維修改造項目績效監控報告範文

維修改造項目績效監控報告範文 篇1

一、項目基本情況

我市20xx年校舍維修改造項目11個，共涉及4所義務教育學校，建設內容包括相關學校的教學樓、實驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運動場等維修，維修改造建設面積23000平方米，建設總資金735萬元（其中中央資金441萬元，省級資金294萬元）。

二、項目實施過程

利用暑假建設黃金時間，教體局基建裝備中心精心組織各施工單位，合理安排時間，冒酷暑，強化每個項目安全、質量及進度的調度。在監理、學校的共同監管下，於8月底全部完成建設任務，並順利通過竣工驗收並交付學校,於秋季開學如期投入使用。

三、項目社會效應

校舍維修改造項目的再次實施，使我市部分學校的校容校貌煥然一新，為進一步改善義務教育學校的辦學條件，推進義務教育的優質均衡發展提供了前提保障，使這項民生工程真正惠及民生。

維修改造項目績效監控報告範文 篇2

一、項目基本情況

（一）項目背景

建立臨時救助制度是填補社會救助體系空白，提升社會救助綜合效益，確保社會救助安全網網底不破的必然要求。20xx年10月，國務院下發《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號），提出“迫切需要全面建立臨時救助制度”，要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統籌做好本行政區域內的臨時救助工作”。20xx年3月，重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實中央決策部署，相繼印發《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）、《關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）等檔案，進一步明確救助對象分類、規範救助標準、強化救助管理。

重慶市豐都縣民政局（以下簡稱“項目單位”）作為縣級地方人民政府民政部門，具有“落實社會救助政策、標準，負責臨時救助工作”的職責，在中央和市級檔案的要求下繼續開展20xx年度豐都縣臨時救助工作（以下簡稱“項目”），由內設機構社會救助科負責具體實施。

（二）項目概況

項目主要內容為，對具有豐都縣戶籍或居住在豐都縣內的居民，且因遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之後基本生活暫時仍有嚴重困難，開展臨時救助工作。救助對象分為A類（特困人員、孤兒）、B類（城鄉最低生活保障家庭）、C類（家庭人均收入低於城鄉低保標準2倍且含2倍的特殊困難家庭或個人、建卡貧困戶、1—4級殘疾人家庭）、D類（其他家庭或個人）四大類。救助標準分為重特大疾病救助、長期維持基本醫療救助、重特大災（傷）害臨時救助、就學困難臨時救助，並按照“個人申請、鄉鎮人民政府（街道辦事處）調查審核、按資金量分級審批”的程式辦理，依據救助對象、救助標準的不同發放救助補貼。

（三）項目資金投入及使用情況

根據《重慶市財政局關於提前下達20xx年困難民眾救助中央和市級補助資金預算指標的通知》（渝財社〔20xx〕170號），中央和市級財政總計下達豐都縣20xx年度困難民眾救助補助資金10938、00萬元，其中1738、93萬元用於臨時救助項目支出。截至20xx年底，項目實際支出1603、07萬元，預算執行率92、19%，全部用於豐都縣下轄30個鄉、鎮、街道的臨時救助資金。項目支出情況詳見表1。

（略）

（四）項目績效目標

1、年度績效目標及指標

（1）年度績效目標：20xx年度將“臨時救助”資金按月及時足額發放到位，解決困難民眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題，兜住民生底線。

（2）年度績效指標

①效果指標：做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標：受益民眾滿意80%以上。

2、績效指標實現情況

①效果指標實現情況：已做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標實現情況：受益民眾滿意度達99、63%。

二、績效評價工作情況

（一）項目評價依據

1、《中華人民共和國預算法》（20xx年修訂）

2、《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）

3、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）

4、《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）

5、國務院《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號）

6、重慶市政府《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）

7、《重慶市民政局關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）

8、關於印發《豐都縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（豐委辦發〔20xx〕32號）

9、《關於進一步完善臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕36號）

10、《關於進一步加強臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕31號）

11、關於印發《豐都縣20xx年民政工作要點》的通知（豐都民政發〔20xx〕3號）

12、《關於20xx年度民政工作推進完成情況的報告》（豐都民政文〔20xx〕37號）

11、項目支出績效目標申報表

12、項目預算執行和績效運行監控情況表

13、項目業務及財務管理辦法

14、項目決算明細表、預算支出明細、財務和會計資料等

15、其他能夠體現項目工作內容產出和效果的相關材料等

（二）績效評價目的、對象和內容

1.績效評價目的

通過本次績效評價，分析重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目的經濟性、效率性和效果性，梳理分析項目在投入、管理、產出及效益各環節的科學性、規範性、合理性和匹配性，綜合分析並總結歸納項目實施過程中存在的問題，為主管部門改進工作提供決策建議和依據，促進項目實施單位樹立以結果為導向的績效管理理念，提高科學決策水平，規範項目管理，保證項目資金使用的規範性、安全性。

2.評價範圍和內容

本次績效評價對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目，涉及財政資金1738、93萬元。

（三）績效評價指標體系、評價方法及評價樣本確定

1.績效評價指標體系

根據《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）檔案精神，結合項目特點、產出及效益具體情況，評價工作組細化形成項目績效評價指標體系，詳見附屬檔案1。

評價指標體系總分值為100分，其中投入10分，管理20分，產出40分，效果30分。本次績效評價結果採取評分和評級相結合的方式，根據評價指標得分，確定評價項目的績效等級，優（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分<60）五個檔次。

2.評價方法及評價樣本確定

本次績效評價採用現場調查的方式對豐都縣20xx年度臨時救助項目的產出、效果進行評價，產出方面主要了解救助資金髮放及時率、救助對象分類準確率、醫療困難臨時救助時效準確率等，效果方面主要了解救助後民眾基本生活保障程度、救助資金匹配度、救助政策知曉率等，調查問卷詳見附屬檔案2。

工作組對許明、十直、仁沙、樹人、高家、太平、三合街道、龍河、雙路、興義10個鎮鄉街，每個鄉鎮隨機抽取20戶進行調查，實際發放調查問卷200份、回收有效樣本200份。現場調查名單詳見附屬檔案3。

（四）績效評價工作過程

本次績效評價工作從20xx年7月下旬啟動，至同年9月上旬結束，共經歷前期準備、組織實施、分析評價三個階段。

1.前期準備階段

（1）成立績效評價工作組，對工作組人員進行培訓

7月15日，第三方機構組建由項目經理、項目助理等多層級人員構成的評價工作組，並對相關人員開展工作流程、工作守則、保密措施等方面的培訓。

（2）組織收集項目相關評價材料

7月15日至20日，工作組組織收集項目相關評價材料，通過梳理、分析提交的材料，找出績效評價關鍵點、重點，為下一步績效評價的實施打好基礎。

（3）根據項目特點制訂評價工作方案，設計訪談提綱、問卷調查表

7月22日至8月4日，工作組制定評價工作方案，包含項目概況、評價思路、評價組織實施、指標體系設計、訪談及問卷調查等內容，並報區財政局審定。根據區財政局的反饋意見，工作組進行修改和完善，形成績效評價工作方案定稿。

2.組織實施階段

（1）組織現場調查

8月13日至22日，工作組至許明寺鎮、十直鎮、仁沙鎮、樹人鎮、高家鎮、太平鎮、三合街道、龍河鎮、雙路鎮、興義鎮10個鎮、鄉、街道開展實地調查工作，每個鎮、鄉、街道隨機抽取20戶、總計200戶進行現場訪談及問卷調查，具體了解救助精準性、發放及時性等情況，以及救助管理工作中存在的問題等內容。

11月4日至5日，針對太平壩鄉、十直鎮、許明寺鎮特殊問題，工作組還開展了抽樣調查工作，總計抽查140戶，其中太平壩鄉45戶、十直鎮60戶、許明寺鎮35戶。

（2）撰寫績效評價報告，初步形成評價結論

8月23至9月12日，根據項目單位提交資料、問卷調查結果，工作組撰寫績效評價報告，形成初步評價結果。

3.分析評價階段

（1）評價結論徵求意見，修改後形成最終評價結論

9月18日，工作組按照規定將績效評價報告報縣財政局進行審核，報告經審核並徵求縣民政局意見，修改完善後形成正式績效評價報告。

（2）項目驗收，建立績效評價檔案

評價成果材料經確認、評價工作結束後，績效評價工作組提交工作底稿和評價報告有關資料，建立績效評價檔案，並移交縣財政局。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目投入情況分析

1.專項資金落實情況分析

（1）資金到位率

20xx年度，項目預算安排資金1738、93萬元，實際到位資金1738、93萬元，資金到位率100%。該指標分值5分，得5分。

（2）資金使用率

20xx年度，項目實際到位資金1738、93萬元。截至20xx年底，項目實際支出1603、07萬元，資金使用率為92、19%。該指標分值5分，得4、61分。

（二）項目管理情況分析

1.專項資金管理情況分析

（1）財務管理制度健全性

為貫徹落實市級檔案精神，豐都縣民政局印發《關於進一步完善臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕36號）。該檔案中明確了臨時救助對象類型、臨時救助標準，以及審批流程、分級施救機制等內容，對於臨時救助資金管理具有一定指導作用。該指標分值5分，得5分。

（2）資金使用合規性

臨時救助資金的申請，按照“個人申請、鄉鎮人民政府（街道辦事處）調查審核、縣民政部門審批”的程式辦理；臨時救助資金的審批，小額救助金由各鄉鎮、街道審批，大額臨時救助金（20xx元以上）報縣民政局審批；臨時救助資金的發放，嚴格執行經辦人、科室負責人、科室分管領導、財務分管領導、主要領導逐級審批簽字手續，並委託銀行代發。項目資金撥付具有完整的審批程式和手續，且預算執行規範、支出內容合規，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合財務管理制度的規定。該指標分值10分，得10分。

（3）財務監控有效性

根據項目資料，項目主要採取以下措施進行財務監控及監督：一是每年度採取現場檢查的形式對各鄉鎮、街道的臨時救助工作進行監督管理，對於現場檢查發現的問題要求各鄉鎮、街道及時進行整改；二是組織各鄉鎮、街道對民政資金使用情況開展內部監督檢查，審查臨時救助程式規範性、救助對象準確性以及救助資金收支節餘情況等內容；三是各鄉鎮、街道的臨時救助資金明細公示公開，救助資金的合規性受村民民眾的監督。但評價認為，豐都縣臨時救助資金的審批專家庫尚未建立健全，未完全回響《重慶市民政局關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）檔案的要求，且黨代表、人大代表、政協委員等多方主體參與集體審批的機制尚未形成，臨時救助資金集體審批制度仍有待完善。該指標分值5分，得4分。

（三）項目產出情況分析

1.產出數量分析

（1）救助完成率

20xx年度內計畫完成臨時救助2602人，實際完成臨時救助的人數為8662人1，救助計畫完成率為332、90%。該指標分值10分，得10分。

2.產出時效分析

（1）救助資金髮放及時率

根據現場調查結果，反饋“及時”的樣本量為160個，反饋“較及時”的樣本量為26個，調查樣本總量為200個。根據計算公式，救助資金髮放及時率=（160+26x75%）/200x100%=89、75%。該指標分值10分，得8、98分。

3.產出質量分析

（1）救助對象準確性

工作組在太平壩鄉、許明寺鎮、十直鎮抽樣調查發現，部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策檔案限額、救助類型不準確、與具體事由不符等問題，反映鄉鎮民政部門對小額（20xx元以下）救助資金的審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調查總計發現11例問題（詳見表2），占調查樣本總量140個的比重為7、86%。該指標分值5分，得4、61分。

（2）醫療困難臨時救助時效準確率

根據現場調查結果，1年內因重特大疾病或慢性病致貧的樣本量為129個，醫療困難救助調查的樣本總量為147個。根據計算公式，醫療困難臨時救助時效準確率=129/147x100%=87、76%。該指標分值5分，得4、39分。

4.產出成本分析

（1）救助成本達標率

根據現場調查結果，調查樣本發放救助資金均符合標準，未超過市級檔案規定的資助上限。根據計算公式，救助成本達標率=9908/9908x100%=100%。該指標分值10分，得10分。

（四）項目效果情況分析

1.社會效益分析

（1）救助後民眾基本生活保障率

根據現場調查結果，反饋“基本生活可保障”樣本量為75個，反饋“依靠其他社會救助體系基本生活可保障”樣本量為109個，調查樣本總量為200個。根據計算公式，救助後民眾基本生活保障率=（75+109x75%）/200x100%=78、38%。該指標分值10分，得7、84分。

（2）救助政策知曉率

根據現場調查結果，反饋“了解政策並能熟練套用”樣本量為90個，反饋“了解政策但部分內容不清楚”樣本量為105個，調查樣本總量為200個。根據計算公式，救助政策知曉率=（90+105x75%）/200x100%=84、38%。該指標分值5分，得4、22分。

2.可持續影響分析

（1）臨時救助協同機制

根據已提供資料，20xx年度臨時救助機制已與最低生活保障、特困人員供養、支出型貧困等其他救助政策建立有機聯繫，形成“低保保基本、特困補短板、臨時救助解急難”的局面，相關機制運行良好。該指標分值3分，得3分。

（2）臨時救助信息管理系統運行效率

項目單位依託重慶民政社會救助平台開展臨時救助網上申請、審批工作，平台具備審查受理、評議公示、鄉鎮審核、鄉鎮公示、綜合查詢、審查跟蹤等功能，可實現受助人員家庭經濟狀況、困難情形和救助情況信息化管理，臨時救助信息管理系統實際運行效率較好。該指標分值2分，得2分。

3.社會公眾或服務對象滿意度

（1）救助對象滿意度

根據現場調查結果，反饋“很滿意”樣本量為197個，反饋“基本滿意”樣本量為3個，調查樣本總量為200個。根據計算公式，救助對象滿意度=（197+3x75%）/200x100%=99、63%。該指標分值10分，得10分。

（五）評價結論

重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目績效評價得分93、65分，評價等級為“優”。一級指標具體得分情況詳見下表：（略）

四、項目全過程管理情況及評價

績效目標設定方面，申報階段，項目根據預算績效管理的相關要求填寫了《項目支出績效申報表》，確定當年績效目標為“將臨時救助資金按月及時足額發放到位，解決困難民眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題，兜住民生底線”，並設定了總救助人數、資金按規定時間發放、年度總成本、應助必助、受益民眾滿意度等績效指標。績效運行監控方面，執行階段，項目對資金預算執行、績效目標實現程度進行“雙監控”。監控結果顯示，項目的預算執行率、績效指標完成率均達70%以上。績效自評及公開方面，總結階段，項目將年度執行情況及績效情況，與年初確定的績效目標及指標進行比對，確定目標值完成比例，自評結果顯示完成情況良好。同時，項目單位根據績效自評指標體系，對項目投入、過程、產出、效益等方面內容進行打分，自評得分98分，並按要求在民政局官網主動公示公開。綜上，項目總體預算績效管理情況良好，全過程管理有效。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經驗及做法

1、落實臨時救助分級施救

按照“政府主導，分類施救，屬地管理，分級負責”的原則，建立以鄉鎮人民政府（街道辦事處）為基礎、縣民政局為主體、社會參與為補充的臨時救助分級審批機制。小額臨時救助審批權下放至鄉鎮人民政府（街道辦事處），有效提高了臨時救助審批效率。

2、充分利用現有信息化手段

項目單位充分利用信息化手段，依託重慶市民政綜合業務管理平台，對受助人員家庭經濟狀況、困難情形和救助情況進行信息化管理，做到了申請要素齊，審批手續全，救助情況清，數據統計準。

（二）存在的問題及原因分析

通過此次評價，評價工作組認為本項目存在如下問題：

1、臨時救助資金集體審批制度有待完善

評價認為，項目單位採取了現場檢查、內部自查、公示公開等手段對各鄉鎮、街道臨時救助工作進行監管，但臨時救助資金的集體審批制度仍有待完善，未完全回響《重慶市民政局關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）檔案的要求。臨時救助資金審批專家庫尚未建立健全，黨代表、人大代表、政協委員等多方主體參與集體審批的機制尚未形成。

2、小額救助資金審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻

根據太平壩鄉、許明寺鎮、十直鎮抽樣調查結果，部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策檔案限額、救助類型不準確、與具體事由不符等問題，反映鄉鎮民政部門對小額（20xx元以下）救助資金的審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調查總計發現11例問題，占調查樣本總量140個的比重為7、86%。

3、政策宣傳力度、深度可進一步提升

根據現場調查結果，對於臨時救助政策知曉程度，本次抽查的200戶樣本中，有105戶反饋“了解政策但部分內容不清楚”，占比52、50%，反映臨時救助政策宣傳工作仍有進步空間，在政策內容、政策解讀等方面的宣傳工作力度及深度可進一步提升。

六、有關建議

針對本次評價發現的問題，評價工作組結合本項目實際情況，提出相關建議：

（一）拓寬社會監督渠道，完善救助資金公示公開制度

一是引入人大代表、政協委員等多方主體參與集體審批，提高審批專業性、回應社會關切；二是嚴格執行社會救助申請、審核、審批的公示、公開程式，促進救助資金公開化、透明化，落實救助資金社會化發放；三是加強臨時救助輿情監測預警，鼓勵社會組織和公眾積極參與監督，充分發揮社會監督的重要作用。

（二）加強社會救助監督檢查，強化對鄉鎮、街道的工作指導

一是督促鄉鎮、街道在日常臨時救助工作中，注重提高救助的規範性、精準性，嚴格執行申請、受理、審核、審批程式，積極利用培訓、檢查等手段強化對鄉鎮、街道的工作指導；二是提高資金監管力度，利用審批資料抽查、救助對象調查等多種監控手段，提高財務監控檢查頻次，重點檢查鄉鎮、街道在社會救助資金保障、撥付、發放、使用等方面工作情況；三是利用信息化手段提升監管效能，通過線上監測與線下監管相結合的方式，加大對社會救助資金髮放中虛報冒領、截留私分、貪污挪用、吃拿卡要等問題的查處力度。

（三）加大臨時救助政策宣傳力度

一是梳理彙編臨時救助政策，將政策內容採取通俗易懂的形式編寫形成海報、手冊等宣傳載體；二是持續利用宣講會、廣播、電視和新媒體等宣傳渠道，廣泛宣傳臨時救助以及其他社會救助政策內容，引導公眾關注、參與臨時救助工作；三是加強臨時救助工作力量建設，支持和引導公益慈善組織、企事業單位和志願者在臨時救助工作中積極作為。

維修改造項目績效監控報告範文 篇3

根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發[20xx]34號）和九江市德安縣財政局關於開展20xx年項目支出績效評價的相關通知，我局對20xx年林政執法工作經費、苗圃管理、森林防火、森林資源管理、林業有害生物防治5個項目支出進行績效評價，自評價平均98.6分。現將績效評價情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況。

根據20xx年預算安排德安縣林業局項目總工作經費299.56萬元，項目實施主體為德安縣林業局。分別為1、林政執法工作經費100萬元、苗圃管理8萬元、森林防火20萬元、森林資源管理125萬元、林業有害生物防治46.56萬元。

（二）項目資金來源及使用情況

德安縣林業局局林政執法工作經費100萬元，資金來源主要為德安縣財政資金，實際使用90.32萬元；苗圃管理8萬元，資金來源主要為德安縣財政資金，實際使用8萬元；森林防火20萬元，資金來源主要為德安縣財政資金，實際使用3.77萬元；森林資源管理125萬元，資金來源主要為德安縣財政資金，實際使用125萬元；林業有害生物防治46.56萬元，資金來源主要為德安縣財政資金（上年結轉結餘），實際使用46.56萬元。

（三）項目績效目標

總目標：德安縣林業局在縣委、縣政府的正確領導和上級業務主管部門的'精心指導下，以推深做實林長制為總抓手，統籌推進林業改革發展各項任務，著力建設好、保護好、盤活好、利用好綠水青山，全力推進德安林業高質量發展。

年度目標：

1、認真履行職責，發揮林業執法在服務和林業發展中的職能作用，堅持依法行政，廉政行事，全面提升執法能力和效率，有力地打擊侵害林業的違法行為，維護森林資源的安全，保護生態建設的成果。

2、保障苗圃場改制後機構內的在職、退休人員和遺屬生活，確保苗圃機構正常運行。

3、履行森林防火主體責任與行業管理責任，多措並舉，嚴防森林山火，做到守土有責，守林盡責。

4、履行森林資源監測主體責任與行業管理責任，完全縣森林資源日常監測工作；完成更新全縣森林資源一張圖；進一步加強林長制工作。

5、完成我縣11個鄉（鎮、場）、2.98萬畝松材線蟲病除治目標。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍。

通過實施績效評價，掌握20xx年德安縣林業局項目工作經費項目資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險。

（二）績效評價原則、依據、指標體系和方法

在績效評價過程中遵循科學規範、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照財政部印發《項目支出績效評價管理辦法》（財預[20xx]10號）、德安縣林業局項目工作經費項目相關檔案的要求，結合本項目的具體情況，進行項目支出績效自評。評價指標體系分為項目過程指標、產出指標、效益指標、滿意度指標三個方面，具體見附屬檔案。

（三）績效評價工作過程。

1、成立績效自評組，掌握專項資金基本情況，提請相關股室準備績效評價資料；

2、德安縣林業局自評報告。

三、績效評價指標分析及評價結論

項目一：林政執法工作經費，總分值100分 ，得分99分。

（一）評價指標分析

1、過程指標，總分值10分，得分9分。其中：

預算執行率，分值10分。年初預算100萬元，實際使用90.32萬元，預算執行率90.32%，得分9分；

2、產出指標，總分值61.9分，得分61.9分，其中：

（1）數量指標，實際完成值100%，得分22.56分

（2）質量指標，合格率100%，得分22.48分；

（3）時效指標，得分11.24分；

（4）成本指標，得分5.62分。

3、效益指標，分值22.48分，得分22.48分。

4、滿意度指標,分值5.62分，得分5.62分。

（二）績效評價價結論

德安縣林業局林政執法工作經費使用方向符合相關規定，取得一定的社會效益，績效自評分數99分，績效評價結果為“優”。

項目二：苗圃管理項目，總分值100分 ，得分100分。

（一）評價指標分析

1、過程指標，總分值10分，得分10分。其中：

預算執行率，分值10分。年初預算8萬元，實際使用8萬元，預算執行率100%，得分10分；

2、產出指標，總分值60分，得分60分，其中：

（1）數量指標，實際完成值100%，得分20分

（2）質量指標，合格率100%，得分20分；

（3）時效指標，得分10分；

（4）成本指標，得分10分。

3、效益指標，分值20分，得分20分。

4、滿意度指標,分值10分，得分10分。

（二）績效評價價結論

德安縣林業局苗圃工作經費使用方向符合相關規定，績效自評分數100分，績效評價結果為“優”。

項目三：森林防火項目總分值100分 ，得分94分。

（一）評價指標分析

1、過程指標，總分值10分，得分4分。其中：

預算執行率，分值10分。年初預算20萬元，實際使用3.77萬元，預算執行率18.85%，得分4分；

2、產出指標，總分值65分，得分65分，其中：

（1）數量指標，實際完成值100%，得分35分

（2）質量指標，合格率100%，得分15分；

（3）時效指標，得分10分；

（4）成本指標，得分5分。

3、效益指標，分值20分，得分20分。

4、滿意度指標,分值5分，得分5分。

（二）績效評價價結論

德安縣林業局森林防火工作經費使用方向符合相關規定，取得一定的社會效益，績效自評分數94分，績效評價結果為“優”。

項目四：森林資源管理項目總分值100分 ，得分100分。

（一）評價指標分析

1、過程指標，總分值10分，得分4分。其中：

預算執行率，分值10分。年初預算125萬元，實際使用125萬元，預算執行率100%，得分10分；

2、產出指標，總分值65分，得分65分，其中：

（1）數量指標，實際完成值100%，得分30分

（2）質量指標，合格率100%，得分20分；

（3）時效指標，得分10分；

（4）成本指標，得分5分。

3、效益指標，分值20分，得分20分。

4、滿意度指標,分值5分，得分5分。

（二）績效評價價結論

德安縣林業局森林資源管理工作經費使用方向符合相關規定，取得一定的社會效益，績效自評分數100分，績效評價結果為“優”。

項目五：林業有害生物防治總分值100分 ，得分100分。

（一）評價指標分析

1、過程指標，總分值10分，得分10分。其中：

預算執行率，分值10分。年初預算46.56萬元，實際使用46.56萬元，預算執行率100%，得分10分；

2、產出指標，總分值48分，得分48分，其中：

（1）數量指標，實際完成值100%，得分18分

（2）質量指標，合格率100%，得分18分；

（3）時效指標，得分6分；

（4）成本指標，得分6分。

3、效益指標，分值36分，得分36分。

4、滿意度指標,分值6分，得分6分。

（二）績效評價價結論

德安縣林業局林業有害生物防治工作經費使用方向符合相關規定，取得一定的社會效益，績效自評分數100分，績效評價結果為“優”。

四、偏離績效目標的原因和改進措施

整體看來，我局所有項目未偏離績效目標，實現年初制定目標。但部分項目資金執行率未達到100%，以後嚴格按照有關規定，制定科學、有效的專項資金管理辦法，確保專項資金專款專用。嚴格按使用進度使用，嚴格會計核算，確保資金使用安全及時。

五、績效自評結果擬套用和公開情況

德安縣林業局20xx年預算項目自評表和自評報告，已在我局公開欄公示，自覺接受社會監督。

維修改造項目績效監控報告範文 篇4

一、項目概況

（一）項目背景

加強城鄉環境衛生治理和管理是推進城鄉一體化和統籌城鄉發展的一項重要內容，直接關係到城市文明形象和人民的日常生活環境。為深化環衛體制改革，鞏固和完善城鄉環衛一體化工作長效機制，打造整潔衛生、環境優美的生態文明新農村，張店區市容環衛事業服務中心根據《農村人居環境整治三年行動方案》《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》等檔案要求設立城鄉環衛一體化項目，對張店區下轄房鎮、馬尚街道及湖田街道城鄉環衛工作進行獎補。

（二）實施情況

1.張店區市容環衛事業服務中心按照《張店區人民政府辦公室關於印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦〔20xx〕7號）檔案規定，根據月度區級考核結果向馬尚街道、房鎮及湖田街道撥付農村環衛保潔工作獎補資金。

