材料管理管理制度 篇1
一、現場合用材料的管理:合用材料是指施工過程中,多部位使用和多工種使用的那些相同材料,數量大,使用時間長,操作工種及隊組之間容易混串,比如沙石料的使用。
1、進料:根據工程進度和場地大小,採用月、旬、周平衡的進料方法。
2、驗收:一般採用點驗、稱重或量方等方式驗收數量。
3、堆放:按施工平面圖堆放,儘量一次到位,減少二次般運。
4、使用:根據工程量對班組進行限額。
二、做好現場專用材料的管理:專用材料是指施工過程中,為某一工種或某一施工部門專門使用的材料。專用材料採用專業承包方式管理。具體工作應作好以下:
1、簽訂承包協定:協定應明確專業隊組承包的施工項目及其套用的材料品種、數量以及供應方式、用料要求、驗收標準和獎懲辦法。材料用量以施工預算為依據。
2、抓好實施過程的`管理:項目採購物資進場後,材料室負責接收。專業隊組領料人員應認真進行點驗,並及時辦理領料簽認。
3、抓好驗收和結算工作:隊組所承包的分項工程完成後,項目經理組織技術人員對工程質量進行驗收。在質量合格的前提下,::組織材料員辦理用料結算,匯總實際耗用量,與承包量對比計算節約或超耗,按協定兌現獎罰。
三、做好合用工具的管理:合用工具是指在一個工程項目現場內,由各班組共同使用而又不能固定到班組的工具。由於其價值較高,使用期限較長,班組不便攜帶,因此通常採用統一管理。此工作由項目工程室機械組完成。
1、制定現場合用工具使用要求,監督班組合理使用,對任意損壞者,按規定進行處罰。
2、對在用的合用工具,要定期檢查維護,確保工具完好。
3、對不再使用的合用工具要及時回收,辦理退租手續,結算支付租金。
四、做好現場專用工具管理:專用工具是指限於專業班組或個人經常使用,並便於攜帶的工具,具有品種多、數量大、價格低、容易丟失、便於個人攜帶的特點。在管理上,採用工具費用定額承包的管理方法,由施工隊自行租用、購買、保管和使用,盈虧由隊組自負。
五、現場構配件管理制度:現場構配件是指事先預製,然後送到現場的各種成品、半成品,這類產品品種規格多,配套性強,不易搬動,質量要求嚴,因此在管理中應抓好以下環節:
1、根據工程進度及時編制上報分層、分段的各種構配件加工計畫,在簽定訂貨契約時,向廠家做好技術交底。
2、根據構配件加工訂貨契約,掌握構配件生產加工進度,了解裝卸運輸情況,搞好與施工需用的銜接。
3、做好構配件進入現場的各項準備,包括庫房、場地及裝卸人力和設備等。對進場的構配件要按加工計畫所列品種、規格、型號做好進場驗收。
4、構配件的保管與堆放要符合技術規程要求。
5、指導和監督隊組構配件合理使用。要對號入座,防止串用、混用。
6、建立構配件台帳,記錄構配件的加工、進場、消耗和庫存情況。
六、臨時設施材料管理制度:臨時設施是指在工程項目建設過程中必須搭建的生產和生活用臨時建築。對臨時設施材料的管理,重點放在控制用量和強化回收上。
七、現場剩餘材料管理制度:現場剩餘材料是指已進入現場,由於某些原因而不再使用的材料。項目材料室應抓好現場剩餘材料的管理。
1、剩餘材料和殘舊材料,應由材料室負責做好回收、整修和退庫工作。
2、對隊組的剩餘材料要及時回收入庫和整修,以利再使用。對於工程項目不再使用的材料,不論批量大小都按在庫材料保管,防止損壞丟失。
3、對工程項目不再使用的可用產品,應及時報批,轉賣給其他單位使用,避免長期積壓和變質。
4、對不再使用的廢料,經批准後可自行處理,回收資金沖減工程項目成本。
材料管理管理制度 篇2
一、凡列入植入性醫療器械目錄的醫療器械按本制度管理購置植入性醫療器械時,必須先查驗產品註冊證、生產企業許可證、經營許可證、營業執照、產品合格證,以及生產商(直接或間接)合法銷售授權書。
二、契約中產品的質量保證條款(包括保險方式)必須明確並可操作執行,排除承諾人能力範圍之外的承諾,並將質量保證條款以適當形式告知病人。質量保證條款的簽章可採取以上3種方式:①由生產者簽章;②由生產者在中國的辦事處或代表處簽章;③由生產者委託在中國負責代理銷售產品的單位簽章。
三、應建立統一的.採購和使用登記制度,記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的基本信息,包括品名、規格、型號/批號,進貨日期,手術日期,手術醫師姓名,患者姓名、地址、聯繫電話。
四、產品驗收時,應有企業確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號,並對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄。
五、對緊急使用或必須在手術現場選擇型號、規格的植入性醫療器械,可以臨時由經確認有資格的廠商直接提供使用,但在手術後必須及時填寫植入醫療器械使用驗收單,與進貨發票一起作為驗收入庫的憑據,並將所有資料(第2條中①、②除外),作為病人病歷檔案一起完整保存。
六、有些貴重或技術難度較高的植入性醫療器械,需請廠家派專業人員進行現場技術指導,如上台參與手術等,但必須核准其從事醫生工作的資格,並有雙方簽字的安裝記錄。
七、對植入性醫療器械正常使用中發生的可疑不良事件,應按規定及時上報省、市醫療器械不良事件監測中心。
材料管理管理制度 篇3
為適應生產發展的需要，使我黃陵線路工區材料管理規範化、制度化，本著節約成本，服務生產的宗旨，特制定制度如下：
一、 材料申請計畫的提報制度
1、工長或材料員將所有的工機具、材料、路料根據實際情況提前做好調查工作，由工長制定合理的用料計畫、材料名稱、規格型號必須準確，材料用量儘可能合理，儘量避免工區庫存超標或浪費。
2、材料計畫按照上級單位要求每季度申報一次，下季度材料計畫必須提前40天填報，凡未按時上報者，影響工區正常生產的一切後果由材料申報人負責。
3、工長要對生產用料進行嚴格審核，發現工區任何人員故意浪費或丟失材料者，照價賠償並嚴格考核。
4、工區如急用料必須向上級單位申請並說明客觀原因。
5、工區材料管理由材料員管理。
二、 材料申報由工區工長吳志雄負責
三、 材料的'管理
1、材料員對每天使用的工機具做好出入庫記錄，下班工機具入庫要及時消記，經發現庫存與統計數量出入不相符，將對材料員進行經濟處罰。
