採購部的管理制度 篇1
一、目的：
為了規範採購日常操作行為，以規範部門獎懲制度管理。堅持以獎勵、精神鼓勵和物質獎勵相結合；懲罰、思想教育和經濟懲罰相結合。
二、適用範圍：
採購部所有人員。
三、獎勵、處罰具體細則及標準如下：
（1）獎勵
採購員在採購工作中為提高公司經營效益、挽回公司損失等方面有突出業績、貢獻或表現出眾的（具體如下），視貢獻大小和業績情況給予100-500的現金獎勵，並在公司範圍內通報表揚：
1、在物料緊缺、原材料供應緊張的情況下，能提前完成採購任務，為公司解決困難，貢獻突出的；
2、對公司採購業務方面的工作能提出合理化且有價值的建議，經審核評定確能給公司帶來效益且被採納的；
3、為維護公司利益，在對外經濟活動中能一次性為公司節約資金3000元以上或挽回經濟損失5000元以上，經核實的；
4、為維護公司形象和聲譽作出突出貢獻的；
5、對一貫忠於職守，積極負責，廉潔奉公，事跡突出的。
（2）處罰
1、所有採購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經發現，對責任人處以100元的罰款。
2、對於多購或誤購的，造成經濟損失在5000元以下的，處以50元的罰款，5000-10000元的，處以200元的罰款，超過10000元的，作無薪開除處理。另主管領導管理不善，負連帶責任，處以雙倍處罰。
3、凡是因採購數量不足或未按要求完成採購的給生產上造成重大待料情況的，且已超過一天以上，處以責任人200元的罰款，另主管領導負連帶責任，處以雙倍處罰。
4、所訂購的物料在正常生產周期內不能按時購回的，必須說明原因及時上報給主管領導處理，未上報的造成生產待料的對責任人處以50元的處罰。主管領導處理不了的立即上報給部門領導或分管副總。
5、採購員不得接受供應商的禮品、現金、支票等有價證券，不得向供應商借款等，一經發現對受賄人處以20__元的罰款，情節嚴重的，給予無薪開除處理，並送交公安機關處理。
6、採購員不得與供應商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應商提供的其它方便或款待等，一經發現，視情況處以200元的罰款。
7、採購人員在採購物資時必須“貨比三家”，在同等質量的情況下，選擇價格便宜的。公司內審人員若查實到相同物料的價格在採購時低於採購員所採購的價格，視情況對採購員按照差價的5-10倍進行處罰。
8、接到物料部或生產部等部門物料待料情況問詢時，必須在2小時內回復具體的到貨時間。如有違反，處以50元/次的處罰。
9、在採購過程中，如發生原料物資價格漲幅高於上次採購價格5%時，為不影響生產的情況下必須要選擇價格高的供應商時，內采需以電話形式向主管採購總監確認後方可訂貨，且當日需及時填寫《採購價格異動表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。
10、採購部門應每月對現有供應商進行市場詢價，每月不得少於3家替換供應商，填寫《採購物資市場詢價表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。
採購部的管理制度 篇2
第1章總則
第1條
目的
明確採購方式、採購數量、採購訂單、供應商選擇等各項規定，確保採購過程透明化。
第2條
責權單位
1.採購部負責本制度的制定、修改、廢除等工作。
2.股份公司總經理負責本制度制定、修改、廢除等的審批。
第2章採購方式控制
第3條
採購方式分類
1.訂單採購方式
(1)採購部根據批准的請購單簽發訂購單，訂購單上註明求購商品或勞務的具體項目、價格、數量、交貨時間等，送交供應商並表明購買意願。
(2)供應商按照訂單上面的要求生產和供應商品或勞務。
(3)訂單在提交給供應商之前應由財務部門檢查訂單的合理性。
2.契約訂貨方式
(1)採購部與供應商通過談判就採購的貨物的質量、數量、價格水平、運輸條件、結算方式等項內容達成一致，並且以購銷契約的形式確定下來。
(2)供應商按契約提供貨物並取得貨款，企業按契約驗收貨物並支付款項。
3.直接採購方式
採購人員根據批准的請購單，就其所列貨物直接向供應商購買的一種採購方式。
4.比質比價採購方式
選擇三家以上的供應商，就其質量、價格、供貨期等進行對比分析，在符合質量標準的前提下，選擇價格最低的供應商。
5.緊急採購方式
因緊急情況，需要以最快的速度使採購商品或勞務到位。緊急採購方式一般只有在臨時性、突發性需要時方可採用。
第4條
採購方式選擇
1.根據商品或勞務的性質及其供應情況確定採購方式。
2.一般商品或勞務的採購應採用採購訂單或契約訂貨等方式。
3.小額零星商品或勞務等的採購可以採用直接購買等方式。
4.重要的商品或勞務以及政策性採購等應當經過決策論證和特殊的審批程式後，採用訂單或契約方式或者比質比價方式。
5.大宗原料、然料和輔料的採購、基建或技改項目主要物資的採購以及其他金額較大的大宗物資採購採用比質比價採購方式。
第3章採購數量控制
第5條
採購數量應該嚴格按照採購計畫進行確定。
第6條
採購員應審查每一份請購單的請購數量是否在控制限額的範圍內。
第7條
檢查使用商品和獲得勞務的部門負責人是否在請購單上籤字同意。
第8條
對於需大量採購的原材料、零配件等，必須做各種採購數量對成本影響的分析，將各種請購進行有效的歸類，然後利用經濟批量法來測算成本。
第9條
對於請購數量不大，或者零星採購的商品，採購批量的成本分析控制可對照資金預算來執行。
第4章採購時間控制
第10條
採購時間包括請購單的報送審批時間、訂單處理時間、供應商備貨時間、運貨時間、驗收時間和入庫時間等。
第11條
根據請購性質和採購方式確定具體的採購時間。
1.現用現購商品或勞務
從實際使用或需要日期算起，倒算出合理的採購時間。
2.以最佳成本為原則確定最經濟的訂貨方式
採購時間通常是按照庫存量控制的方法確定採購時間。
3.保險儲備量和定量
當某一商品達到訂貨點時就是採購時間。
第12條
對採購時間的控制是防止正常的業務活動被推遲，或者過早地使現金被使用而形成過大的存量資產。
第13條
採購時間的控制由倉庫管理部門運用經濟批量法和分析最低存貨點來進行，但當請購單已經提出，採購員應及時處理請購單，並將處理結果及時通知倉庫管理部門。
第5章供應商選擇
第14條
供應商初步評價
1.採購部與使用部門根據企業實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如質量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據，並要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。
2.採購員對“供應商基本資料表”進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，填寫供應商候選名單，交採購經理審核。
3.選擇供應商標準
(1)供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。
(2)供應商按國家(國際)標準建立質量體系並已通過認證。
(3)有良好的售前、售後服務措施和服務意識。
(4)具有足夠的生產能力，能滿足本企業經營需要。
(5)同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。
