材料進場管理制度 篇1
材料進場應做好以下工作：
（1）根據材料計畫表並配合工程進度表確定材料的品種、數量及進場時間，如屬由廠商送貨上門的，應預先與廠商聯絡擬定送貨時間。
（2）材料堆放位置應事先安排，堆放地點宜集中，切勿任意堆置以致影響工期和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：
1）不得影響施工的進行和返復搬遷，損材費工。
2）選擇較高的地勢堆放。
3）分類堆碼，便於取用。
4）易燃、易爆物品分開地點堆放，以保全全。
5）易碎、易潮、易污的`材料，應注意堆放方法和採取保護措施以免造成損耗。例如，平板玻璃應在下面墊木靠牆立放；大理石不可平放堆置，應直立側放，否則受壓日後會產生斷裂現象；石膏板、礦棉板等一定要用木塊等墊高以免漏水等污染；壁紙、牆布等應保持包裝完好，放置乾爽、少塵處。
6）即用的材料，進場時應直接放置在工作面，以便節省搬運的工序。
（3）切實做好進貨材料的簽收工作，核對材料是否與原設計圖相符，並按材料的品種、數量進行登記，以備查驗。
材料進場管理制度 篇2
1、現場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應按規格分類碼放並標識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低於40cm，以防鏽蝕。
3、水泥應存放在庫房內,設門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離牆15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。
5、門窗製品豎立放於庫內。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專庫專管,設有明顯標誌。
7、原材料必須經專職收料員對其品種、名稱、規格、質量、數量按憑證實施收。
材料進場管理制度 篇3
收貨工作操作程式
(1)負責公司內除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。
(2)上崗後做好收貨前準備工作。檢查核准磅稱的準確性。
(3)收貨時嚴把檢驗關，杜絕一切不符合衛生標準及使用標準的貨物進店。
a、認真核准數量。凡能稱重量的必須過磅。
b、核准入貨的品種、規格及型號
c、嚴把質量關，對購入貨品要核查是否屬於'三無'(既無商標、無生產廠家、無生產日期)，核查是否在保質期內。尤其是食品，更要查有無變質現象，瓜果是否新鮮等等。
(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計畫表'內，是否屬於經批准的訂貨單內容的。如不符合手續的要查明原因後再收貨。對未完成的訂單要在上面註明已到貨數量金額及到貨日期，並加以保存好。
(5)及時辦理收貨手續。
a、根據發票編制收貨日報表。對無發票的要辦理無發票收貨單並列入收貨日報表內。
b、嚴格簽收手續，做到貨票相符、發票與日報表相符、發票與日報表相符、日報表與實物相符。
(6)收貨後及時通知申購部門前來領貨。經驗查確認後，領貨人在發票或收貨日報上籤收。
(7)對應該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領取。
(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領取的部門，一份交採購部，另一份自存備查。
(9)月末，協助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。
(10)同採購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯繫，互通情況，及時解決工作中發生的問題。
倉庫保管操作程式
(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發放工作。
(2)貨物入庫。
a、認真驗收、查核貨物的數量、質量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。
b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規格、型號及數量等。
c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。
d、及時登記帳卡，每天結出數量合計數。
e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
f、做好清潔衛生工作，保持庫房整潔。
g、嚴格按消防有關規定擺放各類貨品。
h、經常檢查各類貨品，防止變質損耗。發現霉變情況，及時採取措施處理解決。
(4)發貨出庫
a、嚴格按發貨規章制度辦事。領貨必須憑主管人員簽過字的領料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關領導審批同意後方可出庫。
b、認真核點出庫貨物。驗收無誤後，發、領雙方在領料單上籤字。三聯領料單，一聯交領用部門，一聯倉庫留存，一聯交財務部記帳。
c、發貨後及時登記有關帳卡。
(5)採用科學合理的方法管理庫房。根據各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。
(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計畫表，報財務成本控制部。
(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。
(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前台，辦完手續後方可離庫。
物資財產核算操作程式
1、物資財產核算主要工作
(1)負責公司內各類物資財產(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產和低值易耗品)的帳務科目設定、記帳核算工作。
(2)根據各類物資財產收料單登記分類及明細金額數量帳。
(3)分別對各類物資財產帳進行核算，每日結出各帳務科目的借貸方發生額及餘額。
(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。
(5)參與月末、年末的物資財產申購計畫工作。
(6)運用核算後所得的各項數量，參與對成本費用控制的工作。
2、食品、酒水帳務核算
(1)根據食品原料倉庫收貨單，審核原始發票的品種、數量及金額。核對無誤後，分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款。
(2)根據倉庫收發料單，按品種分別登記明細帳和分類帳。
3、物料用品帳務核算
(1)根據倉庫保管員轉來的各類物品的.收發料單，登記分類明細金額數量帳。
(2)根據各類物品的每月發料進行統計、核價、計算，並按品種、部門編制月領用明細表。
(3)月末編制各類物品收發存月報表。
(4)配合有關部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作。
(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡，做到帳帳相符。
4、工程材料帳務核算
(1)根據各類工程材料的收發料單，登記分類明細金額數量帳。
(2)登記工程部個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時，及時變動人員姓名、或轉移註銷其名單、工具名稱。
(3)根據月發料單進行統計、核價、計算，並按材料品種及部門編制月領用明細表。
(4)月末編制工程材料的收發存月報。
(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。
(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協助查明原因並寫報告上報部門主管。