1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程式進行， 不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結束後，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。
5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，並存檔。
七、出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。
第二條.辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上籤字方可出庫。
第三條.內部直撥單用於營業、生產用周轉物品、消耗品;而出庫單用於後勤部門(工程、保全、辦公室、配送)領用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，並且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純淨水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續即可。
第五條.固定資產購入驗收後直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。
八、固定資產管理辦法
第一條.公司全部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建築、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。
第二條. 建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。
第三條. 折舊年限：房屋15年、汽車XX年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條. 折舊計提方法採用使用年限法。
九、原材料及其他物品採購管理辦法
第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計畫，提出採買計畫。
第二條.將採購計畫送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經理批准後交由採購員。
第四條.採購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄於請購單上。
第五條.採購員購買後，將原材料直接撥入廚房和生產車間，由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收並簽字。
第六條.驗收後採購員將簽字的請購單連同內部直撥單、採購發票送交總經理審批。
第七條.採購員持內部直撥單、採購發票到財務報帳。
第八條.其他物品的採購,由各部門提出申請採購計畫,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批准後,交給採購員採購。
原材料採購流程圖
宴會預定單或銷售計畫 提出申請 審核填請購單
銷售部--------------- 廚師長(或生產班長)----------財務部-----------
審批後 持驗收憑證、發票 審批簽字後
總經理-----------採購員----------------------總經理----------------
核帳、報帳
------------------財務。
其他物品採購流程圖
提交 審核 簽字
各部門提出採購計畫-----------保管員---------主管會計-----------總經理
審批後 持驗收憑證、發票 審批簽字後 核帳、報帳
---------採購員-----------------總經理------------------------財務部.
十、保管員工作規範
第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類後入帳。