4.採購員在對供應商進行初步評審時，需確定採購的物資是否符合國家法律法規的要求和安全要求，對於有毒品、危險品，需要求供應商提供相關證明檔案。
第15條
供應商現場評審
1.採購部會同使用部門、請購部門、生產部門、質量管理部門、技術部門以及財務部門共同進行供應商的現場評審，並提出相應的意見和建議。
2.供應商評價內容
(1)採購部主要負責評價供應商的資質、經營狀況、信用等級及服務等方面。
(2)財務部主要負責評價供應商要求的付款條件等。
(3)使用部門、質量管理部門主要負責評價供應商提供商品的質量。
(4)上述所有部門共同對採購的價格、交貨時間進行評價。
3.適用範圍
(1)根據所採購物資對企業經營的'重要程度，將採購的商品分為關鍵、重要、普通三個級別，不同級別實行不同的等級控制。
(2)必須對提供關鍵與重要材料的供應商進行現場評審。
(3)對於普通物資的供應商，無需進行現場評審。
(4)緊急、小額零星的採購，由使用部門直接提出申請，採購員進行市場調查後，直接選擇供應商，經採購經理審批後，進行採購。
第16條
“供應商質量保證協定”的簽定
1.採購部負責與現場評審合格的關鍵、重要材料的供應商和普通物資供應商簽定“供應商質量保證協定”。
2.“供應商質量保證協定”一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格物資的一種契約。
第17條
樣品需求與供應商送樣
1.如有樣品需求，由採購員通知供應商送交樣品，使用部門、質量管理部門等相關人員需對樣品提出詳細的質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
2.樣品應為供應商正常經營情況下的具有代表性的商品，數量應多於兩件。
第18條
樣品確認
1.樣品在送達企業後，由驗收人員及使用部門完成樣品的質量、性能、尺寸、外觀等方面的檢驗，並填寫“樣品簽樣試用回單”。
2.經確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標籤”，並註明合格或不合格，標識檢驗狀態。
3.合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，一件留在採購部作為今後檢驗的依據。
第19條
確定合格供應商名單
1.參加招標人員根據現場評審結果和樣品檢查結果選擇合格供應商，無需進行現場評審的，直接填寫合格供應商名單後，交招標辦主任審核。
2.招標辦主任審核無誤後，交總經理審核。
3.原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應商，以供採購時選擇。
4.唯一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。
第6章訂單的控制
第20條
選定合格的供應商後，採購員在合格的供應商名單內找出合適的供應商進行採購。
第21條
採購價格審核
1.財務部、使用部門等相關部門負責審核採購價格，並報總經理審批。
2.對所有超過規定價格的訂單必須經過總經理特殊審批。
第22條
條款審核
財務部門對採購訂單進行審核，特殊條款必須由法律辦公室或專業法律顧問把關。
第23條
契約審批
根據《採購授權審批制度》的相關規定，報相關人員按許可權進行審批。
第24條
登記採購訂單
1.採購員應該按編號編制採購訂單。一式四聯。
(1)一聯提出請購部門，以便讓請購部門驗證訂單的內容是否符合他們的要求。
(2)一聯提交質量管理部門，一聯提交倉庫保管部門，作為驗收的標準。
(3)一聯提交財務部，作為入賬憑證。
2.採購員要及時對採購訂單進行歸檔，在採購訂單每月存檔時應檢查已處理的採購訂單是否連續編號。
3.定期匯總所有被取消和修改過的訂單，並編制報表。
4.定期匯總所有未完成的採購申請，並編制報表。
第7章附則
第25條
本制度經總經理審批後，自頒布之日起執行。
第26條
本制度由採購部負責解釋。
採購部的管理制度 篇3
一、總則
採購員薪酬組成薪酬= 基本工資+ 獎金–處罰
1 增加新品種數量=獎金
2獎金是根據業績完成達到指定要求後對採購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為:獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協定品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協定品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責：
1、認真執行總公司採購管理規定和實施細則，嚴格按採購計畫採購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和採購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優採購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排採購順序，對緊缺物資和需要長途採購的原料應提前安排採購計畫及時購進。
3、嚴把採購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質保書和售後服務契約(三證)。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要
打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始線上工作，工作時間內只能用1個QQ(即工作QQ)上網談工作業務，不準在網上閒聊，不準看電影玩遊戲等，(每天下午17：30點為限，前提得完成手裡面有工作)如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。
3、未經批准不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，並承擔一切後果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休後13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切後果自負。
5、採購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭並說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，採購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。
.
9、 辦公零星費用，憑票據記帳。票據應註明經手人姓名，應先行請示，經總監同意後支出。
10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
. .
11、保持衛生間衛生，個人便後，要衝馬桶。
12、.愛護好公司財務，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01% 二次下單0.02% 。
