工作流程管理制度 篇1
一、設備操作須由維修人員進行，無關人員不得私自進入及操作。
二、非工作人員進入水泵房必須經工程主管和管理處主任批准後，由相關人員陪同方可進入。
三、保持良好的通風及照明，門窗開啟正常無破損。
四、控制柜上的'開關，無特殊情況下應置於'自動'狀態。生活水泵隔日進行輪換運行。
五、生活水泵主接觸器開關元件每月檢查清潔一次。
六、不得擅自更改機房線路、器材，若需改動，須經工程主管同意方可進行。
七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情況下，開關應置於自動狀態，所有操作標誌簡單明確。
八、消防泵、噴淋泵按照消防系統月檢規定進行保養，保持機房乾淨整潔無塵，每周打掃一次，不得堆放雜物。
九、水泵房機組每月清掃一次，設備無積塵、水漬、油漬。
十、管道每年年底12月至次年1月進行防鏽處理並按規定定期清洗除塵。
十一、按照《設備檢查保養計畫表》進行維修保養。
巡檢內容：
①水泵有無異常響聲或大的振動；
②電機和控制櫃有無異常氣味或超溫；
③電壓電流表指示是否正常，信號燈是否正常；
④控制元器件是否正常工作；
⑤機械水壓表是否正常；
⑥壓力罐、閘閥、法蘭連線處是否漏水，水泵漏水是否成線；
⑦過濾器是否需要清洗或更換過濾芯；
⑧回閥、浮球閥、液位控制器是否運行可靠；
⑨排水井是否有堵塞現象；
⑩防小動物設施是否完好。
工作流程管理制度 篇2
1、總則
為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責：
1）對銷售任務的完成情況負責。
2）對回款率的完成情況負責。
3）對本部門員工制度執行情況負責。
隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4）對本部門員工的專業知識培訓負責。
每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5）對本部門辦公設備的使用及管理負責。
責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。
6）負責制定年度工作計畫、月度工作計畫，監督工作計畫的執行及完成情況。
及時向公司領導提出獎懲建議。
7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司匯報。
對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
2、銷售部工作流程：
1）產品報價、投標的流程：
銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。
根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由採購部和技術部協助）
技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
採購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核
銷售經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印
製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。
2）商務談判與簽訂契約的流程：
銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況，可進行商務談判
銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大契約需向公司領導請示）。
與原報價或投標檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。
待銷售經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽定銷售契約。
正式《銷售契約》經銷售經理簽字後由銷售內勤與當日錄入。
對於因客戶原因無法簽定正式《銷售契約》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認後方可錄入執行。
3）交貨流程：
銷售內勤根據契約交貨期提前十日通知採購部，由其督促供貨廠家發貨
確認到貨
銷售經理確認後方可填寫出庫單
庫房辦理出庫手續
辦公室組織發（送）貨
辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤
4）回款流程：
業務員催款
通過現金會計錄入收款憑證
財務部確認
反饋給客戶。
5）開票流程：
銷售經理確認後，銷售內勤通過錄入開票申請單
採購部審核
財務部開票
交客戶簽收。
7）售後服務流程：接客戶售後服務申請，銷售經理確認；銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
技術部和客戶溝通，確認是否需要派人
技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤
銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經理確認；由技術部鑑定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交採購部處理錄入；退回生產廠家、重新發貨。
9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經理確認由技術部鑑定由銷售員交採購部錄入退回生產廠家，重新發貨。
3、銷售部管理制度：
1）對轄區內所有用戶的生產經營、計畫形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，
2）不應出現漏單現象，否則屬於嚴重的工作失誤。