2.馬尚街道辦事處、房鎮鎮人民政府規劃建設監督管理辦公室及湖田街道辦事處根據《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》《張店區鎮辦環境衛生管理考核辦法》《鎮（村）環境衛生考核實施細則》等檔案要求，對服務單位保潔質量進行考核，並根據考核結果將服務費撥付至服務公司。

（三）資金投入和使用情況

本項目預算資金為749.54萬元，其中區級獎補預算資金為574.94萬元，房鎮配套預算資金86.58萬元，馬尚街道配套預算資金49.58萬元，湖田街道配套預算資金38.44萬元。

本項目實際支出資金為737.01萬元，其中區級獎補資金571.22萬元，房鎮配套資金81.07萬元，馬尚街道配套資金47.98萬元，湖田街道配套資金36.74萬元。

（四）項目績效目標

1.項目總體目標

實現衛生整潔、設施齊全、管理到位、運行科學、保障投入、機制長效的工作目標，高標準達到並保持山東省認定的城鄉環衛一體化全覆蓋標準，確保實現農村人居環境全面提升。

2.年度績效目標

（1）根據《關於印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦發〔20xx〕7號）及農村環衛一體化工作考核標準對各鎮辦村居保潔質量進行考核，不斷提高農村生活垃圾清掃保潔及收運服務質量，改善環境面貌，創造乾淨、舒適的工作和生活環境。

（2）健全城鄉環衛基礎設施，督促環衛單位完善專職保潔隊伍，強化投入保障機制，增強民眾衛生、環保意識，提高城鄉文明程度。

二、評價內容

（一）績效評價目的、對象及範圍

1.評價目的

通過對項目績效目標實現程度進行科學、客觀、公正地衡量和評判，考核項目實施的綜合績效水平，總結實施過程中的經驗，揭示政策措施貫徹落實、項目建設管理運營存在的問題，分析原因並提出改進建議，促進項目管理水平和財政資金使用效益的進一步提高。

2.評價對象及範圍

本次績效評價對象為城鄉環衛一體化項目預算資金使用效益及具體實施情況，涵蓋張店區房鎮、馬尚街道、湖田街道3個區域，結合資金劃撥程式、財務管理規範及績效目標要求等，評價範圍包括項目決策情況、項目過程情況及項目產出、效益情況。

（二）評價依據

1.《中華人民共和國預算法》；

2.《中華人民共和國政府採購法實施條例》；

3.財政部《關於印發項目支出績效評價管理辦法的通知》（財預〔20xx〕10號）；

4.《第三方機構預算績效評價業務監督管理暫行辦法》；

5.省委辦公廳、省政府辦公廳《關於全面推進預算績效管理的實施意見》（魯發〔20xx〕2號）；

6.《關於轉發淄博市財政局〈關於轉發財政部項目支出績效評價管理辦法的通知〉的通知》（張財績〔20xx〕4號）；

7.《關於印發〈張店區區級部門委託第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法〉的通知》（張財績〔20xx〕2號）；

8.《農村人居環境整治三年行動方案》；

9.《農村人居環境整治提升五年行動方案（20xx－20xx年）》；

10.《關於印發〈20xx年全市城鄉環境大整治精細管理大提升行動考評辦法〉的通知》（淄整治組〔20xx〕2號）；

11.《張店區人民政府辦公室關於印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦發〔20xx〕7號）；

12.《馬尚鎮城鄉環衛一體化考核辦法》；

13.《房鎮鎮城鄉環衛一體化考核辦法》；

14.《湖田街道辦事處城鄉環衛一體化考核辦法》；

15.申請預算時提出的績效目標及其他相關材料，財政部門預算批覆，財政部門和省直部門年度預算執行情況，年度決算報告；

16.資金管理制度、資金及財務管理辦法、會計資料；

17.招投標資料、考核資料等過程資料；

18.其他相關資料。

（三）評價指標體系

評價指標體系由一級至三級指標及分值、指標解釋及指標說明5個部分組成，本項目績效評價指標體系共設定4個一級指標、10個二級指標和22個三級指標。

績效評價指標體系構成中，一級指標體系的權重分配為：項目決策類指標占14%，項目過程類指標占16%，項目產出設定指標占35%，項目效益設定指標占35%。

三、評價方法

績效評價採用定量與定性相結合、書面評價和現場評價相結合方式，運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標預定與實施效果比較法、橫向比較法等方法進行評價。

四、評價結論

（一）項目綜合評價得分

1.本項目績效評價等級為“中”，最終得分為77.52分，其中項目決策11.67分，項目過程9.83分，項目產出29.34分，項目效益26.68分。

（二）分單位得分情況

房鎮得分為73.66分，馬尚街道辦得分為77.77分，湖田街道辦得分為81.1分。

（三）績效分析

1.項目決策

決策指標分值為14分，評價得分為11.67分，得分率為83.36%。項目立項依據充分、立項程式規範，設定的績效目標合理；但個別績效指標設定不夠規範，馬尚街道、房鎮配套資金分配依據不明確。

2.項目過程

過程指標分值為16分，評價得分為9.83分，得分率為61.44%。各鎮、街道辦配套資金到位率為100%，項目資金使用合規。但存在各鎮、街道辦配套資金到位不夠及時，項目財務管理制度不夠健全，制度執行不夠有效的問題。如：各鎮、街道辦監督考核內容不夠嚴謹，項目招投標資料不夠完整，房鎮缺少服務單位考核記錄；保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況，項目實施的人員條件未能落實到位。

3.項目產出

產出指標分值為35分，評價得分為29.34分，得分率為83.83%。各服務單位保潔完成情況較好，各鎮、街道辦能夠定期對服務單位進行巡查考核，成本控制較為有效，但部分區域存在保潔質量不高、垃圾清運不夠及時現象，各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略。

4.項目效益

效益指標分值為35分，評價得分為26.68分，得分率為76.23%。項目實施後，張店區村居環衛保潔工作更加正規有序，農村面貌得到進一步改觀，居民滿意度為86.7%。但部分村居衛生質量保持不夠好，居民環境衛生意識仍需進一步增強，同時，保潔人員數量、保潔設施配置、垃圾清運處理等方面與城市精細化管理要求仍存在一定差距。

五、存在問題

（一）績效指標填報不規範

1.產出指標值及標準件填制不規範；

2.質量指標內容設定不全面；

3.項目績效指標可量化程度低。

（二）資金分配依據不明確

1.房鎮未根據鎮辦考核成績核算服務費；

2.服務面積減少後，馬尚街道辦在未與服務機構簽訂書面變更協定，僅以口頭約定服務內容及費用。

（三）管理制度制定及執行存在不足

1.各鎮、街道辦制定的監督考核制度部分考核內容不夠嚴謹、針對性不強；

2.各鎮、街道辦未根據項目實際制定項目資金管理暫行辦法；

3.各鎮、街道辦均未根據契約約定時間支付服務費；

4.各鎮、街道辦均未完整保存服務單位投標檔案及招投標彙編資料；

5.各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略，房鎮未根據巡檢情況形成巡查記錄；

6.服務單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。

（四）保潔質量不達標

1.部分街道道路普掃質量不高，垃圾滯留時間長。

2.保潔工作時段內，村居保潔人員在崗率較低，服務單位對環衛工人監管不到位。

（五）項目長效管理機制存在短板

1.各鎮辦未根據精細化管理要求補充、完善對農村環境衛生考核制度。

2.服務公司現有保潔人員及保潔設施條件不足以滿足實際保潔需求。

3.服務單位在垃圾收集、轉運、處理等方面存在薄弱環節。

六、意見和建議

（一）最佳化項目績效指標

充分考慮項目的實際情況，提高績效目標管理科學化、規範化、標準化水平，進一步推動預算績效管理提質增效。

（二）關注制度執行標準和細則

1.建議各鎮、街道辦理順環衛管理體制，進一步明確市、鎮、村三級的管理許可權，結合轄區內具體情況，修訂完善城鄉環衛一體化工作考核辦法，增加人員配置、機械化程度、垃圾分類、垃圾處理等具體考核要求，逐步推動村居環境提升。

2.建議各鎮、街道辦明確項目管理的相關要求，細化資金管理、審批、支出使用程式等細則，增強制度的指導性和約束性，提高資金使用的規範性及安全性。

3.建議各鎮、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閱制度，積極推進數字檔案室的建設，保證資料歸檔工作精細化、規範化開展。

（三）提高契約履約能力

1.建議馬尚街道全面分析服務單位服務範圍、工作標準、契約執行要點、契約風險防範措施，明確街道辦與服務單位雙方的權力和義務，並將約定落實到書面，為契約執行提供保障。

2.建議各鎮、街道辦增強契約履約過程控制意識，構建完善的契約履約管理制度，關注契約重要節點，及時調整履約偏差。

建議張店區市容環衛事業服務中心建立跟蹤管理檢查機制，督促各鎮、街道辦提高契約履約效率。

（四）強化環境衛生綜合整治，鞏固擴大綜合整治成果

建議張店區市容環衛事業服務中心及各鎮、街道辦圍繞民眾關心的熱點難點問題，有計畫、有層次的推進城鄉環境整治的深入開展；加大執法力度，嚴厲查處和打擊破壞環境衛生的行為，進一步改善城鄉環境面貌。

對環衛保潔難點區域，聯合各部門開展大規模的專項治理，集中解決，以整治成果展示增強基層民眾保護環境衛生的自覺性；對重點地區和容易造成環境衛生髒亂差的難點地區，以“分片包保”的形式將責任落實到單位和個人，通過強化管理、考核，消除環境衛生管理的“盲點”和“死角”。

（五）加強全過程績效管理

1.建議張店區市容環衛事業服務中心督促各鎮、街道辦及服務單位進一步完善三級環衛保潔管理網路，建立健全城鄉環衛一體化長效運行管理機制。

2.建議張店區市容環衛事業中心持續推進垃圾收運處理體系建設，引進垃圾綜合處理技術路線，合理配置和規劃垃圾處理設施，推動區域內定時定點垃圾分類收集站建設。

3.建議各鎮、街道辦科學制定環衛基礎設施規劃，根據平房區及村改社區的特點逐步加強環衛保潔力度。

4.建議各鎮、街道辦加強監督隊伍建設，進一步完善基層城鄉環境衛生的監管機構；針對監管面廣點多的實際情況，設立有償舉報機制，動員社會力量廣泛參與城鄉環境衛生管理；在廣播電視媒體上，加大對城鄉環境衛生“髒亂差”的曝光力度，形成濃厚的輿論氛圍。

5.建議各服務單位加強作業人員管理，最佳化人員結構，加強保潔督導，增強獎罰機制，提升人員的專業素質及服務水平；在現有機械化率較低的情況下，合理安排設備資源；在保潔人員不足的情況下，及時購置方便作業的小型清掃車輛。

6.建議各級部門進一步加大對環境衛生管理的宣傳力度，充分發揮輿論的導向作用，分步驟、有針對性地大力向廣大民眾宣傳環境衛生管理、垃圾分類相關法律法規，增強居民文明和環境秩序意識，提高遵守城市管理法規的自覺性，形成市容環境衛生管理人人有責的氛圍。

維修改造項目績效監控報告範文 篇5

一、基本情況

（一）項目概況

20xx年區財政局及下屬區國有資產監督管理局為保障完成特定的行政工作任務及事業發展目標，年初預算項目支出2,624.76萬元，年中追增項目支出22,438.71萬元，追減項目支出464.83萬元，20xx年度項目經費支出共24,598.64萬元。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標

做好財政收支，加大重點稅源的督促與催繳強化非稅監管，落實收支兩條線。深化財政改革，推行國庫集中支付，保民生，保重點，科學統籌各項財政支出，做好社會保障，建設和諧呈貢。

2.項目績效階段性目標

根據《關於批覆20xx年部門預算的通知》（呈財行〔20xx〕4號）精神，按照預算批覆及項目執行進度，合理、合法、合規地使用財政資金，實現社會效益最大化，社會滿意度最大化。

二、項目單位績效報告情況

我局嚴格按照區財政局工作要求，由我局具體業務科室對科室對應的項目進行了自評，對照項目績效目標，定期採集分析項目績效指標數據信息，及時分析項目實施進程、資金撥付與績效目標實現進度，跟蹤監控績效目標運行情況。

三、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過本次項目資金績效自評，可以嚴格規範財政資金的使用效率的穩步提升，避免出現不必要的資金浪費，促進預算績效管理工作的順利開展。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

本次績效評價採用全面性與特殊性相結合、統一性和差別性相結合及定量和定性相結合對20xx年部門項目支出以自評的方式開展績效評價。

（三）績效評價工作過程

根據區財政局《關於對績效自評工作的通知》的檔案要求，呈貢區財政局成立了以局長為組長的績效評價工作領導小組，對照《項目支出績效自評指標評分表》認真開展自評工作。績效評價工作主要如下：

1.核實數據。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經費支出、資產管理等相關材料，對20xx年度部門項目支出數據的準確性與真實性進行核實。

2.分析匯總。根據收集歸納的評價材料結合部門績效評價指標進行分析評分。

3.撰寫報告。根據部門開展項目支出績效自評情況形成績效評價自評報告。

四、績效評價指標分析情況

（一）項目資金、實施情況分析

（1）20xx年度全區國庫集中支付業務經費項目資金年初預算安排250萬元，調減1.89萬元，資金到位率100%，實際使用資金248.11萬元。根據呈貢區財政國庫管理制度改革試點方案和相關管理辦法，呈貢區財政局委託中國工商銀行呈貢支行、呈貢農村信用社、建設銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權支付等業務，根據我局與各集中支付代理銀行簽訂協定，每年根據銀行代理業務量支付萬分之五手續費，當年度支付上一年度手續費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為150.05萬元；支付呈貢區農村信用合作聯社代理資金匯劃手續費為52.62萬元；支付建設銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為34.14萬元；支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為0.01萬元，總計支付四家代理銀行匯劃手續費236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實施準備，代收代繳罰沒收入手續費5.39萬元，會計核算系統動維服務費3萬元，預訂刊物2.65萬元，購買隨身碟0.25萬元，最終形成實際支出248.11萬元。

（2）20xx年度預算績效管理專項經費項目資金年初預算安排46.23萬元，調減0.48萬元，資金到位率100%，實際使用資金45.75萬元。重點評價服務費支出20萬元、事前績效評估服務費支出16.65萬元，開展會計信息質量監督檢查，對1戶政府投融資平台公司檢查，支出1.6萬元；開展“小金庫”專項整治工作，重點檢查10戶，支出7.5萬元。

（3）20xx年度財政管理相關係統運行維護費項目資金年初預算安排56.88萬元，調減13.66萬元，資金到位率100%，實際使用資金43.22萬元。政府採購管理信息系統服務1.6萬元，公務之家服務費0.24萬元，南天檔案系統維護和整理8.13萬元，信息軟體服務費0.95萬元，公務之家UK及擺渡盤7.05萬元，公務卡電子化系統服務費3.5萬元，票據軟體服務費5.18萬元，電子賣場政采雲服務費12萬元，一體化系統運維費4.56萬元。

（4）20xx年初預算安排金融產業園區企業項目扶持專項資金年初預算安排350萬元，資金到位率100%，實際使用資金350萬元。結合省市有關政策及呈貢實際，對稅務登記在呈貢區的非用地金融產業類項目優質稅源企業，自20xx年至20xx年內以企業發展扶持資金形式給予企業扶持，年形成地方實際經濟貢獻達300萬元以上的（含300萬元），給予形成實際經濟貢獻的40%扶持；年形成地方實際經濟貢獻達700萬元以上的（含700萬元），給予形成實際經濟貢獻的50%扶持。雲投基金公司按20xx年度形成地方實際經濟貢獻7,163,050.84元的50%計算，擬兌現3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企業所得稅優惠退稅已享受企業發展資金170,361.41元，實際擬兌現3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實際經濟貢獻3,453,696.88元的40%計算，擬兌現1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業發展扶持資金總計4,792,642.76元。使用金融產業園區企業項目扶持專項資金支付350萬元，不足部分使用結餘資金兌現。

（5）開展全區行政事業單位清產核資工作經費年初預算100萬元，調減88.6萬元，資金到位率100%，實際使用資金11.4萬元。委託昆明博揚會計師事務所有限公司為本次昆明市呈貢區區屬黨政機關及事業單位國有資產清理清查工作，按照契約約定，支付昆明博揚會計師事務所清查費用的60%，即11.4萬元。

（6）20xx年度辦公設備更新經費項目資金安排19.1萬元，調減17.13萬元，資金到位率100%，實際使用資金1.97萬元。採購複印紙1.97萬元，項目資金的使用符合相關財務管理制度和規定，會計核算健全規範，做到了專款專用。

（7）20xx年房屋出租管理經費項目資金預算安排40萬元，調減15.23萬元，實際使用資金24.77萬元，資金使用率100%。房屋維修費3.99萬元，撥下可樂社區環境衛生處置補助經費5萬元，與雲南建安保全服務公司簽訂安保服務契約支付7.2萬元，落實“愛國衛生7個專項行動”洗手設施及衛生間改造4.11萬元，水電費3.39萬元，訂中國新聞周刊0.1萬元，垃圾分類崗亭0.99萬元。

（8）三家公司盡職調查、區城投集團公司擬購置融創孔雀鎮58套商鋪的價值評估項目56.9萬元，實際使用資金56.9萬元，資金使用率100%。區國資局聘請第三方中介機構協助呈貢區財政局（國資局）對昆明春融房地產開發有限公司、昆明春暉開發建設有限公司和昆明春都城市建設投資有限公司進行財務及法律盡職調查並出具盡職調查報告。支付中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）雲南亞太分所對三家公司財務盡職調查服務費28萬元，支付上海中聯（昆明）律師事務所法律盡職調查服務費28萬元，支付中和資產評估有限公司評估費0.9萬元。

（9）區城投集團註冊資本金注入推進涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經費預算安排11,000萬元，實際使用資金11,000萬元，資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元，將在20xx年繼續用於支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊於20xx年10月1日復工，正在有序建設中，預計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊於20xx年2月復工，正在開展相應施工準備工作，在具備施工條件後，9#地塊計畫180天內完成施工，6#地塊計畫300天內完成施工。

（10）婦幼保健中心、區司法局、區水務局、區環保局、區教育局、區商投局孵化基地平台辦公租房經費預算安排714.95萬元，資金到位率100%，實際使用資金714.95萬元，按照租賃契約約定時間支付至出租方，資金已支付完畢。

（11）2112小古城社區土地租金經費預算安排455.37萬元，資金到位率100%，實際使用資金455.37萬元，已經全部支付至斗南街道。呈貢區斗南街道小古城社區“大棚房”整治工作完成後，由區城投集團對租地部分的455.372畝進行了生態恢復建設。

（12）國有企業退休人員社會化管理服務經費上級撥款39.4萬元，資金到位率100%，實際使用資金39.4萬元。根據相關檔案精神，國有企業退休人員的接收主體為呈貢區人民政府，按照呈貢區國有企業退休人員的接收人數，已將預撥給我區接收的國有企業退休人員社會化管理補助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處，七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項用於國有企業退休人員社會化管理工作。

（13）區屬國有公司集中核算服務費預算安排730萬元，資金到位率100%，實際使用資金730萬。該筆資金全部用於支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業單位的賬務處理及相關決算等工作已經完成，政務管家統一為呈貢區各行政事業單位代理記賬規範統一了呈貢區各行政事業單位的賬務處理及決算工作。

（14）託管資產管理維護工作經費預算安排62.01萬元，資金到位率100%，實際使用資金62.01萬元，要用於區城投公司日常管理費的開支，有力的保障了區城投公司的資產管理維護工作，從而推動各項工作有效、有序的'進行。

（15）區城投集團古滇路、60號、65號等城市道路專項資金共預算安排10,695.13萬元，資金到位率100%，實際使用資金10,695.13萬元，主要用於支付古滇路、60.65號道路，257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區與呈貢區兩塊“五主”銜接通道之一，是呈貢區“七縱十橫”骨幹路網的重要組成部分，承擔著呈貢區南北向交通聯繫和公交主幹道的重要作用，項目的建設將完善呈貢區與昆明主城區銜接網路體系，實現軌道交通四號線接駁體系的構建的重要載體。同時有效緩解了廣福路、彩雲路等道路的交通壓力，為市民出行條件提供了便捷，切實服務民眾。有力實證了公司“助推呈貢發展、服務百姓人家”的核心意識；為公司高質量發展，打造精品工程品牌願景奠定了堅實的基礎；對完善呈貢區路網，加快呈貢區開發建設具有重要意義。

（16）增加昆明市呈貢區城市投資有限公司註冊資本金65萬元。主要用於區城投公司日常管理費的開支，如人員工資、購置辦公用品，辦公設備等。有力的保障了區城投公司的日常管理費用的開支，從而推動各項工作有效、有序的進行。

（二）項目績效情況分析

1.項目經濟性分析。

20xx年，區財政局堅持以財政管理制度改革為中心，穩步有序開展國庫集中支付。一方面，各單位根據預算安排及工作進度進行計畫申請，對預算執行的科學性、單位用款的計畫性起到了積極的促進作用；另一方面，根據預算單位實際支出與人行清算，減少了財政資金庫外沉澱，減輕財政調度資金壓力，提高財政管理的科學化、精細化水平。

2.項目的效率性分析。

完成預算績效目標評價工作並形成評價報告；結合評價報告進行了反饋、督促整改及信息公開等工作。

3.項目的效益性分析。

有序開展績效管理工作。按市級、區委區政府要求，繼續實施預算績效管理工作年度考核，年初進一步修改完善了預算績效管理考核內容、細化分解了考核事項,明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實此項工作。利用“財政管理信息系統”在申報部門預算時將全區所有預算單位整體支出績效目標納入申報範圍，嚴格按程式審核批覆各預算單位整體支出績效目標和項目績效目標，減少了預算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現象。

五、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。

項目按績效目標正常開展，達到良好的政治、經濟效益。項目自評評分100分。

六、績效評價結果套用建議

（一）科學合理編制預算，嚴格執行預算

建議按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規定程式報經批准。

（二）規範賬務處理，提高財務信息質量

嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定，結合實際情況，科學設定支出科目，規範財務核算，完整披露相關信息。

七、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

項目資金預算不夠完整，細化，部分資金未列入預算。建議:

預算的合理性是行政事業單位內部控制的精髓，應重視部門預算，增強預算控制，充分發揮預算控制在內部控制中的作用。建議區財政部門加大對預算編制相關工作培訓力度，使預算部門在編制部門預算時能較好地根據單位年度計畫，結合財政部門預算安排情況，科學設定項目經費支出績效目標，提高預算與實際的吻合度。

維修改造項目績效監控報告範文 篇6

一、項目基本情況

根據《全國人口普查條例》，人口普查每10年進行一次，尾數逢0的年份為普查年度，標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作，對保山市普查時點人口情況進行普查，全面掌握人口信息，並對數據進行匯總、分析和資料開發。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講，其工作跨度為20xx-20xx年。

二、項目績效自評工作開展情況

成立自評工作小組、擬定評價計畫。結合年初預算批覆的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況

預算安排資金36.34萬元，實際到位資金36.34萬元。

2.項目資金執行情況

市級財政核撥項目資金36.34萬元。

3.項目資金管理情況

20xx年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

（二）項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

（1）數量指標

根據普查需求，購置檔案櫃、桌椅等辦公家具1.8萬元，配置完成率100%；組織開展了普查數據質量控制、數據處理、質量抽查等培訓，完成了培訓任務；培訓參加人次90人次以上。

（2）質量指標

信息系統變更率小於等於100%；已經納入年度計畫；培訓人員合格率達到95%以上；驗收通過率達到95%以上；培訓出勤率達到100%；各種購置設備利用率達到100%；信息數據經過檢測滿足信息安全的要求；人員參訓率達到100%；系統初驗時間偏差率、系統終驗時間偏差率均滿足完成日常統計報表及普查數據運行的要求。

（3）時效指標

設備部署及時率滿足日常統計報表及普查數據運行的要求。

（4）成本指標

培訓人均培訓費標準小於等於290元/人·天；培訓人員為各縣區統計局業務人員；20xx年度共支付維護費79462.39元，小於預定的152000元；成交價均包含運維年數1年。

2.效益指標完成情況。

（2）可持續影響指標

設備的使用年限能夠達到6年。

（2）社會效益

經過人口普查，對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質情況、就業和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數據進行採集、匯總和推算，摸清20xx年底我市人口在數量、素質、結構、分布以及居住、就業等方面的變化情況，為制定國民經濟和社會發展規劃提供科學準確的統計信息支持，為社會大眾提供數據資源。

3.滿意度指標完成情況。

根據人口普查質量控制要求，對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試，滿意度均達到95%以上，達到了預設的目標。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目偏差在合理的範圍內，基本完成了預設的'目標。

五、績效自評結果

該項目的設立是根據國家人口普查安排部署，組織有關部門、縣（市、區）統計局，組織開展第七次全國人口普查，全面掌握調查人口和住戶的基本情況，內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業、職業、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查採集真實有效的普查數據，為國家政策提供決策參考，為研究制定國民經濟和社會發展規劃，提高決策和管理水平奠定基礎。

六、結果公開情況和套用打算

自評結果按規定時間於網站進行公開，績效評價結果套用是績效管理的出發點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計畫；按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。

八、其他需要說明的問題

無

維修改造項目績效監控報告範文 篇7

一、項目概況

（一）項目實施情況

根據《廈門市重點農貿市場改造工作推進方案》（廈府辦〔20xx〕148號）、《關於印發廈門市農貿市場改造提升專項資金管理辦法的通知》（廈市監綜〔20xx〕18號）、《關於印發20xx年度“為民辦實事”農貿市場改造提升工作實施方案的通知》（廈市場改造〔20xx〕3號）等檔案要求，對我區列入廈門市重點農貿市場提升改造計畫的集美市場、杏西市場、寧寶市場、霞梧市場予以財政扶持。根據各項目實施情況，僅杏西市場符合補助撥付條件；集美市場市場20xx年未通過驗收；霞梧市場調整為下蔡市場，由僑英街道自行改造，不用市、區財政扶持；寧寶市場未申請補助。