14、採購產品價格以出廠價為主，如價格高(高於出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高於市場價導致無法銷售(銷售出示證據)，歸納為未完成任務。
15、如果採購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，並對公司網站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單後第3天和交貨期前3天)。
18、如採購員需要出差，首先提交出差計畫呈交至部門總監。如總監需出差，出差計畫呈交
至總經理，簽字後到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計畫中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。
20、出差歸來，所有票據計畫內採取對賬票據。計畫外採取憑票據實報實銷。
21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除。如超額完成標準，獎金。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予採購部作為獎金(每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之後不再有獎勵)。
具體考核制度請參照《採購業績考核表》
採購部的管理制度 篇4
1、制定採購計畫
(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測，在每年年底編制採購計畫和預算報財務部審核；
(2)計畫外採購或臨時增加的項目，並制定計畫或講演財務部審核；
(3)採購計畫一式四份，自存一份，其它三份交財務部。
2、審批採購計畫：
(1)財務部將各部分的採購計畫和講演匯總，並進行審核；
(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做採購物資的預算；
(3)將匯總的採購計畫和預算報總經理審批；
(4)經批准的採購計畫交財務總監監視實施，對計畫外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資採購：
(1)採購員根據核准的採購計畫，按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行採購，以保證及時供給。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計畫可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協定，以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部，採購職員要按計畫或下單進行採購，以保證供給。
(4)計畫外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部分經理批准後可進行採購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
(1)不管是直撥仍是入庫的採購物資都必需經倉管員驗收；
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上籤名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按劃定入庫。
5、報銷及付款
(1)付款：
①採購員採購的`大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批准後方可付款；
②支票結帳一般由出納根據採購員提供的正確數字或單據填制支票，若由採購員領空缺支票與對方結帳，金額必需限制在一定的範圍內；
③按酒店財務軌制，付款30元以上者要使用支票或委託銀行付款結款，30元以下者可支付現款。
④超過30元要求付現金者，必需經財務部經理或財務總監審查批准後方可付款，但現金必需在一定的範圍內。
(2)報銷：
①採購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批准或在計畫預算內，核准後方可給予報銷。
②採購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部分開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證實並簽名蓋章，有採購員兩人以上的證實，及驗收員的驗收證實，經部分經理或財務總監批准後方可給予報銷。採購部業務操縱軌制
1、按使用部分的要乞降採購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核後確定最佳採購方案；
3、在主管的鋪排下，按採購部主任確定的採購方案著手採購；
4、按酒店及本部分制定的工作程式，完成現貨採購和期貨採購；
5、貨物驗收時泛起的各種題目，應即時查清原因，並向主管匯報；
6、貨物驗收後，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分，同時附上採購申請單或經銷契約；
8、將貨物採購申請單、發票、入庫單或採購合統一併交財務部校對審核，並辦理報銷或結算手續。倉庫治理軌制
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、乾貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、菸酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、菸酒倉、食物倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建築，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
(1)倉管員對採購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收；
②發票上的數目與什物數目不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
(2)驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交採購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
(1)驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出餘數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
(1)對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查：
①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②材料會計或有關治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
(1)領用物品計畫或講演：