2、當日作業完畢工機具必須入庫，任何人不得在工地私藏或暫存，造成的一切後果由帶班人員全部負責。
3、領用材料必須當天及時填記到材料實物卡片，材料消耗必須有出入帳記錄，實物卡要做到賬物相符。
4、庫房管理要合理，物品要堆碼，擺放整齊，庫房衛生必須保持良好。
5、油料必須專門保管，和其他材料不得混存。
6、壓機和發電機將有專人定期進行保養，如保養不妥，造成壓機或發電不能正常使用，影響工作進度，工區將對保養人嚴格考核，其他工機具工區人員故意毀壞者將進行考核，並進行賠償。二:考核辦法
四、考核辦法
每發現一處列責任人“安質效”問題一件。
材料管理管理制度 篇4
1.材料庫房,材料必須擺放整齊、清潔、分類存放,造冊登記。
2.材料進出庫,必須嚴格清點,必須有進出庫單,雙方簽字領導審批。
3.材料出庫與庫存必須賬目相符,進出庫不符部分則按進庫價從管理人員工資中扣除。
4.每月必須把材料進庫出庫匯結一次,季度盤庫一次。
5.檢修用材料必須嚴格執行先檢驗,後審批再審批,後出庫,交舊領新的原則,施工用材料按照工程設計方案,發放材料,應急搶修用材料,由台領導審批發放,並在出庫單註明用途。
6.檢修用材料必須先審批再出庫。
7.局辦公室各部門用材料,必須由本部門負責人出據相應的證明,由領導批准方可出庫。
8、材料匯結必須在每月25日前,認真如實準確的報出,未按時又影響其他工作的.開展,調離本崗位。
9.各個環節所用材料,均必須先申請後審批的辦法,方可出庫,不得以各種方法出庫,發現一次則從工資中以成本價300%予以處罰。
材料管理管理制度 篇5
為加強對施工現場材料的管理力度,確保工程材料合理的使用,加快安全文明施工的建設,結合jgj59-99安全文明標準,對現場材料掛牌制定如下制度:
1、未經材料員檢查或檢查不合格的材料嚴禁進入施工現場。
2、進入施工現場的材料必須分類別、分區域進行堆放。
3、堆放的材料用200mm~300mm大的木塊實施掛牌。
4、木牌上必須註明材料的.名稱、產地、廠家、規模、出廠日期、是否合格。
5、對現場的材料要進行不定期或定期的檢查,並如實填寫檢查表。
材料管理管理制度 篇6
X管理方式
焊接材料採取二級管理方式,實行閉環管理,做到可追溯性。
嚴把焊接材料進場關,對有證件的焊接材料經過確認合格後方可使用。
X合格的庫房
一、二級焊材庫採取磚結構房屋,建在較為乾燥的地方,並加高地基,內外抹灰,庫房內吊頂,要求密封性能好,通風條件好,具有保溫、防潮功能。
庫房內配備加熱器、除濕器、空調、溫濕度表和排風扇以控制室內的溫、濕度符合標準,控制庫房溫度不低於5℃,濕度不大於60%;
二級庫還配備焊條烘乾箱、焊條恆溫箱,供應全施工現場使用經烘乾處理合格的焊材。
X焊材的存放
所有焊接材料存放在離地面和牆面200mm的貨架上,按牌號、規格、批號分區擺放整齊,明顯清楚標識。
X焊材的發放、烘焙、領用和回收
嚴格執行公司質量體系程式檔案的規定,實行全過程跟蹤,形成閉環管理,做到可追溯。
制定嚴格的.焊材保管、烘焙、發放制度,嚴格按說明書和工藝要求進行烘焙焊條,並做好記錄。
焊材領用、發放一律憑焊接技術員寫的焊接材料限額領料單進行核實發放,領用時使用保溫筒盛裝,焊條隨用隨取,剩餘焊條、焊絲必須當日回收。
X 焊接三氣供應
現場的氧氣、乙炔、氬氣採用瓶裝供氣。鎢極採用鈰鎢極,所用氬氣純度不低於99.95%。
材料管理管理制度 篇7
1、材料員每日中午9:00書面匯報工地昨日所進出的所有材料明細及材料價格，施工員每日中午1：00前匯報工作地昨日用工明細（包活零工數量）。以上所報應有項目經理、材料員、倉庫保管員及相關人員簽字認可，如弄虛作假追究當事人責任。材料員要對所有進出場材料匯總並上牆公布，每十天的原始記錄要有臨時材料員簽字後報項目經理。施工員每十天公布一次班組本十天完成的工作量，並由總工、施工員簽字報項目經理。當日材料明細與班組十日工程量均以表格形式上牆公布。
2、工地所有物料機具，任何人不可私自轉讓出賣，確定需要處理的由項目經理與工地負責人共同商定方可進行處理，否則按偷盜論處，輕者按其價格的5倍罰款，重者交有關部門處理。
3、材料員、施工員不可虛報價格與數量，如發現問題按情節輕重給以處罰直至開除並扣發全年的績效工資。
4、所有進場材料必須入庫，材料賬務相符，進出相平，所有進出場物料數量必須有倉庫保管員和看管員雙人點數簽字認可，手續齊全，方可出入工地。易耗材料需以舊換新；如因發放不當出現的物資短缺，工地將按雙倍價格處罰當事人；水泥、磚等材料發放使用不可超出預算用量，超出部分工地按雙倍價格處罰班組。班組、個人到倉庫領料或機具，需進行簽字、記賬，流動用具當日領當日交，如不及時交回的，工地將處以該物品雙倍罰款。
5、所有材料要做到合理利用，不可大材小用，違者處以損壞物原值的.二倍罰款。
6、所有租賃設備，在保證正常施工情況下可以預訂，不可早租，完成後機具在工地停留不能超過24小時，否則按其費用2倍出發材料員和施工員。所有工地機具不可丟失，否則由相關人員進行雙倍賠償。
7、所有材料由材料員提前落實好價格由項目經理批准後方可購買。
8、班組所用材料需提前三天向工地辦公室提供使用資料的精確數量明細表。
9、班組所提供的材料明細不及時或不準確、所造成的浪費由班組自負。如延誤其他班組工期，責任班組要對受損班組進行經濟賠償。
材料管理管理制度 篇8
整理：將倉庫有用和無用的物資區分開對於有用物資在規定區擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利於倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔後贓物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛崗敬業，有責任心，安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁菸牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防台、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸菸入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