3）銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。
4）銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程。
5）對於任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在徵得銷售經理同意的情況下方可承諾。
6）特殊費用或設計選型費用的'支付到底採用何種形式必須向總經理請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。
7）正式《銷售契約》形成後，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。
8）銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。
因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。
9）銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。
對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。
與用戶的所有往來契約、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10）所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。
11）銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。
12）對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，並將相關票據交財務部簽收。
13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，並將結果通報公司財務部，並報告總經理或銷售經理。
14）對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協調解決。
15）銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售契約》原件編號整理成冊。
16）違反上述規章制度，視情節罰款元。
1、總則
為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責：
1）對銷售任務的完成情況負責。
2）對回款率的完成情況負責。
3）對本部門員工制度執行情況負責。
隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4）對本部門員工的專業知識培訓負責。
每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5）對本部門辦公設備的使用及管理負責。
責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。
6）負責制定年度工作計畫、月度工作計畫，監督工作計畫的執行及完成情況。
及時向公司領導提出獎懲建議。
7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司匯報。
對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
2、銷售部工作流程：
1）產品報價、投標的流程：
銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。
根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由採購部和技術部協助）
技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
採購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核
銷售經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印
製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。
2）商務談判與簽訂契約的流程：
銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況，可進行商務談判
銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大契約需向公司領導請示）。
與原報價或投標檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。
待銷售經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽定銷售契約。
正式《銷售契約》經銷售經理簽字後由銷售內勤與當日錄入。
對於因客戶原因無法簽定正式《銷售契約》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認後方可錄入執行。
3）交貨流程：
銷售內勤根據契約交貨期提前十日通知採購部，由其督促供貨廠家發貨
確認到貨
銷售經理確認後方可填寫出庫單
庫房辦理出庫手續
辦公室組織發（送）貨
辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤
4）回款流程：
業務員催款
通過現金會計錄入收款憑證
財務部確認
反饋給客戶。
5）開票流程：
銷售經理確認後，銷售內勤通過錄入開票申請單
採購部審核
財務部開票
交客戶簽收。