①凡領用物品，根據劃定須提前做計畫，報庫存部分預備；
②倉管員將報來的計畫按天天發貨的順序編排好，做好目錄，預備好物品，以便取貨人領取；
(2)發貨與領貨
①各部分各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等)並簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、後進的後發。
(3)貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若統一種商品有不同的進價，一般按均勻價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或均勻價加手續費和治理費調出。
6、清點：
(1)倉庫物資要求每月月中小清點，月底大清點，半年和年終徹底清點；
(2)將盤結果列明細表報財務部審核；
(3)清點期間休止發貨。
7、記賬：
(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；
(2)賬簿要分類設定，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；
(3)記賬時要先審核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
(4)審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；
(5)發出的物資用加權均勻法計價，月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務部各一份；
(6)直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；
(7)調出本酒店的物資所用的治理費、手續費，不得用來沖減材料本錢，應由財務部沖減用度；
(8)入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權均勻法計價；
(9)對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資，於月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價後，再按實入賬，並調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
(11)與倉管員校對什物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案軌制：
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿；
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料採購軌制
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口，凡本地區能解決的不到外埠採購”的劃定。
3、各項物品、商品、原材料的採購，必需遵守市場治理及外貿治理的劃定。
4、計畫外採購或特殊、急用物品的採購，各部分知會財務部並報總經理審批同意後，方可採購。
5、凡購進物料，尤其是定製品，採購部分應堅持先取樣品，徵得使用部分同意後，方進行定製或採購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂契約的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必需取得總經理的批准，方予採購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述劃定採購者，財務部以及業務部分的財會職員，應一律拒絕支付，並上報給總經理處理。
採購部的管理制度 篇5
一、採購部規章制度
1、制定公司合理的採購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備採購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計畫制定相應的採購供應計畫;
2、根據生產計畫安排和銷售計畫，按消耗定額和採購程式，編制每季、每月的採購供應計畫，並努力按該計畫執行以確保正常生產及經營秩序;
3、按公司的規定簽訂和履行採購契約，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準;
4、對大宗採購逐步推行招標制，統一採購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合採購成本;
5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估並進行調整;
6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;
7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多餘剩餘材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉;
8、負責推行計算機化的採購與物資管理，運用經濟批量採購策略和分類管理辦法，降低物資成本;
9、負責與採購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表;
10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳採購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，並及時反饋到研發、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;
11、完成總經理交辦的其他任務。
二、採購部管理制度
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
1、目的作用
1)可作為採購部開展工作的規範依據。
2)可作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。
3)可作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
2、採購部人員職責及管理制度
1)熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2)廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3)編制採購計畫。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計畫，編制與之相配套的採購計畫，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
4)負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。
5)負責供應商的開發、管理及維護工作。