材料管理管理制度 篇9
一、庫房管理制度
1.材料管理人員要堅守崗位,保持庫容整潔乾淨,對入庫的各種材料,對照計畫單,來料單逐一核對,對物資的品種、規格、質量、數量,進行驗收入庫。
2.對質量、數量、品種、規格、型號不符合要求的,有權拒絕入庫,並及時向上級有關部門反映。
3.根據材料性能要求,保管好物資,做好防護措施。
4.庫內貨架應擺放合理,利於貨物的存儲,按照品種、規格進行碼放,標明貨物的名稱、規格、數量。
5.做到先入庫,先使用的原則,按照制度規定的手續發料,做好貨物的發料記錄。
6.出入庫的帳目要齊全,要有出門證,帳實相等,日清月結,做到有物必有帳。
7.庫房要達到防火、防盜要求,進入庫房的工作人員嚴禁吸菸,庫內配置滅火器材。
8.易燃、易爆、貴重物品及有毒物品應設專庫存放,並有保管措施。
9.易燃、易爆材料嚴禁在結構工程內部存放。
二、現場料具管理、使用和周轉制度
10.各班組、各外包隊班組,必須設有專人領料,由材料人員登記入帳。
11.各種工具、勞保工具、機具,使用完畢後,必須清理乾淨,完整的交回材料組,不得在班組長長期存放。
12.負責現場材料管理工作,對進場材料認真檢驗,做好檢測、發放記錄,建立健全材料採購台帳。
13.負責場容管理工作,現場材料要分規格、分區域碼放,做到標識清楚。
14.妥善保管和合理使用各種工具,不得損壞,不得丟失。
15.所有工程用料必須按計畫使用,不得隨意丟棄浪費和損壞,對故意損壞浪費材料的人酌情進行處罰。
16.超計畫用料必須由工地經理簽發領料單。
17.各種工具、材料,因保管不當丟失的照價賠償。
三、現場管理制度
為了加強施工現場管理,提高現場的.管理水平,合理、有效的使用面積狹窄的施工現場規定如下:
1.凡進入施工現場的車輛需把車停在指定位置,不得影響施工作業。
2.一切運送材料的車輛進入現場後必須聽從材料人員的指揮,把材料卸到指定地點。
3.卸料時要輕拿輕放,碼放整齊,不得隨意拋、投,不得超高碼放,夜間來料卸料不能影響周圍居民的休息。
4.做好施工現場的安全、保衛、防火、防盜的工作,設專人作品好施工現場的清潔保潔工作。
5.保持施工現場的道路暢通。
材料管理管理制度 篇10
第一章總則
第一條為了促進企業對項目材料的管理工作,發揮企業整體優勢,滿足施工生產的需要,減少庫存積壓和浪費,降低工程項目施工生產成本,特制定本辦法。
第二條施工項目所需的主要材料和大宗材料應由單位物資部門統一招標採購,按計畫供給項目經理部。
第三條施工項目所需的c類材料可由單位授權有項目經理部自行採購;項目經理部就編制採購計畫,報單位物資部門批准後按計畫採購;
第四條工程項目所需的a、b類材料,必須通過招投標的方式進行採購。
第二章機構設定與人員配備
第五條各項目經理部應設材料組,是項目經理部管理層的組成部分,業務上受分公司、公司物資部門領導;
第六條根據工程需要,各項目應配備材料人員1-3人,其材料人員由分公司人力資源部門和物資部門同項目經理商定,報分公司經理批准。
第七條項目材料人員必須職責分工明確,杜絕一人包攬,嚴禁採購兼保管。
第三章計畫與供應管理
第八條項目經理部在開工三天前,應向分公司物資部門提供項目材料需用總體計畫。材料計畫應明確材料名稱、規格、型號、質量(技術要求)、數量及進場時間等,需要及進場時間等,需要加工定做的料具,應附圖紙並註明要求。
第九條項目參與詢價、定價和採購契約的簽訂,提供價格信息和合格分供方,隨時了解市場情況,以便分公司物資部門及時確定材料和品種和供應單位。
第十條分公司物資部門根據項目經理部定期編制的項目材料月度計畫,保質、保量、按時將材料供應到現場。
第十一條建設單位(業主)供應的材料,::由分公司物資部門與建設單位(業主)簽訂材料供應辦法,並與建設單位(業主)落實材料的選樣工作。
第十二條全部材料按實際價格加運雜費計入項目成本,材料進退場及一、二次搬運所發生的人工費、運雜費計入項目成本。材料回收退庫所發生的裝卸人工費和運輸費由項目組承擔。
第十三條發生材料代用的量差(增)由項目承擔。
第四章材料的驗收和使用保管
第十四條進場的材料應進行數量驗收和質量檢驗,作好相應的驗收和標識的原始記錄。數量驗收和質量檢驗,應符合國家的計量方法和企業的有關規定;
第十五條進入現場的材料應有生產廠家的村質證明(包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗檢驗單)和出廠合格證。要求復檢的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經試驗鑑定,不得用於工程中。現場配置的材料應經試配,使用前應經認證。
第十六材料的計量設備必須經具有資格的機構定期檢驗,確保計量所需要的精確度。檢驗不合格的設備不允許使用。
第十七條對進場的材料發現質量不合格,應做出標識,按公司程式檔案規定,掛上不合格物資標牌,及時通知分公司物資部門聯繫解決。
第十八條凡進入項目現場的材料,應根據現場平面布置規劃的位置,做到四定位、五五化、四對口。現場大宗材料須堆放整齊,砂、石成堆、成方、磚成垛,長大件一頭齊,要求場地平整,排水良好,道路暢通,進出方便。
第十九條應建立材料使用限額領料制度:
1、由負責施工的工長或施工員,根據施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單,簽發施工任務書和限額領料單。兩單工程量要一致,並於開始用料24小時前將兩單送項目材料組。項目材料組收到後,立即根據單位工程分部分項用料預算進行審核。審核工程量有無重複或超過預算,審核材料消耗定額有無套錯,審核計算有無差錯。審核無誤後,送工長或施工員交承擔的施工生產班組憑單領料。
2、無限額領料單,材料員有權停止發料,由此影響施工生產應由負責施工的工長或施工員負責。
3、班組用料超過限額數時,材料員有權停止發料,並通知負責施工的工長或施工員查核原因。屬工程量增加的,增補工程量及限額領料數量;屬操作浪費的,按有關獎罰規定辦理,賠償手續辦好後再補發材料。