7）售後服務流程：接客戶售後服務申請，銷售經理確認；銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
技術部和客戶溝通，確認是否需要派人
技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤
銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經理確認；由技術部鑑定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交採購部處理錄入；退回生產廠家、重新發貨。
9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經理確認由技術部鑑定由銷售員交採購部錄入退回生產廠家，重新發貨。
3、銷售部管理制度：
1）對轄區內所有用戶的生產經營、計畫形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，
2）不應出現漏單現象，否則屬於嚴重的工作失誤。
3）銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。
4）銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程。
5）對於任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在徵得銷售經理同意的情況下方可承諾。
6）特殊費用或設計選型費用的支付到底採用何種形式必須向總經理請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。
7）正式《銷售契約》形成後，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。
8）銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。
因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。
9）銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。
對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。
與用戶的所有往來契約、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10）所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。
11）銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。
12）對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，並將相關票據交財務部簽收。
13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，並將結果通報公司財務部，並報告總經理或銷售經理。
14）對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協調解決。
15）銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售契約》原件編號整理成冊。
16）違反上述規章制度，視情節罰款元。
工作流程管理制度 篇3
一、眼科門診管理
1、要嚴格制定和執行眼科門診工作制度和操作規範，對必查的視力等檢查項目決不能馬虎，門診醫師要細心、耐心；
2、要管理好門診暗室和暗室內的各種專用設備，保持設備完好，嚴格無菌操作。
二、眼科的病房管理
1、護理工作，要幫助病人做好日常生活和衛生護理等內容；
2、做好心理護理，幫助病人建立樂觀情緒，克服悲觀情緒甚至對生活失去信心的精神崩潰狀況；
3、手術室管理，眼科病人手術前的準備，手術過程中的特殊要求，手術後的專科處理都有其特定要求，必須認真抓好，尤其對一些要做眼球摘除手術者，必須使病人或家屬做到知情同意，在手術前談話記錄單上籤字後方可執行；
4、治療室管理，眼科病人手術前要進行各種處置，手術後要換藥、沖洗或眼內注射，因此必須嚴格眼科治療室的管理，一絲不苟地執行操作常規，嚴格執行無菌消毒管理，尤其對劇毒眼藥管理必須認真查對，防止差錯事故，各種常用器械設備要專人負責，定期檢查，保持完好。
三、眼科急診管理
1、眼科值班醫師隨時處於應急狀態，嚴格遵守崗位責任制；
2、要配備好一切搶救用具和藥品，避免延誤治療；
3、眼科醫師要加強急診搶救技術的訓練，提高技術水平；
4、病房醫師要密切配合，一旦急診呼喚時能隨時支援應診。
工作流程管理制度 篇4
一、部門職能
1、在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見。
2、編制資金計畫、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。
3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。
4、加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。
5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、正確地反映企業財務狀況和經營成果。
7、提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。
二、崗位職責
(一)財務經理
1、受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。