6)堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
7)大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9)及時協助財務部對照欠款數額或者契約要求安排對供應商進行付款。
10)加強物資採購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網路，並不斷開闢和最佳化物資採購渠道。
11)做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
12)、完成領導交辦的其他工作。
三、採購部工作職責
1、採購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。採購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的採購業務水平。
3、定期匯總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。
4、建立材料採購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。
5、加強與使用材料部門的聯繫，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。
6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。
7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即採取緊急措施，並與有關部門進行協商處理。
8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，並不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
四、採購部經理崗位職責
1、主持採購部的全面工作。
2、領導採購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據行銷計畫和生產計畫制訂採購計畫，並督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規範化。
5、制定物資採購原則，並督導實施。
6、做好採購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先採購。
7、定期組織員工進行採購業務知識的學習，精通採購業務和技巧，培養採購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守採購制度，杜絕不良行為的產生。
9、控制好物資批量進購，避開由於市場不穩定所帶來的風險。
10、監控物品流通的狀況，控制不合理的物資採購和消費。
11、進行採購收據的規範指導和審批工作，協助財會進行審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1.公司每個月的出貨量。
2.訂單的準時交貨率。
3.庫存資金的大小。
4.物料的準時交貨率。
工作重點：
通過PC、MC，如何提高生產效率、降低製程成本、並準時交貨。
工作禁忌：
生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
任職資格：
1.工作經驗：5年以上大型公司PMC管理工作經驗。
2.專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上;
3.學歷要求：大專以上;
4.年齡要求：30歲以上;
5.個人素質：積極熱情、善於與人交往、溝通能力強。
五、採購員崗位職責：
1、採購員須注重職業道德修養，嚴格遵守採購紀律，積極按採購的規範和要求進行採購工作。
2、採購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通採購業務，選擇供應商時貨比三家，儘量壓低採購成本。
3、按採購工作的規範和流程進行有效工作，採購單據和報賬程式必須符合財會的要求。
4、對審批後的採購計畫組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。
5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。
6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，並制定《物料供應計畫表》。
7.負責辦理退貨、補貨事宜，並追蹤物料到位。
8.完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1.採購物料供應準時。
2.物料的採購周期和物料的品質水平。
3.降低採購成本。
工作禁忌：
物料準時交貨率低、物料單價高。
任職資格：
1.工作經驗：3年以上採購工作經驗。
2.專業背景要求：熟化工業的物料;
3.學歷要求：大專以上;
4.年齡要求：28歲以上;
5.個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
六、執行
本規定與公司相關規定一併執行，執行起始時間為20xx年1月1日，
其它與本規定有衝突的以本規定為準，由公司監督執行。
生效：以上規定從20xx年1月1日起生效
適用群體：採購部所有採購及相關人員
解釋權：歸北京市#############有限公司
監督執行：採購部
採購部的管理制度 篇6
第1條
目的
為了避免盲目採購，從總體上統籌使用資金，提高資金的使用效率，確保採購資金合理的需要，特制定本制度。
第2條
採購預算管理的含義
1.採購預算是採購部門為配合企業年度銷售預測或生產數量，對所需求的原料、物料、零件、勞務等的數量及成本編制的用貨幣形式進行具體、系統反映的數量計畫，以利於企業整體目標的實現及其資源的合理配置。
2.預算管理就是指企業內部通過編制預算、執行預算、預算差異分析和預算考核來管理企業的經濟活動，反映企業管理的成績，保證管理政策的落實和目標的實現，促使企業不斷提高效率和效益。
3.採購預算管理是企業預算管理的'一個分支，應與預算系統的其他系統相互協調。
第3條
編制採購預算
1.編制採購預算是指根據企業經營目標確定採購預算項目，建立預算標準，採用一定的編制方法和程式，將企業在未來一定時期內應達到的具體採購目標以數量和貨幣的形式表現出來。
(1)根據企業年度銷售計畫，由相關使用部門(生產部門、開發部門、管理部門等)填寫本部門的採購預算申請單，上交採購部。
(2)採購員匯總、整理各部門採購預算後，編制採購總預算，由採購經理補充完善後，交財務部和預算管理委員會逐一核准，採購員調整、完善採購預算，上交副總經理、總經理審批。
第4條
執行採購預算
1.將審批的各項採購預算指標及時地下達給相關責任部門及人員。
2.對預算執行過程進行監控。
第5條
分析和調整採購預算差異
1.在預算執行過程中，採購部要根據業務統計和財務部門核算的實際數據，即預算的實際執行結果與預算數進行比較，編制預決算分析報告。
2.如果有差異，要分析差異產生的原因和責任歸屬，制定控制差異或調整預算的具體措施。
第6條