4、限額領料單隨同施工任務單當月同時結算,已領未用材料要辦理假退料手續。在結算的同時應與班組辦理余料退庫手續。
5、班組使用材料衽節約有獎、浪費賠償、獎賠對等的原則,其材料獎按節約材料的`20%發給班組,材料浪費仍以浪費材料的20%扣罰班組。獎罰節約或浪費的材料單價,按工程當地的定額材料單價計算或按項目與班組的契約單價計算。
6、鋼筋按放樣料單數量加1.5-3%的損耗一次承包給鋼筋加工車間(班組),達到指標應給予獎勵,節約部分五五分成。
第二十條應建立材料使用台帳,記錄使用和節超狀況。材料管理人員應對材料使用情況進行監督;做到工完、料清、場清;建立監督記錄;每月按時對材料使用情況進行盤點和料具租賃費的結算,對存在的問題應及時分析和處理。
第二十一條廢料處理
1、廢料由項目整理集中後,必須經過材料部門同意或委託項目經理部方可進行處理。
2、廢料處理所得收必須按實交財務部門沖銷項目成本。
3、任何人不得私自將廢料處理所得收入截留使用,否則按貪污公款處理。
第五章統計與核算
第二十二條項目材料組自項目開工到竣工交付驗收,應做好各種資料收集整理,裝訂成冊,按月做好統計核算工作。
1、項目承包工程材料消耗表
2、項目承包工程主材預算與消耗對比表
3、項目承包周轉料具租賃結算表
4、項目承包周轉材料(非租賃)攤銷情況表
5、建立材料耗用情況資料庫。
第六章獎罰辦法
第二十三條項目工程價差降低率按與項目簽訂橫向承包契約的規定執行,公司(分公司)物資部門負責核算。
第二十四條項目經理應同項目材料負責人簽訂工程目標責任狀確保三材節約目標:鋼材2%;木材3%;水泥0、56%。
第二十五條每月由分公司物資部門對各項目進行項目法施工項目分項檢查考核,對於檢查達不到95分的,應要求限期整改,並給予批評和罰款。
第二十六條局、公司每年對分公司及項目材料管理進行檢查考核,將對做的較好的單位或項目給予表揚,對達不到要求的單位或項目將限期整改,並給予批評和罰款。
第七章附則
第二十七條本辦法自20xx年11月12日起執行,原有關規定與本辦法有衝突的地方,按本辦法執行。
材料管理管理制度 篇11
1、原材料入庫分為二類，一類是採購：一類是外協。
2、任何入庫物資經檢驗合格後方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者採購部人員負責簽字。
4、對於急要採購或外協物資。到庫後倉管員應第一時間反饋給使用部門。
5、物資入庫後及時調整資料庫資料。
6、對於來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。
7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區”沒辦理入出庫手續不得領用。
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材料管理管理制度 篇12
一、材料採購
1、施工項目所需的主要材料和大宗材料(a類材料),應由公司物資部門訂貨或市場採購,按計畫供應給項目經理部。公司物資部門應根據工程工期要求制定採購計畫,審定供應人要會同技術部門對供應方進行考核,選擇價格合理,材料質量符合要求及供貨時間守信用的單位,報公司領導批准後,簽訂供貨契約。項目經理部應配合公司技術部門及時向公司物資部門提供材料需用計畫。
2、施工項目所需的零星材料(c類材料)公司領導批准後可由項目經理部採購。項目經理部應編制採購計畫,報公司物資部門審核,經公司領導批准後方可採購。
二、項目部的材料管理
1、進場的材料應進行數量驗收和質量認證,應有生產廠家的材質證明(包括廠名、品種、出廠日期出廠編號、試驗數據)和出廠合格證。要求復檢的材料要有送檢證明報告。新材料未經試驗鑑定,不得用於工程中。
2、材料倉庫的選址應有利於材料的進出和存放,符合防火、防雨、防盜、防風、防變質的要求。
3、項目入庫的材料應按型號、品種分區堆放,並分別編號、標識。易燃易爆的材料應專門存放、專人負責保管,並有嚴格的防火、防爆措施。有防濕、防潮要求的材料,應採取防濕、防潮措施,並做好標識。有保質期的.存放材料應定期檢查,防止過期,並做好標識。易損壞的材料應保護好外包裝,防止損壞。
4、應建立材料使用限額領料制度。超限額的用料、用料前應辦理手續,填寫領料單,註明超額原因,經項目經理部材料管理人員審核、項目經理批准後方可領料。
5、建立材料使用台帳,記錄使用和節、超情況。
6、項目部材料管理人員應對材料使用情況進行監督;做到工完、料淨、場清;建立監督記錄,對存在的問題應及時分析和處理。
7、班組應辦理剩餘材料退料手續。設施用料、包裝物及容器應回收,並建立回收台帳。
8、周轉材料的保管、使用要按公司制定的制度實施。
材料管理管理制度 篇13
1、採購員完成採購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程式具體規定如下：
1)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，並簽署。
2)、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。
3)、發貨明細表。
4)、質保書。
5)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、契約、發票四證齊全。
6)、使用說明書。
7)、公司領導批准的採購。
2、保管員判明實屬本庫保管物資後，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合後，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。
3、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。
4、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格後入庫。
5、鋼材檢驗簽證合格後，方可入庫。
6、化工原材料技術部檢驗簽字後，方可入庫。
