單位採購管理制度 篇1
一、總則
(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
(一)、嚴格執行詢議價程式
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、契約會簽制度
固定資產的採購契約，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。
(三)、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據契約要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最最佳化採購。
(六)、廉潔制度
所有採購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標採購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程式
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計畫統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協定，定期結算。
(二)、採購程式
1、原輔包裝材料的採購計畫及資金預算銷售計畫——→生產計畫——→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。
3、採購詢價、綜合評估、會簽契約，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、契約付款條款的審核，法律部門負責契約條款的審查，審計部門負責契約的事前審計和事後財務審計。採購部門負責契約條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯繫售後服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業採購的物資，採購契約簽訂後，由集團采供部採購人員將契約傳真至生產企業採購部。
4、計畫、倉儲主管負責計畫匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。
(三)、中藥材採購:
1、中藥材一般應實行招標採購，由於其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以後，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。
四、審計監督
採購全過程進行財務監督和審計。
在採購招標、採購詢議價、契約簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責契約條款的審核和財務支付的事前事後審計。
採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。
對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
單位採購管理制度 篇2
一、總則
第一條 為加強公司各項採購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特制定本制度。
第二條 本制度所指的採購包括公司各項固定資產及其附屬設備的採購、車飾等商品採購、配件及其他材料採購、低值易耗品和辦公用品採購、各種廣告和展示設計採購。
第三條 公司所有的採購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為：
1、廣告和展示設計採購由行政部負責執行;
2、生產車間、辦公室物品由採購部負責執行;
3、電腦、軟體等電子信息設備的採購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的採購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。
第四條 單項(含綜合項目採購，整車和配件採購及整車供應商指定的採購除外)採購金額超過10萬元的採購項目，應由相應的採購部門會同有關採購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行採購聽證會或契約評審會，採購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。
第五條 本制度採購管理主要指採購預算管理、採購詢價管理、採購契約管理、採購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方
二、採購詢價管理
第六條 採購部門接到批准的採購申請單後，優先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附後)，擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以後參考和審核，保管期限為一年。
第七條 審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附後)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。
第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。
三、採購契約管理
第九條 採購價格選定後，採購商品單位價格在5000元以上或採購契約金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂採購契約，廣告、展示設計採購必須與供應商簽訂契約。
第十條 採購契約必須進行契約評審會簽，各職能部門對契約的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對契約進行聯合會簽，並對會簽結果負責。只有經過會簽同意的契約才能加蓋公司的契約專用章或公章。
第十一條 參加契約會簽的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。契約會簽的經辦人為相關採購責任部門。
第十二條 採購契約的保管：採購契約原件由採購責任部門保管，留複印件在財務部備案，契約原件保管時限為3年。
第十三條 採購契約條款的執行跟蹤：日常跟蹤由採購責任部門負責，審計部對契約條款的執行進行定期和不定期的審計。
第十四條 供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在契約條款中反映。嚴禁採購人員私自收取或索要供應商回扣、佣金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
四、採購入庫和付款
第十五條 屬於固定資產的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(附固定資產驗收單格式)，驗收合格才能入庫。
第十六條 屬於公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上籤名確認。
第十八條 採購金額超過50元的，必須取得合法的發票，儘量取得增值稅專用發票。
第十九條 付款注意事項：固定資產付款必須附上發票、契約複印件、《固定資產驗收單》;公司商品付款須附上發票、入庫單;未簽訂採購契約的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上契約
五、供應商評審
第二十條 每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售後服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。
第二十二條 評分標準：
序號
評分項目
評分標準及標準分
1
產品報價
(50分)
1、 合理最低價(幾家相比後確定，詳見備註)
50分
2、 比合理最低價相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價相差7%以上
0分
2
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分
單位採購管理制度 篇3
第一條根據《中華人民共和國政府採購法》(以下簡稱《政府採購法》)等有關法律、法規規定，結合本市實際，制定本暫行辦法。
第二條在本市行政區域內進行的政府採購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急採購，以及涉及國家安全和秘密的採購，不適用本辦法。
第三條本辦法所稱政府採購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織(以下簡稱採購人)，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四條政府採購實行集中採購和分散採購相結合。集中採購是指採購人採購集中採購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散採購是指採購人採購集中採購目錄以外且在採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第五條政府採購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條政府採購應當採購本國貨物、工程和服務。法律另有規定的除外。
第七條政府採購工程達到國家和省規定的招標限額，在採用招標方式時，適用《招標投標法》。但採購預算編制、信息發布和招投標過程的監督、採購契約的訂立、採購資金的撥付等適用《政府採購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府採購工程的採購，適用《政府採購法》和本辦法。
第八條本市的集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。