2、嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。
3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。
4、負責擬訂、檢討及修訂財務計畫，報主管領導審批。
5、負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。
6、負責審核採購部門的《採購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。
7、負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。
8、負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
9、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。
10、負責年度預算的彙編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。
11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。
12、負責與銀行、稅務關係的協調。
13、負責對業務合作夥伴、客戶的資信調查。
14、負責對有關經營契約的財務審查工作。
15、完成領導交辦的其他工作。
三、經理助理
1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。
2、具體負責跟進、指導、協調並監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規範化。
3、協助部門經理編制本部門工作計畫、資金使用計畫表。
4、按時審核費用審批單、記賬憑證。
5、審核每日上報的《資金餘額表》並匯總、統計上報。
6、定期對財務軟體進行維護管理，確保財務軟體穩定運行。
7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。
8、協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。
9、部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。
10、完成領導交辦的其他工作。
四、業務核算會計
1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。
2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。
3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作；負責有關報表的編制及說明。
4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。
6、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。
7、負責按期填制《納稅申報表》，並向辦稅員提供其他稅務資料。
8、負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。
9、負責參與財產的清查及盤點。
10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
五、工程核算會計
1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。
2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作；負責有關報表的編制及說明。
3、負責審核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況並審核發票的真偽。
4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，並負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。
5、對有關工程資料進行歸檔。
5、完成領導交辦的其他工作。
六、稽核會計
1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。
2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。
3、負責及時準確編制各類財務快報
4、負責公司各部門月份資金計畫的匯總、制表、及上報工作。
5、負責工業園收款的核對與監控，並負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款餘額調節表。
6、負責報銷單據的覆核工作。
7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
七、辦稅員
1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。
2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。
3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。
4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，並負責客戶領取增值稅發票的登記工作。
5、負責及時到稅務部門辦理報稅。
6、負責一般納稅人申報、認定及年審。
7、負責辦理退稅。
8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。
9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。
