材料備品管理制度 篇1
一、申請擬定
1.申請的擬定由各工廠設備科長負責。日常維修用配件每月集中申請一次。重要設備易損件申請應確保庫存配件數量至少滿足兩個更換周期或兩個月的用量。
2.各類配件一次申請的數量最大限度不超過40天的用量。備用易損件申請數量最多不超過三次維修用量，最大備用時間不超過三個月，使用數量較少、需要生產廠家專門製作的設備易損件備用周期最大不超過一年。
3.所有配件申請時必須註明配件的通用名稱、規格型號（或詳細測量數據）、質量（或使用壽命）要求、申請時間、計畫使用時間、庫存餘量。關鍵零部件的申請需要註明價格範圍或參考供應商的公司名稱。4.採購費用較高（一次費用超過20xx元）的設備配件或設備改造申請，應單獨立項申請，不應當列於月度申請之中。
二、申請審批
1.月度申請必須於每月的28日前提報。由工廠設備科負責人確認署名後，分別送交工廠廠長及設備部審查簽字，再由事業部總經理簽字批准後交於採購科審查、採購，配件相關數據、技術參數未標註明確的，採購部門有權退回申請。
2.應急申請可以由設備負責人題寫後交工廠生產廠長以上領導簽字審查後，由採購科部門購置。
3.財務部門每月將設備配件庫存情況報表提供給設備部，以便設備部結合庫存情況對各單位的申請進行審查。4.設備部每月對閒置的設備、設施進行一次調查、統計，並建立電子台帳，以便及時對部門申請進行合理審查和調配設備、設施得到最大限度的利用，減少資產閒置。
三、配件採購
1.設備配件的採購必須由採購部門完成。採購部門在接到部門申請7日內必須及時將採購物品採購入庫，不能按時完成的採購任務應及時與使用單位協調解決。
2.配件供應商提供的所有配件必須滿足申請要求的各項數據、技術指標標準，否則設備部門將不予驗收並通知採購部門另行處理。
3.工廠設備科不得私自與供應商聯繫採購任何物資或外協維修、改造任何設備。
4.採購部門在採購過程中，對配件申請單位提出的規格、技術參數要求有疑議時，應及時與申請單位協調落實。
5.採購部門對申請單位提報的配件，通過市場調查和進行性價對比後認為可以提供性價比更合理的新型配件時，應及時與配件使用單位負責人進行溝通、討論，在徵求同意的基礎上進行試用性採購。
四、配件入庫
1.採購回的零部件必須及時通知使用部門負責人安排專人進行質量檢驗。庫管人員在配件驗收合格並簽字認可後方可給予辦理入庫手續。
2.未經驗收、驗收不合格或不符合公司其他規定的配件，一律不得辦理入庫，也不允許在庫房暫存，同時庫管人員應及時通知採購部門處理。
3.關鍵配件及進口設備配件的驗收入庫工作，由設備部派專門人員參與質量檢驗。
4.經驗收合格併入庫的配件，庫管人員在做好登記、入賬工作的同時，配件的存放明細單上必須詳細表明配件入庫時間、供應商名稱、批次數量、報廢周期。
五、配件領取
1.設備部門領取配件時，必須嚴格遵守以下程式：
①由維修、電工或其它設備部門出據書面申請領料單，領料單需填寫配件名稱、數量、用途、時間和領料人姓名。
②領料單交由設備科長簽字批准後，到財務科換取正式單據。③憑財務開據的領料單據到物料庫領取配件。
④緊急情況下，可由工廠設備科長批准後到物料庫憑單暫時借用配件，但必需於當日補齊手續。
2.各工廠設備部門在領取物料前，必須將上日應退回的舊配件按規定退回物料庫管理。否則物料庫不予發放新配件。
六、配件使用
1.維修人員在設備維修過程中，首先要仔細確認待更換配件的質量要求和規格型號，以確保領取符合維修要求和數量相符的配件。
2.維修或改造過程中使用的配件要在維修後及時做好維修記錄，維修記錄要簡要說明設備名稱、用途、維修過程和維修時間。配件更換的數量、具體位置、上次配件損壞的具體原因必須詳細標明，而且記錄要由設備使用部門班長以上幹部確認簽字。
3.每次維修後的剩餘配件數量不得多於領取數量的10%，維修剩餘配件暫存於維修部門的時間不得超過2天，否則應將剩餘配件及時辦理退庫手續。4.維修班長每日至少抽查一處的維修工作狀況，抽查內容包括耗用時間是否合理，維修質量是否合格，配件使用是否真實正確，設備使用部門是否認可。設備科長每周不少於二次抽查，設備部每月不少於兩次抽查。
七、配件儲備
1.根據工作實際情況，允許各維修部門儲存一定數量的易耗零件和關鍵部件，儲存數量最多不超過兩日用量。
2.備用配件、零件的`儲存必需建立詳細的《備件儲存明細台帳》並由維修部門、工廠設備科、設備部分別存檔。
3.備用配件一旦被使用，維修部門必須在24小時以內進行補充。
八、配件報廢
1.所有維修後更換下來的舊配件，必須在二日內辦理退庫手續，除改造、安裝工程外，要求做到領取數量與退庫數量吻合。
2.舊零部件由維修部門負責辦理分類退庫，即報廢品根據材質不同分類、可再用與無價值的零部件進行分類。
3.庫管人員對正常報廢的零部件，同樣需要進行登記、備案。
4.庫管人員對舊件未及時退庫或舊件退庫工作混亂的部門，有權責令整改，嚴重時暫停發放新配件。
5.屬於保質期內損壞的零部件，由維修部門出據書面使用報告（配件名稱、領用時間、損壞日期、損壞原因），連同報廢配件一起交回庫房，同時由設備使用單位負責人負責向採購部門說明情況、提出免費更換要求。6.庫房管理人員在供應商未及時辦好前期配件免費更換的情況下，不予接收該供應商提供的任何新配件或其他供應物資。
九、廢品處理
1.為保證最大限度的節省維修費用，要求各工廠維修部門對替換下來的舊配件要定期進行合理組合或修複利用。