農貿市場改造提升扶持經費納入區商務局20xx年度部門預算，單獨核算，專款專用。項目單位申報農貿市場改造提升扶持資金由商貿科負責受理，在收件審核項目單位申報資料後，按照政策依據提出辦理意見，提交商務局局務會集體研究討論。經局務會通過後，由商貿科負責將廈門市非經營性資金往來統一收據（項目經辦人、項目審核人、綜合科負責人、單位財務負責人簽字）、集美區商務局發展經費撥付審核表（項目經辦人、項目審核人、單位財務負責人簽字，加蓋單位公章）、會議紀要、企業申報資料、政策檔案歸併整理提交財務核對撥付。

（二）財政支出情況

農貿市場改造提升扶持經費年初預算1100萬，預算調減890萬，調整後預算金額110萬，20xx年度支出杏西地下廣場（市場）改造提升補助106.16684萬元。

杏西地下廣場（市場）工程總投資211.63355萬元,包括建安部分和溯源系統部分。建安部分經區財政審核中心審核，結算數164.4914萬元（建安費用154.4萬元，代理費2.0914萬元，設計費4萬元，監理費4萬元）。溯源系統部分由廈門市市場開發建設服務中心以公開招標方式進行採購，採購安裝費用47.14215萬元。按照廈府辦〔20xx〕148號、廈市監綜〔20xx〕18號等檔案要求，農貿市場改造提升專項資金主要用於農貿市場提升改造項目設施、設備改造；按照2.0版標準進行改造的項目，補助標準不超過實際投資額80%。杏西地下廣場（市場）補助總金額按工程總投資211.63355萬元的80%進行撥付，為169.30684萬元。20xx年，根據區商務局會議紀要（〔20xx〕12號），已給予杏西地下廣場（市場）項目預撥資金63.14萬元。20xx年，根據區商務局會議紀要（〔20xx〕22號），撥付補助尾款106.16684萬元。

農貿市場改造提升扶持經費支出按照現行財政體制分擔，其中：區財政按實際兌現資金的40%承擔，市財政按實際兌現資金的60%承擔。

二、績效分析

（一）項目效益分析。農貿市場與百姓的`“米袋子”“菜籃子”息息相關，改造提升是一項便民、惠民的工程。通過農貿市場改造，改善了農貿市場的消費環境。根據項目目標情況，杏西市場已完成改造並通過驗收，受補助市場滿意度高於90%，轄區內民眾滿意度高於90%，市場改造進度高於90%。

（二）支出效益分析。20xx年度農貿市場改造提升扶持經費項目年初預算為1000萬元，預算調減890萬元，調整後預算數為110萬元，實際支出106.16684萬元，預算執行率97%，補貼資金髮放準確率100%。

（三）評價分值和等級。根據上述分析，確定績效評價分92.2分，等級為優。

三、存在問題

（一）項目實施存在的問題。集美市場市場20xx年未通過驗收；關於霞梧市場，市農改辦復函同意（廈市場改造辦〔20xx〕6號）不列入改造計畫，替換為下蔡市場，其改造資金由僑英街道承擔，市、區財政不用補助；寧寶市場改造後不符合補助申請條件，未申請補助。

（二）財政支出存在的問題。農貿市場改造項目實施周期長，涉及環節多，特別在驗收環節面臨很多困難，造成扶持經費難以按計畫撥付。

四、相關建議

加強建設、消防、市場監管、相關鎮街等部門的協調，推動各改造項目按照改造時限完成。

維修改造項目績效監控報告範文 篇8

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

東方市政務服務中心是經東方市人民政府批准成立的，集中辦理本級政府許可權範圍內的行政許可事項和服務項目、集信息與諮詢、管理與協調、投訴與監督於一體的綜合性行政服務機構。

目前，我中心定編8人（主任、副主任各1名，工作人員6名），實有人數8人，內設辦公室、業務室、信息中心和效能督查室4個股級機構。

（二）項目績效目標、績效指標設定或調整情況

老檢察院辦公樓維修及政務大廳裝修建設經費的使用管理，首要目標用於整合建立東方市統一的公共資源交易平台，因此，該項目設定績效目標為：

1、購買設備一批：複印件3台、掃瞄器2台，查詢機1台，交換機5台，多功能一體機1台，傳真機2台，門禁系統1套，全彩LED屏3㎡，液晶拼接屏1套，空調13台；

2、聘用人員5人；

3、受益群體為進入我市交易平台項目；

4、受益民眾滿意度100%。截至20xx年底完成公共資源交易平台工程量33%，因該項目為20xx年底調整項目，延續到20xx年完成，項目將會按照進度如期完工。

（三）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

根據《東方市人民支付辦公室關於印發整合建立東方市統一的公共資源交易平台實施方案的通知》）安排，通過深化我市資源市場管理體制改革，規範公共資源交易平台建設和活動，按照行政監管職能和市場服務職能分離、監督機構與服務機制分離的要求，整合我市現有的公共資源交易機構，建立統一的公共資源交易平台。

按照《整合建立東方市統一的公共資源交易平台實施方案》中的的要求，對我市現有的公共資源交易機構進行整合，構建公正開發、競爭有序、服務到位、監管有力的公共資源交易管理服務體系。

（一）人員配置要求。

公共資源交易中心要求具有較強的事業心和責任感，熟悉相關的政策法規（招投標法、採購法等），熟悉項目審批基本情況，提供綜合服務，通過政府購買方式聘用5名工作人員。

（二）辦公設備購置。

辦公區域劃分三大功能區：評標區、開標區、辦公區，配備複印件、掃瞄器、查詢機等，共配備複印件3台、掃瞄器2台，查詢機1台，交換機5台，多功能一體機1台，傳真機2台，門禁系統1套，全彩LED屏3㎡，液晶拼接屏1套，空調13台。

（三）工資發放標準。

根據市政府批示，交易中心工作人員工資標準以政府購買形式發放（工資標準擬每人2500元/月，從20xx年6月開始計發），確保交易中心正常運行。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況分析

聘請設計、監理勞務費實際到位7.19萬元，截至20xx年底，已經撥付100%。

（二）項目資金使用情況分析

老檢察院辦公樓維修及政務大廳裝修建設經費，全部由市財政預算進行安排，截止20xx年底實際使用數為71.19萬元，主要用於老檢察院建設公共資源交易平台裝修經費等。

（三）項目資金管理情況分析

我中心嚴格按照《預算法》等國家財政財務制度，對該項目經費進行管理和使用，建立健全必要的支出管理制度和手續，按照批准的預算和經費支出範圍辦理，嚴格審批手續，合理安排各項支出，保證老檢察院維修經費和單位正常運轉必需的開支，實現資金使用績效最大化。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

在項目實施過程中，我中心嚴格按照《實施方案》進行逐步推進，我中心在項目實施中共歷經五個階段，即調查研究階段、人員招聘階段、完善建設階段、檢查整改階段、總結提升階段，每一階段皆緊緊圍繞項目建設內容，不折不扣地完成每一階段的既定任務。

同時，為精確控制項目建設費用，節約財政資金，我中心在預算評審報告和對項目預計支出進行了專門測算，初步測算所需維修工程審定231.40萬元、政務大廳櫃檯吊頂裝修工程造價89.61萬元（櫃檯吊頂因檢察院大樓設計問題無法施工，已經取消），總計321.02萬元。在形成調研報告和實施方案後，我中心專門呈文市政府，申請實施項目並撥付相應經費，市政府予以批准實施。

總之，我中心在項目實施過程中，做到了有計畫有步驟逐項推進，項目推進有序合規。項目經費預算也具有一定前瞻性，有效地保障了項目順利實施。

（二）項目管理情況分析

在我市建立一個含工程招投標、政府採購等公共資源統一的交易品平台，承擔本市在規定交易規模標準以內的公共資源交易服務工作。配備5名熟悉招投標、採購等工作人員，以政府購買方式聘用，每月發放2500元工資，有效地保證了交易平台工作人員隊伍長期穩定，為項目後續管理提供了組織保證。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析。

截至20xx年底，項目共實際使用71.19萬元，建立一個含工程招投標、政府採購等公共資源統一的交易平台，承擔本市在規定交易規模標準以內的公共資源交易服務工作。項目未能如期完成預期的績效目標，實際進度比計畫進度相對滯後，滯後主要原因是招標過程時間長，確保便民服務體系實現全覆蓋。

1.項目的經濟性分析。

我中心計畫投資321.02，市縣財政實際安排321.02，預計實際經費支出為216.07萬元，截至20xx年底實際僅使用71.90元，比財政預算數少144.17元，經費實際節約144.17元，預計所有經費節約得益於我中心嚴格按照預算法規辦事，以及嚴格按照實際需要支出經費，嚴格的成本控制是經費節約的主要原因。

2.項目的效率性分析。

按照《實施方案》，我中心計畫在20xx年12月底前徹底完成項目建設工作。截至20xx年12月底，已按期開工，因項目為年底調整新增項目且前期進行時間長，造成項目開工進展緩慢，實施進度達到33%。

3.項目的效益性分析。

東方市統一公共資源交易平台的建立，讓全市交易範圍的公共資源交易項目一律進入交易平台，使管辦有效分離，行政部門管理不再進行市場交易操作，公共資源交易按照統一操作程式、統一交易規則進行，實現各類公共資源交易活動規範運行，確保交易活動規範管理，項目的社會效益十分顯著。

4.項目的可持續性分析。

東方市統一公共資源交易平台的建立的持續運行，主要取決於人員隊伍的長期穩定和工作經費的不斷支持，目前通過招聘政府購買人員，我中心已及時組織人員培訓，加強指導，已建立起一支較為穩定的交易平台隊伍，待項目完工後可更好的發揮作用。同時在經費支持上，把交易中心業務經費等列入中心年初預算，確保交易中心可持續運行。從總體上看，我中心有能力在人員和經費上保持持續穩定的支持，因而項目未來的可持續性可以得到可靠的保障。

五、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。

從項目決策、項目管理、項目績效三個方面綜合評價，由我中心組織實施的老檢察院辦公樓維修及政務大廳裝修建設項目，都做到了決策科學、程式合規、目標明確、計畫全面、推進紮實、管理有序、資金使用較為高效。

綜上所述，績效評價應定為優等。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

我中心項目實施的主要經驗及做法主要如下：

一是到各市縣進行廣泛深入調研，事前了解項目推進可能存在的問題，並據此估計測算所需資金和人員配備等因素，形成調研報告，進一步擬定內容全面、步驟明確的的實施方案。

二是根據《實施方案》要求，明確目標，穩步紮實推進，加強對工作人員的培訓和指導，一抓到底，確保項目建設任務圓滿完成。

三是持續給予項目運行以人員和經費支持，確保項目運行穩定有效。

七、其他需要說明的問題，比如當年未完工項目後續工作計畫等。

因項目為年底調整新增項目且前期進行時間長，造成項目開工進展緩慢，實施進度達到33%。預計20xx年6月全面完工，並且投入使用。

維修改造項目績效監控報告範文 篇9

我區歷來高度糧食安全工作，特別是20xx年，糧食收儲政策重大調整，疊加新冠肺炎疫情、雲南昭通鎘米公共應急事件、寒露風惡劣天氣等多重不利因素，堅決貫徹“先檢後收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求，確保不出現“賣糧難”，市財政從市級抗疫特別國債資金中下達我區落實糧食質量安全預分配資金1448.51萬元，作為我區20xx年重金屬超標糧食虧損和利費補貼市級配套資金，現將我區抗疫特別國債20xx年度市級配套資金績效自評報告如下。

一、預算支出基本情況

（一）預算支出概況

國家糧食收儲制度進一步完善，收購質量標準更加嚴格，省財政對實行超標糧食“退坡”政策。根據《關於印發益陽市20xx年糧食收購工作實施方案的通知》（益政辦函〔20xx〕33號）檔案有關條款規定，價差虧損按省負擔20%、市負擔16%、縣負擔64%，利費補貼市、區縣（市）負擔比例為2：8。

（二）預算資金使用管理情況

區政府研究制定並下發了《赫山區20xx年度稻穀收儲工作實施方案》《赫山區稻穀溯源管理辦法》《赫山區稻穀收購先檢後收實施辦法》《赫山區20xx年度稻穀收儲工作考核辦法》，區政府主要領導組織區直有關部門、鄉鎮（街道）和收儲企業召開早稻收購工作會議和中晚稻收購協調會。收購期間，區糧食收購工作領導小組辦公室7個專項工作組全員到崗到位，區發改局派出6個駐庫點監管組，現場督導收儲企業嚴格執行收儲政策，確保政策執行不走樣、不跑偏。區發改局、區財政局聯合對臨儲糧進行了預驗收，省糧食和物資儲備局、市發改委進行了驗收。早稻臨儲糧已在湖南糧食交易批發市場邀標競價交易成功，區發改局糧食行政執法大隊和湖南湘糧生態農業發展有限公司全程密切配合，全程監管，確保不流入口糧市場。

（三）預算支出績效目標完成程度

堅決貫徹“先檢後收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求，20xx年收購地方臨儲糧5077.11噸（早稻臨儲糧3963.438噸、中晚稻臨儲糧1113.672噸）確保農民餘糧應收盡收。按時間節點撥付了臨儲糧利費，待競拍企業出庫完成，資金到位後，省、市、縣三級承擔的價差虧損比例立即撥付到位，由湖南湘糧生態農業發展有限公司統貸統還，結算清本批次貸款，調動農民種糧積極性，確保農民種糧效益。

二、績效評價工作情況

20xx年以來，我區堅定不移貫徹省委、省政府和市委、市政府稻穀收購的決策部署上來，堅定不移執行國家稻穀收購政策，堅定不移執行先檢後收，堅定不移執行優糧優價，堅定不移執行溯源管理、堅定不移嚴防區外超標糧食輸入，區、鄉、村、組四級聯動，層層宣傳政策、層層壓實責任，未出現“賣糧難”，未出現重大負面輿情，未出現糧食質量安全問題，未出現賣糧混亂等問題。

1、政治站位高。區委、區政府主要領導親自掛帥，親自靠前指揮。同時要求分管區長一日一調度、一日一點評，稻穀收儲領導小組一日一報告、一日一督查、一事一處理，區委、區政府多次帶隊深入收儲一線庫點和鄉鎮（街道）督導檢查，堅持問題在一線發現、責任在一線壓實、矛盾在一線化解、作風在一線改進，精心組織打贏早稻收儲工作這場硬仗。

2、宣傳發動很到位。堅決貫徹“先檢後收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求。區、鄉鎮（街道）、村組層層發動，層層宣傳。同時利用微信群、宣傳海報、宣傳手冊、村村響等多種形式、多渠道宣傳質量標準、收購價格、收購流程等。

3、溯源分類全覆蓋。嚴格落實一表溯源機制，全區統一制定溯源表格，堅持散戶一戶一張，大戶分片、據實申報，鄉鎮編號、建檔發行，表隨糧走，出售交表，留存備檔。鄉鎮（街道）、村（社區）負責人要簽字對溯源表真實性負責，並建立台賬備查。收儲企業建立糧食質量安全檔案制度（溯源制度），如實記錄稻穀品種、稻穀產地、收穫年度、供貨方、收購或入庫時間、質量等級、水分、雜質、衛生指標、存儲貨位及數量、銷售去向、出庫時間及其他有關信息。糧食質量安全檔案保存期限，從稻穀銷售出庫之日起，不得少於5年。嚴禁企業、糧食經紀人、糧農擅自購入區外超標稻穀冒充本地稻穀交售，弄虛作假，謀取不當利益。鄉鎮、村應嚴防嚴管，嚴格履職，一經發現，立即上報聯合執法組，對違法違規企業和相關人員嚴查重處。

4、先檢後收全覆蓋。嚴格執行稻穀先檢後收、定點檢測、雙檢雙控。區內稻穀收儲前應先行檢測，若符合國標三等並提供稻穀溯源表，則應收盡收，實行分倉儲藏、分類管理；區外流入稻穀全覆蓋先行檢測，若符合國家原糧衛生標準且鎘含量不高於0.2，同時提供稻穀溯源表、稻穀檢驗單，則可進行收儲；在收儲過程中，稻穀鎘含量檢測應在區政府指定檢測點進行，由收儲企業復檢，對檢測結果自行負責，樣品和檢測報告必須留存備查；行政執法部門檢查發現企業擅自收購鎘含量超標稻穀的，按違法違紀嚴查重處，並吊銷糧食收購許可證。鄉鎮（街道）自行組織初檢，摸清轄區糧食鎘含量情況，主要是為有序送糧服務。

5、外防輸入很嚴格。所有外地不合格糧食禁止進入赫山，赫山糧食經紀人禁止到外地收購不合格糧食，嚴防超標糧食輸入。鄉鎮及有關部門安排了專門工作力量，採取多種措施，確保防控到位。

6、市場化收購很踴躍。鼓勵糧食經營者與主銷區建立穩定的產銷關係，拓展銷售渠道，引導糧食經營者積極入市開展市場化收購，收購價格隨行就市。積極組織民營企業邊收購邊外銷稻穀，外銷量占61%以上。

7、績效考核全覆蓋。制定了20xx年稻穀收儲工作考核辦法，從宣傳引導、信息摸底、溯源管理、稻穀檢測、作風建設6個方面進行全方位考核。

8、駐守巡查很到位。按照“雙隨機”原則加強稻穀收購經營監督檢查，嚴肅查處“剋扣斤兩”“壓級壓價”“打白條”等損害民眾利益和“以次充好”“先收後轉”“轉圈糧”“以陳抵新”等損害國家利益的違法違規行為，切實維護糧食流通秩序。

9、幹部督導在一線。區糧食收購工作領導小組辦公室7鎘專項工作組全員到崗到位，區發改局派出6個駐庫點監管組，現場督導收儲企業嚴格執行收儲政策，確保政策執行不走樣、不跑偏。

10、責任壓實到鎮村。各鄉鎮（街道）、村組進一步加大收購政策宣傳，加大稻穀溯源管理力度，派專人協助維護收購現場秩序，按照赫山區稻穀收儲工作領導小組關於預約收購的工作部署，組織農民分時、分序、分鄉鎮（街道）有序售糧。

三、預算支出主要績效及評價結論

堅決貫徹“先檢後收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求，沒有出現農民“賣糧難”，沒有出現任何糧食質量安全問題，資金管理合規合法，撥付及時，臨儲糧管理到位，處置程式依法依規，評價結論為“優”。

四、績效評價指標分析

（一）預算支出決策情況。區委、區政府多次召開專題會議，聽取區直單位、鄉鎮（街道、園區）和收儲企業意見，研究制定並印發了《赫山區20xx年度稻穀收儲工作實施方案》《赫山區稻穀溯源管理辦法》《赫山區稻穀收購先檢後收實施辦法》《赫山區20xx年度稻穀收儲工作考核辦法》。參照《赫山區縣級儲備管理辦法》，與臨儲糧存儲企業簽訂了《赫山區臨儲糧收儲契約》，從承儲品種及標準、分倉儲存、承儲數量及期限、收購價格、利費補貼標準、損失損耗、利費撥付、存儲要求、出庫規定、數據報送、監督檢查、權利和義務、法律責任等方面作了明確規定。

（二）預算執行過程情況。我區早稻臨儲糧收購於8月5日啟動，9月6日結束，中晚稻臨儲糧收購於10月23日啟動，20xx年1月31日結束，湖南湘糧生態農業發展有限公司憑赫山區稻穀溯源表，收購20xx年赫山區內生產的國標三等以上（含三等）、鎘含量0.4以上、不符合國家食品安全指標的地方臨儲糧5077.11噸（早稻3963.438噸、中晚稻1113.672噸）。

（三）預算支出產出情況。目前契約約定，按時間節點撥付早稻二個季度、中晚稻一個季度利費131568.77元，資金到位率100%。早稻臨儲糧於3月5日，在湖南糧食交易中心批發市場分2個標的.，邀標競價交易成功，0P19倉3544.179噸.0P22倉419.259噸全部由益陽海大飼料有限公司中標，中標價分別為1790元/噸和1800元/噸。早稻臨儲糧收購價為2340元/噸，價差虧損合計2175698.31元，5月底，中標企業出庫完成。6月2日，銷售糧款已歸還農發行赫山區支行。中晚稻臨儲糧於5月25日，在湖南糧食交易中心批發市場邀標競價交易成功，0P23倉1113.672噸，由益陽海大飼料有限公司中標，中標價分別為1780元/噸，中晚稻臨儲糧收購價為2540元/噸，價差虧損合計846390.72元，中標企業尚未出庫。價差虧損兩項合計3022089.03元，市級承擔價差虧損483534.24元。早稻第三季度、中晚稻第二季度利費53599.81元，目前已向區政府提交請示，待區政府批示了按要求撥付到位。

（四）預算支出效益情況。確保了農民餘糧應收盡收，調動了種糧農民利益性，增加了種糧農民利益，種糧農民滿意度達96以上。

五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析

20xx年，赫山區臨儲糧收購和處置，按省、市統一部署，嚴格落實稻穀收購政策，全面實行先檢後收、溯源管理、分倉儲存、分類保管要求，我區的糧食初檢辦法、溯源管理體系等多個舉措在全市早稻收購工作中得到推廣。臨儲糧處置嚴格執行政策，市、區兩級組織預驗收，省級統一組織驗收、統一抽樣檢測、統一在湖南糧食交易中心批發市場定向競價處置，資金按省糧食和物資儲備局處置要求和相關政策，撥付到位，不存在出現偏離績效目標的問題。

維修改造項目績效監控報告範文 篇10

一、項目概況

（一）項目資金申報及批覆情況。

嚴格按照市委、市政府《關於深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發〔20xx〕5號)檔案精神進行年度化肥儲備工作。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數量，由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批後實施。承儲企業以政府採購方式確定。

（二）項目績效目標。

為增強我市農資化肥市場調控能力，切實做好淡儲旺供，保障農業生產應急需要，促進農業增產增收。20xx年市本級化肥淡季儲備從20xx年10月開始至20xx年3月結束，為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、複合肥2300噸）。

（三）項目資金申報相符性。

市委、市政府《關於深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發〔20xx〕5號)第五條完善農資供應保障體系中明確規定“建立和完善市、縣兩級化肥商業儲備制度”。市供銷社嚴格按照20xx年由市供銷社和市財政局聯合印發的《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規定，實施化肥淡季儲備。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計畫、到位及使用情況。

1.資金計畫及到位。項目資金計畫是50萬，全年預算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。

2.資金使用。20xx年化肥淡季儲備項目資金已全額支付，資金使用率100%。

（二）項目財務管理情況。

1.資金來源。淡儲化肥所需資金由存儲企業自籌，由市財政給予利息補貼。淡儲化肥利息補貼，由市供銷社會同市財政局，根據市場行情、淡儲化肥資金占用情況、銀行半年期流動資金貸款基準利率和合理運雜費用測算，承儲企業包乾使用。

2.資金撥付。儲備期滿後，由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業完成化肥淡季儲備任務後，市供銷社會同市財政核撥項目資金。

（三）項目組織實施情況。

由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關事項的請示，經市政府同意後，由市供銷社按照《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規定，委託中介機構，通過公開招投標，選定承儲企業。儲備期滿後，由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業完成化肥淡季儲備任務後，市供銷社會同市財政核撥項目資金。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

20xx年度市本級化肥淡季儲備從20xx年10月—20xx年3月為儲備期，儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、複合肥2300噸）。

(二)項目效益情況。

化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應，在農業生產上出現遇有重大災情和化肥供應緊缺，價格異常波動，可調配到市內指定區域銷售。截至目前，全市每年化肥市場穩定，未發生一起因沒有化肥供應不上而影響農業生產的事件發生。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

目前，我市的化肥儲備為春耕肥儲備，儲備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災、冰雹等突發自然災害時，政府需調運化肥，則沒有化肥可以調運。主要因為現沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。

當前，化肥價格漲幅相當大，國家統計局發布的“20xx年5月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況”中，尿素3184.5元/噸，複合肥3991.7元/噸，去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達到29.8%和59.6%。由於價格上漲，儲備成本相應增加。

（二）相關建議。

一是結合我市實際，同市財政商議措施，力爭解決化肥儲備空檔期的問題。

二是加強農資市場的監督指導，進一步規範農資市場，防止出現囤積居奇，哄抬價格等投機倒把問題。

維修改造項目績效監控報告範文 篇11

為不斷推進績效管理科學化、精細化水平，增強績效觀念和責任意識，提高財政資金使用效益，根據《預算法》、《省人民政府關於推進預算績效管理的意見》（鄂政發〔20xx〕9號）和《縣人民政府辦公室關於推進實施預算績效管理的通知》（建政辦函[20xx]175號）的要求，我單位對人武部辦公樓維修工程的使用情況和達到的效果進行了認真的評價，現將評價情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目立項背景

根據縣委常委會議軍會議紀要【20xx】3號精神，由縣機關事務局具體負責，對人武部辦公樓進行維修，具體項目為：一是拆除南側二層危樓；二是建小型體能訓練場；三是衛生間牆裙整修；四是辦公樓四樓8間休息室整修；五是屋面防水；六是六樓會議室天棚吊頂；七是辦公樓樓梯及台階維修;八是三樓交流幹部周轉房整修。

2.項目實施情況

完成了申報目標全部工作內容。共維修面積3548平方米。

二、績效評價工作開展情況

1、前期準備。

根據《建始縣財政局關於開展20xx年度項目支出、一級預算單位整體支出績效自評工作的通知》（建財績〔20xx〕147號）檔案要求，認真學習《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號），《湖北省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》（鄂政發〔20xx〕9號），《省財政廳關於印發《湖北省省級基本支出預算管理辦法》和《湖北省省級項目支出預算管理辦法》的通知》（鄂財預規〔20xx〕1號）檔案精神；相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法；中央、省、市相關政策規定和財務會計制度；部門預算及決算報告等。

2、組織實施。

嚴格按照我縣有關檔案要求，認真對照20xx年項目資金績效評價指標體系，對我單位項目進行了全方位自查和自評打分，最後經領導審核後再報送縣財政局相關業務股室審核。通過績效自評，進一步規範項目資金規劃編制管理，強化部門責任意識，提高項目資金使用效益。

