支出預算績效運行監控報告 篇1
為解決當下問題（體現當下優先）、提高公司全員的主動性、達成公司的既定目標，公司提出全面推進全員績效管理工作的績效管理辦法，在公司各高層管理人員的領導下，結合公司經營管理目標，首先在公司中層管理人員中進行了試行。現將x年度9月以來績效考核工作試行情況匯報如下：
一、績效考核工作試行情況：
xx年9月，結合公司實際情況，在總結x年度上半年績效考核存在的問題和不足之後，公司試行了新的績效管理辦法。新辦法充分結合了各部門的工作職責，更加全面、細緻，可操作性、實用性更強。
1、績效考核的具體工作情況
新績效管理辦法具體通過三種溝通：對下溝通（上級對下級）、橫向溝通（部門與部門、同級與同級之間）、向上溝通（下級向上級）來實現，從被考核人的關鍵職責、上級建議、內部客戶三個方面確定月度關鍵績效指標，被考核人為自己的績效主人，清楚自己的崗位職責、自動達成工作成果、實現個人職業價值；
績效考核周期內，計畫外增加的必須限期完成的為意外（增值）績效指標，這樣員工既獲得可能拿到的績效回報，又可獲得意外績效回報，為公司創造顯著價值工作，還可作為公司年末實現目標的分紅回報依據，從而使員工通過考核，真正體會到多勞多得、多創價值多分錢的成就感；新辦法在月初確定被考核人本月的績效工作目標，被考核人按計畫開展本月工作，通過計畫，提升境界，做任何事情均預先深思熟慮，必得相應成果；提升職場核心競爭力，即主動發現問題、思考問題、解決問題的技能。
2、績效考核的機構設定
新辦法成立了績效管理推進與監督小組，對每月部門形成的KPI指標進行審查、提審、核准、監督、公示、整理歸檔、核算、培訓、指導等工作；成立績效管理領導小組，對推進與監查小組提審的問題進行分析、討論、確定。兩個小組保證了保證績效管理工作的公正、公開、透明、有效。
3、月度績效會議
公司在每月初召開有關上月績效考核情況的績效會議，公布考核成績，使被考核人認識到自己在考核期內主要的工作成績與不足，會議對被考核人提出工作建議並找出問題改進措施。績效結果直接決定績效工資，在月度工資中體現，提高了被考核人的工作積極性和主觀能動性，使績效工資真正起到對職工的激勵作用，從而改進和提高工作效率。
總體來說，x年第四季度的績效考核工作取得了令人滿意的效果，得到了領導的充分重視，明確了崗位責任，理順了工作關係，改進了工作中不規範的現象，提升了公司的日常管理水平。同時，通過考核也進一步增強了員工的責任感，激發了員工的工作熱情
二、考核過程中存在的主要問題及整改措施
1、績效考核試行中仍存在細節問題，被考核人仍有不少疑問，如：可否根據部門間工作量等不同設定各部門績效係數；績效計畫任務約定時間節點部分完成，是按完成率計部分還是計零分；因不控外因績效計畫任務不能完成，申請調整後是否視同完成；申請調整後的績效任務與原計畫績效的分值是否應該相同等。
整改措施：公司執行總裁與行政總監繼續完善新辦法，並進行全員宣貫，加大“三種溝通”的溝通力度，克服理解偏差、溝通不暢等問題。同時，績效管理推進與監督小組和要認真全面履職：對不合規的資料打回並指導、服務（對不及時配合提交合規資料造成的影響由被考核人自負）；及時完成績效調整申請、意外績效申請等的評定並反饋結果；不能評判等及時提交績效管理領導小組討論決策。
2、月度關鍵指標、意外（增值）績效指標及其他具體操作具有很大的主觀性。整改措施：各分管領導與部門負責人面談商定和評定月度關鍵績效計畫及意外績效時，應履職盡責，對總經理負責，站在企業的高度，堅持原則，做出客觀公正的評價；被考核人本人制定月度關鍵績效計畫科學;
一是基於公司推行的“為自己乾”、“人性化管理”、相信凌天人在工作中都會體現出“我想乾、我要乾、我能幹好”的“自覺行為”，
二是公司的績效管理系統、完善、全面、務實；被考核人本人制定月度關鍵績效計畫並不意味著被考核人自己說了算，
一是其計畫必須服從公司的年季月目標，
二是被考核人必須遵守公司屬級管理原則、管理服從原則，下級必須服從直接上級指令，在與上級績效計畫確定、考評溝通達不成一致時以上級意見為準。
3、部分考核小組人員不夠專業，對考核標準還有待進一步學習和貫徹。整改措施：對各專業考核組成員進行培訓，並根據現工作實際、工作性質對部分人員進行調整。
x年，公司績效考核將深入了解本公司的生產業務內容，充分結合生產經營目標任務，不斷完善績效管理體系。從公司和員工的利益出發，認真做好員工的績效考核工作，及時收集員工的建議和意見，相互溝通，做好解釋、協調工作，使公司的績效管理工作更上一層
支出預算績效運行監控報告 篇2