10、完成領導交辦的其他工作。
八、出納員
1、對財務經理負責，具體負責出納工作。
2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。
3、認真審核付款憑證，嚴把發票關。
4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目，並盤點現金庫存。
8、完成領導交辦的其他工作。
工作流程管理制度 篇5
一.保管箱的啟用
當住店客人提出要求酒店代為保管貴重物品時，應啟用安全保管箱，其工作程式如下：
1.問候客人，向客人表示歡迎。
2.查核客人的住房卡，已確認是否住店客人。
3.取出安全保管箱記錄卡，將內容逐項填寫，請客人簽字，同時，在電腦上查看房號與客人填寫的是否一致。
4.向客人介紹規定和注意事項。
5.取出保管箱，請客人存入貴重物品。
6.當著客人的面用兩鑰匙將保管箱鎖好，一把客用鑰匙交給客人保管，總鑰匙由接待員保管，並禮貌地提醒客人注意其鑰匙的保管與安全。
7.向客人道別。
8.將填好的記錄卡正卡放入紙袋裡，標上箱號、客人姓名、房號保存在規定的.器物內。
二.中途開箱
客人存入物品後，如要求再次使用保管箱時，工作程式如下：
1.問候客人，向客人表示歡迎。
2.請客人出示保管箱鑰匙，然後，取出安全保管箱記錄卡副卡，請客人逐向填寫，簽字。
3.取出其填寫過的正卡，巧妙而又仔細地核對客人的簽字。
4.如簽字相符，當著客人的面用兩把鑰匙將保管箱打開，請客人使用。
5.客人存取完畢，再當著客人面用兩把鑰匙將保管箱鎖上。
6.將客用鑰匙交還客人保管，並禮貌地提醒客人注意鑰匙保管和安全。
7.向客人道別。
8.將填寫過的正卡與副卡一起存在規定的器物中（如客人再次前來使用保管箱，其接待程式同上）。但是每次填寫都得使用一張新的副卡，並一起存放。
三.保管的退箱
客人退房後，酒店規定不予延時保管貴重物品。當客人要求退箱時（最後取走貴重物品），其工作程式如下：
1.請客人出示保管箱鑰匙。
2.當著客人的面用兩把鑰匙將該箱打開，請客人取出其貴重物品。
3.客人取出其貴重物品後，收銀員再次檢查一遍保管箱，以防有遺留物品。
4.請客人填寫記錄卡在卡反面簽字。
5.檢查記錄卡正卡反面填寫內容，核對簽字。
6.收回該保管箱的客用鑰匙，鎖上該箱。
7.向客人道別。
8.將該正卡與其填寫過的副卡一起存檔，以備查核。
工作流程管理制度 篇6
根據餐飲采貯管理流程採購、驗收、倉管、發放四個環節,針對餐飲部的實際情況,具體從以下環節入手,切實做好采貯工作:
一、理順採購流程
1、確定供貨商,簽訂供貨契約。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆製品類。
其他類別:均由酒店採購中心根據申購計畫統一採購。(在簽訂供貨契約後,可取消餐飲採購員)。
簽訂供貨契約:供貨契約一式三聯:一份供應商;一份財務部;一份倉管員。契約應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。
2、制定採購計畫
1%26>廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單,並報廚師長簽字批准。菜品申購單壹式叄聯,供貨商、倉管員、財務部各一聯。
2%26>倉庫、樓面根據庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計畫,經部門負責人簽字,報總經理簽字方可,申購計畫單壹式叄聯,採購員、倉管員、財務部各一聯。
3、安排組織採購
1%26>供貨商應每晚21:20到收銀台拿申購單並簽字認可;於第二日(或規定時間內)按質按時按量送貨。
2%26>採購員根據申購計畫單及時採購到位。
二、完善驗貨制度
1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員,除急用物品外,其餘物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經倉管員、廚師長、供貨商叄方簽字認可(收貨單壹式四聯),質檢員不定時抽量。
(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。
供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保全收貨稱量,經叄方簽字認可後方可,未用完者,過稱後將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯,一聯交財務部。
工作流程管理制度 篇7
8：30—9：00由砧板按採購單驗貨，核對數量質量，對不符合要求的原料提出退換，對符合要求的原材料按部門分類，需要加工的及時送抵初加工，需要保鮮的及時保鮮，並做當班記錄。
9：30例會，行政總廚主持，、各部門、全體廚房員工到齊，總結昨天工作，安排今天工作，傳達公司指示和精神。
9：40各部門開始上班，部門主管各自安排工作。
11：30由行政總廚、長、值班主管進行餐前準備工作檢查。
11：35各部門員工各就各位，為午市開市做衝刺準備。
13：30午市打掃衛生，由砧板主管開出下午補貨單。
14：00由當日值班長檢查，並做記錄，午休。
16：30例會，各崗位上崗，由行政總廚主持，廚師長、全體廚房員工到齊，總結上午工作，安排下午工作，由砧板主管驗貨。
16：35各部門開始上班，各部門主管各自安排工作。
17：30由行政總廚，廚師長、值班主管進行餐前工作檢查。
20：30由行政總廚或廚師長召開各部門主管會議，總結一天工作。
20：35由各部門主管開出明日進貨單，交砧板主管下總進貨單，報行政部總廚審批後再交採購部準備。
21：00由廚師長和總值班進行總檢查，下班。
每星期舉行一次大掃除。
每月舉行一次消防培訓。
