公司採購管理制度範文整理 篇1
一、目的
加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。
1：採購管理制度
二、範圍
本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。
三、職責
市場部根據銷售訂單編制銷售計畫並下發相關部門。
生產技術部根據市場部銷售計畫，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計畫的編制。
供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計畫，報經總經理批准後組織採購。
辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計畫。
設備工程部依據公司固定資產投資計畫、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計畫。
各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
分管副總負責許可權內的採購審批和超出許可權的採購初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計畫的審批。
財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。
質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購作業操作規程
物資採購的計畫、申請與審批
授權的請購部門根據生產計畫、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計畫，報分管經理審核。
經分管副總初審後的月度採購計畫報財務副總審批後執行。
未列入月份採購計畫或超出計畫的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。
採購計畫或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
採購比價
採購部門在採購前須將採購計畫或申請，交財務部進行比價;在提交採購計畫或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。
價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單台(套)設備的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須採取招標方式採購。
對常用大宗原輔材料實行招標比價採購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定採購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲，並且採購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行。
國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程式，物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
所有採購業務應景物價審查後方可報總經理簽批報銷。
回復1：全麵點的採購管理制度
採購實施及物資驗收
公司的採購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。
供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計畫結合庫存物資的數量編制採購計畫，報分管副總批准後執行。
供應部門根據批准的採購計畫組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購契約，並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，採購契約應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購契約有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協定》，並報請財務部門備案。
採購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對採購計畫，經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
結算
採購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的採購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。
無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，並經總經理批准後，出納人員方可付款。
財務部在對採購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《採購契約》、《採購計畫單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按契約規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
不按規定程式未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷契約，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
經審批的採購計畫和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
未經比價即進行採購的，採購價格明顯高於比價結果的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高;經查實後採購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
物品使用部門(車間)必須依據生產計畫、生產管理實際需要，認真按照條之規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知信息的，採購部門有權拒絕採購。採購計畫及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計畫，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
供應部門在確保品質的.前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關採購人員負有無條件的清收責任。
財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品，依照採購契約規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計畫採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
公司採購管理制度範文整理 篇2
一、目的：
為加強採購計畫管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。
三、職責許可權
經理負責採購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。
四、採購原則
價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
採購人員定購的.物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—。
3、低價搜尋原則：
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則：
(覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則：
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
公司採購管理制度範文整理 篇3
定公司合理的採購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備採購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計畫制定相應的採購供應計畫;
2、根據生產計畫安排和銷售計畫，按消耗定額和採購程式，編制每季、每月的採購供應計畫，並努力按該計畫執行以確保正常生產及經營秩序;
3、按公司的規定簽訂和履行採購契約，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準;
4、對大宗採購逐步推行招標制，統一採購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合採購成本;
5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估並進行調整;
6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;
7、負責定期或不定期的`清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多餘剩餘材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉;
8、負責推行計算機化的採購與物資管理，運用經濟批量採購策略和分類管理辦法，降低物資成本;
9、負責與採購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表;
積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳採購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，並及時反饋到研發、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;
完成總經理交辦的其他任務。
公司採購管理制度範文整理 篇4
一、目前公司採購工作狀況：
因多種原因，目前公司許多採購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商採購，公司採購部門人員有被架空的趨勢，導致許多採購工作失去其作用，並直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由於其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資採購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解並推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在採購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆採購發生是否合規，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤後才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習並自覺踐行、並在工作中不斷改善。不合理的採購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！
二、目的：
統一採購流程，對採購過程進行規範和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金採購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。
三、適用範圍：
公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照採購原則與流程，統一由採購部門負責。
四、採購部職責：