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
機構組成情況：我部門設2個內設機構，分別是辦公室、計財股。
（二）機構職能。
（一）嚴格貫徹執行自然資源管理法律法規和相關政策；
（二）負責城鎮規劃區內和獨立選址非農業建設用地的統征工作，保障各類項目建設用地；
（三）徵收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《徵收集體土地補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核後，報縣人民政府批准實施；
（四）負責徵收土地的範圍界定、實物調查、補償登記，做好徵收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；
（五）負責依法及時向被征地集體經濟組織或個人兌付各項徵收補償安置費，做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發放工作；
（六）負責依法擬定《徵收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批准後配合相關部門實施；
（七）負責依法擬定《被征地農民社會保障實施方案》，經自然資源行政主管部門審核後，報縣人民政府批准實施；
（八）負責組織調查統計，科學合理編制全縣土地徵收補償、青苗附作物補償、構（建）築物補償、房屋重置價補償標準等，依法報有權機關批准後，嚴格實施，確保被徵收人合法權益；
（九）負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、諮詢受理、信訪處理等事務性工作，協助做好土地招拍掛工作，配合做好已徵收土地的交地工作等。
（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。
（三）人員概況。
編制人數12人，現有在職人員12人，事業人員8人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
20xx年XX縣土地徵收徵用事務中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當年財政撥款收入9078.59萬元，
（二）部門財政資金支出情況。
20xx年XX縣土地徵收徵用事務中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用於保障局機關正常支出的日常支出、土地徵收徵用工作經費，包括基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會保障和就業支出16.58萬元。衛生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉社區支出8947.24萬元，用於20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經費。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經濟發展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。
（二）執行管理情況
各項支出按照批准的預算和有關規定審核辦理，防止無計畫開支。基本支出必須堅持節約的原則，嚴格執行規定的開支範圍及開支標準。專項支出按照計畫或預算批准的項目和用途使用。
（三）綜合管理情況
為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環節加強資金管理。在項目資金申請環節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環節，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續，通過會計中心直接支付。在會計核算環節，對本項目資金實際核算，確保專款專用。通過上述三個環節的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
（二）結果套用情況。
本年度結束後嚴格執行績效評價，比對各個指標結果進行總結、分析，將各個指標反饋相應業務股室。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
（1）評分結果：90分
（2）主要結論