7、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反契約規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。
8、入庫物資驗收合格無誤後，由保管員簽署才有效。
9、辦妥後的入庫單由保管員、採購員、財務部各存一聯記帳。
10、物資驗收後一段時間內若發現問題，保管員應立即通知採購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由採購員負責追加經濟損失。
11、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。
12、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或M3計量的物資應丈量或量方。
13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：
1)、無公司領導批准採購的。
2)、與契約訂貨單不符的。
3)、違反公司規定，採購員工作標準，沒按規定進貨渠道採購的。
4)、質量不合格的。
14、公司自製的器具、配件的入庫由製造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格後方可入庫。
15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，並督促抓緊處理，手續應健全。
16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。
倉庫物資入庫程式如下：
物資到庫業務員填寫入庫單、檢驗單，並通知檢驗員倉庫保管員根據入庫單、採購計畫清點數量，查看規格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部
一、物資保管與保養
1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數量清、規格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區、按排、按架、按位定位
2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝，存放不當應及時改進。
二、物資出庫管理
1、保管員發料應按主管部門批准的領料單及計畫限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。
2、對退貨物資由領料單位辦理，並做好登記，沖帳手續。
3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。
1)、憑單印簽不符不全，批准手續不符
2)、憑單字據不清或被塗改
3)未驗收入庫物資
4)發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資
5)、先進先出，後進後出
4、實行一料一單。
其出庫程式如下：
領料員填寫領料單部門領導簽字倉庫管理員簽字發料
三、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。
材料管理管理制度 篇14
1、每個焊工只允許領用、退回自己本人使用的焊材,不允許幾個焊工所需的焊材由一個焊工領用、退回,並要求當天退回剩餘焊材及焊材頭。
2、焊工在焊接施工過程中,不得亂拋亂丟焊材頭及剩餘焊材,必須放回焊條保溫筒內,下班後交回焊材庫,由焊材管理人員點收,並填好《焊材回收記錄單》。
3、焊接時,焊條頭焊後餘留長度不得超過50mm,焊絲頭焊後餘留長度不得超過60mm,特殊位置焊接時,允許部分焊材頭剩餘長度超過這個限度。
4、焊條回收率:要求地面組裝階段達到97%,安裝階段不得低於95%。達到這個要求的,按實際回收數給予適當獎勵;焊絲回收,一根焊絲回收帶色標的兩根焊絲頭,回收要求同焊條頭。獎勵金額按實際回收數給予適當獎勵。焊材回收率低於90%的焊工,給予扣款處理,扣款數額為:領用數與實際回收差額部分×0.5元/根。
5、焊條烘焙員每月把每個焊工當月的焊材領用數及焊材頭回收數進行統計,把統計結果上交給物資部和工藝部,由兩部門審核後報主管經理批准,依照規定獎懲。
6、焊材回收若出現異常情況(如當天退回焊材數超過當天領用數等),該焊工當月不予建獎,並每次扣罰50元。
7、焊工領用出去沒使用完的焊條當天下班前退回焊材庫,並重新焊乾,此批焊材應做好識別標記,第二天發放焊材時,此批焊材應優先發放。焊條重新烘乾次數不得超過三次。
材料管理管理制度 篇15
混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎么管理呢?
粉料
1.水泥
水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，並繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用於工程，對於已使用的水泥要進行追溯，並填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料
根據有關標準規範的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;並注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應儘量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對於同類別的外摻料，一個攪拌站應儘量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
骨料
粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規範的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上註明以下內容：產品名稱、型號、淨含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉澱物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，並要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
材料管理管理制度 篇16
零星工程材料的採購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體採用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計畫,用材計畫必須詳細註明材料的規格、數量和進場時間(見附屬檔案1)。
2、審核批准由後管處基建科審核用材申請,3000元以內的採購由後服公司批准,5000元以內的採購由後管處批准,5000元以上須經院分管領導批准;
3、材料採購根據用材計畫,須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附屬檔案2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品。由後服公司維修中心或後管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商並對樣品進行封存。
4、材料供應根據評標結果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯,供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。
5、材料入庫和領用材料入庫前需由後服公司或後管處辦理入庫單(見附屬檔案3)。根據施工隊提出用材計畫表,由基建科或維修中心辦理材料領用手續,並填寫領料單(見附屬檔案4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附屬檔案5)至基建科或後服公司運保中心,並註明材料品牌、產地、規格、數量等,由後管處基建科或後服公司維修中心負責認價,報後管處或後服公司及院領導審批。
材料管理管理制度 篇17
石油銷售公司周轉材料管理暫行辦法
第一章 總則
第一條 為增強公司日常周轉材料管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,特制定本暫行辦法。
第二條 周轉材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限於:
(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。
(二)低值易耗品:是指勞動資料中單位價值在20xx元以下不能作為固定資產的勞動資料。
(三)招待用品。
第二章 周轉材料採購和管理原則
第三條 綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等周轉材料的採購與管理的主管部門,凡涉及周轉材料採購事宜均由綜合辦公室負責。
第四條 綜合辦公室設專人負責周轉材料的領用和保管。管理員負責登記進出台賬和每月根據各部門、營業室實際辦公需要,做好計畫編制,提供質價相符的辦公用品。
第五條 具體採購過程應本著質優價廉的原則,採用比值比價等方式,選擇質優價廉物品,並逐步建立資信度高的採購基地,建立互惠合作夥伴關係,長期合作。
第六條 價值20xx元以下周轉材料應當集中統一採購。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。
第七條 所有周轉材料原則上由綜合辦公室統一購置,若確需本部門自行購置的專屬辦公用品,需自採購後3日內到綜合辦公室辦理相關登記手續,公司採購實行集中與分散相結合體制。
第八條 根據各部門集中上報給辦公室,以及過往物資採購和分發、使用情況,測算和制定具體物資採購需求計畫,每季度進行1-2次的集中成批採購。
第九條 年度物資計畫因公司實際發展需求變化導致調整時,可在年度中根據實際情況進行多次的零星採購。
第十條 採購計畫與申請
每年末,根據公司年度經營計畫、各部門物資需求以及現有庫存情況,可以制定下一年度採購計畫。
根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化,可根據實際需要制定半年、季度或月度的具體採購計畫,該計畫按期滾動修訂。
公司年度採購計畫須經公司主管領導、財務部門領導和綜合辦公室領導批准後方可實施,半年、季度、月度採購計畫須公司主管領導審批,綜合辦公室核准。
根據採購計畫填寫的公司採購計畫審批表,必須分別依次經綜合辦公室主管、財務部門主管、公司主管領導按許可權簽批核准。
公司庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出採購申請,並分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施採購。
第十一條 採購程式
需求部門根據下月需求計畫提交辦公物品申請單(負責人審核簽字並蓋部門章)→申請部門分管領導審核簽字→管理員填寫出庫單→需求部門負責人簽字確認→管理員發料,並簽字→登賬或錄入資料庫。
第十二條 所採購的'周轉材料到貨後,由綜合辦公室後勤管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後,在送貨單上(一式兩聯)簽字驗收,然後將送貨聯留存歸類,送貨回單聯交送貨人帶回做結算憑據。
第十三條 管理員收到供貨單位發票後,須與送貨單所記載的內容核對一致,做好登記,做到賬、物一致,並在發票背面簽字認可後,攜驗收入庫清單及發票交部門負責人審核簽字,最後交財務部門負責支付或結算。一般結賬採用月結統一付款方式。