3、分析評價。

本項目資金的使用，按照預算資金管理辦法，堅持“量入為出和專款專用”原則，主要用於人武部辦公樓維修工程等支出。縣財政部門根據項目進度，及時撥付專項資金，達到項目資金設立目的，產生了極大的社會效益。項目目的明確,符合相關政策，設立了績效目標，目標內容完整、合理、量化、細化，符合社會經濟發展規劃和部門年度工作計畫，符合申報條件，申報、批覆程式符合相關管理辦法。

三、績效分析及評價

（一）績效分析

1、項目資金到位情況分析

20xx年，縣財政安排本項目預算資金85.6萬元，實際到位資金83.12萬元，資金到位率97%。

2.經費來源和使用情況

20xx年縣人武部辦公樓維修工程支出共83.12萬元。

按照資金管理辦法，我單位對資金的使用、管理都作出了明確規定，並按相關的財務制度執行。該項目建立了科學、有效的隊伍建設、人員管理、有明確的崗位職責，有嚴格的考核辦法。

3、項目資金管理情況分析

一是財務管理制度健全。嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照縣財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位後及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定，根據財務管理辦法的相關制度執行。

二是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規，嚴格按照相關會計制度辦理會計業務，進行會計核算，並做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況，並接受縣級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。

四、績效評價結果及套用情況

1.評分結果

經過對20xx年人武部辦公樓維修工程資金安排和使用情況、組織實施管理情況以及項目實際績效情況等進行綜合分析評價，本專項資金項目綜合得分為99.42分，績效等級為合格。

2.主要結論

通過縣人武部辦公樓維修工程項目資金，實施該項目後，改善了周轉房居住環境，為領導提供一個舒適、安全的住宿環境。

3、擬與預算安排相結合情況

此項目屬經常性項目，以項目形式申報的工作經費建議直接納年初預算的基本支出，以避免對專項資金實行單獨核算的過程中，項目經費與經常性經費混合不清。

4、擬公開情況

本項目績效評價完成後，將績效自評結果在單位內部網站上完全公開。

維修改造項目績效監控報告範文 篇12

按照《蘆山縣財政局關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關現有行政編制人員8人，事業編制人員19人，機關工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個。預算績效監控總體情況如下：

一、年度預算安排情況

按照《蘆山縣財政局關於下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批覆給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經費3157917.87元，項目經費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付20__年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制契約費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠線上監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠20__年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司20__年-20__年3月高空作業車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20__年第四季度進度款2746106元、20__年績效考核獎1302337元。

二、1-6月執行情況

（一）部門預算1-6月執行情況

1-6月日常公用經費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。

（二）部門項目預算1-6月執行情況

20xx年具體實施的項目（含20__年續建項目）主要包括：工作經費、城投公司路燈電費、質監站工作經費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、20__年市政設施維護項目、蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制契約項目、蘆山縣污水處理廠線上監測設備運維、對口工作經費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費、蘆山縣污水處理廠20__年第四季度運行費、城投公司20__年-20__年3月高空作業車燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20__年第四季度進度款、20__年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結餘資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結餘資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金於20xx年12月底進行支付。

（三）部門預算績效目標1-6月完成情況

1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用於禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。

2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用於平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。

3.20__年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用於市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。

4.蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制契約費用資金預算330000元。主要用於災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。

5.撥付蘆山縣污水處理廠線上監測設備運維資金預算202800元。主要用於污水處理廠線上監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。

6.對口工作經費資金預算323000元。主用用於日常辦公開支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。

7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用於拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。

8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用於生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。

9.現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費資金預算100000元。主要用於生態農業示範園區污水處理廠日常工作開展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。

10.蘆山縣污水處理廠20__年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用於污水處理廠20__年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。

11.城投公司20__年-20__年3月高空作業車燃油費資金預算113750元。主要用於城投公司20__年-20__年3月高空作業車燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。

12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用於老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。

13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用於玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。

14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用於生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。

15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用於污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。

16.農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20__年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用於農村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。

17.20__年績效考核獎資金預算1302337元。主要用於1-6月20__年績效考核獎發放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。

18.污水垃圾廠工作經費資金預算432000元。主要用於污水垃圾廠工作經費開支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。

19.質監站工作經費資金預算500000元，主要用於質監站工作經費開支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。

20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用於城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。

三、運行監控分析

（一）全年部門預算預計執行情況

年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。

（二）全年績效目標預計完成情況

預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計畫和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

四、存在問題及整改措施

(一）存在問題

1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。

2、沒有及時開展績效目標管理工作。

3、績效評價結果套用不夠。

（二）整改措施

1、運用入口網站、微信群等平台做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，並及時公開單位績效評價材料

2、按要求及時開展績效目標管理工作

3、進一步加強績效評價結果套用工作，及時報送績效評價結果，並將評價結果作為考核依據。

五、工作建議

進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。

維修改造項目績效監控報告範文 篇13

一、基本情況

（一）項目概況。

項目基本性質：經常性項目；項目用途：保障我中心管轄的辦公大樓管理工作正常有序開展，為辦公人員提供一個安全舒適良好的辦公場所；項目主要內容：辦公樓的`內外牆維修維護、辦公桌椅維修維護、門窗維修維護、人民會堂桌椅維修維護、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道，辦公設備、會議設備、監控設備維修更換和辦公區域日常管理等各項工作。

（二）項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。

項目績效目標：

1、產出指標：維修維護辦公樓數量≥5次；維修合格率≥100%；辦公大樓維護完成及時率≥90%

2、效益指標：受益人數≥300人；保障工作人員的正常工作=優良中低差，3滿意度指標：滿意度≥100%。預期總目標：日常維修維護辦公大樓，保障辦公大樓狀況良好，為工作人員提供安全舒適的工作環境。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況分析

本項目安排經費3000000元，全部來自縣財政。資金到位率100%。

（二）項目資金使用情況分析

截止報告期末，項目共支出經費1922538.41元，項目支出主要包括政府綜合辦公樓修維維護、農業綜合辦公樓維修維護及辦公區域日常管理工作等。資金使用與項目內容高度吻合。

（三）項目資金管理情況分析

項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出範圍的使用。由陵水縣財政局國庫支付局第二核算站統一核算，按照項目計畫安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經費均按照陵水縣財政局印發有關檔案、通知精神執行。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

我中心根據縣委、縣政府的工作指示精神，我中心有計畫地開展了辦公大樓運行維護項目工作。該項目資金具體用途如下：

辦公樓的內外牆維修維護、辦公桌椅維修維護、門窗維修維護、會議室維修維護、人民會堂維修維護、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道，辦公設備、會議設備、監控設備維修更換和辦公區域日常管理等各項工作1922538.41元。因節約經費，嚴格控制經費支出等原因，資金剩餘1077461.59元。

（二）項目管理情況

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。並建立相關的管理制度，有專人負責，項目進行前進行集體研究討論，項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況，並及時提出意見和建議。

四、項目績效情況

1.項目的經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況；項目支出主要包括政府綜合辦公樓修維維護、農業綜合辦公樓維修維護和原法院辦公樓維修維護等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，並經核算站嚴格審核使用。完成了整個項目支出1922538.41元。

（2）項目成本（預算）節約情況。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度；按時完成辦公大樓運行維護費項目工作任務。

（2）項目完成質量。辦公大樓運行維護費項目工作任務全部按時完成，並已經投入使用，用戶使用後反應良好。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。辦公大樓運行維護費項目，達到使用功能目的。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。辦公大樓運行維護費項目，保障了工作環境的文明、和諧與穩定。

4.項目的可持續性分析

辦公大樓是行政工作人員的辦公環境，保障辦公大樓的正常運行等於保障行政工作人員的正常工作，給工作人員提供便利、便捷的工作條件，更好的幫助民眾解決他們的問題，更好的服務民眾。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

辦公大樓運行維護費項目經費主要用於辦公樓的內外牆維修維護、辦公桌椅維修維護、門窗維修維護、會議室維修維護、人民會堂維修維護、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道，辦公設備、會議設備、監控設備維修更換和辦公區域日常管理等。項目經費支出按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。並建立相關的管理制度，有專人負責，項目進行前進行集體研究討論，項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況。項目經費使用嚴格按照相關規定執行，但仍存在支出進度緩慢，材料報送不及時等問題，針對項目執行時出現的問題，及時改進，加快材料報送與審核流程，確保項目經費支出符合相關規定並按時支出。為更好創建良好的工作環境，為人民民眾服務，建議相關部門對辦公大樓正常運行維護工作給予支持。

維修改造項目績效監控報告範文 篇14

一、項目基本情況

（一）項目名稱：

保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環境治理工程。

（二）項目概況

保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環境治理工程，建設地點雲南省保山市龍陵縣臘勐鎮松山片區、大埡口片區。主要建設內容為水源地匯水區範圍內新建污水手機管網48353m，配套建設檢查井、沉泥井、接戶井等；新建污水處理設施6座，新增污水處理規模450立方/日。

二、項目績效自評工作開展情況

該項目已於20xx年10月8日獲市局批覆，並於20xx年10月17日開工，目前項目正在實施。根據項目建設需要及項目資金使用管理要求，通過問卷調查，實地查看，組織座談等方式進行績效評價，檢查項目建設是否達到預期建設目標，是否發揮預期要求的項目效益，是否達到理想的社會效益、經濟效益、生態效益，及判斷後續繼續開展本項目的必要性。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況。

該項目資金已於20xx年2月19日下達到保山市生態環境局龍陵分局。

2.項目資金執行情況。

該項目資金年初預算數250萬元，實際支出金額250萬元，全年執行數250萬元，預算執行率100%。

3.項目資金管理情況。

嚴格執行項目建設招投標制、項目建設監理等制度，加強對項目建設各環節的管理；嚴格執行國家有關財政資金管理的`規章制度，項目建設要實行法人責任制、契約制、招標投標制、工程監理制。

（二）項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

數量指標、時效指標、成本指標，實際完成值80%。

2.效益指標完成情況。

經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續

影響指標，實際完成值80% 。

3.滿意度指標完成情況。

受益村莊的民眾滿意度≥80%，實際完成值90%。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

五、績效自評結果

20xx年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，績效自評分為100分。

六、結果公開情況和套用打算

無

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

建立健全專項資金管理辦法，加強財務管理，嚴格財務審核。突出支持重點，充分發揮好財政資金的帶動示範作用，重點支持生態環境保護、環境監測能力提升等項目，堅持綠水青山就是金山銀山理念，大力提升龍陵生態環境質量。

八、其他需說明的問題

無。

維修改造項目績效監控報告範文 篇15

一、項目概況

深入貫徹落實中央農辦等十一部門《關於實施家庭農場培育計畫的指導意見》、省委農辦等十七部門《關於推進全省家庭農場和農民合作社高質量發展的指導意見》要求，20xx年中央財政安排我省支持家庭農場項目資金9400萬元（其中20xx萬元支持地下水壓采任務重點縣家庭農場完成高效節水灌溉20萬畝），完成農業農村部下達我省扶持940個以上家庭農場指導性績效指標。通過項目實施，引導家庭農場開展適度規模經營，打造典型和示範樣板，促進小農戶與現代農業發展有機銜接，不斷提升農業生產經營規模化、專業化、集約化水平，推進全省家庭農場高質量發展。

二、資金扶持重點、補助環節及方式

（一）資金扶持重點

一是首先滿足脫貧地區扶持需求，支持脫貧地區家庭農場發展，助力鞏固脫貧攻堅成果。二是保障地下水壓采任務需求，根據廳種植業處提出的資金使用意見，支持24個地下水壓采任務重點縣211個以上的家庭農場開展高效節水灌溉，完成新增淺埋滴灌等高效節水灌溉20萬畝任務。縣級以上示範家庭農場承擔高效節水灌溉項目有難度的，可安排非示範家庭農場承擔。三是優先扶持20xx年度部級典型案例、省級示範家庭農場、開展大豆油料擴種和玉米大豆複合種植的示範家庭農場。

（二）補助環節

圍繞家庭農場在資金、技術、管理等生產要素方面的`需求，對發展節水農業、引進新品種新技術新裝備新設施和開展融資保險等方面進行支持。承擔實施高效節水灌溉項目的家庭農場，在小麥玉米一年兩熟農田重點實施淺埋滴灌等，在蔬菜種植區重點推廣滴灌、微噴灌等，在水果種植區，重點發展微噴灌、小管出流等。

（三）補助方式

項目資金由省級根據分配額度按資金撥付程式下達相關縣（市、區），由縣（市、區）按要求提出項目補助對象（家庭農場）、補助環節（內容）、補助額度等意見，報市級審核批准後實施，並堅持先建後補的原則具體負責項目組織實施和監督管理。

三、補助標準

一是縣級以上（含縣級）示範家庭農場每個扶持額度掌握在5-20萬元，項目資金可以不平均安排，部級典型案例和省級示範家庭農場優先安排並給予資金傾斜。二是承擔實施高效節水灌溉項目的家庭農場，每畝補助200元，其中，省級利用中央財政資金補助100元，市縣配套100元。

四、保障措施

（一）加強組織領導

相關市、縣（市、區）農業農村部門要高度重視家庭農場發展，確定專人負責項目組織實施等工作，主動與縣財政部門溝通協調，做好資金審核撥付、項目驗收等工作，確保項目落實落地，取得良好效益。支持24個地下水壓采任務重點縣家庭農場開展高效節水灌溉，市、縣農業農村部門要加大實施、監管和驗收力度，按量按要求完成節水任務（具體工作由種植業負責），同時完成扶持家庭農場數量的績效指標。

（二）制定實施方案

項目縣（市、區）要結合本地實際，制定具體項目實施方案（內容包括實施條件、補助對象、補助額度、補助方式、實施要求、監管措施和績效評價等）並報市級審批，市級農業農村部門按要求填寫備案表（附屬檔案2），與實施方案一併於20xx年6月底前報省農業農村廳備案（一式三份）。

（三）嚴格項目要求

項目縣（市、區）農業農村部門要做好項目申報、實施、審核、驗收、支付等工作。要加強業務指導，督促承擔項目的示範家庭農場按照審核通過的申報內容開展項目建設，依法依規使用項目資金，保障資金使用效益和支出進度。每月10日前登錄河北省農業財政項目管理信息系，填報上月項目執行情況和資金使用情況等內容。

（四）項目監督檢查

項目縣（市、區）農業農村部門應當加強對項目資金分配、使用情況的監督管理，並於20xx年10月底前完成項目驗收和資金審核撥付工作，形成驗收報告報市級審核；市級農業農村部門在項目實施過程中強化指導檢查，及時發現和解決問題，核查驗收情況並形成項目總結報告，於11月底前報省農業農村廳；省農業農村廳將加強項目抽查，組織開展項目績效評價，評價結果作為確定下年度資金分配和實施區域的重要依據。

維修改造項目績效監控報告範文 篇16

一、項目基本情況

（一）項目的立項背景和目的。

根據公安部、教育部辦公廳關於印發《中國小幼稚園安全防範工作規範（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關於印發南寧市中國小校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關於印發《20xx年南寧市中國小、幼稚園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關於印發全市中小學生幼稚園安全防範建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關於印發〈全區中國小幼稚園安全防範專項行動實施方案〉的通知》（廳發〔20xx〕27號）等檔案精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中國小校幼稚園專職保全配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設定率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。

（二）項目內容。

為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

（三）資金安排情況。

1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購，因20xx年學校保全人員採購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中國小校保全工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保全有限責任公司續約契約,續約契約期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約契約聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。

2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保全有限責任公司，項目契約價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中國小校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

（四）項目組織與管理。

該採購項目根據《中華人民共和國政府採購法》和《廣西壯族自治區政府採購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，於20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保全有限責任公司，項目契約價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程式辦理契約簽約，並按履約契約落實保全人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。

二、績效運行監控目標及目標值

年初我們對全縣中國小保全人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。

三、績效監控分析和監控結論

（一）項目實施情況。

今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。

四、問題、糾偏措施和建議

目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什麼問題。

維修改造項目績效監控報告範文 篇17

根據四川省財政廳《關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（川財績〔20xx〕3號）檔案精神，現將我市20xx年度中央補助地方公共文化服務體系建設--全民健身補短板工程項目自評報告如下：

一、績效目標分解下達情況

《財政廳省委宣傳部文化和旅遊廳省廣電局省體育省文物局關於下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》（川財教〔20xx〕132號）檔案下達我市全民健身場地器材補短工程160萬元，按每個街道（鄉鎮）20萬元標準核定。我局商同達州市財政局後，分別下達宣漢縣和萬源市各80萬元，以《達州市財政局達州市委宣傳部達州市文化體育和旅遊局關於下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》（達市財教〔20xx〕46號）檔案下達，明確宣漢縣完成樊噲鎮多功能運動場、桃花鎮多功能運動場、黃金鎮多功能運動場和黃石鄉多功能運動場4個工程項目建設；明確萬源市完成太平鎮多功能運動場、萬源市長壩鎮多功能運動場、萬源市沙灘鎮多功能運動場和萬源市永寧鎮多功能運動場4個工程項目建設，資金於20xx年10月底，全部下達到位，資金到位率100%。

二、綜合評價結論

下達宣漢縣20xx年中央支持地方公共文化服體系建設補助資金主要用於全民建設補短板工程。下達萬源市20xx年下達中央支持地方公共文化服體系建設補助資金主要用於全民建設補短板工程。綜合評價良好，自評得分90分。

三、績效目標完成情況分析

（一）資金情況分析

1.項目資金執行情況分析

中央支持地方公共文化服務體系建設資金嚴格按照資金通知檔案精神執行使用，用於國家扶貧開發工作重點縣中尚未建設有鄉鎮級（街道級）健身設施的鄉鎮和街道改善公共體育設施條件。宣漢縣和萬源市這兩個脫貧地區共8個鄉鎮多功能運動場地器材補短板工程，截止目前補助資金全部使用完畢，資金使用率100%。

2.項目資金管理情況分析

專項資金項目實施完全符合國家的相關政策規定和年初備案計畫，項目資金嚴格按財政專項資金管理辦法及報賬程式實行報賬制，確保資金專款專用，資金使用範圍明確，撥付程式嚴格，財務制度健全，資金使用規範，資金開支範圍、標準、支付進度、支付依據均合規合法，資金支付完全與預算相符。

（二）總體績效目標完成情況分析

中央支持地方公共文化服務體系建設資金計畫建設項目：打造鄉鎮體育基礎設施建設，用於全民健身補短板工程。

按期完成了年初備案績效目標，為我市公共文化服務體系建設提供了有力的支持，改善了欠發達地區基層公共體育服務基礎設施條件。

（三）績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標。中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金計畫建設項目8個，完成數量8個，完成率100%。

（2）質量指標。改造鄉鎮體育基礎設施建設8個項目全部驗收合格，驗收合格率100%。

（3）時效指標。8個項目均在備案計畫時間節點內按質按量完成，項目完成及時率100%。

（4）成本指標。所有項目實施都嚴格控制成本，按相關服務標準完成，綜合成本較低。

2.效益指標完成情況分析

主要體現了公共體育文化服務的社會效益。通過項目的實施，有力地推進了我市體育活動的繁榮和體育氛圍營造，民眾體育活動參加人次增長近1%，國民體質有效改善，有效改善了我市基層公共文化服務設施條件，穩步提示了我市基本公共文化體育服務水平，取得了良好的社會效益。

3.滿意度指標完成情況分析

通過現場走訪，詢問民眾意見，隨機電話回訪，滿意度回執表採集等方式開展了滿意度指標測評，民眾綜合滿意度達到91%。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

全民健身補短板工程在我市兩個地區實施較好，績效目標沒有偏離。

但在持續推進公共文化服務體系建設中心還存在一些不容忽視的問題：一是公共體育基礎設備設施專項經費投入不足，服務水平不高、質量不優，與當地民眾需求還有一定的差距；二是各鄉鎮、村、社區體育設備設施管理不夠，沒有及時維修維護和更換。

五、績效自評結果擬套用和公開情況

在本行業、本系統公共體育服務體系建設相關會議上公布、討論，廣泛徵求意見建議。

六、其他需要說明的問題

無。

維修改造項目績效監控報告範文 篇18

為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《益陽市人民政府關於全面推進預算績效管理的實施意見》（益政發〔20xx〕10號）、《益陽市財政局關於加強預算績效管理工作的通知》（益財績〔20xx〕198號）等檔案精神，我中心成立績效評價工作小組，對20xx年度“雪亮工程”項目支出開展了績效評價。現將有關情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目單位基本情況

益陽市智慧城市和大數據中心（以下簡稱項目單位）是隸屬於市行政審批服務局的副處級公益一類事業單位，核定全額撥款事業編制16名，其中：主任1名、副主任3名。內設機構6個（均為副科級）：綜合科、開發套用科、項目建設科、大數據運行科、網站科、網路科，設副科級領導職數6名。主要職能：為市政府有關部門實施智慧城市、大數據與電子政務項目立項審查、財政投資評審、竣工驗收等提供技術諮詢與服務；根據授權，負責市政府投資智慧城市、大數據（含基礎資料庫、主題資料庫、共享資料庫與數據交換平台等）、電子政務項目的建設、安全運行、日常運維管理；負責智慧城市、大數據、電子政務項目硬體對接工作；負責“網際網路+政務服務”系統平台、政務雲平台、容災系統的建設、安全運行、日常運維管理；負責全市電子政務骨幹網路的日常運維管理，承擔國家電子政務外網市級平台的建設、升級改造、運維管理；承擔市政府入口網站、益陽政務服務入口網站、市行政審批服務局入口網站、公共套用系統的開發建設、信息更新、運維與網路安全運行保障，協助政務公開主管部門實施政府信息網上公開工作；負責市直部門網際網路統一出口的運行管理；負責歸口管理市級網路信息化機房的`日常運維管理，負責市直部門託管主機、虛擬主機的運行管理。

（二）項目基本情況

按照20xx年市人民政府與華為技術有限公司共同制定的《益陽市新型智慧城市建設頂層設計方案》部署安排，“雪亮工程”項目實行全市統一招標、統一規劃、統一建設，圍繞平安益陽建設，落實公共安全視頻監控建設集約化、聯網規範化、套用智慧型化的有關要求，構築平安建設新體系，全面提升全市的社會治安防控、應急處理和搶險救災能力。該項目於20xx年啟動建設，目前正在進行竣工驗收。

主要建設內容包括：新建一類視頻監控點；在全市範圍內建設綜治中心及配套設備；新建和改造邊界安全接入設備；新建益陽市公共安全視頻圖像信息交換共享總平台、益陽市綜治公共安全視頻圖像信息交換共享分平台，同時部署格線化管理系統等綜治套用系統；新建益陽市公安公共安全視頻圖像信息交換共享分平台，同時在視頻專網部署視頻結構化系統、車輛數據分析系統、車輛圖片結構化系統、人臉結構化分析系統、視圖庫系統、公安視頻偵查實戰平台、融合信息分析平台等；在網際網路新建視頻資源發布及社會視頻資源匯聚平台，實現社會資源的接入和發布；在政務外網和公安視頻專網同時部署運維管理平台；依託雲計算、大數據、物聯網技術建設網路、計算、存儲基礎設施，並充分利用市級雲計算伺服器平台及配套網路設備降低建設成本。

二、項目資金使用和管理情況

20xx年第18次市政府常務會議研究決定，該項目按照市縣分擔、分期付款的原則，統籌資金安排。項目契約總金額為2.13億元，其中，市本級契約金額為5221.56萬元。根據契約約定，20xx年度支付建設費用20xx萬元（利用中央下達資金支付）。剩餘建設費用的支付，根據項目建設進度，完成終驗後分五年進行，每年支付金額644.31萬元，其中，我中心每年支付261萬元，其餘資金從公安機關辦案經費中予以解決。20xx-20xx年，市財政共安排項目資金260.27萬元，主要用於支付項目設計費、監理費和華為智慧城市峰會費用等，總計191.93萬元，目前剩餘68.34萬元，從檢查情況來看，項目資金支付程式基本合規，手續基本齊全。

三、項目實施情況

項目嚴格按照以下程式進行實施，目前正在組織開展竣工驗收。一是明確工作職責。項目單位明確了專門機構和人員負責項目建設，統籌安排、協調處理相關事宜。二是開展調研論證。前期，對項目進行了可行性論證，制定了實施方案，經專家評審後，報市政府批准，確定實施方案。三是組織工程造價，實施財政評審。按照實施方案進行工程造價，並報財政評審中心審核。四是開展公開招標，簽訂施工契約。按照“公開、公平、公正”的原則，對項目（含材料、設備及施工）建設、監理等實施公開招標，簽訂契約明確雙方權利和義務。五是組織施工，加強質量管理。按照實施方案，施工單位組織對項目進行施工，監理公司按約定對項目建設進行跟蹤監督和管理，對不符合質量要求的責令及時整改。同時，項目單位安排專人加強現場監督、管理。六是做好組織驗收。項目完工後，正在組織設計、施工、監理等單位對項目進行驗收。七是加強後期維護。項目正式運營後，計畫將後期維護（主要包括數據、設備、網路穩定性等）委託施工單位實施，制定了考評制度，實行服務費與考評結果掛鈎辦法。同時，簽訂相關協定，明確了雙方的權利和義務。八是妥善保管資料。對項目設計、申報、驗收等相關資料及時整理，並歸檔保管。

四、績效評價工作情況

（一）績效評價目的。通過開展績效評價，全面了解、分析20xx年度項目實施程式是否規範，後期維護是否完善，資金使用、管理是否合規，項目績效目標是否實現，進一步健全相關制度，規範資金使用、管理，加強項目後期運行維護，確保項目正常運行，提高財政資金使用效益。

（二）績效評價過程。按照益財績〔20xx〕198號檔案要求，嚴格按照下列步驟開展評價：

1、做好前期準備。抽調專人成立績效評價工作小組，明確了工作職責，制定了現場評價方案，聯繫相關部門單位，確定工作安排。

2、明確實施步驟。

（1）召開座談會。組織分管領導、財務及項目負責人等召開座談會，聽取項目建設有關情況介紹；

（2）收集核查資料。收集項目建設相關政策檔案和項目單位相關制度，查驗項目實施契約等，核查相關制度是否完善，項目建設程式是否規範，資金撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。