每兩個月舉行一次技術比武。餐前工作準備法為使廚房工作更加有序，廚房成立餐前工作準備檢查小組，對每天的餐前準備工作實施檢查，並做好跟蹤記錄，以便對其每個崗位整個工作的考核和認定，以達到提高工作效率和穩定菜品質量的目的。
一、小組組成
一般由行政總廚、廚師長、副廚師長及各檔口主管組成。
二、檢查項目
1、爐子工作準備情況，包括：紅油、老油、由爐灶完成的初加工、菜譜上所有菜品的前期製作、成品、半成品的標準、質量等。
2、墩子工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有菜品的前期切配、製作的標準、質量，成品、半成品的加工、乾貨的漲發及標準、質量，蔬菜架的清理等。
3、荷台工作準備情況，包括調料、醬料、小料、油料的準備情況是否按每天的出品最大用量來準備，每天的出品最大用量的餐具、盤頭裝飾和所有初加工是否齊備。
4、冷盤工作準備情況，包括調料、醬料、油料的準備情況、菜譜上和宴席的所有冷盤的前期切配、製作，成品、半成品加工的標準、質量等。
5、小吃工作準備情況，包括調料、醬料、油料的準備情況、菜譜上和宴席的所有小吃的前期製作，成品、半成品的加工標準、質量等。
6、籠鍋工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有蒸製菜品的前期製作，成品、半成品的加工等。
7、保潔工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有菜品、時蔬的初加工、整理、清洗，菜譜上和宴席的所有餐具的清洗和到位情況。
三、檢查時間
1、每日上午11：30。
2、每日下午6：00。
四、檢查方法
由組長或副組長帶隊，帶領各檢查小組組員對廚房每個檔口、部門全面仔細進行檢查並記錄，對沒有完成餐前工作準備的，必須對其部門負責人當面做出處罰並責令改進。
五、檢查目的
只有相對穩定的出品，才有相對穩定的客源，只有加強整個廚師班子責任心，使整個廚房有備而戰，實現再好的生意都忙而不亂，才能達到和突出酒店的風味菜品和品牌菜餚的穩定性。
工作流程管理制度 篇8
為了加強單位內部的安全防範工作，推進社會治安的綜合治理，確保幹部職工人身安全，維護正常的工作秩序，特制訂本制度。
一、各科室應把加強安全防範措施。整頓內部治安秩序，保衛內部安全，作為管理工作的組成部分，積極改善安全防範的設施和環境條件.根據以防為主、保障安全的原則，經常開展“三防”(人防、物防、技防)宣傳和法制宣傳。在安排工作任務時，要提出安全防範工作要求；在檢查工作任務時，也要檢查安全防範工作。把做好內部安全防範工作列為先進個人的條件之一。
二、做好內部防範工作。各科室應在每天下班前整理好本辦公室內務，關好門窗、電燈、和辦公自動化設備，妥善保管好貴重物品。非本單位工作人員不準配製辦公室鑰匙，調離人員應及時將鑰匙交回辦公室負責人處理。
三、加強現金、票證管理。現金、票證應存放在牢固的有鎖箱櫃內，門鎖要堅固，掌管現金、票證的.人員對箱櫃鑰匙應妥為保管；要嚴格遵守現金庫存限額的規定，確保財務安全。
四、加強物資管理。特別是貴重物資的管理，要嚴格執行各類物資的收、發、退、領、核對制度，做到日清月結，帳物相符，定期檢查，潮汛期要注意防水防潮，關鎖門窗，切斷電源。各科室對貴重器材、設備等，要指定專人保管；電子設備不得擅自帶回家中使用。
五、切實加強安全防火工作。各科室要嚴格執行消防管理工作的規定，經常開展防火安全檢查。要經常向職工進行防火安全教育，消除隱患，堵塞漏洞。
六、加強內部保密工作。要嚴格執行國家的保密規定，對機密檔案、重要的圖紙資料，要指定專人妥善保管，嚴格收發、傳閱、借用、歸檔手續。嚴防在對外聯繫、交流和接待工作中失密、泄密和竊密事件的發生，如發生重大失密、泄密、竊密事故，要立即報告，認真追查，嚴肅處理。
七、加強要害部位的保衛工作。各科室要明確要害部位的範圍，嚴密要害部位的各項安全保衛制度，經常進行安全檢查，及時消除各種事故災害的隱患。
八、落實安全防範責任。各科室負責人是本辦公室安全防範工作的主要責任人，每位員工對安全防範工作都負有直接責任。因防範不力而發生安全事故要追究直接人和責任人的安全責任。
工作流程管理制度 篇9
學校宿舍管理員工作流程
05:45開門。催促學生起床,逐層督促學生做好內務整理。督促學生做好寢室清潔衛生和內務整理(必須逐層督促指導直到達標)。先鎖門,逐個檢查寢室內務衛生、用水用電安全包括滯留學生情況,並做好登記。然後將檢查結果、班主任簽到表和深夜就寢情況檢查表上交政教處。
8:30---10:30打掃學生宿舍走廊、樓內公共衛生及宿舍樓周邊環境衛生,逐室檢查內務衛生,對不合要求的進行補做。簽到。
12:00---2:00在宿舍內值班室值班。
13:30簽到。由老師帶領宿管員逐一對寢室衛生、內務進行檢查評比。政教處、每周參與檢查評比一次。
20:25開寢室門,巡查寢室情況,確保寢室秩序井然。遇到重大違紀及時報告(每周四下午4:30開門,指導學生搞清潔大掃除,配合政教處檢查學生寢室衛生)。在宿舍入口處值班。檢查學生入宿舍情況,指導學生會幹部維持秩序。組織值日教師、班主任簽到,在入口處值班。
21:30鎖門。
21:30---次日5:30通宵值班:巡查各寢室就寢情況,維持就寢秩序,確保學生就寢紀律秩序良好,並做好記錄。深夜必須做好寢室的巡查和記錄,保證宿舍樓的穩定和安全。如遇重大問題及時告知當天行政值日領導。
另:學生放假返校當日下午2:00全體政教幹部教師到校在大門口,全體宿管在宿舍樓,開寢室門,宿管員全程值班,維持紀律,保護學生新帶物品。若出現被盜、打架等事件,由宿管員負責。
工作流程管理制度 篇10
做好公司的人事管理,將每一位人事管理人員的崗位職責清楚到位。人事管理有哪些具體的流程呢以下整理了詳細的人事管理流程資料,可供參考。
一,人力資源管理的六大板塊;
1,人力資源管理的計畫----最有效的航標和導航儀。
2,招聘與配置----引與用的.綜合藝術。
3,培養與開發----使勞動者勝任工作,發揮勞動者最大潛力。
4,薪酬與福利----激勵勞動者最效的手段。
5,績效的評估----用不同的視角,產生不同的效果。