本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；土地徵收徵用工作具有明確的`績效目標，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目後期政策、資金、人員的落實，為項目可持續運行提供了較好的保障，具有高度可持續性。
為開展好本次項目自評工作，根據西財績〔20xx〕1號《XX縣財政局關於開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》檔案要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：
（1）成立項目自評小組；
（2）收集項目相關資料，如財務資料、契約資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；
（3）開展績效評價，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續性準則對本項目進行評價。
（二）存在的問題
無
（三）改進建議。
無
支出預算績效運行監控報告 篇3
一、項目基本情況
（一）項目概況
1、立項背景及目的
臨沂市城區部分老舊小區的供熱管線超期服役、老化嚴重，管線存在嚴重跑、冒、滴、漏等問題，管線失水量大，輸送能力較差，為加快推進中心城區住宅小區供熱設施改造移交工作，實現供熱企業直供服務到戶，保障供熱質量，提高市民集中供熱的滿意度，實施住宅小區供熱設施改造項目。
2、組織實施情況
（1）改造範圍
1）20xx年1月1日前建成尚未移交給供熱企業維護管理的住宅小區；
2）20xx年1月1日後建成已繳納住宅小區規劃紅線內供熱配套費尚未移交給供熱企業維護管理的住宅小區；
（2）改造管理
20xx 年1 月1日前建成供熱設施的住宅小區，供熱企業制定更新改造方案，報區住建局備案，由區住建局監督實施；
20xx 年1 月1 日後建成供熱設施的住宅小區，問題突出、確需改造的，需經第三方評估機構（由供熱企業與小區屬地住建局商定，企業出資聘請）評估，由區住建局審核並經市住建局同意，由供熱企業制定改造方案，報區備案，由區監督實施。
（3）改造內容
主要是住宅小區換熱站、管網、樓內立管等供熱設施。
3、資金撥付情況
根據資金撥付憑證確認20xx -20__年度蘭山區老舊住宅小區供熱設施改造移交項目撥付蘭山區住房與城鄉建設局項目資金9，202.97萬元，其中：市級資金6，418.50萬元，區級資金2，784.47萬元；蘭山區住房與城鄉建設局已撥付至項目實施單位8，108.69萬元，其中：市級資金5，324.22萬元，區級資金2，784.47萬元。
二、綜合評價情況及評價結論
從評價情況看，住宅小區供熱設施改造項目是一項重要的民生工程，從走訪調查滿意度情況看，居民滿意度為57.21%，說明居民對該項目一般滿意。
三、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法
1、強化資金保障。在爭取上級資金的同時，積極申請區級配套供熱設施改造項目資金，減輕供熱企業壓力，提高供熱企業改造積極性。
2、強化監管。對重點政策和重大項目支出進行重點監控。監控內容包括：（1）績效目標完成情況;（2）預算資金執行情況;（3）其他需要實施監控的內容。
3、加強組織領導。市政府成立中心城區住宅供熱設施改造移交工作領導小組，領導小組下設辦公室。蘭山區也高度重視這項工作，成立工作領導小組，負責配合具體實施工作。
（二）存在的問題
1、預算執行率低。供熱企業報送資料慢（已完成項目驗收過緩）、資料不全使得結算過緩，資金無法下達，導致預算執行率低。
2、政策宣傳不到位，民眾參與度低。住宅小區供熱設施改造項目是一項惠民工程，應該家喻戶曉。由於宣傳力度不夠，居民了解不夠全面，有的居民甚至不知情，居民參與度不高。
3、項目進度慢，供熱設施改造效果不明顯。前期規劃或施工原因，致部分項目在施工期進入供暖季，無法繼續進行。
（三）建議和改進舉措
1、明確責任，保障報送材料的規範性、合法性和及時性。已經完工未驗收的供熱設施改造小區，明確提報時限，加快推進項目運作，保障預算的執行，降低施工企業資金占用壓力，盤活財政資金，防止政府失信於民。
2、加強宣傳，提高民眾的參與度，接受民眾監督，保障項目陽光運行、安全平穩。
3、進一步加快改造速度。今年因疫情等原因未完成的改造項目，應緊鑼密鼓，提前布局，全面完成所有的住宅小區供熱設施改造工程，保障居民供暖質量。