（3）現場查看。到該項目現場查看，相關單位調查走訪，了解相關情況。

（4）形成結論，撰寫評價報告。

五、績效評價結果和主要績效

根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得89分，被評為“良好”等級（詳見附屬檔案：20xx年度“新型智慧城市建設”項目支出績效自評指標計分表）。主要績效表現在以下幾個方面：

（一）提升了前端視頻智慧型化感知。雪亮工程三期智慧型化程度顯著提高，全市新建1250路人臉、1490路車輛卡口等新一代華為智慧型攝像機，將一類點位攝像機智慧型化占比30%，形成有效的一體化“圈層防控”格局。

（二）整合了視頻資源。完成雪亮工程二期700路攝像機、交警659路卡口攝像機、原天網赫山監控視頻500路的視頻整合接入工作。視頻資源共享總平台及綜治分平台已接入雪亮三期建設點位、社會資源點位總計3200餘路。覆蓋了教育局、司法局、勞動局、國土局、政務中心、檢察院、城管局等部門及重要交通路口、重要區域、人員流動密集場所，打通了各單位之間的視頻信息交換壁壘。

（三）構建了視頻偵查實戰平台。雪亮工程三期引入視頻偵查實戰平台，加強了視頻監控智慧型化套用和一線實戰效能，完成了以圖搜車、特徵搜車、多維搜車，人臉比對、車輛軌跡等智慧型化套用功能。部署了安全準入平台，實現視頻接入智慧型化。20xx年9月23日，視頻偵查實戰平台作為我市雪亮工程三期建設的核心項目部署正式上線。截止目前已利用視頻偵查實戰平台抓獲21名逃犯。有力震懾了犯罪事件的發生，全市治安形勢持續好轉，人民民眾安全感不斷提升。

（四）建設了格線化管理平台。一是實現了信息採集多方共享。格線化管理平台全市共劃分了格線3135個。目前已採集或導入樓棟信息1339134條，房屋1335630套，人口1881431人。通過多方渠道歸整的這些數據，實現多方共享與授權使用。二是實現了社情民意多渠道有效整合。我市制定了格線巡查工作機制，格線員在排查過程中如果發現自己能處理的事件，則立即處理並登記到格線化管理平台，將社區事務記錄永久保存。同時格線化管理平台將對接市長熱線、在格線事件處置系統統一受理、派發和處置。格線事件處置系統將形成居民訴求的快速回響渠道。三是形成格線化管理“一張圖”，實現精細化管理。我市格線化管理平台實現了GIS地理信息管理模式，開發仿三維地圖，以圖層模式展示，實現精細化管理。通過與視頻資源共享平台對接，在格線化地理信息平台實時調取查看格線內的攝像頭，構建並完善“天上、地下、部門、中心”社會治理網路體系。四是為績效考評提供依據。格線化管理平台提供了全套的監督考核機制，根據鄉鎮、社區（村）、格線員、職能部門工作特性定製考核報表，自動生成考核結果。實時掌握基層動態。

六、存在的問題及下一步工作計畫

（一）項目統籌管理方面。該項目由市縣共同建設，涉及市縣鄉村四級，工作面廣，參與建設的單位較多，全過程管理體制機制需進一步健全、後期運行維護需進一步加強。下階段將按照全市“一盤棋”，統籌項目管理、運行、維護，實現上下聯動，形成工作合力。

（二）人才隊伍支撐方面。該項目作為技術性、專業性較強的新型智慧城市建設項目之一，對建設、安全、運行、維護等方面的要求較高，而我市信息化人才相對缺乏，支撐力量不足。下階段將加大人才引進力度，同時對現有信息化人才隊伍實行集中培訓或輪訓，提升信息化支撐能力。

（三）項目資金管理方面。按照有關要求，專項資金應專款專用，專賬管理，目前，項目資金僅納入單位日常經費統一管理、核算，未單獨列賬，無法及時、準確反映項目資金使用情況。下階段將嚴格按照資金使用有關要求，進一步提升資金規範管理水平。

維修改造項目績效監控報告範文 篇19

一、項目支出基本情況

20xx年度市公共資產管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉經費50萬元，公共資產管理專項經費220萬元，債股權債務管理費50.15萬元。

二、績效運行監控工作開展情況

中心績效監控按照“誰支出，誰監控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責績效預算批覆的項目目標完成情況進行監控。組織項目實施科室學習檔案，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關資料，對績效目標完成情況進行預計。

三、績效運行監控情況

1.中心辦公樓運行經費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。

2.中心公共資產管理專項經費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。

3.中心債股權管理專項經費50.15萬元，20xx年1-6月份實際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%

四、存在問題及原因

1.對於績效運行監控的認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同於工作目標、工作考核和業務管理。

2.績效目標和指標根據項目實際完成情況制定，在項目執行過程中存在一定偏差。

五、有關建議及工作措施

1.加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

2.規範績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生績效狀況，為今後該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

維修改造項目績效監控報告範文 篇20

為規範財政項目資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《益陽高新區財政局關於開展謝林港鎮鄉村振興道路提質改造項目資金績效評價工作的通知》（益財高績〔20xx〕8號）等檔案精神，受益陽高新區財政局委託，我公司成立績效評價工作組，於20xx年7月12日—7月30日對謝林港鎮鄉村振興道路提質改造項目資金開展了績效評價。現將有關情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目建設單位基本情況

謝林港鎮地處益陽市西郊，是益陽高新區轄區內唯一的鄉鎮，謝林港鎮人民政府內設財政所、經管站、民政辦、司法所、村鎮建設環保站、水利管理站、林業站、動物防疫站、拆遷辦、安置辦、交通辦等機構，負責全鎮經濟、文化、政治活動。

（二）項目基本情況

1、項目背景

近年來，隨著謝林港鎮鄉村振興戰略的推進，區域經濟的迅猛發展，一批鄉村旅遊和現代特色高效農業項目的實施，落後的交通基礎設施已適應不了社會經濟發展的要求，成為了制約社會經濟發展的“瓶頸”。高新區管委會為了更好地落實“鄉村振興戰略”，於20xx年4月在謝林港鎮主持召開了由社會事務管理局、財政局、謝林港鎮黨政負責人及相關班子成員、相關村級負責人參加的鄉村振興道路建設推進會，會議對謝林港鎮鄉村振興道路建設相關工作進行了專題研究。通過鎮村兩級反覆討論，確定全鎮鄉村振興工程中城市規劃區外修建謝清路、畫南路、石嶺路、湖湘路、幸福大道，並按照“道路引領、水利統籌、功能配套和綜合推進”的要求，進行提質改造，嚴格建設標準，打造鄉村振興示範工程。

2、項目基本情況

截至評價日，謝清路、畫南路、石嶺路、湖湘路已完成竣工驗收，項目建設的基本情況如下：

（1）謝清公路提質改造項目，總長4866.379m，其中提質改造公路：①長816.379m（路基寬14m、路面寬10m）;②長3170m（路基寬8m、路面寬7m）;③長880m（路基寬7m、路面寬5m）。含拓寬、新建道路、瀝青罩面、人行道鋪裝、亮化、綠化、統籌溝渠等配套工程建設。其中路基工程施工契約中標金額639.88萬元，於20xx年2月2日開工建設，20xx年7月24日竣工驗收。路面工程施工中標契約金額1426.23萬元。20xx年9月1日開始路面建設，20xx年6月10日竣工驗收。

（2）畫南公路提質改造項目，公路總長4037m，其中：①路基寬8m、路面寬6m，長3364m（新建長460m，提質改造長2904m）;②路基寬5m、路面寬5m，長673m。含拓寬、新建道路、管線、統籌溝渠、擋土牆等配套工程建設。其中路基工程施工中標契約金額524.16萬元，20xx年5月5日開工建設，20xx年7月24日竣工驗收。路面工程施工中標契約金額978.99萬元，於20xx年10月5日開工，20xx年6月10日竣工驗收。

（3）石嶺公路提質改造項目，公路總長4427m，其中：①路基寬8m、路面寬6.5m，長1000m;②路基寬7m、路面寬5m，長1640m;③路基寬5m、路面寬5m，長1787m。含拓寬、新建道路、瀝青罩面、人行道鋪裝、亮化、綠化等配套工程建設。其中路基工程施工契約中標金額561.38萬元，於20xx年4月24日開工建設，9月20日竣工驗收。路面工程施工中標契約金額709.08萬元，於20xx年8月2日開工，12月13日竣工驗收。

（4）湖湘公路提質改造項目，公路總長5482m，其中：①路基寬8m、路面寬6m，長3349m;②路基寬5m、路面寬5m，長60m；③新增2m寬綠化帶，長2073m。含新建、拓寬道路瀝青罩面、人行道鋪裝、亮化、綠化等配套工程內容。其中路基工程施工中標契約金額804.28萬元，於20xx年5月8日開工建設，20xx年7月8日竣工驗收。路面工程施工中標契約金額817.23萬元。路面工程於20xx年10月18日開工建設，20xx年6月10日竣工驗收。

二、項目評價情況

根據謝林港鎮鄉村振興道路提質改造項目的特點，評價小組採取到建設單位查看項目立項、項目招標、契約簽訂及執行、監督等資料，與項目負責人座談，了解項目施工過程質量控制監管相關情況，進行現場查看工程建設質量情況；到財務部門查看明細賬、原始憑證等方式進行評價。本次績效評價對該道路項目工程建設資料進行了全面查閱。

（一）組織評價小組

依據益財高績〔20xx〕8號檔案要求，我公司成立了績效評價工作小組，並做好績效前期工作準備和實施，主要包括：擬定項目支出績效評價方案、選取合適的績效評價方式，設立績效評價指標體系、出具績效評價工作報告等。

（二）評價程式

績效評價工作分為前期準備、評價實施、情況反饋、報告形成和資料歸檔五個階段。

1、前期準備。擬定評價工作方案，包括：評價依據、工作計畫、評價要求、擬採用的績效評價指標、評價標準、評價方法以及有關工作條件。

2、評價實施。收集項目資金有關的政策檔案；審核會計憑證和相關項目支出材料的完整性與合規性；深入項目實施單位及工作現場，通過採取聽取情況介紹、實地進行考察、查證覆核等多種方式，對項目有關情況和基礎材料進行核實，並將相關信息資料進行分類、整理和分析。

3、情況反饋。評價組對於評價實施過程中發現的問題，及時向財政部門反映，並督促責任單位落實整改。

4、報告形成。評價工作組對取得的資料和依據進行整理，實事求是、客觀公正地評價指標扣分因素、發現的問題、成績的總結等，撰寫績效評價報告。

5、資料歸檔。評價工作結束後，評價組對績效評價工作進行總結，妥善保管佐證材料、績效評價報告和結果反饋落實情況等

有關材料，建立績效評價檔案。

三、項目資金使用及管理情況

該項目施工契約中標總額為6461.23萬元，實際結算審計金額為6203.9033萬元，資金來源為益陽高新區財政撥款。截至20xx年2月，累計已支付5171.03萬元，占審計結算總額的83.35%。其中，路基工程支付2630萬元；路面工程支付2541.03萬元。

資金管理方面，由工程施工承包單位根據契約約定、完成工程量的進度，提出資金申請和配套發票，經業務主管部門初審、業務分管領導審核、財務部門初審、財務分管領導審核、鎮政府主要負責人簽字審批後支付。項目支出符合法律法規及財務制度要求，資金賬務處理及時，資金管理基本規範。

四、項目組織實施情況

（一）做好項目前期準備，啟動項目建設。20xx年4月，益陽高新區召開謝林港鎮村級道路建設專題會議，確定全鎮鄉村振興工程中城市規劃區外修建湖湘路、畫南公路、石嶺路、謝清路、幸福大道5條村級公路。7月，謝林港鎮人民政府（以下簡稱鎮政府）委託湖南中核岩土工程有限責任公司進行前期勘察，委託寶信雲建築平台綜合服務平台公司進行道路提質改造設計，並組織專家對工程初步設計進行審查，修改完善工程設計。8月，鎮政府委託湖南城市學院規劃建築研究院進行前期可研論證，9月，財政局組織謝林港鎮鄉村振興辦、設計、財評中介機構等單位進行現場察看，提出了道路設計最佳化意見，根據最佳化方案，鎮政府再次委託設計單位最佳化施工設計，降低工程造價，並報請高新區經濟合作局項目立項。該項目分別於20xx年12月至20xx年1月（謝清路）、20xx年3月至5月（湖湘、石嶺、畫南）進行工程建設公開招投標和工程施工監理競爭性談判，確定工程施工中標單位和監理單位並簽訂契約。

（二）成立項目管理機構，加強組織領導。謝林港鎮政府印發了《謝林港鎮鄉村振興道路建設項目人員職責》檔案，成立了以鎮黨委書記為政委、鎮長為指揮長，各職能主管部門負責人為成員的鄉村振興道路建設項目指揮部，負責項目統籌協調、施工招投標、契約簽訂、技術指導、施工質量檢查和督導。每條道路建設均設項目部，實行項目部負責制，項目負責人對所在項目負總責。施工環境負責人負責項目的施工環境，技術負責人負責工程項目的技術和質量把關，同時把駐村幹部納入項目部管理成員，明確職責分工，協同其他成員做好質量監督、工程量確認簽證及相關協調工作。

（三）強化安全監管和施工質量過程控制。各項目部負責人堅持至少每三天到施工現場一次，了解項目施工進度、施工質量以及監理單位提出問題的整改落實情況；施工環境負責人對駐村幹部排班，保證每天有人到施工現場進行安全監督和質量檢查，並督促村幹部到崗到位，做好施工環境協調，消除安全隱患；項目技術負責人每天在施工現場全過程跟蹤檢查，協調監理單位督促施工單位按施工組織設計方案施工，對存在的安全問題和質量問題提出整改意見並限期整改。

（四）組織竣工驗收。鎮政府成立道路工程驗收小組，組織設計、施工、監理、接管單位（村委會）對道路工程及配套工程進行竣工驗收，分別於20xx年7月8日、20xx年9月13日對石嶺路的'路基、路面竣工驗收，竣工質量等級為合格；於20xx年7月24日、20xx年6月10日對畫南路、謝清路的路基、路面和湖湘路的路面竣工驗收，竣工質量等級為合格；於20xx年7月8日對湖湘路的路基竣工驗收，竣工質量等級為合格。

（五）做好道路質量檢測。20xx年9月，財政局委託湖南省建設工程質量檢測中心有限公司分別對四條道路的瀝青混泥土面層鑽心測壓實度、厚度，瀝青混合料油石比，瀝青混泥土面層厚度以及道路面積進行了檢測，並出具了檢測報告，對存在的問題提出了整改建議，扣除不合格的項目費用57.35萬元。

五、績效評價結果和主要績效

根據該項目績效評價指標體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得79分，被評為“中”等級（詳見附屬檔案：謝林港鎮鄉村振興道路提質改造項目資金績效評價指標評分表），主要績效主要表現在以下幾個方面：

（一）改善了道路沿線居民的居住環境和出行條件。該項目作為謝林港鎮鄉村振興道路建設重點工程和民生工程，經提質改造後，路基擴寬，攤鋪瀝青油路，亮化、綠化、排水等配套設施齊全，首先是改變了過去“雨天一地泥，晴天滿天灰”的狀況，有效減少了空氣、噪聲污染，改善了沿線村民的居住環境；其次是改善了交通條件，基本消除了堵車、會車難現象，減少了交通事故，縮短了居民的出行時間；第三，改變了鄉村面貌，促進美麗鄉村建設。該項目建成後，鄉村面貌煥然一新，路面乾淨整潔、道路兩旁綠樹成蔭，晚上燈火交相輝映，已成為沿線居民茶餘飯後散步、納涼、休閒的好去處，提高了居民的生活質量和幸福指數。

（二）完善了交通網路，增強了農村發展活力。該項目建成後，完善了玉皇廟村、謝林港村、復興村、北峰垸村與其他相鄰村的路網結構，並與234國道、536國道互通，實現農村與城市道路的“無縫連線”，使得道路沿線住戶的農業生產機械、種植養殖戶和產業園加工企業貨物進出更為便捷。同時可使城市中的一些要素順利向農村擴散，一方面緩解了城區的發展壓力，另一方面也給城市周邊的農村發展帶來了活力。

（三）促進鄉村振興戰略的實施。該項目建成後，有利於農村農業產業結構調整和轉型升級，打造融生產、生活、觀光、休閒功能為一體的，具有田園特色、水鄉風貌生態宜居示範地和都市鄉村旅遊目的地，提升第一、三產業發展水平，培育新的經濟成長點，不斷提高居民經濟收入和村集體經濟效益，為實施鄉村振興戰略，建設社會主義現代新農村奠定了良好的基礎。

六、存在的主要問題

（一）前期個別項目招投標流於形式。施工圖設計及建設工程勘察，招標之前已經確定了設計、勘察單位，並出具了正式設計圖紙及勘察報告。路基及路面工程（湖湘路、畫南公路、石嶺路、幸福大道）通過招投標程式20xx年2月19日與湖南寶信雲建築綜合服務平台股份有限公司簽訂設計契約，設計施工圖紙註明日期為20xx年7月，明顯早於契約簽訂日期，先設計後招標。通過招投標程式於20xx年2月29日與湖南中核岩土工程有限責任公司簽訂勘察契約，岩土工程勘察報告出具時間為20xx年7月，明顯早於契約簽訂日期，先勘察後招標。

（二）契約管理不規範。一是未按時簽訂施工契約。湖湘路、畫南路提質改造路面工程開標時間分別為20xx年3月25日、20xx年4月8日，施工契約的簽訂時間為20xx年5月21日，存在未在規定時間內簽訂施工契約的現象。此行為不符合《中華人民共和國招標投標法》第四十六條“招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起三十日內，按照招標檔案和中標人的投標檔案訂立書面契約”的規定。二是先施工後簽訂契約。湖湘路路基工程通過公開招投標程式於20xx年4月17日發布中標通知書，中標單位為益陽新天建築工程有限公司，契約簽訂日期20xx年5月13日，實際開始施工日期為20xx年5月8日，先施工後簽訂契約。

（三）路基施工費用超出預算金額。石嶺路路基工程實際結算金額為710.1萬元，超中標契約金額26.49%，謝清路路基實際結算金額為742.13萬元，超中標契約金額15.98%，均超過中標價10%以上。主要原因為施工設計前期論證不足，設計變更較大：石嶺路變更內容包括軟基換填、拋石擠淤、新建D1200、D1000鋼筋混凝土管、新建4座Ф1000檢查井、新建780m磚砌排水溝、新建240m鑄鐵蓋板明溝、1400m排水邊溝等；謝清路變更內容包括新增1.5m高35m擋土牆，5m高60擋土牆，高岳壩1座，54mDN40排水管道，10mDN1000排水管道，51mDN1200排水管道、260m排水明溝，變更排水明溝材料施工長度2330m、暗管加固及軟基處理等。

（四）道路施工程式不合規。一是四條道路基路面竣工驗收時間順序倒置，路面竣工驗收均為20xx年6月和7月，路基竣工驗收為20xx年7月8日、7月24日，路面竣工驗收在前，路基竣工驗收在後，驗收時間順序倒置，不符合規定。二是路面施工程式不合規。施工契約中載明的路面建設契約工期均為“開工日期從路基驗收合格之日起，建設契約工期總日曆天數60天。”實際上路面施工的開工日期都在路基驗收合格之前。以石嶺路為例，路基驗收合格日期為20xx年7月8日，而路面建設開工時間為20xx年8月2日，即路基尚未竣工驗收即進行路面施工。其他3條道路的路基竣工驗均為20xx年7月份，而路面施工開工日期均為20xx年9月或10月。

（五）工程進度嚴重滯後。其中石嶺路計畫完工日期為20xx年6月25日，實際完工日期為20xx年9月20日，超工期85天，湖湘路、畫南路計畫完工日期為20xx年7月10日、20xx年7月5日，實際完工日期為20xx年7月9日、20xx年7月24日，超工期12個月，謝清路計畫完工日期為20xx年4月5日，實際完工日期為20xx年7月24日，超工期15個月。

（六）工程質量指標檢測部分指標未達規範。20xx年9月，財政局委託湖南省建設工程質量檢測中心有限公司分別對四條道路的雷達測厚度（㎝）、上層壓實度（%）、下層壓實度（%）、道路面積等項目進行了檢測，部分檢測項目的檢測數據未達規範要求，其中石嶺路的下層壓度為91.3%，檢測結果為不合格（上層、下層壓實度合格標準值均為92%）；謝清路上層、下層壓實度分別為91.4%、90.1%，兩項指標不合格；畫南路的雷達測厚度、上層壓實度、下層壓實度檢測結果分別為8.9㎝（標準值為9.2㎝）、90.9%、90.2%，三項指標不合格；湖湘路的雷達測厚度、下層壓實度分別為8.9㎝、91.1%。兩項指標不合格。

（七）綠化管護不到位，少量綠化喬木成活。經現場核查發現，湖湘路全線有39株綠化喬木（桂花、水杉）未成活；石嶺路有51株綠化喬木未成活（其中南段支線有一外側路堤約200米有25株未成活，按6米的間距，應有33株，實際只有6-7株成活）；畫南路全線有9株綠化喬木未成活。道路沿線雜草叢生，影響了灌木的正常生長。

七、建議

（一）依法依規進行項目招投標。項目建設單位應嚴格按照《招標投標法》相關規定，依法依規進行項目招投標，確定中標人，以法律法規和制度的貫徹執行，規範項目運行，防範投資風險和廉政風險。

（二）規範契約管理，提高契約管理水平。湖湘路、畫南路路面工程開標時間與簽訂契約時間相差分別為56天、43天，中標單位應按照《中華人民共和國招標投標法》第四十六條規定的時間內及時與招標人聯繫辦理契約簽訂事項，如因特殊情況未能按照規定的時間內簽訂契約，應向招標人說明原因，請求延期簽訂契約，經招標人同意後方可延期，同時招標人應督促中標單位及時簽訂契約，避免先施工後簽契約現象再次發生。

（三）加強前期規劃設計審核，科學編制工程預算。建設單位應總結經驗，吸取教訓，在實施工程建設中，高度重視工程項目規劃設計工作，加強現場調研論證和勘察，多方徵求意見和建議，綜合考慮配套設施，以滿足道路使用條件和當地村民生產生活需要為前提，科學規劃施工設計方案，合理編制項目預算，確保投資預算編制科學、合理、規範、可控。

（四）嚴格執行基本建設規定，規範工程驗收程式。為保證工程質量和提高投資效益，在今後的道路項目建設中，如路基施工與路面施工分屬不同單位，應嚴格執行基本建設程式，按照先路基竣工驗收合格後，再進行路面施工的程式進行，規範工程施工管理，推進工程規範建設。

（五）合理計畫工期，增強施工工期的可操作性。在計畫施工工期時，除按《市政工程施工工期定額》計畫工期外，應結合項目所在地的社情、民情等施工環境的優劣以及天氣情況，綜合考慮，堅持適度從緊的原則，合理計畫施工工期，使施工工期既能滿足施工設計要求，又具有可操作性，便於甲、乙雙方嚴格履行契約的權利和責任，從而保證契約履行落到實處。除了合理計畫工期外，建設單位應嚴格控制工程進度，督促施工單位嚴格按契約約定工期施工，保證項目工程建設按期完成。

（六）完善施工方案，健全現場管理制度。施工單位要結合實際，按照施工規範制定路基開倉補強施工方案和低溫天氣路面瀝青攤鋪施工保證措施，建設單位要合理配置項目現場負責人員，進行專人專崗管理，實行全過程質量監管和控制，督促監理單位對關鍵工序、關鍵部位、隱蔽工程和薄弱環節以及施工單位執行施工規範情況進行重點監控，及時發現施工質量問題並責令限期整改，對施工規範執行不到位、施工質量整改不到位，不符合設計規定質量標準的，實行暫扣工程款形式預留處罰工程款，返還視工程整改及現階段工程質量情況而定。

（七）做好未成活綠化苗木補栽補種。施工單位在工程竣工驗收後的質保期內未盡到管護責任，致使湖湘路、畫南路、石嶺路兩側少部分綠化苗木未成活，建設單位應督促施工單位進行道路綠化苗木成活情況摸底調查，對未成活的苗木按設計要求的規格、種類進行補種，並加強管護，確保綠化苗木成活率達95%以上。

（八）建立健全村級道路管護機制。隨著鄉村振興戰略的深入推進，加快村級道路的提質改造是大勢所趨，建立健全村級道路的管護機制，保障道路管理養護正常化、規範化已迫在眉睫。建議以村委會為道路管護主體，成立道路管護機構，成立管護隊伍，籌集專門經費，保障道路管理養護正常化、規範化。鎮黨委、政府應將農村道路管理養護納入目標管理，把完成情況作為年終一項考核指標。對於完成養護任務，成績突出的，給予獎勵；對於管理不到位，完不成養護任務，導致道路嚴重損壞，影響惡劣的要追究直接責任人和有關領導責任。

維修改造項目績效監控報告範文 篇21

一、項目支出基本情況

（一）資金下達情況

20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建築規模化套用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範、建築領域綠色發展方向示範、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平台、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）淺層地熱能示範（切塊）。

（二）績效目標下達情況

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示範片區建設，20xx年在2-3個街道形成可複製、可推廣的經驗。

2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路，採取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，並在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平台。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制，創新投資建設運營模式，為我省下一步規模化建設多功能燈桿總結可複製模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，並移交供水企業實行專業化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智慧型化、精細化、專業化運行管理。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示範縣（市、區），每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示範，示範區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升，美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設，通過國家審查並上線。

4.建築領域綠色發展方向示範項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建築年度占比任務27%，在全省11個鋼結構建築試點示範項目實施中發揮示範引領作用，完善鋼結構裝配式建築全產業鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可複製可推廣的模式。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用於歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。

6.CIM平台、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平台試點工作實現試點地區CIM基礎信息平台搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”套用的融會貫通，有效破解單打獨鬥，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平台落地，試點單位開展省廳平台的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網簽交易系統建設，數據與房地產市場監管平台進行對接，為全省網簽系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉環境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智慧型化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可複製、可推廣的經驗。

7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。

9.淺層地熱能示範（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示範項目實施淺層地熱能規模化套用，抓好重點項目示範，總結推廣典型模式和成功經驗。