6,處理與員工的關係----讓企業與員工共贏
二,人力資源管理職責
1,把合適的人配置到適當的工作崗位上;
2,引導新雇員進入組織(熟悉環境);
3,培訓新雇員適應新的工作崗位;
4,提高每位新雇員的工作績效;
5,爭取實現創造性的合作,建立和諧的工作關係;
6,解釋公司政策和工作程式;
7,控制勞動力成本;
8,開發每位雇員的工作技能
9,創造並維持部門內雇員的士氣;
10,保護雇員的健康以及改善工作的物質環境
三,人力資源管理內容
人力資源管理是指企業根據一系列人力資源政策對人力資源的獲取(選人)、開發(育人)、保持(留人)和利用(用人)等方面所進行的計畫、組織、指揮、控制和協調等一系列活動,最終達到實現企業發展目標的一種行為。
1,職務分析與設計。
對企業各個工作職位的性質、結構、責任、流程,以及勝任該職位工作人員的素質,知識、技能等,在調查分析所獲取相關信息的基礎上,編寫出職務說明書和崗位規範等人事管理檔案。
2,人力資源規劃。
把人力資源戰略轉化為中長期目標、計畫和政策措施,包括對人力資源現狀分析、未來人員供需予測與平衡,確保企業在需要時能獲得所需要的人力資源。
3,員工招聘與選拔
根據人力資源規劃和工作分析的要求,為企業招聘、選拔,所需要人力資源並錄用安排到一定崗位上。
4,績效考評。
對員工在一定時間內對所作的貢獻和工作中取得的績效進行考核和評價,及時做出反饋,以便提高和改善員工的工作績效並為員工培訓、晉升、計酬等人事決策提供依據。
5,薪酬管理。
包括對基本薪酬、績效薪酬、獎金、津貼以及福利等薪酬結構的設計與管理,以激勵員工更加努力的為企業工作。
6,員工激勵。
採用激勵理論和方法,對員工的各種需要予以不同程度的滿足或限制,引起員工心理狀況的變化,以激發員工向企業所期望的目標而努力。
7,培訓與開發
通過培訓提高員工個人、群體和整個企業的知識、能力、工作態度和工作績效,進一步開發員工的智力潛能,以增強人力資源的貢獻率
8,職業生涯規劃。
鼓勵和關心員工的個人發展,幫助員工制訂個人發展規劃,以進一步激發員工的積極性、創造性。
9,人力資源核算。
與財務部門合作,建立人力資源會計體系,開展人力資源投資成本與產出效益的核算工作,為人力資源管理與決策提供依據。
10,勞動關係管理
協調和改善企業與員工之間的勞動關係,進行企業文化建設,營造和諧的勞動關係和良好的工作
四,人力資源規劃
根據企業發展的總體規劃(依據),通過企業未來的人力資源的需要和供給狀況的分析及估計(手段),對職務編制、人員配置、員工招聘和選擇、教育培訓、人力資源管理政策等(內容)進行的戰略規劃、組織規劃、制度規劃、人員規劃、費用規劃(目的)。
(一)人力資源規劃的原則:
1,充分考慮內、外部環境的變化
內部環境的變化:指銷售的變化、開發的變化還有公司員工的流動變化。
外部環境的變化:指社會消費市場的變化、政府有關人力資源政策的變化、人才市場的變化
為了更好地適應這些變化,在人力資源計畫中應該對可能出現的情況做出預測和風險變化,最好能有面對風險的應對策略。
2、確保企業的人力資源保障
企業的人力資源保障問題是人力資源計畫中應解決的核心問題。它包括人員的流入預測、流出預測、人員的內部流動預測、社會人力資源供給狀況分析、人員流動的損益分析等。只有有效地保證了對企業的人力資源供給,才可能去進行更深層次的人力資源管理與開發。
3、使企業和員工都得到長期的利益
人力資源計畫不僅是面向企業的計畫,也是面向員工的計畫。企業的發展和員工的發展是互相依託、互相促進的關係。優秀的人力資源計畫,一定是能夠使企業員工達到長期利益的計畫,一定是能夠使企業和員工共同發展的計畫。
(二)、人力資源計畫應包括哪些主要內容
1、總計畫:人力資源總計畫陳述人力資源計畫的總原則、總方針、總目標。
2、職務編制計畫:陳述企業的組織結構、職務設定、職務描述和職務資格要求等內容。
3、人員配置計畫:人員配置計畫陳述企業每個職務的人員數量,人員的職務變動,職務人員空缺數量等。
4、人員需求計畫:通過總計畫、職務編制計畫、人員配置計畫可以得出人員需求計畫。需求計畫中應陳述需要的職務名稱、人員數量、希望到崗時間等。
5、人員供給計畫:人員供給計畫是人員需求計畫的對策性計畫。主要陳述人員供給的方式、人員內部流動政策、人員外部流動政策、人員獲取途徑和獲取實施計畫等。
6、教育培訓計畫:包括教育培訓需求、培訓內容、培訓形式、培訓考核等內容。
7、人力資源管理政策調整計畫:計畫中明確計畫期內的人力資源政策的調整原因、調整步驟和調整範圍等。
8、投資預算:上述各項計畫的費用預算。
(三)、人力資源計畫的發展趨勢怎樣
1、為了保證企業人力資源計畫的實用性和有效性,人力資源計畫將更加注重對關鍵環節的陳述;
2,人力資源計畫中的長期計畫而言,也傾向於將計畫中的關鍵環節明確化、細緻化,並將它們提煉成具體的可執行的計畫,最好明確計畫的責任和要求,並且有相應的評估策略。
3、由於人力資源市場和企業發展的變化周期增快,企業更傾向於致力於編寫年度人力資源計畫和短期計畫;
4、企業的人力資源計畫將會更加注重關鍵環節的數據分析和量化評估,並且將明確地限定人力資源計畫的範圍。
五,人力資源管理的目標
(1)企業的目標最終將通過其最有價值的資源--它的員工來實現;
(2)為提高員工個人和企業整體的業績,人們應把促進企業的成功當作自己的義務;
(3)制定與企業業績緊密相連,具有連貫性的人力資源方針和制度,是企業最有效利用資源和實現商業目標的必要前提;
(4)應努力尋求人力資源管理政策與商業目標之間的匹配和統一;
(5)當企業文化合理時,人力資源管理政策應起支持作用;當企業文化不合理時,人力資源管理政策應促使其改進;
(6)創造理想的企業環境,鼓勵員工創造,培養積極向上的作風;人力資源政策應為合作、創新和全面質量管理的完善提供合適的環境;
(7)創造反應靈敏、適應性強的組織體系,從而幫助企業實現競爭環境下的具體目標;
(8)增強員工上班時間和工作內容的靈活性;
(9)提供相對完善的工作和組織條件,為員工充分發揮其潛力提供所需要的各種支持.