第九條集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準以及採購過程、採購結果等政府採購信息，應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業秘密的除外。
第十條市、鎮兩級財政部門是負責政府採購監督管理的部門，依法履行對政府採購活動的監督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府採購活動有關的監督管理職責。
第十一條市人民政府根據政府採購項目組織集中採購的需要設立的集中採購機構是非營利事業法人，直屬市人民政府領導。集中採購機構履行下列職責：
(一)受採購人委託，制定集中採購的具體操作方案並組織實施;
(二)依法組織採購活動;
(三)根據採購人委託的許可權簽訂或組織簽訂政府採購契約，並督促契約履行;
(四)受採購人委託，代理集中採購目錄以外項目的採購;
(五)依法辦理其他政府採購事宜。
第十二條採購代理機構與行政機關不得存在隸屬關係或其他利益關係。採購代理機構不得以向採購人行賄或採取其他不正當手段謀取非法利益。
第十三條採購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中採購目錄及採購限額標準編制政府採購預算。採購人根據確定的政府採購預算編制月度政府採購計畫，由主管預算單位匯總並報同級財政部門批准後實施。經批准的政府採購計畫一般不得調整。採購人確需調整的，應當按照報送採購計畫的程式進行。不編制月度採購計畫的項目，不予列入政府集中採購。
第十四條採購人採購納入集中採購目錄的政府採購項目，必須委託集中採購機構代理採購。分散採購可以由採購人自行組織採購，也可以委託採購代理機構採購。實施分散採購必須按照《政府採購法》規定的方式、程式進行，並依法接受財政部門和其他有關部門的監督。
第十五條採購人委託集中採購機構從事政府採購活動，應當與其簽訂委託代理協定，明確委託代理事項，約定雙方的權利和義務。
第十六條供應商參加政府採購活動，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府採購監管部門進行審核，集中採購機構據此建立相應的供應商庫。
第十七條採購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府採購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規和本辦法規定，要求採購人或採購工作人員向其指定的供應商進行採購。
第十八條政府採購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源採購、詢價以及國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式為輔。
第十九條採購人採購貨物或服務，數額達到公開招標數額標準的，必須採用公開招標方式。因特殊情況需要採用公開招標以外的採購方式的，由採購代理機構提出申報意見，市財政部門審核並報蘇州市財政部門批准後方可進行。採購人不得將應當以公開招標方式採購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規避公開招標採購。
第二十條政府採購專家庫由財政部門按財政部、監察部的有關規定設立。政府採購專家應當具備國家和省規定的條件。
第二十一條在政府採購活動中依法需要使用專家的，採購人或採購代理機構應當在同級財政部門的監督下，本著專業對口的原則，從政府採購專家庫中隨機抽取，抽取結果當場記錄備案。政府採購專家名單在評審結束前應當保密。對行業或產品有特殊要求的採購項目，本地政府採購專家庫不能提供所需專家的，財政部門應當從上級政府採購專家庫中抽取。如仍不能滿足要求的，採購人或採購代理機構可以自行確定，並報財政部門備案，但不得違反相關法律、法規和規章規定。
第二十二條政府採購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府採購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，並對所提意見承擔個人責任。政府採購專家應當主動迴避與自己有利害關係的政府採購項目的評審。
第二十三條採購人和供應商之間的權利和義務，應當按照平等、自願的原則，以書面契約方式約定。採購人可以委託採購代理機構與供應商簽訂政府採購契約。採購代理機構以採購人名義簽訂契約的，應當提交採購人的委託代理協定，作為契約附屬檔案。
第二十四條政府採購契約一經訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府採購契約繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止契約，並將變更、中止或終止契約的有關情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。
第二十五條採購人或其委託的採購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或複雜的政府採購項目應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上籤字，並承擔相應的法律責任。
第二十六條政府採購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規定的，從其規定。
第二十七條供應商認為採購檔案、採購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個工作日內依法向採購人或其委託的採購代理機構提出書面質疑。採購人或其委託的採購代理機構應在收到書面質疑後7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答覆，但答覆的內容不得涉及商業秘密。質疑供應商對採購人、採購代理機構的答覆不滿意或採購人、採購代理機構未在規定時間內作出答覆的，可以在答覆期滿後15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴後30個工作日內，對投訴事項作出處理決定，並以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。
第二十八條財政部門應加強對政府採購活動及採購代理機構的監督檢查。監督檢查的主要內容有：
(一)採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況;
(二)政府採購人員的職業素質和專業技能;
(三)政府採購契約的履約和驗收情況;
(四)政府採購專家的使用情況;
(五)分散採購的組織實施情況;
(六)集中採購機構的內部制度建設情況;
(七)法律、法規和規章規定的其他內容。
第二十九條採購代理機構應實行採購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和迴避制度，建立健全內部監督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。採購人員經考核不合格的，不得繼續任職。
第三十條財政部門應建立健全對採購代理機構的監督管理制度，依法對集中採購機構進行考核，並將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公布。
第三十一條依照法律、法規的規定對政府採購負有行政監督職責的政府有關部門，應當按照其職責分工，加強對政府採購活動的監督。
第三十二條各主管部門應加強對本系統各單位政府採購的組織領導和協調。各主管部門應根據本辦法要求，制訂相應的'政府採購制度，並予以實施。
第三十三條採用公開招標方式進行政府採購的，財政、監察和其他有關部門可以實施現場監督。
第三十四條任何單位和個人對政府採購活動中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告，有關部門、機關應依照各自職責及時處理。
第三十五條採購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，並相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應提請其上級機關或監察機關依法給予行政處分：
(一)政府採購契約沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止契約的;
(二)政府採購契約的簽訂損害或繼續履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止契約的;
(三)擅自委託未取得政府採購資格的代理機構進行採購的;
(四)應進行集中採購而擅自進行自行採購的。
第三十六條採購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或複雜的政府採購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，並由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。
第三十七條供應商在政府採購過程中有違反法律、法規情形的，或在中標後不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府採購活動等處罰。
第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害採購當事人合法權益的，由財政部門責令改正，並由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十九條採購代理機構在代理政府採購業務中有違法行為的，按照有關法律規定處以罰款，並依法取消其進行相關業務的資格;對構成犯罪的有關責任人，依法追究刑事責任。
第四十條財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關或監察機關依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發[1999]15號《常熟市政府採購管理辦法》(試行)同時廢止。