2.當報廢配件數量積攢到一定程度時，由庫管人員負責通知設備部、財務部對報廢配件進行報廢審查。
3.經設備部確認予以報廢處理的配件，由辦公室負責集中處理，在處理過程中庫管、財務、設備部必須派人參與監督。
4.報廢處理後的配件記錄，由財務部門協同庫管人員按相關規定進行消帳處理。
材料備品管理制度 篇2
1、根據材料計畫表，並配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間;
2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便於管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點:
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工;
4、選擇較高的.、乾燥的地勢堆放;
5、按照材料的不同類別堆碼，便於取用;
6、易燃易爆物品分開地點堆放，並配備相應的消防用具，以保全全;
7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法採取保護措施以免造成損害;
8、即用的材料，進場時應直接放置於工作面，以減少搬運時間和工序;
9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料;
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規範的出廠驗收報告和合格證書，並按材料的品種、數量進行登記以備查驗。
材料備品管理制度 篇3
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料採購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料採購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標採購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計畫：採購部根據各項目施工單位報審批准的材料計畫，於每月20日前編制次月材料需求計畫，報工程部覆核，總經理審定。材料員按當月採購計畫，按《工程材料設備採購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，並報公司領導批准後簽訂供貨契約。
二、驗收程式：根據供貨契約供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、採購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的'數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，採購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立台賬；採購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，並按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供台帳。
四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續後，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：採購部應於每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。採購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供台帳，並每月與財務部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續:工程竣工驗收後，採購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務決算後出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程式：材料員開具材料入庫單→採購部經理審核→材料統計員登記台賬。
八、自購材料出庫程式：材料員開具材料出庫單（調撥單）→採購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記台帳。
九、報銷手續：材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→採購部經理審核→財務部經理覆核→總經理審定。嚴禁非採購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。
十、庫存清點：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經採購部經理審核，總經理審定。一式二份，採購部一份，財務部一份。
本辦法經總經理批准後，自下發之日起執行。
工程材料盤點表
項目名稱： 年月日