第十四條 周轉材料進倉入庫後,管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆放,不得混亂堆放,並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在日常辦公用品收發記錄冊上進行登錄。
第三章 入庫與發放管理
第十五條 為保障公司日常辦公需要,減少庫存資金占用,管理員要及時辦理出入手續,保管好庫存物資,做到賬實相符,保證物資質量。
第十六條 庫存以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免供貨不足。
第十七條 倉庫對物資品種、數量進行控制,實際庫存量降到最小。
第十八條 入庫程式:
管理員採購→供貨商供貨→管理員檢驗物資數量、質量→管理員在《入庫單》上籤字→登賬或錄入資料庫→綜合辦公室負責人審核簽字。
第十九條 領用程式:
需求部門根據下月需求計畫提交辦公物品申請單→申請部門負責人審核簽字並蓋部門章→申請部門分管領導審核簽字→庫管人員發料,並簽字→登賬或錄入資料庫。
第二十條 物資的盤點:
物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監管部門對庫房進行不定期的抽查。
物資盤點的主要內容:檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符;檢查物資的收發情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。
第二十一條 對物資的盤點採用實地盤點法,要求賬實相符。
第二十二條 盤點時相關人員(庫管人員、綜合辦公室負責人)必須在場。
第二十三條 按盤點計畫有步驟進行,防止復點或漏盤。
第四章 附則
第二十四條 本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。
第二十五條 本辦法自下發之日起施行。
材料管理管理制度 篇18
為規範對焊接材料的管理，保證產品的焊接質量，特制定本制度。
1（焊接材料一級庫的管理：
1）採購回來的焊接材料，牌號、規格、批號和有效期應完好、齊全，並經驗收合格後才能入庫，保管員應根據牌號、規格和批號分類存放，並做好標識。
2）焊材一級庫應保持清潔乾燥，每天至少檢查兩次，保證焊材存放環境的相對濕度不大於60%。
3）保管中要隨時注意觀察，若發現焊接材料有受潮、藥皮脫落、霉變和鏽蝕等現象，應立即向主管部門匯報，視其嚴重程度作出報廢或降級使用的`處理，並予以隔離。
4）一級庫應憑領料單向二級庫發放合格的焊接材料。
2（焊接材料二級庫和管理：
1）二級庫管理員應根據生產需要，填寫領料單向一級庫領取焊接材料，一次領用不得超過當天焊條的用量。
2）按焊接工藝的要求，做好焊材的烘焙和焊條筒的預熱工作。
3）做好焊條的回收工作。
3（焊接檢驗員應經常對一級庫的溫度、濕度和焊接材料的烘焙發放進行巡檢。
4（常用焊接材料的烘焙規範：
1）常用焊條的烘乾溫度、烘乾時間和保溫時間見下表： 類別 牌號 烘乾溫度烘乾時間（小時） J422 150 1 J426 300 1 碳鋼和低合金鋼焊條 J427 350 1 J506、J507 350 1 A102 150 1 A107 2501 鉻鎳不鏽鋼焊條 A132 150 1 A137 250 1 HJ431 2502 熔煉焊劑 HJ350、HJ260 300，400 2 HJ250 300，350 2
2）當焊條放入高溫烘箱時，入爐溫度不宜超過100度。
5（焊工憑領料單到庫房領取焊接材料，領焊條必須帶保溫筒，一次領用不得超過30根，對超過4小時未用完的焊條，應退進二級庫房重新烘焙，焊條重複烘焙次數一般不得超過兩次。
材料管理管理制度 篇19
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照採購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，儘快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管採購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格後，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤後入庫簽字，並及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、複查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料儘可能利用，剩餘材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保全全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常持續清潔。
4、對於溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質狀況，並用心採取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進行塗油或密封處理，避免因油脂乾脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，到達三清
1、定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。
2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。
材料管理管理制度 篇20
材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：
a、材料採購計畫：
1、裝飾材料：材料採購計畫要列明材料規格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。對於地毯，軟包布的數量計畫要附有材料的開栽圖。對於牆紙布料地毯的材料計畫要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對於五金，燈具，潔具等件要附有設計要求（如圖紙，文字，圖片）。