採購預算資金控制
1.在採購預算資金控制中，必須對採購預算資金實行限額審批制度。
2.部門負責人只能在自己的許可權內進行審批，限額以上的採購申請應按企業請購審批制度辦理請購，嚴格控制無預算的資金支出。
3.對於預算內的採購項目，請購部門應嚴格按照預算執行進度辦理請購手續。
4.對於超預算和預算外採購項目，採購部及財務部對需求部門提出的申請進行審核，最終由總經理審批後才能給予辦理。
採購部的管理制度 篇7
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購部應該根據公司的採購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批量、採購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及採購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1、作為採購部開展工作的規範依據。
2、作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。
3、作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據
三、採購部人員職責及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
2、建立完善的採購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作;
3、編寫統一格式的採購計畫，內容包含數量、質量、價格等採購要求;
4、與供應商的比價、議價、談判工作;
5、經與供應商談判後，簽訂採購契約，契約歸檔，來料及協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;
6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成採購料件，及時處理各種異常情況，確保採購計畫能如期、如質、如量的完成;
7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作;
8、每年度對原有合格供方進行複審，淘汰不合格的供應商;
10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低採購成本。
11、執行公司質量方針，質量目標的落實;
12、負責與供應商以及其他部門的協調工作;
13、積極參與緊急的、臨時的採購工作;
四、標準採購作業程式
(一)請購單的開立、遞送?
1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並註明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決許可權呈核並編號。
2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時，由請購部門於“請購單““說明欄“註明原因，並註明“緊急採購“章，以急件遞送。?
(二)請購案件的撤銷?
1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知採購部門停止採購，同時於“請購單(採購)“或“請購單(採購)“第一、二聯加蓋紅色“撤銷“的戳記及註明撤銷原因。
2、採購部門辦妥撤銷後，依下列規定辦理：
(1)採購部門於原請購單加蓋“撤銷“章後，送回原請購部門。
(2)原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，採購部門應通知撤銷，並由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門。?
3。原請購單未能撤銷時，採購部門應通知原請購部門。
(三)採購工作的劃分
1、日常採購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。
2、銷售商品的採購：由採購部負責辦理。?
3、採購部長對於重要材料的採購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經理指派專人或指定部門協助採購部辦理採購作業。
(四)採購作業方式?
除一般採購作業方式外，採購部門可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：?
1、集中計畫採購：凡大批量採購的商品，須以集中計畫辦理採購較為有利者，採購部門定期集中辦理採購。?
2、長期報價採購：凡經常性採購的商品，且銷量較大的商品，採購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準後按照公司需求分批採購。
(五)採購作業處理期限?
採購部門應依採購地區及市場供需，分類制定商品採購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。?
(六)詢價、比價、議價?
1、採購經辦人員接獲“請購單(採購)“後應依請購案件的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經核准得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經分析後議價。?
2、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應檢附資料並於“請購單“上予以註明，經使用部門或請購部門簽注意見後呈核。
3、對於廠商的報價資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以電話等聯絡方式向廠商議價。
4、採購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急採購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。?
(七)呈核及核決?
1、採購經辦人員詢價完成後，於“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經主管審核，並依請購核決許可權呈核。
2、採購核決許可權：採購部長以上管理人員。
(八)進度控制及事務聯繫?
1、採購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“採購進度控制表“控制採購作業進度。
2、採購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制“進度異常反應單“並註明“異常原因“及“預定完成日期“，經呈主管核示後轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、採購部門於採購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯繫催交，並開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，並依請購部門意見處理。?