二、績效運行監控工作開展情況

我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

（一）建立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。

（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。

（三）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，並督促及時總結，儘快形成可複製、可推廣的經驗做法。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建築領域綠色發展方向示範項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平台、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥，洞庭湖環境專項整治20xx萬元預計9月份下撥；淺層地熱能示範（切塊）1000萬元預計9月份下撥。

（二）項目支出績效目標完成情況

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示範項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示範項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示範創建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬餘個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165台、收運車輛32台。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計畫在先鋒路採取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續，計畫8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計畫在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計畫9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計畫改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計畫改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目。其中，美好環境與幸福生活共同締造示範項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制，已完成3個村的示範項目設計，並開始施工，完成荷文公路（4個鄉鎮37公里長）沿線風貌塑造紅色示範路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170餘戶，改廁完成40餘戶。同時完成內部古巷道修繕、環境整治，新建停車場、公廁、遊客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示範村落的共同締造鎮村兩級培訓，協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示範點共培訓12000餘人才，接納參觀人群5萬餘人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示範村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個傳統村落數字博物館建設均按計畫推進中。

4.建築領域綠色發展方向示範項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處於待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建築年度占比達27.41%。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制，占總數（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統村落16個）均已啟動保護規劃編制工作。

6.CIM平台、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平台、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了契約，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程式。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執行完成。

7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計畫完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其餘項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下撥南山國家公園體制試點資金。

9.淺層地熱能示範（切塊）。目前，已確定5個示範項目實施淺層地熱能規模化套用，項目均在施工階段。

四、存在問題及其原因

（一）部分項目進度滯後。縣以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處於前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由於前期財評等程式，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由於按程式為年初啟動電子賣場採購、簽訂契約，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進度偏低。

（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由於對專項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門後，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續出現爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建築領域綠色發展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協調。

五、有關建議及工作措施

（一）加大項目督導力度。要督促各地儘快實施項目，制定項目時間計畫表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，並督促總結經驗做法，加快形成示範效應。

（二）簡化資金撥付程式。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，儘量簡化項目撥付環節相關手續，加快項目撥付進度。

維修改造項目績效監控報告範文 篇22

一、項目概況

(一）項目背景

瀘西縣污水處理廠，設計總規模為4萬m3/d，近期規模2萬m3/d，位於瀘西縣中樞鎮馬家灣，服務範圍主要為瀘西縣中樞鎮，目前污水收集範圍為瀘發大街以東區域總計10.09km2。污水廠採用CASS工藝，污水處理廠處理後尾水經污水處理廠門口白水塘水庫中乾渠排往中大河，最終排入南盤江。現出水水質穩定達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-20xx）一級B標準。隨著十三五規劃和節能減排政策的提出，瀘西縣污水廠現排放水質一級B標準已經不能滿足環保要求，提標至一級A標準後可減少排入中大河的污染物總量，對保護南盤江流域具有積極作用，實施瀘西縣污水處理廠改造升級工程勢在必行。

(二）主要內容：

瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目主要建設內容為：升級改造現有污水處理規模2萬m3/d，通過提標改造實現出水水質由一級B標準提升到一級A標準。

（三）實施情況：

該項目已完成規劃選址、項目立項、可研批覆、初步設計批覆、環評批覆等前期工作，計畫於20xx年全面開工，20xx年5月底完工。項目總投資2987.22萬元，截止20xx年4月19日，瀘西縣污水處理廠提標改造EPC總承包項目已完成調節池和提升泵房、排泥池、絮凝斜管沉澱池主體結構、濾布濾池、加藥間、線上監測房主體結構建設，部分設備已進場安裝，計畫5月底完成全部安裝並開始試運行。

（二）項目績效目標

1、總體目標：經過項目的實施，污水經過適當處理後重複利用，可促進水在自然界中的良性循環。緩解水資源緊張問題，把經過處理後的再生污水作為一種新資源

2、階段性目標：升級改造現有污水處理規模2萬m3/d，通過提標改造實現出水水質由一級B標準提升到一級A標準。

二、績效評價的工作情況

1、前期準備

首先，全面收集資料，明確項目重點，制定切實可行的工作方案，組織相關人員召開專題會議，確定開展績效工作的人員分工事項和各事項的時間截點，並準備相關材料，確保績效工作圓滿完成。材料清單如下：

1.20xx年7月24日，瀘西縣住房和城鄉建設局《瀘西縣污水處理廠提標改造工程選址意見書》（選字第201800005號）。

2.20xx年7月17日，瀘西縣國土資源局《關於瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目用地情況說明》。

3.20xx年8月30日，紅河州環境保護局《關於瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目環境影響報告表的批覆》（紅環審〔20xx〕111號）。

4.20xx年7月24日，瀘西縣維護穩定工作領導小組關於瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目《重大事項社會風險評估項目備案登記回執單批覆》（瀘穩評備〔20xx〕7號）。

5.20xx年8月24日關於紅河州發改局下達《審批瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目可行性研究報告的批覆》（紅髮改資環〔20xx〕444號）。

6.20xx年2月24日紅河州發改《關於下達重點流域水環境綜合治理20xx年中央預算內投資計畫的`通知》（紅髮改地區〔20xx〕70號）下達《瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目》資金1111萬元。

2、組織設施

整理項目相關資料，細化項目績效目標，設計績效評價指標體系，查閱財務會計資料，梳理管理制度建立情況、資金使用情況、項目執行情況、資產形成情況等。

3、績效評價情況及評價結論

經過參照直達資金綜合績效評價指標體系框架進行各項指標評分，瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目績效自評分為95分，評價等級為優。

（三）項目資金管理

1、資金到位情況分析

項目概算總投資2987.22萬元，資金來源積極爭取國家資金支持不足部分以地方自籌或社會融資渠道籌措。20xx年2月24日紅河州發改《關於下達重點流域水環境綜合治理20xx年中央預算內投資計畫的通知》（紅髮改地區〔20xx〕70號）下達《瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目》資金1111萬元。由於縣級財政較為困難，難以籌集剩餘配套資金，為此多方尋求項目投資方，20xx年3月與雲南水務集團投資有限公司開展反覆協商後，於20xx年10月底基本達成投資意向。20xx年污水處理廠提標改造實際到位資金611萬元。

2、資金使用情況分析

截至20xx年12月31日，污水處理廠提標改造實際支付資金611萬元。

3.資金管理情況分析

為規範住建系統基本建設項目(以下稱項目或工程)的管理，提高辦事效率，保證工程質量和施工安全，降低工程成本，提高投資效益，預防貪污，根據有關法律和規章，結合本部門實際，制定了瀘西縣住房和城鄉建設局建設項目管理制度。

通過本次自檢自查可看出：污水處理廠提標改造項目，建設資金足額及時撥付到位，且設定專用賬戶、專款專用、專人管理；建立項目台賬資料，工程款撥付按契約約定實行進度付款，已全部用污水處理廠提標改造項目配套基礎設施建設，無擠占和挪用現象發生。

4、項目績效情況分析

本項目共設定一級指標3個，二級指標6個，三級指標10個；全部或者部分完成指標10個，指標完成率為92%，具體情況如下：

數量指標：升級改造現有污水處理規模2萬m3/d，通過提標改造實現出水水質由一級B標準提升到一級A標準。

2、質量指標：污水排放標準達標率≥100％，使污水達到排水某一水體或再次使用的水質要求，並對其進行淨化，達到恢復城市乃至流域的良好水環境。完成率100%，

3、時效指標：確保“瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目”20xx年5月底投入運行。

4、效益指標：社會效益指標，降低由於污染物排放對環境的危害，提高水的利用效率，解決水資源短缺的矛盾，保障城市居民的飲水安全和人民健康。

5、服務對象滿意度指標：民眾滿意度調查≥85％，完成率100%；

（五）項目效益情況

城市環境不但是經濟發展的基礎，也是生活水平高低的標誌。環境質量應與經濟發展和小康生活水平相適應本污水提標工程實施後，大大減少對城區環境污染，有利於城市環境保護目標的實現。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

主要做法：無

存在問題：項目資金未足額到位，根據《關於下達重點流域水環境綜合治理20xx年中央預算內投資計畫的通知》（紅髮改地區〔20xx〕70號）下達《瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目》資金1111萬元。20xx年到位資金611萬元，實際支付611萬元.

維修改造項目績效監控報告範文 篇23

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目背景

國土空間規劃是國家空間發展的指南、可持續發展的空間藍圖，是各類開發保護建設活動的基本依據。建立國土空間規劃體系並監督實施，將主體功能區規劃、土地利用規劃、城鄉規劃等空間規劃融合為統一的國土空間規劃，實現“多規合一”，強化國土空間規劃對各項規劃的指導約束作用，是黨中央、國務院作出的重大部署。

按照中共中央國務院《關於建立國土空間規劃體系並監督實施的若干意見》（中發〔20xx〕18號）檔案精神，為建立我市“多規合一”的國土空間規劃體系並監督實施，整體謀劃新時代國土空間開發保護格局，根據國家、省有關法律、法規、規範和標準，結合我市實際，全面啟動國土空間規劃及相關專項規劃編制工作。

2、主要內容及實施情況

根據20xx年5月8日銅陵市自然資源和規劃委員會《關於印發銅陵市20xx年度國土空間規劃編制項目計畫的通知》（銅自然資規委〔20xx〕1號）安排，全市20xx年國土空間規劃編制計畫總計17項，其中，由我局負責的規劃編制計畫7項，具體為：

（1）銅陵市市級國土空間總體規劃（20xx-20xx年）；

（2）銅陵市礦產資源規劃（20xx-20xx）；

（3）銅陵市地質災害防治規劃（20xx-20xx）；

（4）銅陵市“十四五”土地整治規劃（20xx-20xx）；

（5）銅陵市生態保護紅線評估；

（6）銅陵市國土空間開發保護現狀評估；

（7）市委、市政府、上級部門臨時交辦的規劃編制和研究任務。

截至20xx年末，我局7項規劃編制均完成了20xx年年度任務目標，具體完成情況如下：

（1）銅陵市市級國土空間總體規劃（20xx-20xx年）

初步方案已上報省自然資源廳。

完成了資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價研究、國土空間類規劃實施評估研究、規劃分區與空間控制線研究、擁江發展戰略下的城市空間格局研究等4項重大專題研究。

（2）銅陵市礦產資源規劃（20xx-20xx）

完成初稿編制，已上報省自然資源廳。

（3）銅陵市地質災害防治規劃（20xx-20xx）

省自然資源廳未下達任務計畫，項目暫緩實施，視同完成年度目標。

（4）銅陵市“十四五”土地整治規劃（20xx-20xx）

自然資源部取消了土地整治規劃，視同完成年度目標。

（5）銅陵市生態保護紅線評估

評估成果已上報省自然資源廳。20xx年5月20日省廳下發了最新數據，正式評估成果檔案待批覆。

（6）銅陵市國土空間開發保護現狀評估

評估成果已審查通過，完成了國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統線上填報工作，符合評估要求。

（7）市委、市政府、上級部門臨時交辦的規劃編制和研究任務

20xx年市委、市政府、上級部門未臨時交辦規劃編制和研究任務，視同完成年度目標。

3、資金投入和使用情況。

指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目年初預算安排637萬元，實際到位637萬元，項目資金到位率100%，其中：11.64萬元下達市商務局、29.94萬元下達市文旅局、13.5萬元下達執法局，581.92萬元下達我局。

截至20xx年末，我局指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目資金支出合計581.92萬元，預算執行率100%。

（二）項目績效目標

1、總體目標

建立我市國土空間規劃體系並監督實施，全面提升國土空間治理體系和治理能力現代化水平，基本形成生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀，安全和諧、富有競爭力和可持續發展的國土空間格局。

2、年度目標

完成20xx年度規劃編制任務。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍

1、績效評價目的

為貫徹落實全面實施預算績效管理，將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過程，實現預算和績效管理一體化，不斷提高財政資金使用效益。

2、評價對象和範圍

本次評價對象為我局負責實施的指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目，具體範圍為銅陵市市級國土空間總體規劃（20xx-2035年）、銅陵市礦產資源規劃（20xx-20__）等7項規劃編制項目。

（二）績效評價原則、指標體系、評價標準和方法

1、績效評價原則

遵循實事求是、客觀公正、公開透明的原則。

2、指標體系

從決策、過程、產出、效益四個方面進行評價，具體包括項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、項目效益等10項二級指標（詳見附表）。

3、評價方法

採用定性描述、定量分析法，客觀確定項目預期績效目標的實現程度。採用比較法，對比實際成效與績效目標的偏差，進行效益分析。

4、評價標準

主要為計畫標準、行業標準、歷史標準，以預先制定的目標、計畫、預算、定額等作為評價標準。

（三）績效評價工作過程。

1、前期準備。按照市財政局《關於做好20xx年部門預算支出績效評價工作的通知》（財績效函〔20xx〕8號）要求，我局高度重視，迅速安排部署，成立評價工作小組，明確了評價對象、內容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時完成。

2、組織實施。3月末召開專題會議，安排部署評價工作，要求各相關業務科室對分管的項目認真組織、開展績效自評工作。要求本著實事求是的原則，客觀評價,認真填寫自評表和撰寫自評報告。

3、分析評價。一是合理設定評價指標體系。從決策、過程、產出、效益四個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是採取定性描述和定量分析的方法，對各項規劃編制進行單一評價，評價組對自評表相關數據進行分析，對資金的投入與產出的效果進行對比，得出項目實施績效結論。

三、綜合評價情況及評價結論

我局本著實事求是的原則，按照既定的評價指標和評價方法，從決策、過程、產出、效益四方面對20xx年指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目進行績效評價，最終確定績效評價評價得分98分，等級為“優秀”（評價說明:得分≥90分為優秀；80≤得分的通知》（財預〔20xx〕10號）、《山東省財政廳關於印發和的通知》（魯財績〔20xx〕4號）進行設計，依據項目實際情況對績效評價個性指標進行了細化、量化。總分值設定為100分，決策和過程指標各占20分，產出和效益指標各占30分。

2、綜合績效評價級次評定標準

根據《山東省省級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程》（魯財績〔20xx〕4號），評價結果分為優、良、中、差四個檔次。

（六）績效評價工作過程

本次績效評價是在單位績效自評的基礎上開展的，評價工作堅持結果導向，通過核查相關資料、與相關人員座談、對服務對象開展問卷調查和電話調查等手段，對莒南縣科技局20xx年度科學技術發展專項及產學研組織項目的開展情況及後續效果等主要環節進行全面績效評價。

四、評價結論和績效分析

（一）綜合評價結論

評價組通過對莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項目進行評價，認為資金使用達到既定目標，實施效果、資金使用績效較好，鞏固和完善了莒南縣防洪保障體系，促進了農業的發展，也為保障民生做出了巨大貢獻。但項目在績效目標申報、資金使用過程、項目效益等方面還存在部分問題，按照權重指標體系綜合評分，本項目最終得分92.44分，評價結果為“優”。

（二）績效分析

依據本項目績效評價指標體系，分別從項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四個方面進行。

1、項目決策情況

決策指標滿分20分，實際得分16分，得分率80%。項目立項依據充分，立項程式規範；實施單位針對項目已制定預算績效目標，但項目單位未提供《項目績效目標申報表》，僅依據《項目申報書》作為年度績效目標，項目績效目標設定過於簡單，項目績效完整性欠缺，指標設定過於籠統，產出指標不夠清晰明確；項目預算編制科學、合理，預算內容與小型水庫除險加固的內容相匹配，資金分配依照中標價及施工契約協定的條款分配，項目預算資金分配依據充分；資金分配額度合理，與項目單位實際相適應。

2、項目過程情況

過程指標滿分20分，實際得分18.04分，得分率為90.2%。該縣級配套預算資金700萬元，實際到位資金為700萬元，資金到位率為100%；實際投入到項目的資金為532.65萬元，縣級預算執行率為76.09%；資金使用按確定的程式執行，符合國家財經法規和財務管理制度資金撥付有完整的審批程式和手續，資金使用符合預算批覆的內容，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；但其資金使用合規性欠規範，未對資金使用制定專項資金管理制度，僅依照單位財務管理制度使用資金，不能規範資金管理、做到專款專用。

3、項目產出情況

產出指標滿分30分，實際得分30分，得分率為100%。20xx年度除險加固工程已完成對大壩、溢洪道、放水洞等工程內容，工程質量達到相關標準要求，且經莒南縣水利局、莒南縣財政局、莒南縣小型水庫除險加固工程質量監督站、運行管理單位的代表和專家組成的驗收委員會進行驗收，驗收結果全部合格，工程驗收合格率為100%；工程時效、成本等指標也執行較好。

4、項目效益情況

效益指標滿分30分，實際得分28.4分，得分率94.67%。通過對35座小型水庫的除險加固，工程原有的重大險情得到了治理，消除了安全隱患的存在，提高了水庫防洪抗災能力，有效防止垮壩事件的發生；水庫庫容有效提高，蓄水保水能力增強，增加了農業灌溉面積；優質的水源能夠為當地城鄉居民的生活用水提供安全保障，能夠提高居民的生活質量，飲用清潔衛生的水源，有效地減少了疾病的發生，保障了飲水安全；不僅帶動了經濟發展，實現農民增收，也改善居民生活環境；社會公眾對除險加固項目綜合滿意度較高。

（三）取得的成效

1、消除了病險水庫安全隱患，提高了防洪抗災能力，防洪減災效益明顯。通過本項目實施，消除了壩體、溢洪道、輸水涵等存在的安全隱患，對於保障農村的生態安全、供水安全、經濟安全、耕地安全乃至農民的人身和財產安全均發揮了巨大的積極作用。

2、增強了農業灌溉和農村供水能力，促進了糧食安全、飲水安全和農民生活的改善，社會效益明顯。在除險加固項目後，水庫灌溉能力顯著增強，新增或恢復灌溉面積增加。同時，水庫的蓄水量增加，供水能力顯著增強，人民生產生活用水問題和農村人畜飲水水源安全問題得到明顯改觀，改善了農民的生活條件，具有良好的社會效益。

3、為農村經濟發展和農民增收提供了保障，經濟效益明顯。在水庫除險加固後，水庫的灌溉能力顯著提高，灌溉面積增加，灌溉收入增加，增強了農業綜合生產能力，促進了農業發展和農民增收。同時，水庫供水能力的增強，也為當地工業的發展提供了強有力的保障，對振興當地經濟起到了極其重要的作用。

4、改善了農村生態環境和生態安全，美化了庫區的庫容庫貌，提高了農村水資源利用效率，生態效益顯著。水庫除險加固工程實施後，水庫面貌煥然一新，管養房整潔、美觀，道路順直、平整；壩區得到綠化、美化；改變了職工生活環境和工作環境；改善了當地民眾的生活條件，有利於水庫的良性運行，為可持續性發展夯實了基礎。同時，水資源得到了科學合理利用，水庫及流域生態環境得到明顯改善。

五、存在的問題及原因分析

（一）績效目標設定不夠明確，細化、量化程度不足

根據項目單位提交的《項目申報表》（20xx年），其對20xx年度小型水庫除險加固工程績效指標只設定了產出指標和效益指標，績效目標設定過於巨觀，不夠明確，沒有進行細化、量化，績效指標不能充分體現預期產出和效果，預期效益實現情況難以衡量，且對績效目標完成情況的考核帶來不便。

（二）項目預算執行率不夠高，影響了專項資金效益的充分發揮

評價組現場核查發現，存在資金支付不及時的現象，原因主要是資金支付審核環節較多，涉及監理、項目法人、水利等多部門。預算執行率偏低，影響了專項資金效益的充分發揮。

六、有關建議

（一）強化績效目標管理理念，落實績效目標管理制度

預算績效目標管理是預算績效管理的重要內容之一，是預算績效管理的首要環節，提高財政資金使用效益和透明度的有效手段。項目單位應強化績效目標管理理念，落實績效目標管理制度，在今後的工做中需進一步加以改進和完善事前預算管理，提高績效申報認識，建議縣財政局加強對財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，提高部門績效目標編制質量。積極申報財政支出項目的績效目標，確保針對項目特點，進行細化量化，保證績效目標的必須性。

（二）嚴格預算執行，進一步強化資金監管，提高專項資金使用效益

建議監理、項目法人、水利、財政等部門應加強對資金分配、使用的績效管理，加快資金撥付審核，提高資金使用效益；在專項資金分配環節，將項目績效目標申報、審核作為項目安排的主要依據。在專項資金使用過程，及時跟蹤支出進度和使用效益，開展支出項目現場績效督查，促進專項資金支付率和使用效益的雙提高。

維修改造項目績效監控報告範文 篇24

一、項目基本情況

（一）項目概況

根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關於調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發〔20xx〕4號）

和《貴州省自然資源廳關於印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民民眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

（二）項目實施期限

20xx年1月1日到20xx年12月31日。

（三）項目主要內容、涉及範圍

做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛後複查，以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

根據20xx年度年初預算，安排20萬元用於我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

二、績效目標的核對和確定情況

（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

數量指標：聘請專業地勘單位1個；

質量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求；

保障時限：20xx年度；

成本指標：保障經費≤20萬元；

社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民民眾生命財產安全；

可持續影響指標：提升我市地質災害技防能力；

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。

（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）

無

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書，並明確服務內容。

（二）項目管理情況

貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

無

四、項目績效情況

（一）項目實際產出情況

為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民民眾生命財產安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經費為20萬元。

（二）效果和效益情況

為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民民眾生命財產安全，提升我市地質災害技防能力。受訪幹部民眾滿意率大於90%。

（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

經濟效益：通過技術保障，及時發現災險情並進行處置，降低災險情造成的經濟損失。

社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民民眾生命財產安全。

（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

項目績效實際情況與目標一致。

（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

技術保障單位為我市20xx年地災防範提供技術保障支持。

五、存在的主要問題及改進的措施和建議

（一）主要問題

技術保障經費已完成撥付手續，未支付。

（二）改進措施與建議

積極完成支付程式。

（三）績效跟蹤結論

為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民民眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。

六、其他需要說明的情況

無

維修改造項目績效監控報告範文 篇25

根據安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室安徽省財政廳關於印發《安徽省美麗鄉村建設績效評價》的通知（皖美辦發[20xx]4號）要求，滿分100分，加分項2分，我縣對照考評辦法，逐項認真自評，通過自評，綜合得分102分，現將自評情況報告如下：

一、基本情況

20xx年度我縣美麗鄉村民生工程主要建設任務為10個省級中心村建設，省、市、縣財政專項投入達2340萬元，其中縣財政投入1000萬元，全部提前超額完成以垃圾處理、衛生改廁、污水處理等為主的環境整治和安全飲水、村莊道路、綠化、亮化等基礎設施及公共服務設施建設重點建設任務，美麗鄉村民生工程各項制度健全、政策宣傳到位、日常工作督查調度協調有力、全部超額完成各項建設任務、建後管養措施得力，同時嚴格按照民生辦要求及時準確對日常報表、各類信息、圖看民生、民眾話民生、資料庫建立等材料報送。

二、省級中心村建設（自評得102分）

（一）建設規劃編制及執行（自評得5分）

堅持因地制宜，規劃引領，多規合一，“一張藍圖”繪到底。結合國家農村宅基地制度改革試點，對所有行政村運用“1+N”模式開展村莊規劃編制，明確不同類型村莊建設方向、內容和標準。注重保護原生態鄉村風貌，編制一般農房建設指引圖集，強化農村建房風貌管控，大力提升美麗鄉村建設品味。以村莊布點規劃為基礎，充分尊重農民意願，彰顯地域特色，中心村安全宜居，環境優美,發展空間充足。各中心村因地制宜，以環境治理為基礎，以基礎設施為重點，以公共服務配套為要素，整治與建設結合，科學編制了村莊建設規劃和詳細建設方案。

（二）重點建設任務（自評得75分）

1、垃圾處理（得分9分）。10箇中心村購買了垃圾箱、垃圾桶等基礎設備，建立了生活垃圾收運處置體系，堅持垃圾每天有保潔員定時清理，村內無暴露和積存垃圾，全面實現“戶分類、村收集、鄉鎮轉運、縣處理”的目標，所有垃圾終端處理至海創公司進行發電。

2、飲水安全鞏固提升（得分4分）。10箇中心村都全部建有安全飲水設施，水質、水壓達標，供水質量優良,安全飲水普及率達100%。

3、衛生改廁（得分8分）。對具備改廁條件的農戶，在充分尊重民眾意願的基礎上，廣泛宣傳發動，做到宜改即改，願改盡改，引導民眾自願參與支持改廁，提高民眾生活質量。中心村戶用衛生廁所普及率90%以上，消滅了露天和簡易旱廁。建立健全農村改廁長效管護機制，“一站兩隊”管護模式常態化運行，實現了閉環式可循環。

4、房前屋後環境整治（得分6分）。開展以農房整治為重點的村容村貌治理工程，開展電力、通訊等網線整治，村莊面貌得到了明顯改觀。共建設和整治房屋322間，破舊豬圈478處、牛欄草棚72處、溝塘清淤511多方，徹底改變村莊“髒、亂、差”現象。

5、道路暢通（得分10分）。本著生態實用的原則，採取就地取材，多種方式完成村莊路網建設，路網布局合理，主次分明，實現“戶戶通”目標。

6、污水處理（得分8分）。堅持“統籌規劃、梯度推進、因村施策、注重實效”的原則，投入資金730餘萬元，建設生態濕地污水處理10處，該處理模式具有投入小、易維護、運行成本低、處理效果好等特點，探索出一條適合農村特色的生活污水一體化治理新途徑。十個中心村污水處理率均高於80%。落實污水設施管護責任和措施，做到有制度、資金、人員。

7、河溝渠塘疏浚清淤（得分5分）。以美麗鄉村建設為契機，大力整治建設範圍內河溝渠塘疏浚清淤力度，10箇中心村新建河堤562米，整治塘18口，清淤620方，徹底實現水體清澈。

8、公共服務設施建設（得分7分）。以農民文化樂園建設為載體，加強標準化、規範化為民服務中心建設，為民眾提供全程代理、科技信息及就業、農民議事等服務，解決了民眾辦事難、議事難的問題。在10箇中心村中全部建有農民文化樂園、農民活動廣場11處、文化牆380平方米，學校、衛生室、農家書屋、文化室、便民超市、金融服務點等公共服務設施配套完善，中心村服務功能增強。