2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技術要求和質量要求圖紙和文字。對於窗簾，布藝，盆景，畫，雕塑品，門牌標誌，金屬加工件的採購計畫要附有設計說明（圖紙、文字、圖片、技術要求等）
3、材料計畫表格式詳見附表。
b、材料的採購方案：
1、材料的採購方案包括材料的貨比五家；即比質量，比價格，比交貨期，比服務，比付款條件。在此表中要求列出材料供應商的單位全稱，聯繫人，聯繫電話，以便日後集團公司監事會和審計部門備查。材料的採購方案只適用於主體材料 。
2、材料的採購方案格式詳見附表。
c、材料訂購契約：
1、材料的訂貨契約一式五份。正本一份送財務部。副本一式四份：物流公司自留一份；項目管理公司存檔一份；裝飾公司留存一份；建設單位庫房一份；
2、材料的訂購契約格式詳見附表（分材料及外協加工件二種）。
d、入庫單：
1、入庫單在材料質量驗收合格後填寫；分別由材料保管員和裝飾公司現場裝修工程師及送貨經手人簽字。
2、材料的入庫單要根據不同的材料訂購契約和不同材料送貨單分列填寫；
3、材料入庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/到貨日期/材料訂購契約號或送貨單號；其填寫內容要與材料訂購契約或材料的送貨單要一致。
4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、材料的入庫單的格式詳見附表。
6、材料的入庫單一式四聯：一聯結帳聯（供應商憑此聯及材料的發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯為送貨人留存聯；四聯為物流公司核對聯。
e、出庫單：
1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現場材料保管員和現場裝修工程師（對於重要材料）及領貨經手人簽字。
2、材料的出庫單要根據不同的工程公司不同的工程施工契約分列填寫；
3、材料出庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/出貨日期/施工隊契約號/施工隊工程承包人；其填寫內容要與材料入庫單的內容一致。
4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、出庫單的單位一定要填寫清楚，如平方米，米，對於論個/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規格，以便項目管理公司進行考查。
6、材料的出庫單的格式詳見附表。
7、材料的出庫單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯經營部考核聯；三聯庫房存根；四聯為領料人留存聯。
f、外協加工材料驗收單：
1、對於外協加工材料要由裝飾公司現場項目部組織物流公司參與對外協加工的材料進行驗收。
2、驗收的內容包括：數量、質量、完成時間、現場配合情況、現場施工過程中有否違反現場勞動紀律等情況（如工程協調會的參加情況等）。
3、外協加工材料驗收單的格式詳見附表。
g、材料及外加工件的結算表：
1、材料部對各供應商的材料供應質量情況用考核表的形式進行考核；
2、材料及外加工件的結算表包含的.內容：材料的供應數量，供貨時間，供貨質量。材料的入庫單及外協加工材料驗收單為本結算表的附屬檔案。
3、材料及外加工件的結算表格式詳見附表。
附註：
1。出入庫單所填項目必須填寫齊全；
2。出入庫單要及時交給財務部門（每周一次）；
3。月底財務與材料保管員核對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清楚；
4。物流公司/項目管理公司/財務部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。
附表：
a、材料計畫表（暫按海港大酒店格式填寫）
材料計畫表要求需附有下列附屬檔案：
附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關圖片資料。
b、材料的採購方案：
材料採購方案（略）
材料管理管理制度 篇21
為了保證風電產品的焊接質量，必須對電焊條、焊絲、焊劑進行嚴格管理。根據興城分廠的實際情況，相關制度如下：
一、焊接材料辦理入庫手續後，按不同類別，不同型號或牌號分別存放，為防止包裝損壞及藥皮脫落，搬運及堆放時不得亂摔，亂砸，注意輕放，妥善保管。如發現藥皮脫落，殘缺不全，鐵心鏽蝕等現象一律禁止發放。
二、庫房要求通風良好，乾燥，應有去濕裝置，想對環境濕度不得大於60%。保持室內環境衛生。
三、為防止受潮變質，焊材存放時必須墊高，離地至少300mm，離牆至少300mm。每批焊條，焊絲都要掛上標有焊接材料牌號，規格，型號，產地的標牌。
四、焊接材料的領用，領用人員應持物品領用單（必須有廠長簽字）或材料出庫單領用。
材料管理管理制度 篇22
1.所有材料入庫,必須嚴格驗收,在保證其質量合格的基礎上實測數量,根據不同材料物件的特性,採取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量質驗收,禁止估約。
2.除必須場地堆放的材料外,其它任何材料都必須入庫,場地堆放材料必須按指定的地方堆放整齊,不得散落和溢流。
3.必須堅持限額領料制度,由項目施工員根據預算員提供的定額消耗表開具施工任務單,任務單中明確用料規格和數量,保管員根據任務單中的`規格數量,視其用量可分批限量發料或一次性發料。
4.正常磨損的低值易耗品必須以舊換新,非正常磨損的必須講明損壞原因,由於不負責任所造成的損壞一律照價賠償。
5.無理由超用材料的,倉庫保管員必須從施工班組當月任務單中相應扣除。
6.管理人員領用材料和其它人情等用料必須經過項目經理項目物資部同意。
7.保管員在發出材料後必須立即過帳登記,並更改標識卡,以求帳、物、卡相符。