三、可坐硬臥而未乘，均按硬座票價報銷，原則上乘車超過8小時，方能乘臥鋪。
四、交通費：
1、 由公司至目的地乘坐一般交通工具正常往返車票，任票全額報銷。
2、 市內公車憑票全額報銷。
3、 計程車費：主管以上人員不得超過公司規定。
業務員原則上不允許乘坐計程車。主管以上人員在報銷時必須在發票背面註明事由、時間、起止地點和同行人。
五、電話費（含手機費）：
按職等、職級標準；超過標準，事前應申請，事後須部門經理簽字方能報銷。電話費需憑電信局正式發票報銷，如有異議，或憑電信局電話單業務實際發生額報銷。
六、住宿費及差旅補助
職 等 電話費（元） 計程車費 食 補 住 宿
部門經理／市場總監 200 30 120
省級經理／行銷經理 400/500 150/200 30 60—70
區域主管／區域經理 200/300 80/100 20 40—50
行銷代表／客戶經理 100/200 15 30
業務員 50 10 20
七、住宿費用實行包乾，但報銷時要附正式發票，沒有住宿發票，不予報銷；發票金額低於住宿標準的按標準報，兩人同行住宿費不得超過兩人最高標準之和的80%。各省辦事處，區域辦事處，縣區辦事處租房時，所在地住宿時不報住宿費。
八、本地市當天往返的每天補助6元；押車送貨的在車上過夜，每晚補助20元；出差中午12點後離開公司，返回下午17點之前到達公司，按標準50%給予補助。
九、差旅報銷單，需填寫出差時間、所發生費用及時間、起止地點等，否則不予報銷。
十、出差返回公司後，必須在3日之內到財務部結帳報銷，否則將影響當月工資發放。
十一、電話打不通，一次罰50元，三次不報本月話費，否則將影響當月的工資發放。
十二、司機待遇按照公司相關規定執行。
十三、突擊隊人員根據憑定職級按標準報銷各項費用
報銷程式標準
一、報銷規範
1、所有票據均公發生。虛報、空報均處二倍的處罰。
2、各銷售人員對發生的費用，需在每周工作情況報表上詳細填定，月底部門審核以此報表為參考。
3、 票據、計程車票、電話費、特殊票據均需在標準內方可報銷。無正規票據的金額較大的需附費用使用說明且經上級簽字後予以報銷。
4、 所有出差人員每月28日前返回公司報賬，並且在3日內報賬完畢，遇節假日則提前。
5、 所有人員報帳後，待平帳之後方可出差。無法平帳的需以工資代賬的人員可出據轉帳證明，由財務確認後方可出差。
6、 差旅報銷程式（在支出備用標準額度內的）
借款程式：
報銷程式：
公司臨時委派人員出差參同本報銷制度。標準根據級別而定。
8、 行銷人員在工作中，除以上公司規定的費用可報銷外，其它費用一律由本人承擔，不予報銷。
票 據 規 范
一、自覺把關：差旅費首先要確實發生過，而且發生有意義，並取得有關原始單據的證明。對原始單據要嚴格把關，盡一切可能取得正規票據。票據要有章，內容填寫要齊全，包括時間、地點、項目、金額大小寫等有關內容。對模糊不清或填寫內容不齊全，或不是一次複寫而成，或有塗改跡象的票據一律不予報銷。
二、背書：票據背書要有費用發生的時間、費用內容、背書人、背書時間四項內容，並且要分條填寫。對填寫不規範或內容不齊全的票據一律退回，禁止擅自在正面填寫任何內容，一旦發現視作廢票處理。
三、分類：根據票據發生的性質按月為一個報銷單位，分長途費、市內交通費、住宿費、電話費、雜費等進行分類，同時根據票據的多少，可分張貼上，或一張分塊貼上，但必須在貼上紙上寫明張數和費用總額以便相互核對。最後在上面附一張總清單，寫明費用項目、費用總金額及金額大小寫等內容。
四、流水：第一，按照票據的類別根據時間發生的順序，由後向前，由右向左依次貼上，以保證查閱時由前向後閱覽的流水順序。第二、每類票據前面應附有一張費用目錄及對該類費用按時間的流水順序進行清單列舉。
五、貼上：貼上要平整，不露上邊線和右邊線，從右向左稍微攤開依次貼上，貼上要統一規劃，攤開的距離在貼完該類票據正好達到左邊線，並整齊公正。靠近左邊線左上角部分可厚一點，從左邊線左上角向右邊線右下角依次遞展。
六、初審：對差旅費按照上面五條程式整理、貼上完以後，各區域、各負責人要對下屬的差旅費進行初審，嚴格把握票據的真實性、準確性、規範性。核對費用發生的合理性及其價值，並簽字認定，再報上級審核，上報時要填寫清單，以便雙方進行單據交接、費用分