(九)廉潔條款
1、採購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。
2、採購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。
3、採購經辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他實物禮品。
4、採購經辦人員或採購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經營。
5、杜絕其他商業賄賂行為。
採購經辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。
編制：審核：批准：
看了
採購部的管理制度 篇8
為使酒店的採購工作走上制度化、規範化，合理控制成本，加強內部工作協調和提高工作效率，特制定本採購管理制度:
一、採購管理部門
酒店設立專職採購部，隸屬酒店財務部管理，接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督，全面負責酒店的採購工作。
二、採購部工作基本要求
1.所有採購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批准同意。
2.所有採購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商報價單。
3.所有採購物品的品質須保持一慣穩定。
4.採購部工作人員須對自己採購物品的價格和品質負責。
5.採購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息並成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會。
6.所有供應商名片、報價單、契約等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。上述資料及採購人員自購物品價格信息採購部每天須錄入至採購部價格信息庫。
7.採購時間要求:一般物品採購時間為3天;急用物品當天必須採購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購。
8.採購部禁止採購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
9.禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜。
10.採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日後的採購工作便利。
三、採購審批程式
1.申購單審批程式:
使用部門經理(倉庫主管)資產，會計複查，董事同意採購部，詢價財務總監稽查部，行政辦董事會，申購單返回採購部。
2.單位元以下的由採購部現金自購的物品，採購部須事先貨比三家，並在申購單上註明詢價結果和選定的供應商，經董事會最後批准後方可採購。酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查。
2.單元以上的物品採購審批程式:
採購部尋找至少三家廠商比較價格品質，評定小組確定供貨商採購部與供貨商共同草擬契約或採購協定。
財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字。
執行契約或協定
(評定小組由採購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品採購審批程式。
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至採購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程式執行。
各月結供應商選定辦法:採購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，採購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。採購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格酒店所需的物料。
四、採購監督
採購成本的控制由財務部、採購部、使用部門及集團稽查部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店採購成本的控制與監督。
五、供應商管理
1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部、採購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。
2.選用供應商角度採用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的後備力量，也使酒店在採購極其特殊物資時無購買死角。
3.採購部要做好同供貨商的聯繫和接待等工作，維護酒店形象。
採購部的管理制度 篇9
第1條
目的
為明確審批人對採購與付款業務的授權批准方式、許可權、程式、責任和相關控制措施，規定經辦人辦理採購與付款業務的職權範圍和工作要求，特制定本制度。
第2條
進行授權審批
採購業務中審批人應當在授權範圍內進行審批，不得超越審批許可權。
第3條
嚴禁未經授權的機構或人員辦理採購與付款業務
1.採購員應當在職權範圍內，按照審批人的批准辦理採購與付款業務。
2.對於審批人超越授權範圍審批的採購與付款業務，採購員有權拒絕辦理，並及時向審批人的上級授權部門報告。
第4條
專家論證適用情形
對於重要和技術性較強的採購業務，採購部應當組織專家進行論證，實行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。
第5條
請購
使用部門、倉儲部門及其他相關部門根據企業採購預算、實際經營需要等提出採購申請，經部門負責人簽字後，及時向採購部門提出採購申請。
第6條
審批
採購經理、財務經理、總經理根據規定的職責許可權和程式對採購申請進行審核、審批。
1.採購預算內採購額由生產經理、財務經理、副總經理審批。
2.採購預算及計畫外採購項目均由總經理審批。
3.對不符合規定的採購申請，審批人應當要求請購人員調整採購內容或拒絕批准。
第7條
採購
1.採購經理根據經過審批的採購申請組織採購員進行採購。
2.採購員進行市場調查，進行比質、比價，擬定供應商名單，招標辦最終確定合格供應商名單。
3.採購部根據合格供應商名單進行採購談判，採購員擬定採購契約後，交採購經理審閱，報相關負責人審批後簽訂購貨契約。
第8條
驗收