9、村莊綠化（得分8分）。採用本地樹種為主，對主次道路、河道、公共場所、房前屋後實施綠化工程，綠化面積達3900多平方米，村莊綠化率達50%以上，道路、廣場綠化90%以上。同時，在村前屋後積極發展小果園、小竹園、小菜園、小藥園、小花園，實現了環境美化。

10、村莊亮化（得分4分）。村內主幹道及公共場所安裝了照明路燈，布局合理，質量優良，滿足村莊亮化需求。

11、長效管護機制(得分6分)。建立縣鄉財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結合的經費分擔機制，做到有制度、有資金、有人員，實現了垃圾和污水處理、綠化、衛生保潔、公共設施維護等長效管護。

（三）產業發展（自評得10分）

一是按照“宜農則農、宜游則游、宜商則商”原則，立足資源優勢，分村編制了產業發展規劃，推動“一村一品”產業發展，不斷培育壯大新型經營主體。10箇中心村共培育合作社15家，入社農戶423戶，流轉土地710畝，流轉適度規範，高於全縣平均水平。中心村實現了有一批產業合作社、有一個穩健的主導產業、有一個規模產業基地、培育一個農業龍頭企業的“四有”目標。二是盤活集體資產，創新發展方式，發展壯大村集體經濟，增強各村的發展和服務能力，每箇中心村均成立了創福有限公司，集體經濟收入全部超15萬元。

（四）農村精神文明建設（自評得5分）

一是積極推進移風易俗，弘揚時代新風，社會主義核心價值觀等內容在宣傳欄進行展示。縣、鄉、村均制定了鄉風文明新風建設方案，建立完善了村規民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會和禁毒禁賭會等“一約四會”自治組織，制定了“四會”工作職責，並發揮積極作用，教育引導村民尊良俗、去低俗、除惡俗，有效的遏制了大操大辦、厚葬薄養、人情攀比等陳規陋習。二是積極開展文明新風評比活動，建成10個新時代文明實踐廣場、10處新時代文明實踐講堂，按期進行“紅黑榜”評比、正威振風超市積分兌換、開展好婆婆、勤勞致富戶、尊老愛親戶、移風易俗戶、環保衛生戶、熱心公益戶等評創。三是10個村均制定了通俗易懂的村規民約和村訓，通過村民代表大會討論通過，並在公開欄進行公示，提高村規民約的民眾知曉率。四是對本村村史村情、鄉風傳承、紅色文化等非物質文化進行挖掘整理，彰顯鄉村特色文化。中心村成立民俗文化協會、書法協會、健身舞協會、道德議事會等民間活動組織，天貺節、茶文化節、絲弦鑼鼓、獅子燈、龍燈旱船、花車高蹺等本土藝術活動在農村重新興起，農民民眾積極參加活動，精神文化生活豐富多彩，實現了鄉村和諧發展和民眾素質的普遍提升。五是緊緊圍繞“加強普法依法治理，構建和諧平安龍馬、促進農村改革發展”這個主題，結合實際，制定農民普法教育方案，精心組織，周密安排。積極開展送法下鄉活動，近幾年來，10個村均未發生治安和民眾糾紛案件。

（五）民眾評價（自評得5分）

中心村建設堅持以民眾為主體，著力改善村莊居住環境，完善基礎設施建設和公共服務設施建設，紮實開展各類文明評比活動，增強民眾之間凝聚力，在建設過程中，充分徵求民眾意見，未損害民眾利益和搞面子工程現象。

（六）加分項（自評得2分）

美麗鄉村建設與後期管理，全程尊重民眾意願、突出農民主體。10箇中心村莊建設結合兩項搬遷新建房屋促使房屋布局錯落有致，自然風光優美，鄉村田園風格濃郁；通過基礎設施配套，中心村範圍內實現了雨污分流的目標，同時每箇中心村建設農民文化廣場，配備體育器材，極大的豐富了地方民眾文化生活。

綜上，我縣省級中心村各項建設任務提前完工，各項指標超額完成，我縣美麗鄉村建設項目績效評價自評得分為102分。

維修改造項目績效監控報告範文 篇26

為貫徹落實《豐都縣財政局關於開展20xx年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔20xx〕18號等檔案有關規定，我鎮以政府會計制度類級功能科目為項目基礎，以項目重要性原則，對20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目開展績效評價，形成自評報告如下：

一、基本情況

（一）項目背景、內容。

實施老年人居家適老化改造工程是《國務院辦公廳關於推進養老服務發展的意見》（國辦發〔20xx〕5號）部署的重要任務，是鞏固家庭養老基礎地位、促進養老服務消費提升、推動居家養老服務提質擴容的重要抓手，對構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系具有重要意義。根據渝財社[20xx]187號下達20xx年養老服務業發展補助資金，市級資金安排2.00萬元用於20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。

（二）項目資金情況。

財政安排市級資金預算2.00萬元，專項用於20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。截至20xx年底，江池鎮20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目已全部完成，資金已全部支付，用於完成徐坪村適老化改造。

（三）績效目標。

用於按時撥付20xx年軍人優撫補助資金。

（四）部門（單位）職能職責。

20xx年3月7日，成立預算績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

1.工作組成員

組 長：王靖夫鎮黨委副書記、鎮長

副組長：毛 磊鎮黨委委員、人大主席

蒙昌龍鎮黨委政法委員、武裝部長、副鎮長

成 員：譚 肖鎮黨委副書記、工會主席

譚正江鎮統戰委員

秦艾莉鎮黨委組織委員

冉東昇鎮黨委委員、紀委書記

余勁軍副鎮長

陳 斌四級調研員

谷明權 四級調研員

秦亞軍 四級調研員

下設辦公室於鎮財政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負責日常事務管理。

2.工作職責

（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、核實績效自評結果；

（2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，並提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織並實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行覆核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

20xx年3月18日，考評工作組到江池鎮財政辦，對我鎮20xx年預算資金使用開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析

用於完成徐坪村適老化改造。

（二）績效指標完成情況分析

評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，根據產出、效益、滿意度績效指標值，逐項分析全年實際完成情況，對豐都縣江池鎮20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值為100分，其中產出35分，效益35分，滿意度30分。

產出：覆蓋江池鎮1個村，改造戶數10戶，資金到位率100%，項目資金專款專用，預算執行率100%，資金撥付及時率100%，項目完成及時率100%。產出指標得分35分。

效益：改善改造戶人居環境，保障改造戶老年人出行安全，提高老年人生活質量，項目使用年限8年以上。效益指標得分35分。

滿意度：改造戶家庭和社會公眾滿意度高。滿意度指標得分30分。

（三）評價結果

本項目自評分滿為100分，自評分為100分，評價等級為優，達到預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理有所欠缺；

（二）項目績效目標設定不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，產出指標及效益指標有待最佳化。

四、下一步改進措施

（一）加大項目過程管理監督的力度，加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監管工作。

（二）加強項目統籌管理。明確項目實施進度計畫，加強執行中的過程管理和監督機制，保障工程進度，提高項目管理水平，按照相關約定和規定及時撥付資金，對於無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人，應落實項目績效考核制度，堅持將績效考核結果與獎勵掛鈎。

（三）完善隊伍建設，提升管理、服務水平，加大專業人才的引進，加強職業教育培訓，提高專業技能、服務水平。

五、績效自評結果擬套用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。

六、其他需要說明的問題

無。

維修改造項目績效監控報告範文 篇27

一、項目概況

（一）項目資金申報及批覆情況。縣林業和草原局通過項目申報20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員項目資金，州財政局分三筆下達計畫資金，總計1620.00萬元。其符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標。選聘建檔立卡貧困人口生態護林（草）員20xx名，完成1620.00萬元補助資金的支付。本項目計畫20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員選聘方案的編制並取得縣人民政府批覆，同時完成建檔立卡貧困人口生態護林（草）員的選聘工作，該年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員項目實施時間為20xx年11月至20xx年10月，項目資金按月支付。

（三）項目資金申報相符性。該項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計畫、到位及使用情況。

1.資金計畫及到位。根據《涼山州財政局 涼山州林業局關於提前下達20xx年中央財政林業改革發展資金預算的通知》（涼財農〔20xx〕125號）（20xx年12月28日下達）、《涼山州財政局 涼山州林業和草原局關於下達20xx年國家重點生態功能區轉移支付生態護林員補助資金的通知》（涼財農〔20xx〕70號）（20xx年7月4日下達）和《涼山州財政局 涼山州林業和草原局關於下達20xx年國家重點生態功能區轉移支付生態護林（草）員新增補助資金的通知》（涼財農〔20xx〕82號）（20xx年7月24日下達）檔案，累計下達我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員資金1620.00萬元，項目資金均為中央資金，資金到位率100%，資金到位及時性100%。

2.資金使用。截止評價時點項目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標準，生態護林（草）員補助資金通過涼山州惠民惠農一卡通監管系統發放11個月，共發放生態護林（草）員補助1430.00萬元；購買生態護林（草）員人身意外保險20xx份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。項目按照縣人民政府批覆後的《選聘方案》實施，支付依據合規合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員項目資金嚴格按《四川省建檔立卡貧困人口生態護林員選聘實施細則》和國家林業和草原局相關財務管理規範操作，嚴格實行專戶管理、專帳核算、專款專用。

（三）項目組織實施情況。

20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員由縣林業和草原局、縣扶貧開發局和縣財政局聯合發文，組織開展建檔立卡貧困人口生態護林（草）員選聘工作，建檔立卡貧困人口生態護林（草）員通過鄉鎮、村選聘公示完成後，在與其簽訂勞務協定；本年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員人身意外傷害保險通過競爭性磋商，確定保險中標機構，購買保險。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

20xx年10月，縣林業和草原局完成20xx名建檔立卡貧困人口生態護林（草）員的選聘工作。截止項目評價時點，項目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標準，建檔立卡貧困人口生態護林（草）員補助資金通過涼山州惠民惠農一卡通監管系統發放11個月，共發放建檔立卡貧困人口生態護林（草）員補助1430.00萬元；購買建檔立卡貧困人口生態護林（草）員人身意外保險20xx份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。

截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計畫、成本控制目標等的實現程度達到項目績效目標。

（二）項目效益情況。

1.經濟效益

截止項目評價時點，本項目為建檔立卡貧困人口提供就業崗位20xx個，人均勞務管護補助7150元。

2.社會效益

通過建檔立卡貧困人口生態護林（草）員項目的實施，為20xx名建檔立卡貧困人口提供了工作崗位，在解決一部分人就業的前提下，還管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2，在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時，還維護林區的安全與穩定。有效帶動貧困戶脫貧。

生態效益

本年度所選聘的20xx名生態護林（草）員管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2，在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時，還維護林區的安全與穩定。

4.可持續效益

通過生態護林（草）員巡山護林，有效維護林區安全穩定。

5.服務對象滿意度

截止項目評價時點，服務對象滿意度達到95%以上。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

由於美姑縣的地理人文環境，部分建檔立卡貧困人口生態護林員不通漢語、不識漢字，對巡山中發現的問題未能及時上報縣林草局，導致部分管護林區增加相應的難度。

相關建議。

縣林草局在往後年度建檔立卡貧困人口生態護林員選聘的同時，對其做好相應的業務培訓，並不定時對鄉鎮生態護林員在崗履職情況進行抽查。

維修改造項目績效監控報告範文 篇28

國稅部門績效考核的啟示與思考建立促進科學發展的幹部考核評價機制，對於進一步鞏固開展深入學習實踐科學發展觀活動成果，完善體現科學發展觀和正確政績觀要求的幹部考核評價體系，著力構建有利於科學發展的體制機制，具有十分重要的意義。績效考核不僅是深化稅收改革和激發稅務幹部隊伍活力的需要，也是促進稅收管理業務流程最佳化和建立服務型稅務機關的需要。現筆者就國稅績效考核工作帶給我們的啟示與相關思考談談自己的初淺認識。

一、績效考核帶給我們的啟示

(一)領導重視使績效考核事半功倍。領導重視，以身作則，敢抓敢管是抓好績效考核工作的前提。建立“黨組統一領導、班子齊抓共管、紀檢組織協調、科室各負其責、幹部積極參與”的領導體制和工作機制，形成“抓龍頭與龍頭抓”的有效協調運轉，做到一級抓一級，促進層層抓落實，為國稅績效考核工作提供強有力的.組織和領導保證。

(二)全員參與使績效考核有效推進。首先要統一全體稅務幹部的思想，明白績效考核對國稅工作的推動作用和重大意義；其次要充分調動全員參與的積極性、主動性，使人人知曉考核辦法，人人參與考核過程，人人評判考核結果；再次要引導幹部職工合理競爭，形成人人爭先，人人創優的良好氛圍，以促進國稅工作的順利開展。

(三)創新載體使績效考核公平公正。只有考核公平、公正、公開，才能真正起到調動幹部工作積極性，聚合隊伍合力方向性，推動國稅發展科學性的有益作用，所以在考核載體上要選擇多元性。既要有人工考核，也要有電子考核；既要有內部考核，也要有外部評價；既要有資料考核，也要有現場考核；既要有年終考核，也要有過程考核。

(四)三個結合使績效考核重點突出。從制定考核辦法到明確工作目標，從開展工作到績效考核，都要緊緊與市委、市政府的中心工作相結合，與科學組織國稅收入相結合，與國稅發展的遠景目標相結合，這樣才能使考核突出重點，才能使工作圍繞中心。

(五)三個有利於使績效考核方向明確。績效考核工作要以是否有利於提升國稅幹部素質和激發國稅隊伍活力，是否有利於提升納稅服務、最佳化國稅形象、建立和諧征納關係，是否有利於加強征管，提高質量，確保稅收任務的圓滿完成為出發點，使工作有思路，行動有指針，考核有方向。

(六)崗責明晰使績效考核有理有據。健全部門崗責體系，完善崗位目標責任制是實施績效考核的基礎。要合理確定出每個科室或單位所需設定的崗位數，崗位確定後再確定每個崗位的工作質量、工作數量及工作必須要達到的要求，通過定崗、定責、定權、定利等措施，將責任體現在崗位上，考核體現在崗責上，個人利益體現在考核結果上，真正實現全員平等、公平競爭的目標。通過完善崗位目標責任制，促使稅務幹部保質保量地做好每一項工作，形成制度管人管事的良性機制。

二、對績效考核工作的幾點思考

(一)把握“四性”，理好四種關係定目標

有什麼樣的工作目標就有什麼樣的行為方式，就會產生什麼樣的績效。因此，工作目標的制定顯得尤其重要，必須依據“四性”，同時處理好四種關係確定工作目標。目標制定的挑戰性。目標的激勵作用是毋庸置疑的，但是過低的目標就會缺乏激勵作用，只有高目標才能發揮最大潛能。在國稅工作中，正是我們不斷的為自己制定更高的目標，用挑戰創造激情，用激情帶動銳意進取，不斷實現既定目標，創造佳績，從而不斷推進國稅工作向前發展。制定工作目標要採用縱向比較和橫向比較相結合的辦法，從縱向上分析上年度各單位工作完成情況，從橫向上對比各單位工作的努力情況，在基準比較的基礎上制定出需要付出較大努力才能實現的稅收業務挑戰性目標，比如國稅收入任務的增長目標，以此形成爭先創優的良好氛圍，推進國稅的跨越式發展。

目標制定的明確性。所謂明確就是要用具體的語言清楚地說明要達成的行為標準。國稅工作目標對整個國稅工作有導向、激勵、評價的功能，國稅工作的績效很大程度取決於工作目標是否準確、具體、全面。目標的制定不能是籠統、模糊、抽象的普遍性目標，如果目標太籠統、模糊、抽象，就會使工作無從著手，很難做到有的放矢的完成國稅工作。所以我們在制定國稅工作目標時對每一項工作任務都儘量採用可量化指標，以明確的工作目標指引國稅前進的方向。

標制定的現實性。目標的現實性是指在現實條件下是否可行、可操作、可實現。這就要求在制定目標時一方面不能樂觀地估計了當前形勢，低估了達成目標所需要的包括社會經濟發展、硬體條件、技術條件等因素，以至於下達了一個高於實際能力的指標。

另一方面，可能花了大量的時間、資源，甚至人力成本，最後確定的目標根本沒有多大實際意義。這就需要在制定目標時加強前期調研，綜合分析國稅工作中的有利因素和不利因素，依據國稅工作要點，制定出既要進取努力又要符合實際的可實現的目標。目標制定的差異性。因為存在著行業性質的差異、區域經濟的差異、職責的差異，所以國稅部門在制定工作目標時，依據各種差異性因素、依據各單位承擔的不同職責，建立下達既有公共目標又有差異目標的國稅目標體系。使各單位根據各自工作目標，採取符合自身實際的辦法措施，有的放矢地、創造性地、高效率地開展各項國稅工作，使各自任務目標落在實處。

在制定目標的過程中，不僅要把握以上“四性”，還需要處理好以下四種關係。一是處理好高點定位和現實可行的關係。高標準、嚴要求是我們不斷推進國稅發展的有效手段，也是社會經濟快速發展的新形勢的必然要求，所以在制定目標時要高點定位，但這個高點需要有實現的現實基礎作保障，需要是現實可行的目標，也就是說，我們的目標既不能是好高騖遠的空中樓閣，也不能是因循守舊的固步自封，而是高點定位和現實可行的有機結合。在實際操作中既要體現了高點定位要求，又要體現因地制宜、現實可行的原則。

二是處理好短期目標和長遠發展的關係。科學發展觀的基本要求是全面、協調、可持續，這一要求決定了國稅部門在工作中，必須正確處理短期目標與長遠發展的關係。工作目標既要避免為實現短期目標而急功近利，也要克服因長遠發展而忽視務實。要在不斷實現短期目標的基礎上，最終國稅工作的長遠目標。

三是處理好硬性指標和軟性任務的關係。對可以量化的工作目標必須明確，權重係數的確定、數據的選取、計算與合成等要以公認的科學理論為依託，規定一定的指標，但有些指標不能用準確的數據來描述和表達，只能定性地加以闡述，這就需要我們在制定國稅工作目標時依據定性與定量相結合原則，處理好硬性指標和軟性任務的關係。對完成國稅收入任務、稅收執法過錯追究率、入庫率、退(免)稅審核率等採用硬指標，對執行力建設、精神文明建設、稅收宣傳月活動等採用軟性指標。

四是處理好相對穩定與適時調整的關係。根據階段性工作目標和任務，考核指標應保持相對穩定，避免短期行為，減少大起大落，保持工作持續、穩定發展。但市場經濟環境下，社會經濟發展的變化比較快，比如巨觀稅收政策的調整、金融危機的爆發、行業發展的變化、各種疫情的蔓延都會帶來工作實際情況的變化，這就要求國稅部門要與時俱進，適時調整工作目標。

(二)統籌比重，堅持四項原則建辦法

一是堅持德才兼備、以德為先。正確把握德才兼備的辯證關係，始終把政治標準放在首位，注重品行，崇尚實幹，突出考核領導幹部的政治品質、思想作風、黨性修養勤政廉政和推動科學發展的能力。

二是堅持以人為本，注重實績。突出注重實績的要義。以發展論英雄，以實績用幹部，要既重增長速度，又重發展質量；既重當前成果，又重主觀努力和客觀條件；既重縱向比較，又適當進行橫向比較，引導領導幹部創造經得起實踐、民眾和歷史檢驗的政績，促進幹部的工作對人民負責、讓人民滿意。

三是堅持民眾公認、社會滿意。堅持民眾是評價領導班子和領導幹部的第一主體，貫徹民主公開的要求，充分體現民眾對幹部考核工作的知情權、參與權、表達權和監督權，把民眾評價結果作為班子調整和幹部使用的重要依據，將內部督查、社會監查、單位自查有機結合起來，構建網上網下、內外結合的全方位實績評價體系。

四是堅持客觀公正、簡便易行。實事求是，科學分析，講求實效，力戒繁瑣，實行定性與定量相結合，全面、客觀、公正地評價領導班子和領導幹部，增強幹部考核工作的科學性和真實性。

(三)正確導向，凸顯三個要求實內容

要立足於為科學發展選幹部、配班子、建隊伍、聚人才，著力形成有利於科學發展的用人導向為出發點，在內容設定上要凸顯三個基本要求，使考核要使考核內容更具有科學性、合理性以利於考核作用的發揮。

一是堅持崇尚實幹導向。把說實話、乾實事、求實效和真出力、真流汗、真爬坡作為考核評價領導班子和考察使用領導幹部的工作導向。

二是堅持科學謀劃導向。重視在推動科學發展的實踐中考核評價幹部，把落實科學發展觀的實際成效作為考核評價的基本內容，在重視結果性指標考核的同時，更加關注對工作思路、工作基礎、精力投入、作風轉變、效能提升、制度完善等過程性情況和發展趨勢的考核分析，推動領導班子和領導幹部圍繞科學發展改進工作、提高水平、增強能力。

三是堅持結合實際導向。根據不同層次、不同類型的特點，建立各有側重、各具特色的考核內容和指標，突出不同行業的考核重點，堅持共性內容與個性內容相結合，按照不同層次、不同類型的領導崗位職責和工作目標。以充分體現分類別、有針對性考核的要求，使考核與管理工作更加符合部門工作的實際。

(四)規範考核，抓好三項工作求長效

績效考核是一個系統、長期的工程，要以加大激勵約束機制建設為切入點，在進一步規範崗位設定、科學界定職責、合理配備人員的基礎上，建立起職責明確、辦事高效、運轉協調、獎懲分明的績效考核的長效機制。

一是明確思路，建立一支考核隊伍。要從幹部考核人員素質、幹部考核人員的工作職責、幹部考核工作紀律等要求出發，選拔具有較高的思想政治素質，堅持原則，公道正派，實事求是，嚴謹細緻，作風紮實的同志參加考核工作，組建一支熟練掌握考核方法和談話技巧，具有較強的綜合分析能力和語言文字表達能力的考核隊伍，從而有力地推動國稅工作和績效考核工作的順利開展。

二是人機結合，打造兩個考核平台。要以統一的崗位職責和工作規程為基礎，積極推行人機結合考核方式，打造人工考核和電子考核兩個平台。依託“稅收徵收管理信息系統”、“稅收執法責任追究系統”、“稅收數據質量管理系統”三大監控系統對稅收任務完成情況、征管“六率”、稅收執法過錯、網上申報、網上認證等工作內容實行電子考核，對黨風廉政建設、幹部隊伍建設、文明創建、執行力建設、稅收宣傳等實行人。

維修改造項目績效監控報告範文 篇29

一、20__年預算績效管理工作完成情況

根據《中共四川省委四川省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發〔20__〕8號）等檔案精神，我縣堅持“花錢必問效、無效必問責”的績效管理原則，克服新冠肺炎疫情影響，全面推進預算績效管理，在省財政廳組織的20__年度績效管理工作考核中，我縣被評定為“優”。

（一）預算績效管理制度不斷完善。20__年，我縣把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節，按照省、市關於預算績效管理工作的要求，結合我縣實際情況制定了《梓潼縣關於全面實施預算績效管理的實施意見》《梓潼縣預算績效運行監控管理辦法》等規範性檔案，明確了績效管理責任，完善預算績效全過程管理，規範預算績效管理工作行為。

（二）績效管理培訓力度不斷加大。20__年，我縣開展了兩次預算績效管理業務培訓。通過培訓，增強了預算績效管理工作人員業務素質，提升了財政績效評價工作質量和整體水平，提高了部門對待績效評價工作的責任意識。

（三）預算績效目標管理有序開展。按照省、市預算績效目標管理要求，20__年我縣將58個一級預算單位績效目標全部做到隨部門預算同上報、同審核、同批覆，同公開。同時，建設並啟用了項目預算績效管理系統，該系統覆蓋項目管理、績效管理、報表管理等各項業務流程，提高績效管理工作的速度和效率。

（四）事前績效評估全面覆蓋。各預算單位開展了事前績效評估工作，財政局於20__年1月4日至19日期間，邀請人大代表、政協委員和行業專家對農業農村局等6個主管部門的20__年申報的38個項目進行了事前績效評估複審，涉及項目資金13040.34萬元，審減了14個項目，審減經費7433.25萬元。

（五）事中運行監控逐步完善。根據《20__年縣級預算執行中期評估及績效監控實施方案》（梓財辦〔20__〕26號），全縣74個預算單位開展了部門整體支出及專項資金支出績效監控工作，監控範圍及監控規模做到了全覆蓋。

（六）事後績效評價穩步推進。全縣58個一級預算單位對本單位財政專項資金使用情況開展自評並撰寫了部門整體支出績效報告。同時，完成了20__年扶貧專項資金的跟蹤監控和自評工作。根據縣政府確定的工作任務和財政支出重點方向，對匯智公司等22個單位17個項目進行了績效複評。涉及資金20094萬元，其中有15個項目達到優秀等級，2個項目達到良好等級。並將評價結果作為調整支出結構、完善財政決策和科學安排預算的重要依據。

二、存在的問題

隨著宣傳培訓、目標管理、重點評價等工作的大力推行，各預算單位績效理念大幅提高，對績效工作由最初的排斥到重視並積極配合，初步形成了“人人有責任”的績效管理可喜局面。但仍存在一些問題和不足。

一是預算績效管理工作的認識有待提高。二是績效目標的申報質量和預算部門績效自評質量普遍不高，評價報告內容簡單。三是對社會關注的重點項目績效管理還不夠。四是隊伍素質參差不齊，績效評價工作人員配備力量不足的情況客觀存在。五是評價結果的運用需進一步加強。在今後的工作中，針對上述問題必須有針對性的加以改進和完善，才能不斷鞏固、拓展預算績效管理工作所取得的成果。

三、下一步工作措施

20__年是“十四五”規劃開局之年，規劃中明確提出了“強化預算約束和績效管理”的要求，我們將繼續貫徹落實各級關於全面實施預算績效管理的各項工作部署，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的高水平預算績效管理體系，實現預算績效一體化管理，提升財政資源配置效率和使用效益。

（一）加強宣傳培訓，提升預算績效管理理念。充分利用新聞媒體、政府網路等平台，加大全面實施預算績效管理宣傳力度。採取集中培訓、專題指導等多種形式，邀請在預算績效管理領域有實踐經驗的專家來授課，提升單位績效管理認識水平和經辦能力，壓實各部門單位預算績效管理主體責任。

