結合本公司時間情況，本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須
事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司後應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程式如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑批准的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後七日內應填寫差旅費報銷單，註明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財
務部負責人審核後報總經理批准。由財務部在報銷是對沖銷預支數。
三、差旅費按業務需要分成如下幾個包乾：
1、業務洽談，宿費上限 元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4、主要負責人的生活費標準 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核准，依票據據實報銷。