1、採購部負責公司所需物資與服務的採購。
2、採購部負責確保採購物資的質優價廉以及供貨的及時率。 3、採購部應根據財務狀況合理使用資金。
4、採購人員努力鍛鍊、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。
5、採購工作由採購部經理具體組織，並按相關原則及流程報批。
6、每一項具體採購工作，採購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。採購部不可違反貨比三家的原則。
7、一次性採購額度超過3000元，必須經過採購部門批准；業務部門、技術部門均無權單獨決定採購額度超過3000元以上的業務。
五、採購部介入業務流程的時機：
1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出採購申請，採購部按採購申請單集中進行採購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。
2、項目及工程類：業務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向採購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。採購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。
3、按要求對公司預算內的物資進行採購。除應急採購外，採購部有義務對超出預算的採購行為向相關部門進行提醒並核實超出預算原因。
六、細責：
1、責任與要求：
公司所有物資與服務的採購與事宜必需由採購部負責並主持。沒有採購部經理簽字的採購付款，財務部不予報銷和支付。
2、工程招標期供應商的選擇及詢價：
1）公司所有採購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、採購部門偏重於供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重於技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取捨。公司採購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。
2）具體業務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司採購流程匯同技術部門、採購部門共同確定採購品牌與型號。採購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。
3）具體流程如下：
（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至採購部（見附表一），如對相關技術實現及參數等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至採購部。
（2）由採購部轉發至相關供應商，並將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，採購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由採購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。
（3）採購部確定2-3套方案報給相關業務部門，由相關業務部門參考技術部及採購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及採購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和採購部門可分別根據技術參數是否達到要求及採購過程是否符合採購原則行使否決權。
（4）業務情況特殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、採購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。
（5）整個流程運作，由業務部門領導推動。
（6）嚴禁業務、技術、採購任意一個部門不按上述規定以各種形式、藉口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及採購工作。採購部負責人每月末需同時將本月重大項目採購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備並申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。
3、採購申請
A採購物資與供應商確定後，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過後報總經理審批，最後交採購部實施採購。大宗物資的採購應提前通知採購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。
B項目現場的零星採購、急採在採購部經理授權後由項目經理負責，且應在採購完成後及時將採購清單及供應商名片上交給採購部，由採購部對所採買的物品進行核價，登記。
4、採購實施
A採購經理根據經過審批的採購申請組織採購員進行詢價、對比、貨比三家後選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關係的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作夥伴關係。採購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。
B採購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。
C儘量集中採購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。
D、工程項目類採購設備提前10-20天預算，預報採購部門及財務部門。
5、定點集中採購與檔案建設管理
公司採購管理制度範文整理 篇5
一、目前公司採購工作狀況：
因多種原因，目前公司許多採購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商採購，公司採購部門人員有被架空的趨勢，導致許多採購工作失去其作用，並直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由於其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資採購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解並推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在採購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆採購發生是否合規，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤後才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習並自覺踐行、並在工作中不斷改善。不合理的採購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！
二、目的：
統一採購流程，對採購過程進行規範和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金採購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。
三、適用範圍：
公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照採購原則與流程，統一由採購部門負責。
四、採購部職責：
1、採購部負責公司所需物資與服務的採購。
2、採購部負責確保採購物資的質優價廉以及供貨的及時率。
3、採購部應根據財務狀況合理使用資金。
4、採購人員努力鍛鍊、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。
5、採購工作由採購部經理具體組織，並按相關原則及流程報批。
6、每一項具體採購工作，採購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。採購部不可違反貨比三家的原則。
7、一次性採購額度超過3000元，必須經過採購部門批准；業務部門、技術部門均無權單獨決定採購額度超過3000元以上的業務。
五、採購部介入業務流程的時機：
1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出採購申請，採購部按採購申請單集中進行採購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。
2、項目及工程類：業務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向採購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。採購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。
3、按要求對公司預算內的物資進行採購。除應急採購外，採購部有義務對超出預算的採購行為向相關部門進行提醒並核實超出預算原因。
六、細責：
1、責任與要求：
公司所有物資與服務的採購與事宜必需由採購部負責並主持。沒有採購部經理簽字的採購付款，財務部不予報銷和支付。
2、工程招標期供應商的選擇及詢價：
1）公司所有採購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、採購部門偏重於供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重於技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取捨。公司採購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。
2）具體業務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司採購流程匯同技術部門、採購部門共同確定採購品牌與型號。採購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。
3）具體流程如下：
（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至採購部（見附表一），如對相關技術實現及參數等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至採購部。
（2）由採購部轉發至相關供應商，並將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，採購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由採購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。
（3）採購部確定2-3套方案報給相關業務部門，由相關業務部門參考技術部及採購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在
相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及採購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和採購部門可分別根據技術參數是否達到要求及採購過程是否符合採購原則行使否決權。（4）業務情況特殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、採購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。
（5）整個流程運作，由業務部門領導推動。