（二）拓寬管理範圍，加強重點項目績效評估。建立健全事前、事中、事後的預算績效管理機制，將部門（單位）預算收支全面納入績效管理，更加注重決策前的績效評估，規範新安排財政資金的決策程式，確保效益好的項目才納入預算編制範疇。結合上級目標考核要求，以問題為導向，繼續選擇“縣委縣政府高度重視、社會各界廣泛關注的民生項目和重大項目”開展重點評價。邀請專家對已完成的'所有重點評價報告，從不同角度、不同維度進行全面客觀的點評，提高單位績效管理工作水平。

（三）強化結果套用，提高預算績效管理質量。通過多種方式公開部門和資金的績效目標、管理措施和評價結果，充分調動財政政策受益人和社會公眾參與監督財政資金使用的積極性。不折不扣落實過緊日子要求，績效優良的項目和單位原則上優先保障，對績效一般的項目和單位督促改進，對交叉重複、碎片化的項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉澱的資金全部收回，並按照有關規定統籌用於亟需支持的領域，充分發揮績效激勵約束作用，提高財政資源配置效率和使用效益。

維修改造項目績效監控報告範文 篇30

一、項目基本情況

(一)項目立項情況

為保護流域水體水質和生態環境需要，有效推動了環境基礎設施建設，對保護全縣生態環境，改善居民的生活條件，促進資源節約型和環境友好型社會的建設和發展，起到積極有益的作用。依據《羅城仫佬族自治縣農村生活污水治理專項規劃(20xx-2035)》，我局編制了羅城仫佬族自治縣20xx年農村生活污水治理示範項目建議書，並向發改局申請立項，20xx年9月15日取得立項批覆。

(二)項目資金管理使用情況

20xx年6月15日，我縣獲得自治區財政鄉村振興補助資金600萬元，擬用於實施羅城仫佬族自治縣20xx年農村生活污水治理示範項目。項目分為5個工程來實施:1.雙蒙村山頭屯農村生活污水處理工程。建設1座處理規模為40噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約2881米。2.平洛村張家屯農村生活污水處理工程。建設1座處理規模為30噸/天的.污水處理站，配套敷設污水管網約2441米。3.蝦洞村蘭洞屯、金城村拉城屯農村生活污水處理工程。建設2座處理規模為15噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約2164米。4.民族村果場二組、果場三組農村生活污水處理工程。建設1座處理規模為25噸/天的污水處理站、1座處理規模為15噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約1651米。5.民族村果場一組、四把社區三堆屯農村生活污水處理工程。建設2座處理規模為20噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約2538米。

資金使用管理情況:本項目資金管理為專款專用，設定獨立賬戶;在資金使用方面將嚴格執行報批審核制度，資金使用由縣財政局和生態環境局共同監管，且嚴格執行中央專項資金使用管理規定。

(三)年初績效目標及其衡量指標設定情況

計畫在拉城屯、蘭洞屯、三堆屯、果場一組、果場二組、果場三組、山頭屯、張家屯等8個屯分別建設1座污水處理站，配套新建污水管網約11公里。20xx年12月1日前污水處理設施開工建設，20xx年12月31日前資金支出率達50%。完成污水管網埋設2500米，材料抽樣檢查合格率達100%，項目建設資金撥付達300萬元，污水收集率達85%以上，社會公眾滿意度達90%以上，並在規定時間內完成設定目標。

(四)項目組織管理情況

我局依法依規對項目開展招投標工作，於20xx年12月27日完成招投標，20xx年12月29日開工建設。我局環評股專門負責項目實施過程監督管理工作，開展日常檢查監督管理，確保項目發揮應有效益。

二、項目評價工作開展情況

項目評價工作主要依據年初項目支出績效目標進行，按照產出指標、效果指標等逐項開展自查自評，確保評價過程不遺漏、全面。

三、項目績效情況

(一)績效目標完成情況

1.產出數量:績效目標是污水管網埋設2500米，實際完成數量是2440米，完成了97.6%。完成，，項目建設資金撥付達300萬元以上，污水收集率達85%以上，社會公眾滿意度達90%以上，

2.產出質量:績效目標是材料抽樣檢查合格率達100%，實際材料抽樣檢查合格率達100%。

3.產出時效:20xx年12月1日前污水處理設施開工建設，20xx年12月31日前項目建設資金撥付達300萬元，資金支出率達50%;小長安鎮雙蒙村山頭屯農村生活污水治理工程已於20xx年11月開工建設，20xx年12月31日前已支付201萬元。

4.產出成本:項目預算支出是300萬元，實際支出是201萬元，成本控制在預算內。

(二)績效分析

截至20xx年12月31日，項目已完成污水管網埋設2440米，材料抽樣檢查合格率為100%，項目建設資金撥付達201萬元，污水收集率達70%以上，社會公眾滿意度達90%以上，並在規定時間內完成設定目標。經對照各項指標，自評得分為84.2萬元，扣分事項主要為污水管網埋設未達到2500米，污水收集率未達到85%。

(三)總體自我評價

項目實施完成情況總體良好。

四、存在的問題和原因分析

項目可研、設計、財政評審等前期工作推進緩慢，導致項目未能及時開工建設，影響資金撥付進度。

五、工作改進建議

提前謀劃項目前期工作，力爭做到資金到位即項目落地實施。

維修改造項目績效監控報告範文 篇31

一、項目支出基本情況

學校項目組織管理過程規範，內部職能部門職責分工明確。從過程管理來看，由業務部門提出項目申請、歸口管理部門根據需要組織必要性和可行性論證，報學校相關領導或辦公會議審批後立項，而後業務部門組織實施，項目完成驗收合格後，根據契約條款付款，各環節都符合規範。屬於政府採購目錄和達到政府採購金額起點的項目，學校嚴格按照政府採購範圍和標準執行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門負責，根據項目類型不同，學校制定了《科研項目經費管理辦法》、《關於進一步加強科研項目經費管理的規定》，《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進行管理。

20__年，學校部門預算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、採購業務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平台和碩士點建設、科研配套）、圖書資料及數字資源。

1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學校基建處根據實際情況進行申報，學校重點基建項目有經管類專業實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連線道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。20__年部門預算安排經費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。

2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校後勤處根據教育教學發展需要和師生實際需求進行申報，學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造項目等。20__年部門預算安排經費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計20__萬元。

3.採購業務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報，主要支付年度內政府採購項目的代理服務費和評審費，保障採購業務正常有序進行。20__年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。

4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產處根據學校各二級單位申請和學校實際情況申報，主要用於年度內購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質保金、辦公電腦印表機等設備更新。20__年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。

5.大院運行費。該項目由學校後勤處和保衛處根據契約和實際情況申報，主要包括學校物業管理費用、保全服務費用和水電氣費等。20__年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。

6.教學業務費。該項目由學校教務處根據教學運行和管理需求申報，主要包括教學改革經費、課程與教材建設支出、專業建設支出、教學日常支出等。20__年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。

7.科技專項（含人才引進、學科平台和碩士點建設、科研配套）。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計畫、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平台建設經費、科研項目配套經費等。20__年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。

8.圖書資料及數字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的採購需求申報，主要包括報刊、紙質圖書和數字資源採購。20__年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。

二、績效運行監控工作開展情況

學校績效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：

1.20__年7月1日-20__年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進行梳理，將預算執行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。

2.20__年7月7日-20__年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監控表》。

3.20__年7月21日-20__年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監控情況，形成學校部門預算績效監控結果，完成績效監控報告，匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監控資料報學校領導審批。

4.20__年7月26日-20__年7月29日，計財處通過預算績效管理信息系統向市財政局報送預算績效監控結果。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

20__年上半年，學校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數字資源；預算執行進度適中的項目有3個，分別為：採購業務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預算執行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平台和碩士點建設、科研配套）。

（二）項目支出績效目標完成情況

1.基建項目：弘昱學生宿舍主體工程已完工，建設進度≥80%，秋季學期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。

2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計畫流程推進重點維修項目，年度目標可完成。

3.採購業務代理服務費和評審勞務費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標後及時支付勞務費和代理服務費，確保學校的採購項目能持續、穩定發展，年度目標可完成。

4.學生宿舍家具及行政運行設備購置：學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區建設都在進行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。

5.大院運行費：水電費按實際發生額確定，物業和保全服務、洪山公寓租賃等按契約結算，若出現個別服務不到位的情況，則按契約約定對結算金額進行扣減，年度目標可完成。

6.教學業務費：在做好疫情防控的同時，學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級複賽。大學生創新性項目通過結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創意教學技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術和“愛課程”“學堂線上”等線上教學平台，提高線上線下課堂教學質量，建設線上“金課”。最佳化專業布局和結構，出台《長沙學院專業設定與動態調整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業建設，新增國家級一流本科專業10個，省級一流本科專業2個，年度目標可完成。

7.科技專項（含人才引進、學科平台和碩士點建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學科、科研平台、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標，學校上半年聯合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產學研合作項目數量64項，已發表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權57項，其中發明專利授權32項，實用新型專利授權23項，年度目標可完成。

8.圖書資料及數字資源：已採購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。

四、存在問題及其原因

1.部分預算項目執行進度較慢。主要原因如下：

（1）為不影響教學，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。

（2）上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標採購工作，按照採購流程，驗收付款主要集中在下半年。

（3）上半年受新冠疫情影響，學生校外實習實訓和教學學術交流等減少，因此教學業務費1-6月執行率較低。

（4）按照新進教師招聘流程，當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績效目標完成。

2.預算項目績效目標執行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：

（1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。

（2）大院運行費中物業管理服務按照契約約定執行，個別月份可能存在流動性較大、物業員工不穩定，服務不到位的情況，學校會扣減費用，但是偏差在可控範圍內，總體服務質量可保證，全年目標可完成。

（3）學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標採購流程，下半年進行驗收支付流程。

五、有關建議及工作措施

1.加快預算執行進度。主要措施如下：

（1）上線網上報賬系統，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；

（2）積極督促項目歸口管理部門，加快預算執行。

2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下：

（1）開展財務培訓，強化各項目歸口管理部門和業務部門的績效管理意識；

（2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學校項目管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。

（3）充分發揮績效目標的導向作用和項目執行過程管理的修正作用，促進績效目標和項目執行過程管理有機結合。

維修改造項目績效監控報告範文 篇32

一、項目建設情況

X項目為XX公司自主研發項目，項目技術依託單位是XX大學，20xx

年3月與XX大學簽訂了技術合作協定，公司具有完全獨立的自主智慧財產權，本項目三個系列的相關數控產品已於20xx年度已被國家知識產權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：

公司按照項目要求，目前設定了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發展的需求，公司還將設立數控產品測控中心，使所有產品均能在產前、產中、產後得到檢測，從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試製階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成，產品試製情況符合計畫要求，各相關部門分工合作狀態良好，進展較為順利。

二、項目運行服務情況

工程技術研究中心在近一年的時間裡，不斷提高完善科技創新和服務水平，發揮在數控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如等單位提供了高精度定製數控孔加工刀具，數控車銑加工刀

具、可調整鏜銑刀等產品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據現場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉速和進給量，重新設計了主要夾具，調整了設備

主軸轉速，採用定製的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。

建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制，提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力，從根本上提高企業的核心競爭能力和發展後勁。在數控刀具市場，國內的大部分高精度數控刀具都是採用進口刀具，

價格高昂但是性能一流，近幾年來技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術服務，生產可以替代進口的高品質數控刀具。

三、經費使用情況

中心採用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的行銷推廣工作統一歸口行銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，並與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費

來源主要有四部分：

1、項目產業化經營收入；

2、公司科技投入；

3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之後的.經營收入。

四、社會效益

中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規，對於安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，x年中心運行過程中，在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生，相關主管部門，如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督，均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規範的環境中不斷發展。中心所研發的項目產品主要用於現代機械加工業，生產技術處於國內先進水平，可以降低對國外產品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業的整體技術水平，以其發揮高精度生產設備的最大製造能力，使得機械製造業儘快步入先進制造的行列。

工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供諮詢，並參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。

五、經濟效益

本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作，項目實施完成達產後，實現年新增產值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創匯80萬美元。

六、存在的問題及建議

目前中心運行良好，存在的問題主要就是：

1、信息獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息；

2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。

維修改造項目績效監控報告範文 篇33

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》檔案精神，現將我院20xx年開展的重大傳染病服務專項工作自查總結如下：

一、項目基本情況

面對新冠肺炎等傳染疾病，醫院做到醫防並重，調整最佳化醫療資源布局，加強感染科、實驗室等建設，最佳化發熱門診診室管理，提升檢測能力，加強感染防控，提升傳染病和傳染性疾病規範化診療水平，同時為迅速落實國家有關要求開展新冠病毒核酸檢測工作，落實好防護、診斷和治療專用設備、快速診斷試劑採購，進一步加強實驗室建設，提高檢測能力；完成醫院重點傳染病監測核心設備配置；嚴格落實防範新型冠狀病毒肺炎輸入及擴散的各項措施，醫院公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設，在此基礎上，根據《保山市財政局關於下達新冠肺炎疫情防控中央補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞43號）檔案精神，審議核定我院20xx年用於疫情防控專項補助資金的一般公共預算撥款資金為103萬元，該筆款項用款額度於20xx年2月下達我院。

二、項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》檔案精神，我院成立領導小組，培訓相關人員，認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1、項目資金到位情況。項目資金到位情況。20xx年1月收到中央財政項目撥款—新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元（保財社﹝20xx﹞43號）。

2、項目資金執行情況。新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元用於醫療設備和物資採購。醫院使用資金購置生物安全櫃、空氣消毒機等52.60萬元，消毒試劑、防護服等防疫物資50.40萬元。截止20xx年底資金全部使用完。

3、項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，使用嚴格按項目資金申報計畫執行。

（二）項目績效指標完成情況

1、產出指標完成情況。

產出指標體系得分39分。其中，

①數量指標，得分6分。提高監測能力，加強管理，任務完成率100%。

②質量指標，得分12分。醫院落實分級管控要求，做好疫情防控工作措施日報工作。醫院做好防控物資配備，加強日常消毒和環境衛生，對進入院區人員進行行程監控及體溫檢測。

③時效指標，得分6分。認真落實傳染病早發現、早報告、早隔離、早治療的措施。

④成本指標，得分6分。項目預算控制數使用103萬元，項目實施使用103萬元。

2、效益指標完成情況。

效益指標體系得分28分。

①社會效益指標，得分9分。醫院多次組織醫生、護士及行政人員培訓疾病預防知識，並通過發宣傳單、開講座等形式，向社會各界人士宣傳公共衛生等知識，持續提高居民健康保健意識和健康知識知曉率，將傳染病等儘量控制在源頭，提高居民健康水平。

②生態效益指標，得分10分。醫療廢物在收集、貯存、轉運、處置過程中，嚴格按照相關規定，加強對醫療廢物和相關設施的消毒。

③可持續影響指標，得分9分。及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關知識和防護策略，提高他們對疾病的認知程度。為隔離期間的醫護人員提供生活保障，基本達到目標。

3、滿意度指標完成情況。

滿意度指標體系得分18分。對感染患者進行及時救治，避免死亡病例發生，得到民眾的認可和好評，基本達成預期指標，但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

20xx年底，新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元全部使用完。

醫院通過發宣傳單、開講座等形式，並在院內設定宣傳欄，加強宣傳教育，為民眾的身體健康和生命安全做出貢獻，但要做到全員宣傳，全員知曉，還存在差距。及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關知識和防護策略，提高他們對疾病的認知程度；為隔離期間的醫護人員提供生活保障，但在具體宣傳中、患者及家屬知曉程度上還需完善。醫院將進一步落實好防護、診斷和治療專用設備、快速診斷試劑採購，繼續加強實驗室建設，提高檢測能力。完成醫院重點傳染病監測核心設備配置。嚴格落實防範新型冠狀病毒肺炎輸入及擴散的`各項措施。

五、績效自評結果

20xx年部門預算項目資金的使用績效自評得分96分，扣4分，原因為

1、通過發宣傳單、開講座等形式，並在院內設定宣傳欄，加強宣傳教育，為民眾的身體健康和生命安全做出貢獻，但要做到全員宣傳，全員知曉，還存在差距，故在本次績效自評中社會效益指標處扣1分。

2、及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關知識和防護策略，提高他們對疾病的認知程度；為隔離期間的醫護人員提供生活保障，但在具體宣傳中、患者及家屬知曉程度上還需完善，故在本次績效自評中可持續影響指標處扣1分。

3、對患者進行及時救治，提供醫療保障，得到民眾的認可和好評，基本達成預期指標，但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高，故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣，2分。

六、結果公開情況和套用打算

本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。

套用打算：績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金—新冠肺炎疫情防控專項工作的重要依據，為預算編制提供參考。利用績效評價結果，促進醫院各部門增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計畫、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

這次績效自評工作的開展，單位領導高度重視，特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導各部門增強績效評價意識，提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管，督促項目進度，確保項目按時按質完成。

存在的問題：

1、項目績效考核依據不夠充分，量化指標細化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。

2、制度建設方面還有所欠缺，尚未建立績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中，將對這些問題進一步完善，根據要求及需要，進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，完善經費開支管理，加強評價結果的運用。

維修改造項目績效監控報告範文 篇34

一、項目支出基本情況

（一）項目概況：資金規模總計2535.4萬元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬元，醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫保區域網路信息網路專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金60萬元。

（二）項目實施期限：20xx年。

（三）項目主要內容、涉及範圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫保基金監管和稽核管理運行費項目、醫保區域網路信息網路專線服務費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目。

（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專項資金總計2646.34萬元，計畫用於6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。

二、績效運行監控工作開展情況

（一）項目組織情況

年初按業務運行情況估計報預算，待財政部門批覆後，根據資金用途按程式辦理指標使用手續。

（二）項目管理情況

為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監控機制，按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監控工作。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

專項資金到位後均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出總計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬元，根據實際參保人數配套已撥付使用600萬元。醫保區域網路信息網路專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金。

四、項目支出績效目標完成情況

截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據實際情況使用歷史結餘資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。

五、有關建議及工作措施

（一）完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規範、具有可操作性的管理長效機制。

（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專項資金，發揮政府的導向作用，融合相關部門資金，並鼓勵社會各界積極參與到城區醫保建設中。

維修改造項目績效監控報告範文 篇35

一、單位基本情況

（一）部門職能概述

永興縣全民健身服務中心屬永興縣文化旅遊廣電體育局管理的副科級公益一類事業單位，其主要職責是：

1、開展全民健身政策、法規、科普知識宣傳，對民眾體育運動的普及與提高提供指導和服務，舉辦各類運動項目培訓。

2、組織、策劃各項民眾體育賽事和全民健身活動。

3、開展社會體育指導員的培訓工作。

4、承擔國民體質監測服務工作，建立全縣國民體質監測資料庫，掌握全縣國民體質變化規律，開展各類人群體質測定服務工作。

5、負責指導和管理民眾體育組織建設，管理和維護全縣公共基礎體育設施，指導、協調開展民眾性體育活動。

6、對全縣性民眾體育競賽和全民健身活動進行管理，負責民眾體育活動、民眾體育競賽的組織工作。引導各類人群科學鍛鍊，推動全民健身志願服務工作。

7、承辦縣委、縣政府和縣文化體育廣電新聞出版局（縣旅遊外事僑務局）交辦的其他事項。

（二）部門組織機構及人員情況

永興縣全民健身服務中心內設3個部門，分別為綜合股、業務股、國民體質監測股。本單位核定事業編制15名，其中全額事業編13名，差額事業編2名；實有人數21名，其中在職人員15名，退休人員6名。

二、一般公共預算支出情況

基本支出情況

基本支出166.91萬元，其中人員經費149.81萬元，主要用於人員工資及社保繳納等；一般商品服務支15.60萬元，主要用於日常辦公開支；對個人和家庭的補助支出1.5萬元。三公經費支出1.26萬元，其中因公出國（境）費用0萬元、車輛運行費用0萬元和公務接待經費1.26萬元。

項目支出情況

項目支出58.04萬元，其中競技體育3.5萬元，免費開放經費21.50萬元，民眾體育20萬元，全民健身工程7.84萬元，主要用於體育場館日常維護、能源費用、公益性體育活動舉辦、設施設備更新、環境改善；援建行政村體育健身器材，為居民提供了健身場地，提升了我縣競技體育的綜合實力，推動了全民健身的'事業發展。

事業發展經費2.8萬元，主要為保障我單位更好履行職能職責，提高工作效率。

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。在人員經費支出、公共支出嚴格執行財會制度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則；三公經費的使用嚴格控制在預算申報的範圍內。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

20xx年，縣全民健身服務中心全體幹部職工團結奮進、積極有為，各項工作進展順利，成績斐然。

（一）業務工作取得新成效。

1.民眾體育蓬勃發展。今年我縣群體工作得到上級體育部門的充分肯定，中心主任羅浩同志榮獲“全國群體工作先進個人”，是全市三個獲獎名額中唯一一名獲得該殊榮的縣級體育工作者。一是積極參加上級群體賽事。7月，組隊參加了20xx年“體彩杯”郴州市首屆武術節，展示了我縣武術風采；8月，組織象棋隊、圍棋隊參加郴州市第2屆智運會，取得象棋團體第4名、圍棋團體第2名的好成績。11月，組隊參加郴州市氣排球比賽，獲得中年女子組第一名的佳績。11月，組隊參加20xx年郴州市“體彩杯”郴超、郴甲足球賽。二是認真組織本級群體活動。20xx年，我縣共組織本級賽事10次，直接參加賽事活動人員8000人次。先後參與組織了20xx年凱旋杯第五屆俱樂部羽毛球賽、20xx年永興縣“超級”足球聯賽、永興縣“德恆五星”杯男子籃球賽、20xx年永興縣“慶祝建黨100周年”幹部職工趣味運動會、永興縣第五屆幹部職工釣魚比賽、20xx年永興縣國中國小校園足球聯賽、永興縣20xx年U35U45籃球賽、永興縣第五屆幹部職工羽毛球俱樂部聯賽、永興縣20xx年幹部職工籃球賽、20xx年幹部職工氣排球賽。各項賽事充分考慮不同年齡階層、不同項目愛好有針對性組織開展，擴大體育運動在民眾中生活中的影響，培養民眾健康的生活習慣，為“健康永興”打造提供支持。三是精心指導其他單位和協會開展群體活動。指導縣城管系統組織開展氣排球賽；指導跑步協會舉行“健康跑”系列活動；協助縣人大組隊參加全市人大系統舉行的羽毛球和桌球賽，協助縣委組織部組隊參加全市組織系統舉行的氣排球賽和籃球賽；指導柏林鎮舉行第七屆桌球賽。

2.競技體育再創佳績。近年來，我中心十分注重競技體育的發展，競技體育成績再創佳績。永興籍運動員李圓在第十四屆全運會63公斤級柔道比賽中獲得季軍，實現了我縣在全運會上獎牌零突破；李凌敏獲得第十四屆全運會跆拳道項目決賽資格。一是注重青少年的培訓。20xx年對全縣8個體育協會或培訓機構安排了3000元每個的青少年培訓補助資金，共2.4萬元，要求各體育協會和培訓機構免費為青少年開展體育培訓1000人次。其中由我縣桌球協會培養的羅子蒙在20xx年中國乒協國青國少集訓隊（第二期）“金冠·蝴蝶杯”湖南省選拔賽中，榮獲男子單打9歲組第一名。二是注重體育後備人才基地發展。我縣目前有省級體育後備人才基地1個，市級體育後備人才基地2個。我中心對照體育後備人才基地建設標準，督促各體育後備人才基地完善訓練機制。同時，在體育苗子選拔和學生就讀問題等方面積極與教育部門協調，推動基地訓練取得好的成績。20xx年，軍威體育後備人才基地派出運動員參加“湖南省青少年錦標賽”，其中拳擊錦標賽獲得2個第二名、10個第3名、3個第五名，團體總分第二；武術散打錦標賽獲得4個第三名、2個第5名；柔道錦標賽獲得1個第2名，1個第5名，2個第7名。

3.綜合體育穩步推進。一是深入開展體育培訓。今年共主辦各類培訓班八期，向上級推送社會體育指導員73人（氣排球6人、體育舞蹈6人、瑜伽8人、太極拳45人、跆拳道3人、戶外登山運動2人、戶外長跑運動3人）。20xx年我縣新增二級社會體育指導員44人、三級社會體育指導員29人，夯實了民眾健身的基礎。二是完善體育基礎設施建設。上報了“十四五”規劃期間全民健身補短板項目庫，結合精準扶貧和縣創文創衛工作，完善了部分社區和農村的基礎體育設施，共發放全民健身路徑8套、農民體育健身工程22套，維修維護城區公共健身器材40餘件。三是積極配合上級體育部門開展體育業務性工作。及時完成永興縣體育場地（學校類）常態普查工作；完善各項體育數據填報工作；收集並填報體育社會指導員基本信息；協助完成第六批市級非物質文化遺產江南七俠拳資料收集填寫和匯報工作，為我縣創建全國武術之鄉打下堅實基礎。每項上級體育部門安排部署的工作都能按時按質完成，得到了充分肯定。

七、存在的主要問題及下一步改進措施

（一）、存在的問題及原因

1.對於績效評價的認識不夠深入，把預算績效簡單等同於工作目標、工作考核和業務管理。

2.績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

3.在績效考評指標的設計上，部分特色指標缺乏數據支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善。

4.報賬支出額度不夠，造成專項資金報賬不及時，導致專項資金結餘並收取而不能支付。

（二）、下一步改進措施

配套資金嚴重不足，行政經費缺口較大，導致工作起來較被動，建議增加我中心每月的報賬支出額度，提高專項資金的使用。在今後的工作中，在上級部門的大力支持下，我們將採取有力措施，加大資金爭取力度，嚴格財務管理、節約開支，有序推進體育工作發展，為老百姓謀福利，為區域經濟社會發展穩定和諧作出積極貢獻。

八、績效自評結果擬套用和公開情況

對照永財績函〔20xx〕19號檔案規定的考核指標，我單位從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價，自評得分94分，將本次績效自評結果在政府門戶網公開，並運用到單位整體運行管理中，對不足之處加以改進完善，提高單位整體支出績效水平。

九、其他需要說明的情況

無