工傷費用的申請，應由工傷具體處理負責人填寫《員工工傷費用申請表》，因緊急情況無法填寫申請表的情況，可以由運營中心人力資源部代為填單申請，申請金額依照表單規定項填寫預估費用，不得只填寫一個預估總額；
2.員工工傷費用申請應遵循“一人負責”的原則，即：費用的申請人統一為工傷具體處理負責人，不得出現費用的申請人為兩人以上的情況，其他人幫
助申請費用事應填寫“代理人”；
3.員工工傷費用可以多次申請；
4.受傷員工認定為工傷，但未辦理保險的情況，也應按照上述規定處理。
5.2 費用報銷
1.員工工傷治療及恢復期間的費用報銷，相關的交通費、餐費等雜費，必須每月依照流程報銷一次，如有社保中心不予核准的治療費用單據（醫院機打出具的票據）可在結案時一併報銷；
2.費用報銷時，因已填寫工傷費用專用申請表，所以只填寫通用型費用報銷單的報銷部分，不必填寫申請部分；
3.認定工傷員工未辦理保險的情況，在傷治療及恢復期間的費用報銷，相關的餐費、交通費等雜費，依照參保員工的工傷規定處理（每月報銷），治療費用（醫院機打出具的票據）與其他費用一樣也每月報銷一次；
4.員工工傷費用的報銷原則上不得使用“白條”、“無效收據/發票”的情況；
5.員工工傷治療及恢復期間的費用不得虛報、謊報，否則公司將予以嚴肅處理，必要時公司將追究相關責任人的法律責任。
6 員工工傷期間考勤與工資處理
6.1 考勤處理
1.員工工傷治療及恢復期間，應按照公司相關請假制度執行，依照相關流程審批；
2.員工工傷治療期間，由員工本人或代理人、工傷具體處理負責人填寫請假單，如受傷員工本人不能填寫或簽字，待其傷勢恢復後簽字確認；
3.員工工傷恢復期間，由其治療的主治醫師出具的休假證明單（病假單）或者與主治醫師協商在其病例中予以書面明確，根據上述時間填寫請假單，如受傷員工本人不能填寫或簽字，待其傷勢恢復後簽字確認；