（6）嚴禁業務、技術、採購任意一個部門不按上述規定以各種形式、藉口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及採購工作。採購部負責人每月末需同時將本月重大項目採購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。
(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備並申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。
3、採購申請
A採購物資與供應商確定後，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過後報總經理審批，最後交採購部實施採購。大宗物資的採購應提前通知採購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。
B項目現場的零星採購、急採在採購部經理授權後由項目經理負責，且應在採購完成後及時將採購清單及供應商名片上交給採購部，由採購部對所採買的物品進行核價，登記。
4、採購實施
A、採購經理根據經過審批的採購申請組織採購員進行詢價、對比、貨比三家後選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關係的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作夥伴關係。採購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。
B、採購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。
C、儘量集中採購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。
D、工程項目類採購設備提前10-20天預算，預報採購部門及財務部門。
5、定點集中採購與檔案建設管理
A
（1）對於工程類常用產品（監控、報警、樓宇、網線、網路設備、背景音樂等）需要定點採購；
（2）對於門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中採購；
（3）各部門臨時性的小額採購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的採購必須由公司採購部統一管理。
B對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質量、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態化管理，及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以後的採購工作做好準備（見附表二）。
6、貨物驗收
由物資使用部門與採購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協助完成。
7、採購報銷
A貨物驗收合格後，採購人員憑採購清單（發票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、採購清單及採購申請單辦理報銷手續，經財務經理審核後報總經理審批，簽字、通過後方能前往財務部進行報銷；
B項目經理的零星採購也應在報銷里提供票據；
C如有手續不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷。
8、後續考核
A採購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣，以便對供應商及產品進行測評。
B由業務部、技術部、財務部對採購工作進行考核，評價採購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查採購人員是否有徇私舞弊行為
七、採購流程中各部門職責：
八、罰責：
1、嚴禁其他部門人員跨越採購部門直接確定品牌或採購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員，罰款100元。
2、財務部一定要嚴把付款關。沒有採購部經理簽字的採購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。
3、技術、銷售及採購負責人提供採購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100元/台的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/台的損失費。
4、採購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價並採購，嚴禁在採購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行採購而給公司帶來損失，相關責任人每次罰款50-100元。如在採購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。
5、公司監事部門在採購流程中的各個環節有權進行檢查、指導，對公司採購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題，按情節輕重，酌情處理。
公司採購管理制度範文整理 篇6
分公司物資的採購,執行先申請後執行的原則,物資需求部門應事先填寫採購申請單,報送公司分管部門審批後,轉交採購部門採購。
一、商品採購
1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫採購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的採購送總公司總裁審批;
2、採購部門根據審批後的採購申請單整理、匯總後採購;
3、採購部門聯繫供應商,進行詢價、洽談、簽訂採購契約,上報審批,最後下單採購;
4、採購商品送到營業終端後,各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品,並簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而後將簽字後的分公司發貨單每周整理一次寄給採購部,加盟店將簽字確認後的分公司發貨單傳真給採購部。採購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上籤收,複印一份留存,一份傳真給供應商,而後將原件轉給財務入賬;
5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的,應及時通知採購部門,得到處理意見後辦理入庫;
6、採購部門根據採購契約,填寫付款申請單,報部門主管審核後,轉給財務審核,然後報送給有審批許可權的公司領導審批;
7、採購部門負責取得供應商發票,並轉交給財務。
二、其他物資採購
1、分公司購置固定資產(單價在20xx以上或it設備單價在1000元以上)的採購申請單,應上報總公司領導審批方可採購。固定資產採購之後,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,並督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單後。固定資產領用人發生變更的,行政部門應負責監督固定資產移交,並填寫移交單,報送一份給財務部備案;
2、其他零星的採購均需填寫採購申請單,報送審批後方可採購;
3、所有的採購均要有相關人員的驗收,並註明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息,並簽名;
4、採購人員根據手續完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續。
公司採購管理制度範文整理 篇7
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的
採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二、採購部人員職責及管理
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、負責公司生產所需材料的採購工作。
4、負責供應商的開發、管理及維護工作。
5、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8、及時協助財務部對照欠款數額或者契約要求安排對供應商進行付款。
9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10、完成領導交辦的其他工作。
三、採購工作流程
採購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，採購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的採購工作流程是提高採購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，採購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成採購工作，每個部門之間的聯繫需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1、在項目的初始運作階段，採購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。
2、項目正式運作後，採購部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計畫部門依據工程契約和對比庫存後的實際需求，對採購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字後生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往採購部，一份發往工廠或者生產基地。
3、採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家— 5家發出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章後回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以後向供應商付款的依據之一，需妥善保存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地傳送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨契約為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5、工廠和生產基地在所需材料到場後，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的.送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤後才能進行收貨，然後填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字後回傳採購部。
6、工廠或者生產基地完成生產任務後，及時通知採購部，由採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便於統一定價，統一結算，節約運輸成本。
7、項目完成後，採購部根據與供應商簽訂的契約條款安排付款。付款時，採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8、供應商應於付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向供應商付款。
四、採購部發展規劃
原材料採購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：採購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？