13、內部審核控制程式
為落實執行本公司的食品安全管理系統，進而發現問題、改善問題、解決問題，需透過本身內部查核程式，方能提出改善建議，為使內部查核的相關作業有所遵循，特制定本程式。
14、產品監視和測量控制程式
我公司建立了監視，測量、分析和改進過程，明確對包括統計在內的適用方法及其套用程度，確保公司採購的產品符合規定的要求。適用於採購的產品以及生產的產品（含半成品）的監視和測量過程。營運部負責對產品質量進行監視和測量，倉庫負責採購產品數量的驗收。
15、不合格和潛在不安全品控制程式
目的在於對不合格品進行有效控制，並給予適當的處置，確保前一過程的不合格品不輸入下一過程，防止不合格品原預期的使用和交付。適用於本公司採購產品、服務的不合格以及建築智慧型化（包括計算機系統集成）、機電和安全技術防範系統等工程的涉及、安裝和服務的不合格的控制。
16、糾正和預防措施控制程式
為使本公司因活動、產品、服務所產生的不符合事項及潛在不符合事項，採取必要的糾正及預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，並使所有糾正與預防措施有所遵循，特制定本程式。預防措施與潛在問題的影響程度要相適應。
本公司因活動、產品、服務所產生的不符合事項（亦稱異常狀況）及潛在不符合事項都在此程式控制的範圍內。
17、生產和服務提供過程控制程式
本公司的膳食服務的生產過程是在收空格條件下生產的，其受控條件在質量體系檔案和產品實現的策劃檔案中進行了規定。目的在於使生產和服務過程得以有效控制，保證產品按計畫實現，並符合規定的要求。適用於產品生產過程的管理，包括食品製作和視窗五福過程的控制。
18、突發事件準備和回響
此程式用以識別潛在事故、緊急情況和事件，對其規定預案，以做出回響，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。應對突發事件處理方案進行評審或操練，保持相關記錄以證實對其進行管理，其結果應作為管理評審的輸入。尤其在實際發生事故或緊急情況之後，應確保評審和修改其應急準備和回響程式。
19、與產品有關的要求和評審
本公司各部門應充分了解客戶的要求和期望，準確地理解客戶意圖，確定客戶對膳食服務的要求，並在制度上予以明確，以達到客戶滿意。針對客戶對產品有關的要求，公司在對客戶做出承諾之前，要對其內容做出評審。
20、客戶溝通
公司有關人員應採取積極的方式保持與客戶的溝通。
溝通的方式包括：電話、電子郵件、會議、檔案、傳真、信函、研討會、座談等。溝通的內容包括產品和服務的需求信息、契約信息、產品和服務效果的評價信息等。特別應識別和評價庫戶對於產品的安全要求。
21、顧客滿意度調查控制程式
此程式規定主動定期調查，收集與客戶有關的信息，對收集的意見進行綜合分析，以測量和評價客戶對公司產品和服務的感受，從而測量評價質量管理體系業績，並將此信息作為itixi運行有效性證據之一，輸入評審活動之中。
22、質量和食品安全管理體系的持續與改進
公司利用質量和食品安全方針和目標、內外部溝通、審核結果、食品安全的驗證、控制措施的確認、數據分析、糾正和預防措施、管理體系的更新以及管理評審，遵循pdca循環來實現質量和食品安全管理體系有效性的持續改進。
二、公司用工管理
文化及技術結構符合標準
第一條：本公司需用員工一律實行聘用制：聘任的基本原則：
（一）按需設崗，按崗定人，按崗按責計酬。
（二）任人為賢，擇優錄用，不求全責備，鼓勵能人兼職。
（三）堅持雙向選擇，最佳化組合，逐級聘任。
（四）確定編制，從嚴掌握。
第二條：新進員工的聘用，根據工作的需要由用人部門申報，由人力資源部統籌計畫，經批准後錄用。
第三條；被聘人員以學識、品德、能力、經驗、體格適合於職務或工作為原則；但特殊需要時不在此限。
（一）管理幹部
1、對外招聘的管理幹部，必須具備大專以上學歷，身體健康、熱愛本職工作，並具有一門以上專業技術等素質。
2、對內招聘的管理幹部，應具有一定的文化程度和寫作表達能力，有一定的管理經驗，愛崗敬業，遵紀守法，具有良好的專業技術。
（二）一般員工
男性45歲以下，女性40歲以下，國中以上文化程度，身體健康，五官端正，遵紀守法，具有專業崗位技術。經全面考核面試後才能聘用。