質量管理部門根據企業有關驗收規定對採購的商品進行驗收，對於在驗收中發現的問題應及時報告採購部門，採購員根據驗收情況進行辦理。
1.驗收過程中出現的採購商品或勞務數量不符合企業規定的情況，採購員需提出解決方案，報採購經理審批。
2.採購的`商品存在重大質量問題，招標辦組織由管理層人員、質量管理部、財務部等部門開會共同討論解決，解決方案報總經理審批後，採購部負責處理。
第9條
付款
1.財務部應付賬款會計對採購業務的各種原始憑證進行審核，具體審核採購的各種單據和憑證是否齊備，內容是否真實，手續是否齊全，計算是否正確。
2.應付賬款、預付款由財務部審核、副總經理、總經理審批。
3.審核無誤後出納辦理貨款支付，並通知採購員聯繫供應商。
第10條
賬務處理
1.財務部在採購單據齊全的情況下，按照《會計核算規定》及時、準確地編制記賬憑證。
2.將請購單、訂購單、驗收單、外購物資入庫單、專用發票以及進口物資的報關單等支持性憑證附在記賬憑證的後面，如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊，註明索引號後存檔。
3.每月應根據記賬憑證準確、及時地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應付賬款”分類明細賬中。
第11條
對賬
1.財務部門應於每月末與供應商進行貨款結算的核對。
2.取得供應商對賬單，審核其餘額與企業“應付賬款”餘額是否一致，在考慮買賣雙方在收發貨物上可能存在時間差等因素之後，企業與供應商的月末餘額應保持一致。
採購申請審批制度
第1章總則
第1條
企業為明確商品或勞務採購的申請與審批規範，特制定本制度。
第2條
本企業內所有部門的請購，除另有規定外，均依本制度的規定辦理。
第3條
責權單位。
1.採購部負責企業所需物資的採購工作。
2.財務部負責採購物資的貨款支付工作。
3.物資使用部門和倉庫部門提出採購申請。
4.財務總監、總經理根據許可權審批採購項目。
第2章請購審批規定
第4條
原材料或零配件的請購。
1.需求部門請購。
(1)原材料或零配件由需求部門根據採購計畫或實際經營需要提出請購單。
(2)倉庫材料保管員接到請購單後，查看材料保管卡上記錄的庫存數，將庫存數與生產部門需要的數量進行比較。
(3)當生產所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數量時，則同意請購。
2.倉儲部門請購。
(1)倉庫部門在庫存材料已達到最低庫存量時提出請購申請。
(2)倉庫主管簽字的請購單需要通過兩方面的審批。
①採購員審查請購單，檢查該項請購是否在執行後又重複提出，以及是否存在不合理的請購品種和數量。如果採購員認為請購申請合理，則根據所掌握的市場價格，編制採購預算。
②經採購員簽署同意的請購單交財務部進行審核，如果該項請購在經營目標和採購預算範圍內，財務部簽字確認後可交採購部門辦理採購手續。
③採購部應將處理過的請購單歸檔備案。
第5條
臨時性商品的請購。
1.臨時性商品的採購申請由使用部門直接提出。
2.使用部門需要在請購單上對採購商品作出描述，解釋其目的和用途。
3.請購單須由使用部門負責人審批同意，並須經財務部、財務總監和總經理簽字後，採購部方可辦理採購手續。
第6條
經常性服務項目的請購。
1.經常性服務項目指的是由同一服務機構或企業所提供的某些經常性服務項目，例如公用事業、期刊雜誌、保全等服務項目。
2.使用部門需要這些服務時，提出請購單，由財務部、總經理進行審核、審批。
第7條
特殊服務項目的請購。
1.特殊服務項目請購是指保險、廣告、法律和審計等服務採購申請。
2.總經理、董事會或股東大會進行審議批准。
3.審議人員參照過去的服務質量和收費標準，分析申請人提供的需要內容，包括選定的廣告商、事務所及費用水平是否合理等，經總經理批准後，這些特殊服務項目才能進行採購。
第8條
資本支出和租賃契約。
1.對於資本支出和租賃契約，應該由經辦部門提出請購，總經理、董事會或股東大會進行決策。
2.對重要的、技術性較強的請購項目，應當組織專家進行論證，集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。
第3章請購單規定
第9條
請購單的開列和遞送。
1.請購單的開列。
(1)請購經辦人員應根據庫存量管理基準、用料預算以及庫存情況開立請購單。
(2)請購單分為計畫內採購請購單和計畫外採購請購單。
(3)各部門在生產、基建、維護工作中需採購的各類物資、工具、儀器儀表以及房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計畫內採購請購單和計畫外採購請購單所列內容填報。
(4)請購單經使用部門負責人審核後，依請購核准許可權報有關領導簽字批准，並根據內部管理要求編號，送採購部門。
2.需用日期相同且屬同一供應商提供的統購材料，請購部門應根據請購單附表，以一單多品方式，提出請購。
3。緊急請購時，由請購部門於請購單中註明原因。
4.材料檢驗必須經過特定方式進行的，請購部門應於請購單上註明要求。
5.物料管理部門按月依耗用狀況，並考慮庫存情況填制請購單，提出請購申請。
第10條
免開請購單部分。
1.總務性用品免開請購單，並可以總務用品申請單委託總務部門辦理採購。總務用品分類如下。
(1)禮儀用品，如花籃和禮物等。
(2)招待用品，如飲料和香菸等。
(3)書報、名片、文具等。
(4)打字、刻印、賬票等。
2.零星採購及小額零星採購材料項目。
第4章附則
第12條
本制度經總經理審批，自頒布之日起執行。
第13條
本制度由採購部負責解釋。
採購部的管理制度 篇10
為了加強學校食品衛生管理，落實採購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及台賬記錄等工作。
二、學校食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制採購回執單據。
三、進行採購進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、調味品、米麵及其製品等）；
②食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等）；
③食品添加劑（如酵母、色素等）；
④其他產品。
四、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不採購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、儘可能實行定點採購，嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
六、採購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。