(10)維護和完善員工隊伍以及產品和服務。
六,國外人力資源管理的方法
1、抽屜式管理:職、責、權、利相互結合,泰國和香港
2、危機式管理;規避劣質產品、成本上升而使客戶流失的危機,美國技術公司的威廉~偉思提倡的“末日管理”在美國普及,柯達、可口可樂、杜邦等
3、一分鐘管理:一分鐘目標、一分鐘讚美及一分鐘懲罰。歐洲的德國、瑞士等有些國家
4、破格式管理:由原來工作年限作為晉升職員級別和提高工資標準的“年功制度”,逐漸改變成以工作能力和成果決定升降員工職務的“破格式”的新人事制度,日本和韓國。
5、和攏式管理:強調個人和整體的配合,創造整體和個體的高度和諧。“我就是公司”是歐美國家“和攏式”管理中的一句響亮口號。
6、走動式管理:主管動部屬也跟著動。是世界上流行的一種創新管理方式。如日本經濟團體聯合會名譽會長土光敏夫在他接管日本東芝電器公司後,在上班前站在公司門口向員工問好,跟員工一起吃飯、美國麥當勞快餐店創始人,號稱“瘋子”雷房寺蘅要求將所有經理的椅子靠背都據掉。
七、對人力資源預測應注意那些問題
1、企業人力資源政策在穩定員工上所起的作用。
2、市場上人力資源的供求狀況和發展趨勢。
3、本行業其它企業的人力資源。
4、本行業其它公司的人力資源概況。
5、本行業的發展趨勢和人力資源需求趨勢。
6、本行業的人力資源供給趨勢。
7、企業的人員流動率及原因。
8、企業員工的職業發展規劃狀況。
9、企業員工的工作滿意狀況。
八、人力資源缺乏該如何調整
1、外部招聘
2、內部招聘
3、內部晉升
4、繼任計畫(日本對繼任者的銜接手段)。是人力資源部門對企業的每位管理人員進行詳細調查並與決策者確定哪些人有權利升遷到更高層次的位置。
5、技能培訓
九、編寫人力資源計畫的步驟有哪些
1、制定職務編寫計畫。根據企業發展規劃,綜合職務分析報告的內容,來制定職務編寫計畫。編寫計畫陳述企業的組織結構、職務設定、職位描述和職務資格要求等內容。
2、根據企業發展規劃,結合企業人力資源盤點報告制定人員盤點計畫。人員配置計畫陳述了企業每個職務的人員數量,人員的職務變動,職務人員空缺數量等。制定配置計畫的目的是描述企業未來的人員數量和素質構成。
3、預測人員需求。根據職務編制計畫和人員配置計畫,使用預測方法來預測人員需求預測。人員需求中應陳述需求的職務名稱、人員數量、希望到崗時間等。最好形成一個標明有員工數量、招聘成本、技能要求、工作類別,及為完成組織目標所需的管理人員數量和層次的分列表。
4、確定員工供給計畫。人員供給計畫是人員需求的對策性計畫。主要陳述人員供給的方式、人員內外部流動政策、人員獲取途徑和獲取實施計畫等。通過分析勞動力過去的人數、組織結構和構成以及人員流動、年齡變化和錄用等資料,就可以預測出未來某個特定時刻的供給情況。預測結果勾畫出組織現有人力資源狀況以及未來在流動、退休、淘汰、升職以及其他相關方面的發展變化情況。
5、制定培訓計畫。為了提升企業現有員工的素質,適應企業發展的需要,對員工進行培訓是非常重視的。培訓計畫中包括培訓政策、培訓需求、培訓內容、培訓形式、培訓考核等內容。
6、制定人力資源管理政策調整計畫。計畫中明確計畫內的人力資源政策的調整原因、調整步驟和調整範圍等。其中包括招聘政策、績效政策、薪酬與福利政策、激勵政策、職業生涯政策、員工管理政策等。
7、編寫人力資源部費用預算。其中主要包括招聘費用、培訓費用、福利費用等用的預算。
8、關鍵任務的風險分析及對策。每個企業在人力資源管理中都可能遇到風險,如招聘失敗、新政策引起員工不滿等等,這些事件很可能會影響公司的正常運轉,甚至會對公司造成致命的打擊。風險分析就是通過風險識別、風險估計、風險駕馭、風險控制等一系列活動來防範風險的發生。
十,怎樣對人力資源進行開發
是通過培訓,提高組織成員的工作能力和工作績效,以符合組織需要的人事管理活動。
人力資源開發的基本內容是:
1,分析組織對人員能力發展的需求,開展教育、培訓、組織發展、提高工作生活質量等活動;
2,檢查所開展的各項活動是否達到了預期的目標,即效果評價。組織的成功在很大程度上取決於組織成員的能力,因此,發展組織成員的能力,提高其工作效率,是管理者的直接責任。也就是政治經濟學上的觀點:讓員工的勞動支出大於勞動力的支出。
3,人力資源開發最重要的任務是開發人的潛能,發展人的能力,使具有各種技能的人員得到最恰當的使用。